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南昌市新建区住房和城乡建设局2023年单位决算

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南昌市新建区住房和城乡建设局2023年度单位决算

目录

第一部分南昌市新建区住房和城乡建设局概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分南昌市新建区住房和城乡建设局概况

一、单位主要职责

（一）负责贯彻执行国家有关房地产法律法规；拟订住房保障相关政策并指导实施；拟订保障性住房规划及政策，会同有关部门做好全区有关保障性住房资金安排；编制住房保障发展规划和年度计划并监督实施。负责拟订住房政策，指导住房建设和住房制度改革，拟订全区住房建设规划并指导实施。

（二）负责拟订住房和城乡建设的科技发展规划和经济政策；研究提出住房和城乡建设重大问题的政策建议。研究拟订全区城市建设的政策、规划并指导实施；负责管理城市建设档案工作；指导城市综合开发。

（三）会同有关主管部门负责历史文化名城（镇、村）的申报、保护和监督管理工作。

（四）负责拟订村庄和小城镇建设政策并指导实施，指导村镇规划的编制、农村住房建设和安全及危房改造，指导小城镇和村庄人居生态环境的改善工作，指导小城镇建设。

（五）负责对城乡建设综合执法情况进行指导、检查、监督。负责指导全区住房和城乡建设系统队伍建设，制定全区住房和城乡建设系统人员岗位培训计划，负责组织培训；负责组织开展全区住房和城乡建设法律、法规、规章的宣传教育工作。

（六）负责贯彻执行国家、省、市有关建筑行业的法律、法规和方针政策，结合本区实际，制定全区建筑行业的有关规定和实施办法；负责对全区建设工程招标投标、质量、安全、施工许可、建筑施工图设计文件审查、造价管理、市场监督等行业监督管理。

（七）负责城乡建设安全生产监督管理职责；负责全区已办理施工许可的房屋建筑与市政基础设施工程在建设过程中的安全生产监管工作，负责受理、审核办理房屋建筑及市政基础设施工程安全生产监督手续；负责建筑业的行业安全生产监管工作；依法负责对建设勘察、设计、施工、监理、工程质量检测机构、工程造价咨询等单位的资质管理和从业人员的管理；依法查处已办理施工许可的房屋建筑及市政基础设施工程中安全生产违法违规行为和生产安全事故；依法监督管理全区已办理施工许可的房屋建筑及市政基础设施工程中起重机械的安装、使用；指导建筑施工企业从业人员安全生产教育培训工作并进行安全监督检查。

