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南昌市新建区住房和城乡建设局2023年部门决算

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南昌市新建区住房和城乡建设局2023年度部门决算

目录

第一部分南昌市新建区住房和城乡建设局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分南昌市新建区住房和城乡建设局概况

一、部门主要职责

（一）负责贯彻执行国家有关房地产法律法规；拟订住房保障相关政策并指导实施；拟订保障性住房规划及政策，会同有关部门做好全区有关保障性住房资金安排；编制住房保障发展规划和年度计划并监督实施。负责拟订住房政策，指导住房建设和住房制度改革，拟订全区住房建设规划并指导实施。

（二）负责拟订住房和城乡建设的科技发展规划和经济政策；研究提出住房和城乡建设重大问题的政策建议。研究拟订全区城市建设的政策、规划并指导实施；负责管理城市建设档案工作；指导城市综合开发。

（三）会同有关主管部门负责历史文化名城（镇、村）的申报、保护和监督管理工作。

（四）负责拟订村庄和小城镇建设政策并指导实施，指导村镇规划的编制、农村住房建设和安全及危房改造，指导小城镇和村庄人居生态环境的改善工作，指导小城镇建设。

（五）负责对城乡建设综合执法情况进行指导、检查、监督。负责指导全区住房和城乡建设系统队伍建设，制定全区住房和城乡建设系统人员岗位培训计划，负责组织培训；负责组织开展全区住房和城乡建设法律、法规、规章的宣传教育工作。

（六）负责贯彻执行国家、省、市有关建筑行业的法律、法规和方针政策，结合本区实际，制定全区建筑行业的有关规定和实施办法；负责对全区建设工程招标投标、质量、安全、施工许可、建筑施工图设计文件审查、造价管理、市场监督等行业监督管理。

（七）负责城乡建设安全生产监督管理职责；负责全区已办理施工许可的房屋建筑与市政基础设施工程在建设过程中的安全生产监管工作，负责受理、审核办理房屋建筑及市政基础设施工程安全生产监督手续；负责建筑业的行业安全生产监管工作；依法负责对建设勘察、设计、施工、监理、工程质量检测机构、工程造价咨询等单位的资质管理和从业人员的管理；依法查处已办理施工许可的房屋建筑及市政基础设施工程中安全生产违法违规行为和生产安全事故；依法监督管理全区已办理施工许可的房屋建筑及市政基础设施工程中起重机械的安装、使用；指导建筑施工企业从业人员安全生产教育培训工作并进行安全监督检查。

（八）承办区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共4个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	南昌市新建区住房和城乡建设局	二级预算单位
2	南昌市新建区住房保障中心	二级预算单位
3	南昌市新建区建设工程质量监测中心	二级预算单位
4	南昌市新建区人民防空办公室	二级预算单位

