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南昌市新建区司法局2023年度部门决算

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南昌市新建区司法局2023年度部门决算

目录

第一部分南昌市新建区司法局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分南昌市新建区司法局概况

一、部门主要职责

南昌市新建区司法局是江西省南昌市新建区人民政府所属公务员管理的行政单位，主要职责是：

1、承担全面依法治区重大问题的政策研究，开展全面依法治区理论与实践调查研究，并提出政策建议，协调有关方面提出全面依法治区中长期规划建议，组织起草全面依法治区有关重要文件。负责全面依法治区重大决策部署和政策措施的督促、检查，拟定全面依法治区决策部署的年度督察工作计划，组织开展重大专项督察，提出督察意见、问责建议，指导、监督各地各部门法治督察工作。

2、负责面向社会征集地方性法规和区政府规章制定项目建议，承办各部门报送区政府的地方性法规、规章草案的审查工作。

3、负责规范性文件的审查、清理、汇编、评价和备案等方面的工作，承办区政府规章的解释、清理、编撰、报送备案等工作，负责协调各地各部门实施法律法规规章中的有关争议和问题，承担各乡镇(园区、管理处)和各部门规范性文件备案审查工作。

4、负责承办省人大常委会、省政府、市人大常委会、市政府及各部门向区政府征求意见的法律、法规、规章、规范性文件草案的论证工作，并受区政府委托提出意见或建议。

5、负承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督区政

府各部门、各乡镇(园区、管理处)政府依法行政工作，负责综合协调行政执法，负责推进行政执法体制改革等有关工作，推进严格规范公正文明执法，负责行政复议和应诉案件办理工作，指导、监督全区行政复议和行政应诉工作，负责承办区政府行政复议、依法行政、行政执法监督检查、行政应诉、行政赔偿等方面的具体工作和组织、指导政府法制培训工作。

6、负责承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设，指导各乡镇(园区、管理处)、各行业的依法治理和法治创建工作。

7、负责负责管理和指导全区社区矫正工作，指导刑满释放人员帮教安置工作。

8、管理、监督和指导基层司法所、法律服务所工作，管理和指导全区人民调解组织和业务活动，指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作，推进司法所建设。

9、负责拟订公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源，指导、监督律师、法律援助、公证和基层法律服务管理工作;组织开展法治对外合作交流。

10、制订全区贯彻执行上级司法行政工作改革的实施细则和办法，编制全区司法行政工作中长期规划、年度计划并监督实施;负责本系统警车管理工作，指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作;负责本系统法治人才队伍建设相关工作。

11、承担新建区人民政府行政复议委员会办公室职责。

12、完成区委和区政府交办的其他事项

二、机构设置及人员情况

2024年新建区司法局共有预算单位 2 个，包括新建区司法局本级和1个二级预算单位，二级预算单位具体包括：新建公证处。

南昌市新建区司法局共有机关政法专项编制50人，局机关实有人数24人，工勤事业编制1人，其中:局长1人、副局长3人、政治部主任1名、党组成员1名、正股级职数11名；直属机构南昌市新建区公证处事业编制5人，实有6人，设主任1人；区司法局设置16个副科级派出行政机构（镇、工业园司法所），政法专项编制所长各1人，实有在职在编所长人数12人。在职在编人数总计43人，退休人员33人，遗属1人。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	南昌市新建区司法局	1