（八）承办区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

本单位设立5个内设机构，分别是：办公室(城建档案室)、城市建设和建筑管理股、村镇建设股、政策法规和房产管理股、消防管理股。

本单位年末在职人员13人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员32人。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：南昌市新建区住房和城乡建设局	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,675.32	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11,041.01	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	6,362.00	八、社会保障和就业支出	39	24.57
	9		九、卫生健康支出	40	39.15
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42	12,962.10
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	1,550.55
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54	10,501.96
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	25,078.32	本年支出合计	58	25,078.32
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	25,078.32	总计	62	25,078.32
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
单位：南昌市新建区住房和城乡建设局	2023年度	金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	25,078.32	18,716.32					6,362.00
208			社会保障和就业支出	24.57	24.57
20805			行政事业单位养老支出	24.38	24.38
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.38	24.38
20899			其他社会保障和就业支出	0.19	0.19
2089999			其他社会保障和就业支出	0.19	0.19
210			卫生健康支出	39.15	39.15
21004			公共卫生	22.50	22.50
2100410			突发公共卫生事件应急处理	22.50	22.50
21011			行政事业单位医疗	16.65	16.65
2101101			行政单位医疗	16.65	16.65
212			城乡社区支出	12,962.10	6,600.10					6,362.00
21201			城乡社区管理事务	7,193.41	831.41					6,362.00
2120101			行政运行	2,020.23	658.23					1,362.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	5,173.18	173.18					5,000.00
21202			城乡社区规划与管理	96.23	96.23
2120201			城乡社区规划与管理	96.23	96.23
21203			城乡社区公共设施	4,997.14	4,997.14
2120399			其他城乡社区公共设施支出	4,997.14	4,997.14
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	539.05	539.05
2120801			征地和拆迁补偿支出	525.33	525.33
2120803			城市建设支出	13.72	13.72
21299			其他城乡社区支出	136.28	136.28
2129999			其他城乡社区支出	136.28	136.28
221			住房保障支出	1,550.55	1,550.55
22101			保障性安居工程支出	1,531.68	1,531.68
2210105			农村危房改造	102.30	102.30
2210108			老旧小区改造	121.61	121.61
2210109			住房租赁市场发展	24.92	24.92
2210110			保障性租赁住房	1,282.85	1,282.85
22102			住房改革支出	18.86	18.86
2210201			住房公积金	18.86	18.86
229			其他支出	10,501.96	10,501.96
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,501.96	10,501.96
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,501.96	10,501.96
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：南昌市新建区住房和城乡建设局	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	25,078.32	460.95	24,617.38
208			社会保障和就业支出	24.57	24.57
20805			行政事业单位养老支出	24.38	24.38
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.38	24.38
20899			其他社会保障和就业支出	0.19	0.19
2089999			其他社会保障和就业支出	0.19	0.19
210			卫生健康支出	39.15	16.65	22.50
21004			公共卫生	22.50		22.50
2100410			突发公共卫生事件应急处理	22.50		22.50
21011			行政事业单位医疗	16.65	16.65
2101101			行政单位医疗	16.65	16.65
212			城乡社区支出	12,962.10	400.87	12,561.23
21201			城乡社区管理事务	7,193.41	400.87	6,792.55
2120101			行政运行	2,020.23	400.87	1,619.36
2120199			其他城乡社区管理事务支出	5,173.18		5,173.18
21202			城乡社区规划与管理	96.23		96.23
2120201			城乡社区规划与管理	96.23		96.23
21203			城乡社区公共设施	4,997.14		4,997.14
2120399			其他城乡社区公共设施支出	4,997.14		4,997.14
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	539.05		539.05
2120801			征地和拆迁补偿支出	525.33		525.33
2120803			城市建设支出	13.72		13.72
21299			其他城乡社区支出	136.28		136.28
2129999			其他城乡社区支出	136.28		136.28
221			住房保障支出	1,550.55	18.86	1,531.68
22101			保障性安居工程支出	1,531.68		1,531.68
2210105			农村危房改造	102.30		102.30
2210108			老旧小区改造	121.61		121.61
2210109			住房租赁市场发展	24.92		24.92
2210110			保障性租赁住房	1,282.85		1,282.85
22102			住房改革支出	18.86	18.86
2210201			住房公积金	18.86	18.86
229			其他支出	10,501.96		10,501.96
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,501.96		10,501.96
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,501.96		10,501.96
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：南昌市新建区住房和城乡建设局	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,675.32	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2	11,041.01	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	24.57	24.57
	9		九、卫生健康支出	41	39.15	39.15
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	6,600.10	6,061.05	539.05
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	1,550.55	1,550.55
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55	10,501.96		10,501.96
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	18,716.32	本年支出合计	59	18,716.32	7,675.32	11,041.01
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	18,716.32	总计	64	18,716.32	7,675.32	11,041.01
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：南昌市新建区住房和城乡建设局	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	7,675.32	460.95	7,214.37
208			社会保障和就业支出	24.57	24.57
20805			行政事业单位养老支出	24.38	24.38
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.38	24.38
20899			其他社会保障和就业支出	0.19	0.19
2089999			其他社会保障和就业支出	0.19	0.19
210			卫生健康支出	39.15	16.65	22.50
21004			公共卫生	22.50		22.50
2100410			突发公共卫生事件应急处理	22.50		22.50
21011			行政事业单位医疗	16.65	16.65
2101101			行政单位医疗	16.65	16.65
212			城乡社区支出	6,061.05	400.87	5,660.19
21201			城乡社区管理事务	831.41	400.87	430.54
2120101			行政运行	658.23	400.87	257.36
2120199			其他城乡社区管理事务支出	173.18		173.18
21202			城乡社区规划与管理	96.23		96.23
2120201			城乡社区规划与管理	96.23		96.23
21203			城乡社区公共设施	4,997.14		4,997.14
2120399			其他城乡社区公共设施支出	4,997.14		4,997.14
21299			其他城乡社区支出	136.28		136.28
2129999			其他城乡社区支出	136.28		136.28
221			住房保障支出	1,550.55	18.86	1,531.68
22101			保障性安居工程支出	1,531.68		1,531.68
2210105			农村危房改造	102.30		102.30
2210108			老旧小区改造	121.61		121.61
2210109			住房租赁市场发展	24.92		24.92
2210110			保障性租赁住房	1,282.85		1,282.85
22102			住房改革支出	18.86	18.86
2210201			住房公积金	18.86	18.86
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：南昌市新建区住房和城乡建设局	2023年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	315.85	302	商品和服务支出	14.74	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	81.35	30201	办公费		30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	35.65	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	63.39	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	24.18	30205	水费		310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.38	30206	电费		31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	10.15	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴款	6.50	30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	0.19	30211	差旅费		31006	大型修缮
30113	住房公积金	18.86	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	51.20	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	130.36	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费	127.57	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴	2.16	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	1.11	312	对企业补助
30309	奖励金	0.36	30229	福利费	0.54	31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.88	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.27	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	2.19	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		446.21	公用支出合计					14.74
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：南昌市新建区住房和城乡建设局	2023年度	金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计		11,041.01	11,041.01		11,041.01
212			城乡社区支出		539.05	539.05		539.05
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		539.05	539.05		539.05
2120801			征地和拆迁补偿支出		525.33	525.33		525.33
2120803			城市建设支出		13.72	13.72		13.72
229			其他支出		10,501.96	10,501.96		10,501.96
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		10,501.96	10,501.96		10,501.96
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		10,501.96	10,501.96		10,501.96
注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：南昌市新建区住房和城乡建设局	2023年度	金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：南昌市新建区住房和城乡建设局	2023年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	1.50	0.12	0.12
1.因公出国（境）费	2
2.公务用车购置及运行维护费	3
（1）公务用车购置费	4
（2）公务用车运行维护费	5
3.公务接待费	6	1.50	0.12	0.12
（1）国内接待费	7	——	——	0.12
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	1
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	12
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开10表
单位：南昌市新建区住房和城乡建设局	2023年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	0
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	0
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	0
6.特种专业技术用车			7	0
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2023年度收入总计25078.32万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计25078.32万元，比上年增加3083.83万元，增长14.02%，主要原因：今年将其他收入纳入了部门决算范畴。