本部门年末在职人员226人，离退休人员2人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员72人。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
部门：南昌市新建区住房和城乡建设局	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,960.21	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11,041.01	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	27.24
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	6,681.62	八、社会保障和就业支出	39	47.37
	9		九、卫生健康支出	40	53.25
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42	16,115.31
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	1,937.70
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54	10,501.96
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	28,682.83	本年支出合计	58	28,682.83
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	28,682.83	总计	62	28,682.83
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
部门：南昌市新建区住房和城乡建设局	2023年度	金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	28,682.83	22,001.22					6,681.62
203			国防支出	27.24	27.24
20306			国防动员	27.24	27.24
2030603			人民防空	27.24	27.24
208			社会保障和就业支出	47.37	47.37
20801			人力资源和社会保障管理事务	0.60	0.60
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.60	0.60
20805			行政事业单位养老支出	45.63	45.63
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.63	45.63
20899			其他社会保障和就业支出	1.13	1.13
2089999			其他社会保障和就业支出	1.13	1.13
210			卫生健康支出	53.25	53.25
21004			公共卫生	22.50	22.50
2100410			突发公共卫生事件应急处理	22.50	22.50
21011			行政事业单位医疗	30.75	30.75
2101101			行政单位医疗	16.65	16.65
2101102			事业单位医疗	14.10	14.10
212			城乡社区支出	16,115.31	9,433.70					6,681.62
21201			城乡社区管理事务	9,522.19	3,014.91					6,507.28
2120101			行政运行	2,088.63	726.63					1,362.00
2120109			住宅建设与房地产市场监管	2,098.64	1,953.36					145.28
2120199			其他城乡社区管理事务支出	5,334.92	334.92					5,000.00
21202			城乡社区规划与管理	96.23	96.23
2120201			城乡社区规划与管理	96.23	96.23
21203			城乡社区公共设施	4,997.14	4,997.14
2120399			其他城乡社区公共设施支出	4,997.14	4,997.14
21206			建设市场管理与监督	824.43	650.09					174.34
2120601			建设市场管理与监督	824.43	650.09					174.34
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	539.05	539.05
2120801			征地和拆迁补偿支出	525.33	525.33
2120803			城市建设支出	13.72	13.72
21299			其他城乡社区支出	136.28	136.28
2129999			其他城乡社区支出	136.28	136.28
221			住房保障支出	1,937.70	1,937.70
22101			保障性安居工程支出	1,902.36	1,902.36
2210105			农村危房改造	102.30	102.30
2210107			保障性住房租金补贴	370.68	370.68
2210108			老旧小区改造	121.61	121.61
2210109			住房租赁市场发展	24.92	24.92
2210110			保障性租赁住房	1,282.85	1,282.85
22102			住房改革支出	35.34	35.34
2210201			住房公积金	35.34	35.34
229			其他支出	10,501.96	10,501.96
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,501.96	10,501.96
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,501.96	10,501.96
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
部门：南昌市新建区住房和城乡建设局	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	28,682.83	751.12	27,931.71
203			国防支出	27.24		27.24
20306			国防动员	27.24		27.24
2030603			人民防空	27.24		27.24
208			社会保障和就业支出	47.37	46.77	0.60
20801			人力资源和社会保障管理事务	0.60		0.60
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.60		0.60
20805			行政事业单位养老支出	45.63	45.63
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.63	45.63
20899			其他社会保障和就业支出	1.13	1.13
2089999			其他社会保障和就业支出	1.13	1.13
210			卫生健康支出	53.25	30.75	22.50
21004			公共卫生	22.50		22.50
2100410			突发公共卫生事件应急处理	22.50		22.50
21011			行政事业单位医疗	30.75	30.75
2101101			行政单位医疗	16.65	16.65
2101102			事业单位医疗	14.10	14.10
212			城乡社区支出	16,115.31	638.27	15,477.04
21201			城乡社区管理事务	9,522.19	619.38	8,902.81
2120101			行政运行	2,088.63	469.27	1,619.36
2120109			住宅建设与房地产市场监管	2,098.64		2,098.64
2120199			其他城乡社区管理事务支出	5,334.92	150.12	5,184.81
21202			城乡社区规划与管理	96.23		96.23
2120201			城乡社区规划与管理	96.23		96.23
21203			城乡社区公共设施	4,997.14		4,997.14
2120399			其他城乡社区公共设施支出	4,997.14		4,997.14
21206			建设市场管理与监督	824.43	18.89	805.54
2120601			建设市场管理与监督	824.43	18.89	805.54
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	539.05		539.05
2120801			征地和拆迁补偿支出	525.33		525.33
2120803			城市建设支出	13.72		13.72
21299			其他城乡社区支出	136.28		136.28
2129999			其他城乡社区支出	136.28		136.28
221			住房保障支出	1,937.70	35.34	1,902.36
22101			保障性安居工程支出	1,902.36		1,902.36
2210105			农村危房改造	102.30		102.30
2210107			保障性住房租金补贴	370.68		370.68
2210108			老旧小区改造	121.61		121.61
2210109			住房租赁市场发展	24.92		24.92
2210110			保障性租赁住房	1,282.85		1,282.85
22102			住房改革支出	35.34	35.34
2210201			住房公积金	35.34	35.34
229			其他支出	10,501.96		10,501.96
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,501.96		10,501.96
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,501.96		10,501.96
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：南昌市新建区住房和城乡建设局	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	10,960.21	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2	11,041.01	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	27.24	27.24
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	47.37	47.37
	9		九、卫生健康支出	41	53.25	53.25
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	9,433.70	8,894.65	539.05
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	1,937.70	1,937.70
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55	10,501.96		10,501.96
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	22,001.22	本年支出合计	59	22,001.22	10,960.21	11,041.01
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	22,001.22	总计	64	22,001.22	10,960.21	11,041.01
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：南昌市新建区住房和城乡建设局	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	10,960.21	751.12	10,209.09
203			国防支出	27.24		27.24
20306			国防动员	27.24		27.24
2030603			人民防空	27.24		27.24
208			社会保障和就业支出	47.37	46.77	0.60
20801			人力资源和社会保障管理事务	0.60		0.60
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.60		0.60
20805			行政事业单位养老支出	45.63	45.63
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.63	45.63
20899			其他社会保障和就业支出	1.13	1.13
2089999			其他社会保障和就业支出	1.13	1.13
210			卫生健康支出	53.25	30.75	22.50
21004			公共卫生	22.50		22.50
2100410			突发公共卫生事件应急处理	22.50		22.50
21011			行政事业单位医疗	30.75	30.75
2101101			行政单位医疗	16.65	16.65
2101102			事业单位医疗	14.10	14.10
212			城乡社区支出	8,894.65	638.27	8,256.38
21201			城乡社区管理事务	3,014.91	619.38	2,395.53
2120101			行政运行	726.63	469.27	257.36
2120109			住宅建设与房地产市场监管	1,953.36		1,953.36
2120199			其他城乡社区管理事务支出	334.92	150.12	184.81
21202			城乡社区规划与管理	96.23		96.23
2120201			城乡社区规划与管理	96.23		96.23
21203			城乡社区公共设施	4,997.14		4,997.14
2120399			其他城乡社区公共设施支出	4,997.14		4,997.14
21206			建设市场管理与监督	650.09	18.89	631.21
2120601			建设市场管理与监督	650.09	18.89	631.21
21299			其他城乡社区支出	136.28		136.28
2129999			其他城乡社区支出	136.28		136.28
221			住房保障支出	1,937.70	35.34	1,902.36
22101			保障性安居工程支出	1,902.36		1,902.36
2210105			农村危房改造	102.30		102.30
2210107			保障性住房租金补贴	370.68		370.68
2210108			老旧小区改造	121.61		121.61
2210109			住房租赁市场发展	24.92		24.92
2210110			保障性租赁住房	1,282.85		1,282.85
22102			住房改革支出	35.34	35.34
2210201			住房公积金	35.34	35.34
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
部门：南昌市新建区住房和城乡建设局	2023年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	575.96	302	商品和服务支出	23.17	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	164.24	30201	办公费		30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	36.04	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	133.59	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	68.72	30205	水费		310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.81	30206	电费		31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	0.09	30207	邮电费		31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	17.95	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴款	12.80	30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	1.18	30211	差旅费		31006	大型修缮
30113	住房公积金	35.34	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	60.20	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	151.99	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费	141.98	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴	2.16	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	1.94	312	对企业补助
30309	奖励金	7.59	30229	福利费	0.64	31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.36	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.27	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	3.23	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		727.95	公用支出合计					23.17
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：南昌市新建区住房和城乡建设局	2023年度	金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计		11,041.01	11,041.01		11,041.01
212			城乡社区支出		539.05	539.05		539.05
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		539.05	539.05		539.05
2120801			征地和拆迁补偿支出		525.33	525.33		525.33
2120803			城市建设支出		13.72	13.72		13.72
229			其他支出		10,501.96	10,501.96		10,501.96
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		10,501.96	10,501.96		10,501.96
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		10,501.96	10,501.96		10,501.96
注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：南昌市新建区住房和城乡建设局	2023年度	金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：南昌市新建区住房和城乡建设局	2023年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	7.50	0.12	0.12
1.因公出国（境）费	2
2.公务用车购置及运行维护费	3	2.70
（1）公务用车购置费	4
（2）公务用车运行维护费	5	2.70
3.公务接待费	6	4.80	0.12	0.12
（1）国内接待费	7	——	——	0.12
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	1
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	12
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开10表
部门：南昌市新建区住房和城乡建设局	2023年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	3
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	0
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	0
6.特种专业技术用车			7	0
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	3
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2023年度收入总计28682.83万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计28682.83万元，比上年增加3252.30万元，增长12.79%，主要原因：今年将其他收入纳入了部门决算范畴。

