一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

国有资产占用情况表

第三部分  2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2023年度收入总计824.43万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计824.43万元，比上年减少344.42万元，下降29.47%，主要原因：减少建筑企业奖励金返还。

本年收入的具体构成：财政拨款收入650.09万元，占78.85%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入174.34万元，占21.15%。  

二、支出决算情况说明

本单位2023年度支出总计824.43万元，其中本年支出合计824.43万元，比上年减少344.42万元，下降29.47%，主要原因：减少建筑企业奖励金返还。；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：年末无结余。

本年支出的具体构成：基本支出18.89万元，占2.29%；项目支出805.54万元，占97.71%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款本年支出年初预算数668.16万元，决算数650.09万元，完成年初预算的97.30%。其中：

（一）建设市场管理与监督（单位运行经费项目支出）支出年初预算数为651万元，决算数为631.2万元，完成年初预算的96%，主要原因是：保障单位正常运转，年末剩余未支出资金财政收回。

（二）建设市场管理与监督（基本支出，财政拨款退休人员）支出年初预算数为17.16万元，决算数为18.89万元，完成年初预算的100%。

（二）（十一）城乡社区支出（类）年初预算数668.16万元，决算数650.09万元，完成年初预算的97.30%。预决算差异主要原因：保障单位正常运转，年末剩余未支出资金财政收回。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出18.89万元，其中：

（一）工资福利支出0.31万元，比上年减少571.46万元，下降99.95%，主要原因：上年度决算公开财政拨款基本支出含项目支出数据。

（二）商品和服务支出0.00万元，比上年减少26.93万元，下降100.00%，主要原因：上年度决算公开数据为项目支出数据。

（三）对个人和家庭补助支出18.58万元，比上年增加3.43万元，增长22.62%，主要原因：财政拨款退休人员绩效奖金支出增加。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：本单位无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.00万元，决算数0.00万元；决算数与上年持平，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因本单位无三公经费支出：。决算数与上年持平，主要原因：主要原因本单位无三公经费支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：主要原因本单位无三公经费支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本单位无公务用车。决算数与上年持平,主要原因：本单位无公务用车。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本单位无公务用车。决算数与上年持平,主要原因：本单位无公务用车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本单位无公务接待费。决算数与上年持平,主要原因：本单位无公务接待费。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，主要是：本单位无公务接待费。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度机关运行经费支出0.00万元，决算数与上年持平，主要原因：本单位为自收自支行政事业单位。

七、政府采购支出情况说明

本单位2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本单位共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目二个全面开展绩效自评，共涉及资金   824.43万元，占项目支出总额的100%。其中， 1个项目评价结果为“优”，1个项目评价结果为“中”。     

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

1、本单位“建设中心运行经费项目支出绩效自评表”如下：

/2、本单位“建设中心其他资金项目支出绩效自评表”如下：

第四部分  名词解释

一、收入科目

1、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

4、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

二、支出科目

1、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、相关专业名词

 （一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。