本年收入的具体构成：财政拨款收入18716.32万元，占74.63%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入6362.00万元，占25.37%。

二、支出决算情况说明

本单位2023年度支出总计25078.32万元，其中本年支出合计25078.32万元，比上年增加3083.83万元，增长14.02%，主要原因：今年将其他收入支出纳入了部门决算范畴；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平。

本年支出的具体构成：基本支出460.95万元，占1.84%；项目支出24617.38万元，占98.16%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款本年支出年初预算数1327.18万元，决算数18716.32万元，完成年初预算的1410.23%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数24.57万元，决算数24.57万元，完成年初预算的100.00%。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数16.65万元，决算数39.15万元，完成年初预算的235.17%。预决算差异主要原因：增加了2022年疫情防控费用支出。

（三）节能环保支出（类）年初预算数430.00万元，决算数0.00万元，完成年初预算的0.00%。预决算差异主要原因：因为集镇污水处理运营维护费项目费用未支出。

（四）城乡社区支出（类）年初预算数837.10万元，决算数6600.10万元，完成年初预算的788.44%。预决算差异主要原因：年中增加了老旧小区改造、征地拆迁补偿等项目支出。

（五）住房保障支出（类）年初预算数18.86万元，决算数1550.55万元，完成年初预算的8219.76%。预决算差异主要原因：年中增加了保障性租赁住房项目支出，为上级转移资金。

（六）其他支出（类）年初预算数0.00万元，决算数10501.96万元，预决算差异主要原因：增加了老旧小区改造等项目支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出460.95万元，其中：

（一）工资福利支出315.85万元，比上年减少222.72万元，下降41.35%，主要原因：人员经费减少。

（二）商品和服务支出14.74万元，比上年减少360.65万元，下降96.07%，主要原因：公用经费减少。

（三）对个人和家庭补助支出130.36万元，比上年增加128.21万元，增长5947.69%，主要原因：退休人员绩效纳入财政预算。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：本单位未发生资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.12万元，决算数0.12万元，完成全年预算的100.00%；决算数比上年增加0.12万元，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：与上年安排保持一致。决算数与上年持平，主要原因：与上年安排保持一致。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：与上年安排保持一致。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本年无公务用车购置安排。决算数与上年持平,主要原因：本年无公务用车购置安排。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本单位无公务用车辆。决算数与上年持平,主要原因：本单位无公务用车辆。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数0.12万元，决算数0.12万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：根据有关规定，严控公务接待支出。决算数比上年增加0.12万元,主要原因：2023年产生了公务接待费用。全年国内公务接待1批，累计接待12人次，主要是：接待张家界市武陵源区城市更新工作考察组。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度机关运行经费支出14.74万元，决算数比上年减少360.65万元，下降96.07%，主要原因：建设工程消防验收经费、城建档案工作经费等列入项目支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位2023年度政府采购支出总额21.23万元，其中：政府采购货物支出21.23万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额21.23万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额6.23万元，占授予中小企业合同金额的29.33%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的97.26%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本单位共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目27个全面开展绩效自评，共涉及资金24617.38万元，占项目支出总额的100%。其中，24个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，3个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“保障性租赁住房资金、农村危房改造等项目支出绩效自评表”如下：

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）2080505：机关事业基本养老保险缴费支出

（二）2089999：其他社会保障和就业支出

（三）2101102：事业单位医疗

（四）2120109：住宅建设与房地产市场监管

（五）2120199：其他城乡社区管理事务支出

（六）2210201：住房公积金

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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索引号：	o767544--2024-0050	主题分类：	综合政务
发布机构：	新建区住建局	生成日期：	2024-09-18
文件编号：		有效性：	有效
公开范围：	面向全社会	公开方式：	主动公开