本年收入的具体构成：财政拨款收入22001.22万元，占76.71%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入6681.62万元，占23.29%。

二、支出决算情况说明

本部门2023年度支出总计28682.83万元，其中本年支出合计28682.83万元，比上年增加3252.30万元，增长12.79%，主要原因：今年将其他收入支出纳入了部门决算范畴；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平。

本年支出的具体构成：基本支出751.12万元，占2.62%；项目支出27931.71万元，占97.38%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数5317.62万元，决算数22001.22万元，完成年初预算的413.74%。其中：

（一）国防支出（类）年初预算数500.00万元，决算数27.24万元，完成年初预算的5.45%。预决算差异主要原因：因机构改革，南昌市新建区人民防空办公室于2023年4月划转至新建区发改委。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数74.03万元，决算数47.37万元，完成年初预算的63.98%。预决算差异主要原因：因机关改革，南昌市新建区人民防空办公室于2023年4月划转至新建区发改委。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数43.58万元，决算数53.25万元，完成年初预算的122.19%。预决算差异主要原因：增加了2022年疫情防控费用支出。

（四）节能环保支出（类）年初预算数430.00万元，决算数0.00万元，完成年初预算的0.00%。预决算差异主要原因：因为集镇污水处理运营维护费项目费用未支出。

（五）城乡社区支出（类）年初预算数4215.35万元，决算数9433.70万元，完成年初预算的223.79%。预决算差异主要原因：年中增加了老旧小区改造、征地拆迁补偿等项目支出。

（六）住房保障支出（类）年初预算数54.66万元，决算数1937.70万元，完成年初预算的3545.26%。预决算差异主要原因：保障性租赁住房等项目支出未纳入年初预算，为上级转移资金。

。

（七）其他支出（类）年初预算数0.00万元，决算数10501.96万元，预决算差异主要原因：增加了老旧小区改造等项目政府性基金预算财政拨款支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出751.12万元，其中：

（一）工资福利支出575.96万元，比上年减少1949.20万元，下降77.19%，主要原因：人员经费减少，自收自支人员工资福利支出纳入了项目支出。

（二）商品和服务支出23.17万元，比上年减少578.58万元，下降96.15%，主要原因：公用经费减少，自收自支人员商品和服务支出纳入了项目支出。

（三）对个人和家庭补助支出151.99万元，比上年增加130.68万元，增长613.23%，主要原因：退休人员绩效纳入财政预算及增加了一名遗属补贴。

（四）资本性支出0.00万元，比上年减少13.88万元，下降100.00%，主要原因：本部门未发生资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.12万元，决算数0.12万元，完成全年预算的100.00%；决算数比上年减少22.40万元，下降99.45%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：与上年安排保持一致。决算数与上年持平，主要原因：与上年安排保持一致。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：与上年安排保持一致。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本年无公务用车购置安排。决算数比上年减少13.88万元，下降100.00%,主要原因：本年无公务用车购置安排。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：因机构改革，南昌市新建区人民防空办公室于2023年4月划转至新建区发改委。决算数比上年减少8.65万元，下降100.00%,主要原因：因机构改革，南昌市新建区人民防空办公室于2023年4月划转至新建区发改委。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数0.12万元，决算数0.12万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：根据有关规定，严控公务接待支出。决算数比上年增加0.12万元,主要原因：2023年产生了公务接待费用。全年国内公务接待1批，累计接待12人次，主要是：接待张家界市武陵源区城市更新工作考察组。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出14.74万元，决算数比上年减少360.65万元，下降96.07%，主要原因：建设工程消防验收经费、城建档案工作经费列入项目支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额21.83万元，其中：政府采购货物支出21.83万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额21.23万元，占政府采购支出总额的97.26%，其中：授予小微企业合同金额6.23万元，占授予中小企业合同金额的29.33%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的97.26%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本部门共有车辆3辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于住房保障中心执勤用电瓶车2辆及白蚁防治专用车1辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目37个全面开展绩效自评，共涉及资金27892.84万元，占项目支出总额的99.86%。其中，31个项目评价结果为“优”，2个项目评价结果为“良”，4个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对2个项目开展了部门评价，分别为：“保障性租赁住房资金”、“公租房租赁补贴”。涉及一般公共预算支出1678.45万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，我区2023年筹集的4个保障性租赁住房项目属企事业单位自建房，2个已完工项目承租对象为本单位无房员工，据实地了解，承租对象满意度达85%以上；我公租房租赁补贴发放满意度达95%以上。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出10960.21万元，政府性基金预算支出11041.01万元，评价结果为“优”从评价情况看，全年工作目标基本完成，群众对住建服务工作满意度水平较为满意。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

本部门“农村危房改造”、“宏福大道(江西应用科技学院-祥云大道西延线段)道路提升改造工程”项目支出绩效自评结果如下：

（三）部门评价项目绩效评价情况。

“保障性租赁住房资金”、“公租房租赁补贴”项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）2080505：机关事业基本养老保险缴费支出

（二）2089999：其他社会保障和就业支出

（三）2101102：事业单位医疗

（四）2120109：住宅建设与房地产市场监管

（五）2120199：其他城乡社区管理事务支出

（六）2210201：住房公积金

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

保障性租赁住房资金项目支出部门评价报告

（2023 年度）

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等

1．项目背景：根据《江西省中央财政城镇保障性安居工程补助资金管理实施办法》（赣财综[2023]5号）和《江西省城镇保障性安居工程省级补助资金管理办法》（赣财综[2023]6号）南昌市保障性住房建设领导小组办公室（洪住保办文[2023]2号）《关于报送2023年保障性租赁住房计划项目的通知》的规定。我区2023年度保障性安居工程财政补助资金使用及项目指标完成情况。

2．主要内容及实施情况：区政府认真贯彻落实国务院、省、市加快发展保障性租赁住房的精神，落实本地区发展保障性租赁住房主体责任，不断完善本区住房保障体系，规范保障性租赁住房的建设和管理。上级下达我区筹集1500套（间）目标任务，通过全区各级各部门的共同努力，实际完成筹集4个项目1509套（间）目标任务。我区保障性租赁住房工作开展取得了一定的成效，为解决新市民、青年人等群体住房困难奠定了基础。

3. 资金投入和使用情况：保障性租赁住房收到中央和省级补助资金共计2352.8985万元（其中包含2022年项目省奖励资金6.4985万元），按照工程进度，实际已拨付资金1282.8512万元，余1070.0473万元。目前乾照光电南昌基地项目（宿舍2#）（149套、间）、南昌轨道交通产业园（一期）基础设施项目B-13-05地块1#楼（158套、间）已完成竣工验收按工程进度拨付80%，江西索瑞世食品有限公司综合楼（50套、间）、望城邻里中心（1152套、间）未完成竣工验收按工程进度拨付50%。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标

1．总体目标：2023年上级下达我区保障性租赁住房筹集任务1500套（间），我区实际筹集4个保租房项目1509套（间），收到中央和省级补助资金共计2352.8985万元，按照工程进度，实际已拨付资金1282.8512万元，余1070.0473万元。后期将加强资金管理。在资金拨付前，会同区财政人员到项目现场查看工程进度，根据项目工程进度参照上级补助分配标准制定补助资金分配方案，报区政府主要领导批准后，及时拨付到项目建设（运营）单位账户。

2．阶段性目标：收到中央和省级补助资金共计2352.8985万元（其中包含2022年项目省奖励资金6.4985万元），按照工程进度，实际已拨付资金1282.8512万元，余1070.0473万元。目前乾照光电南昌基地项目（宿舍2#）（149套、间）、南昌轨道交通产业园（一期）基础设施项目B-13-05地块1#楼（158套、间）已完成竣工验收按工程进度拨付80%，江西索瑞世食品有限公司综合楼（50套、间）、望城邻里中心（1152套、间）未完成竣工验收按工程进度拨付50%。

二、绩效评价工作开展情况

（一） 绩效评价目的、对象和范围：

1、绩效评价目的：保障性租赁住房及公共租赁住房补贴绩效评价的主要目的是确保政府资源的高效、公平和合规使用，以满足低收入群体的住房需求。通过评估补贴资金的使用效果，确保每一分钱都花在刀刃上，实现资源的最大化利用。

2、绩效评价对象：保障性租赁住房的相关政策和制度的制定、实施和效果评估。管理机构的管理效率、决策水平、协调能力等，以及管理人员的工作态度、能力等。

3、绩效评价范围：保障性租赁住房绩效评价的范围通常包括：补贴资金的筹集、分配、使用和监督等环节。保障性租赁住房相关政策和制度的制定背景、实施过程和效果评估等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。规范和加强建设资金与项目管理，促进项目科学实施，提高财政资金使用效益。本次绩效评价遵照以下原则：

（1）科学规范原则。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。绩效评价坚持客观公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

（3）分级分类原则。根据评价对象的项目特点分类考核评价。

（4）绩效相关原则。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应清晰反映支出与产出绩效之间的紧密对应关系。从定性与定量两个角度综合考量，评价资金使用的效率与效益。

一级指标	二级指标	三级指标	分值权重
决策	项目立项	立项依据充分性	3
	项目立项	立项程序规范性	2
	绩效目标	绩效目标合理性	3
	绩效目标	绩效指标明确性	2
	资金投入	预算编制科学性	3
	资金投入	资金分配合理性	2
过程	资金管理	资金到位率	3
	资金管理	预算执行率	2
	资金管理	资金使用合规性	3
	组织实施	管理制度健全性	3
	组织实施	制度执行有效性	4
产出	产出数量	保障性租赁住房任务指标1500套，实际筹集1509套	10
	产出质量	保障性租赁住房4个项目质量达标	10
	产出时效	保障性租赁住房指标任务完成	8
	产出成本	成本产出80%	8
效益	社会效益	解决新青年、新市民住房问题	8
		解决新青年、新市民住房问题	8
	生态效益	降低住房的运营成本	8
	可持续效益	促进城市经济社会的稳定发展和文化多样性的提升	8
满意度	社会公众或服务对象满意度	群众满意情况>=95%	10

（三）绩效评价工作过程：成立绩效评价小组，由财务科根据评价对象的项目特点，并结合管理处基础数据资料等，对预算内项目实施情况进行分类考核评价。本次评价工作分为四个步骤：

（1）明确时间节点和工作内容，为评价作出具体工作安排；

（2）结合项目特点，研究制定评价指标体系和绩效评价个性指标；

（3）实施单位和有关部门按照绩效考评要求，及时提供项目建设、资金支出、绩效实现情况的自评资料，评价工作人员通过现场调查获得基本资料；

（4）对自评材料进行审核与分析，归纳问题，分析原因，提出对策，形成并提交评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附项目支出部门评价表）

我区2023年筹集的4个保障性租赁住房项目属企事业单位自建房，2个已完工项目承租对象为本单位无房员工，据实地了解，承租对象满意度达85%以上。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况：

1.立项依据（立项依据充分、规范分值5分，得分5分）：

保障性租赁住房是认真贯彻落实国务院、省、市加快发展保障性租赁住房的精神，落实本地区发展保障性租赁住房主体责任，不断完善本区住房保障体系，规范保障性租赁住房的建设和管理。上级下达我区筹集1500套（间）目标任务，收到中央和省级补助资金共计2352.8985万元。

2.绩效目标（目标合理、指标明确分值5分，得分3分）：

确保保障性租赁住房项目从立项到实施都有明确的指导思想和方案，完成上级下达的任务指标，为后续项目的顺利筹集打下基础。确保中央补助资金及省补助资金能够按规定及时拨付到项目单位；资金使用计划明确，资金流转清晰，无违规现象。确保项目按照既定的时间表和质量标准顺利进行，提高项目的整体质量，保障住房的居住安全。确保住房能够公平、合理地分配给符合条件的申请人，提高后期管理的效率和服务质量，为承租人提供优质的居住环境。

3.项目预算构成与分配情况（预算编制科学，资金分配合理分值4分，得分3.5分）：中央和省级补助资金共计2352.8985万元（其中包含2022年项目省奖励资金6.4985万元），按照工程进度，实际已拨付资金1282.8512万元，余1070.0473万元。目前乾照光电南昌基地项目（宿舍2#）（149套、间）、南昌轨道交通产业园（一期）基础设施项目B-13-05地块1#楼（158套、间）已完成竣工验收按工程进度拨付80%，江西索瑞世食品有限公司综合楼（50套、间）、望城邻里中心（1152套、间）未完成竣工验收按工程进度拨付50%。

（二）项目过程情况：

1.资金管理（分值8分，得分8分）：项目主要用于保障性租赁住房建设、或配套设施使用。管理制度健全，资金全部到位，资金到位率80%。预算执行率80%，总分8分得6分。

2.资金使用合规性（分值4分，得分4分）：部门预算资金使用合规合法，按照年初部门预算执行。

3.项目组织实施（分值5分，得分4分）：管理制度健全，执行有效。建立了处项目管理制度，财务管理制度，项目财务收支由处财务科统一核算管理，年初纳入部门预算内，对执行情况进行跟踪纠偏，事后进行项目绩效评价。但项目管理制度及执行还有进一步提高空间。

（三）项目产出情况

1．数量指标（分值10分，得分10分）：

（2023年上级下达我区筹集保障性租赁住房1500套（间），实际完成1509套（间）；

2.质量指标（分值10分，得分10分）：

2023年度我区4个保租房项目工程质量都符合标准；公租房补贴按照标准发放。

3.时效指标（分值8分，得分8分）：

2023年上级下达我区筹集保障性租赁住房1500套（间），实际完成1509套（间），保障性租赁住房计划完成率101%；

4.成本指标（分值7分，得分7分）：

中央和省级补助资金共计2352.8985万元（其中包含2022年项目省奖励资金6.4985万元），按照工程进度，实际已拨付资金1282.8512万元，余1070.0473万元。（四）项目效益情况。

1．社会效益（分值9分，得分9分）：

我区城镇户籍低保、低收入住房困难家庭申请公租房（租赁补贴）做到应保尽保，保障率达到100%。

2、可持续影响指标

我区不断加大发展保障性租赁住房的力度，确定了保障性租赁住房发展方向。我区80%以上的保租房项目落实了保障性租赁住房支持政策和工作机制。90%以上的保障性租赁住房项目已经纳入了南昌市租赁管理平台进行管理。公租房租赁补贴做到应保尽保。

2．生态效益（分值8分，得分6分）：保障性租赁住房在节能减排、绿色建筑材料、节能设施应用、可再生能源利用、雨水回收利用、室内环境质量、生态环境保护以及绿色交通配套等方面取得了显著成效。这些措施共同提升了住房的生态效益和可持续性，为城市的绿色发展和生态文明建设作出了积极贡献。

3.可持续影响（分值8分，得分8分）：

我区不断加大发展保障性租赁住房的力度，确定了保障性租赁住房发展方向。我区80%以上的保租房项目落实了保障性租赁住房支持政策和工作机制。90%以上的保障性租赁住房项目已经纳入了南昌市租赁管理平台进行管理。

4.项目满意度指标（分值10分，得分7分）：公共服务总体满意，但仍有投诉和市民意见建议等情况，根据评分标准，扣3分，得7分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析：

通过开展绩效评价，更清晰的反映出预算项目的执行情况，对部门预算安排有着重要的参考作用。

（一）主要经验及做法

为加快发展我区保障性租赁住房工作和公租房租赁补贴发放工作，下一步我们计划做好以下几项工作：

一是加快完善保租房系统。与市保租房系统建设单位对接，加快系统建设进度，尽快完善保租房系统。。

二是加强资金监管。要不定期深入项目单位查看补助资金使用台账，严防资金挤占挪用。

三是广泛宣传。加大政策宣传力度，继续与企事业单位沟通，鼓励更多的企事业单位或个体参与保障性租赁住房项目建设、运营。

四是多渠道筹集房源。随着经济回升，我区园区企业势必会吸引更多的新市民、新青年来就业，我们将加大力度，多渠道筹集房源，为来园区就业的新市民、新青年提供舒适的居住环境。

（二）存在的问题和改进措施。

2023年我区保障性租赁住房收到中央和省级补助资金共计2352.8985万元，按照工程进度，实际已拨付1282.8512万元，余1070.0473万元，预算执行率达54.53%。2023年我区公租房租赁补贴收到中央补助资金405万元，租赁补贴每季度发放一次，实际发放742户，发放资金370.6803万元，余34.3197万元，预算执行率达91.53%。

保租房偏离绩效的原因是4个保障性租赁住房项目，其中2个已完成竣工验收，2个未竣工，按工程进度不能100%支付补助资金。

六、有关建议：下一步，在保租房方面，我区将会督促保障性租赁住房项目单位尽快竣工，已竣工的保障性租赁住房项目尽快投入使用。在公租房租赁补贴方面，我区将继续加大政策宣传力度。

七、其他需要说明的问题：

无

2024年5月9日

公租房租赁补贴项目支出部门评价报告

（2023 年度）

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等

1．项目背景：根据《江西省中央财政城镇保障性安居工程补助资金管理实施办法》（赣财综[2023]5号）的规定。我区2023年度保障性安居工程财政补助资金使用情况。

2．主要内容及实施情况：为了解决低收入家庭、新就业无房职工以及在城镇稳定就业的外来务工人员的住房困难问题。通过实施租赁补贴政策，旨在引导和支持这些群体租赁适宜的住房，改善其居住条件，促进社会和谐稳定。公租房租赁补贴上级下达我区的目标任务600户，实际发放742户。

3. 资金投入和使用情况：公租房租赁补贴收到中央补助资金405万元，租赁补贴通过江西省惠民惠农“一卡通”发放平台每季度发放一次，发放资金370.6803万元，余34.3197万元。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标

1．总体目标：我区2023年上级下达我区公租房租赁补贴的目标任务600户，中央补助资金405万。为了确保将所有符合条件的保障对象纳入公供租赁补贴的发放范围，确保每个符合条件的家庭或个人都能享受到政府的住房保障政策。通过政策宣传，与多部门协力合作，我区2023年实际完成发放742户。发放资金370.6803万元，余34.3197万元。

2．阶段性目标：公租房租赁补贴收到中央补助资金405万元，租赁补贴通过江西省惠民惠农“一卡通”发放平台每季度发放一次，发放资金370.6803万元，余34.3197万元。

二、绩效评价工作开展情况

（一） 绩效评价目的、对象和范围：

1、绩效评价目的：公共租赁住房补贴绩效评价的主要目的是确保通过评估补贴资金的使用效果，确保每一分钱都花在刀刃上，实现资源的最大化利用。确保补贴资金能够公平地分配给真正需要的人群，避免资源的浪费和滥用。确保补贴资金的使用符合相关法规和政策要求，防止违规操作和腐败现象的发生。

2、绩效评价对象：补贴资金的发放、使用和管理情况，以及补贴资金对低收入群体住房条件的改善情况。

3、绩效评价范围：补贴资金对低收入群体住房条件的改善情况、对社会经济的影响等。公共租赁住房补贴的相关政策和制度的制定背景、实施过程和效果评估等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。规范和加强建设资金与项目管理，促进项目科学实施，提高财政资金使用效益。本次绩效评价遵照以下原则：

（1）科学规范原则。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。绩效评价坚持客观公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

（3）分级分类原则。根据评价对象的项目特点分类考核评价。

一级指标	二级指标	三级指标	分值权重
决策	项目立项	立项依据充分性	3
	项目立项	立项程序规范性	2
	绩效目标	绩效目标合理性	3
	绩效目标	绩效指标明确性	2
	资金投入	预算编制科学性	3
	资金投入	资金分配合理性	2
过程	资金管理	资金到位率	3
	资金管理	预算执行率	2
	资金管理	资金使用合规性	3
	组织实施	管理制度健全性	3
	组织实施	制度执行有效性	4
产出	产出数量	公共租赁住房补贴任务600户，实际完成发放742户	10
	产出质量	公共租赁住房租赁补贴742符合发放条件	10
	产出时效	公共租赁住房指标任务完成	8
	产出成本	成本产出90%	8
效益	社会效益	解决新青年、新市民住房问题	8
		解决新青年、新市民住房问题	8
	生态效益	降低住房的运营成本	8
	可持续效益	促进城市经济社会的稳定发展和文化多样性的提升	8
满意度	社会公众或服务对象满意度	群众满意情况>=95%	10

（1）明确时间节点和工作内容，为评价作出具体工作安排；

（2）结合项目特点，研究制定评价指标体系和绩效评价个性指标；

（3）实施单位和有关部门按照绩效考评要求，及时提供项目建设、资金支出、绩效实现情况的自评资料，评价工作人员通过现场调查获得基本资料；

（4）对自评材料进行审核与分析，归纳问题，分析原因，提出对策，形成并提交评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附项目支出部门评价表）

我公租房租赁补贴发放满意度达95%以上。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况：

1.立项依据（立项依据充分、规范分值5分，得分5分）：

为了解决低收入家庭、新就业无房职工以及在城镇稳定就业的外来务工人员的住房困难问题。通过实施租赁补贴政策，旨在引导和支持这些群体租赁适宜的住房，改善其居住条件，促进社会和谐稳定。公租房租赁补贴上级下达我区的目标任务600户，收到中央补助资金405万元。

2. 绩效目标（目标合理、指标明确分值5分，得分3分）：

确保公共租赁住房补贴对申请严格而准确的审核，保障公共资源的公平合理分配，避免资源的浪费和滥用。通过提高补贴发放的效率，减轻租户的经济压力，增强其对公共租赁住房补贴政策的满意度和信任度。补贴资金使用情况公开透明，受到有效的监督和制约，确保资金的安全和合规使用。

3.项目预算构成与分配情况（预算编制科学，资金分配合理分值4分，得分3.5分）：

公租房租赁补贴收到中央补助资金405万元，租赁补贴通过江西省惠民惠农“一卡通”发放平台每季度发放一次，发放资金370.6803万元，余34.3197万元（在2024年第二季度租赁补贴发放28.4580万元），最终结余5.8617万元。

（二）项目过程情况：

1.资金管理（分值8分，得分8分）：公共租赁住房补贴资金用于低收入人群租房补贴发放，管理制度健全，资金全部到位，资金到位率100%。预算执行率93%，总分4分得3.72分。

2.资金使用合规性（分值4分，得分4分）：部门预算资金使用合规合法，按照年初部门预算执行。

（三）项目产出情况

1．数量指标（分值10分，得分10分）：

发放公租房租赁补贴600户，实际完成742户。

2.质量指标（分值10分，得分10分）：

公租房补贴按照标准发放，所有发放人员都符合公租房租赁补贴保障条件。

3.时效指标（分值8分，得分8分）：

上级下达发放公租房租赁补贴600户，实际完成742户，公租房租赁补贴年度计划完成率123.7%。

4.成本指标（分值7分，得分7分）：

公租房租赁补贴收到中央补助资金405万元，发放资金370.6803万元，余34.3197万元。

（四）项目效益情况。

1．社会效益（分值8分，得分8分）：

我区城镇户籍低保、低收入住房困难家庭申请公租房（租赁补贴）做到应保尽保，保障率达到100%。

2．生态效益（分值8分，得分6分）：公租房租赁补贴政策的实施还带来了社会生态和谐的显著提升。通过改善低收入家庭的住房条件，政策减少了社会不公现象，增强了社会稳定性。同时，补贴政策鼓励居民参与环保活动，提升了居民的环境保护意识和责任感，促进了社会生态文明的建设。根据评分标准，得8分。

3.可持续影响（分值8分，得分8分）：

公共租赁住房补贴政策在资源节约、环境保护、社会公平、碳排放减少、可持续发展以及经济稳定等多个方面都具有可持续的积极影响。然而，为了确保这些影响的持续性和有效性，政府需要不断完善和优化政策设计，加强监管和评估，确保补贴资金使用的透明度和公正性，同时积极推动绿色建筑和节能环保技术的发展和应用。

4.项目满意度指标（分值10分，得分7分）：公共服务总体满意，但仍有投诉和市民意见建议等情况，根据评分标准，扣3分，得7分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析：

通过开展绩效评价，更清晰的反映出预算项目的执行情况，对部门预算安排有着重要的参考作用。

（一）主要经验及做法

为加快发展我区保障性租赁住房工作和公租房租赁补贴发放工作，下一步我们计划做好以下几项工作：

一是加强资金监管。查看补助资金使用台账，严防资金挤占挪用。

二是广泛宣传。加大政策宣传力度，引导更多符合条件的城镇低收入住房困难家庭申报公租房租赁补贴，解决城镇低收入群体住房困难问题。

（二）存在的问题和改进措施。

公租房租赁补贴偏离绩效的原因是公租房补贴资金是年初予估资金，难以精准预测。

六、有关建议：下一步，在保租房方面，我区将会督促保障性租赁住房项目单位尽快竣工，已竣工的保障性租赁住房项目尽快投入使用。在公租房租赁补贴方面，我区将继续加大政策宣传力度，让更多符合公租房保障条件的住房困难群众享受到公租房租赁补贴政策。

七、其他需要说明的问题：无

2024年5月9日

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索引号：	o767544--2024-0051	主题分类：	综合政务
发布机构：	新建区住建局	生成日期：	2024-09-18
文件编号：		有效性：	有效
公开范围：	面向全社会	公开方式：	主动公开