本部门年末在职人员43人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员33人。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
部门：南昌市新建区司法局	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,755.01	一、一般公共服务支出	32	69.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	1,411.26
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	57.02	八、社会保障和就业支出	39	215.78
	9		九、卫生健康支出	40	47.67
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	68.32
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	1,812.03	本年支出合计	58	1,812.03
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	1,812.03	总计	62	1,812.03
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
部门：南昌市新建区司法局	2023年度	金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	1,812.03	1,755.01					57.02
201			一般公共服务支出	69.00	69.00
20101			人大事务	69.00	69.00
2010101			行政运行	69.00	69.00
204			公共安全支出	1,411.26	1,354.23					57.02
20406			司法	1,411.26	1,354.23					57.02
2040601			行政运行	846.24	827.82					18.41
2040602			一般行政管理事务	199.76	199.76
2040604			基层司法业务	39.37	38.31					1.06
2040610			社区矫正	229.68	229.03					0.65
2040699			其他司法支出	96.21	59.31					36.90
208			社会保障和就业支出	215.78	215.78
20805			行政事业单位养老支出	215.40	215.40
2080501			行政单位离退休	131.68	131.68
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.72	83.72
20899			其他社会保障和就业支出	0.37	0.37
2089999			其他社会保障和就业支出	0.37	0.37
210			卫生健康支出	47.67	47.67
21011			行政事业单位医疗	47.67	47.67
2101101			行政单位医疗	25.97	25.97
2101103			公务员医疗补助	21.71	21.71
221			住房保障支出	68.32	68.32
22102			住房改革支出	68.32	68.32
2210201			住房公积金	68.32	68.32
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
部门：南昌市新建区司法局	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1,812.03	1,304.43	507.60
201			一般公共服务支出	69.00	69.00
20101			人大事务	69.00	69.00
2010101			行政运行	69.00	69.00
204			公共安全支出	1,411.26	903.66	507.60
20406			司法	1,411.26	903.66	507.60
2040601			行政运行	846.24	695.91	150.33
2040602			一般行政管理事务	199.76	78.46	121.30
2040604			基层司法业务	39.37	38.31	1.06
2040610			社区矫正	229.68	31.67	198.01
2040699			其他司法支出	96.21	59.31	36.90
208			社会保障和就业支出	215.78	215.78
20805			行政事业单位养老支出	215.40	215.40
2080501			行政单位离退休	131.68	131.68
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.72	83.72
20899			其他社会保障和就业支出	0.37	0.37
2089999			其他社会保障和就业支出	0.37	0.37
210			卫生健康支出	47.67	47.67
21011			行政事业单位医疗	47.67	47.67
2101101			行政单位医疗	25.97	25.97
2101103			公务员医疗补助	21.71	21.71
221			住房保障支出	68.32	68.32
22102			住房改革支出	68.32	68.32
2210201			住房公积金	68.32	68.32
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：南昌市新建区司法局	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,755.01	一、一般公共服务支出	33	69.00	69.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36	1,354.23	1,354.23
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	215.78	215.78
	9		九、卫生健康支出	41	47.67	47.67
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	68.32	68.32
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1,755.01	本年支出合计	59	1,755.01	1,755.01
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	1,755.01	总计	64	1,755.01	1,755.01
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：南昌市新建区司法局	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	1,755.01	1,304.43	450.57
201			一般公共服务支出	69.00	69.00
20101			人大事务	69.00	69.00
2010101			行政运行	69.00	69.00
204			公共安全支出	1,354.23	903.66	450.57
20406			司法	1,354.23	903.66	450.57
2040601			行政运行	827.82	695.91	131.92
2040602			一般行政管理事务	199.76	78.46	121.30
2040604			基层司法业务	38.31	38.31
2040610			社区矫正	229.03	31.67	197.36
2040699			其他司法支出	59.31	59.31
208			社会保障和就业支出	215.78	215.78
20805			行政事业单位养老支出	215.40	215.40
2080501			行政单位离退休	131.68	131.68
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.72	83.72
20899			其他社会保障和就业支出	0.37	0.37
2089999			其他社会保障和就业支出	0.37	0.37
210			卫生健康支出	47.67	47.67
21011			行政事业单位医疗	47.67	47.67
2101101			行政单位医疗	25.97	25.97
2101103			公务员医疗补助	21.71	21.71
221			住房保障支出	68.32	68.32
22102			住房改革支出	68.32	68.32
2210201			住房公积金	68.32	68.32
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
部门：南昌市新建区司法局	2023年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	985.63	302	商品和服务支出	187.12	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	258.66	30201	办公费	110.36	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	163.24	30202	印刷费	3.05	30702	国外债务付息
30103	奖金	258.05	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	46.28	30205	水费	0.2	310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.72	30206	电费	3.46	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.37	31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	25.97	30208	取暖费	1.03	31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴款	21.71	30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	0.37	30211	差旅费	0.02	31006	大型修缮
30113	住房公积金	68.32	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.11	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	59.31	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	131.68	30215	会议费	0.12	31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费	5.38	310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费	130.55	30217	公务接待费	0.54	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴	0.23	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.85	31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	41.29	312	对企业补助
30309	奖励金	0.68	30229	福利费	3.21	31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.09	31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	28.76	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.23	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	46.18	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		1,117.31	公用支出合计					187.12
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：南昌市新建区司法局	2023年度	金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：南昌市新建区司法局	2023年度	金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2023年度收入总计1812.03万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计1812.03万元，比上年减少53.28万元，下降2.86%，主要原因：贯彻中央和省市厉行节约、反对浪费的有关规定，精简节约公用及项目经费成本。

本年收入的具体构成：财政拨款收入1755.01万元，占96.85%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入57.02万元，占3.15%。

二、支出决算情况说明

本部门2023年度支出总计1812.03万元，其中本年支出合计1812.03万元，比上年减少53.28万元，下降2.86%，主要原因：贯彻中央和省市厉行节约、反对浪费的有关规定，精简节约公用及项目经费成本；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：政府制度改革，年末计划调减。

本年支出的具体构成：基本支出1304.43万元，占71.99%；项目支出507.60万元，占28.01%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数1655.38万元，决算数1755.01万元，完成年初预算的106.02%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数0.00万元，决算数69.00万元，预决算差异主要原因：本年度追加人员类奖励性绩效。

（二）公共安全支出（类）年初预算数1316.62万元，决算数1354.23万元，完成年初预算的102.86%。预决算差异主要原因：追加上级下拨转移支付资金。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数217.88万元，决算数215.78万元，完成年初预算的99.03%。预决算差异主要原因：基本完成年初预算。

（四）卫生健康支出（类）年初预算数49.24万元，决算数47.67万元，完成年初预算的96.82%。预决算差异主要原因：基本完成年初预算。

（五）住房保障支出（类）年初预算数71.64万元，决算数68.32万元，完成年初预算的95.38%。预决算差异主要原因：基本完成年初预算。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1304.43万元，其中：

（一）工资福利支出985.63万元，比上年增加155.84万元，增长18.78%，主要原因：本年度增加人员奖励性绩效及人员增人增资。

（二）商品和服务支出187.12万元，比上年减少329.88万元，下降63.81%，主要原因：厉行节约，精简节约公用经费开支。

（三）对个人和家庭补助支出131.68万元，比上年增加129.09万元，增长4978.44%，主要原因：本年度增加了退休人员基础性绩效奖。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：本年度无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数11.50万元，决算数7.63万元，完成全年预算的66.32%；决算数比上年增加2.42万元，增长46.36%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本年度无此项预算。决算数与上年持平，主要原因：本年度无此项预算。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：本年度无此项预算。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数9.00万元，决算数7.09万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本年度无此项预算。决算数与上年持平,主要原因：本年度无此项预算。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数9.00万元，决算数7.09万元，完成全年预算的78.74%，主要原因：精简节约开支。决算数比上年增加1.99万元,增长39.12%，主要原因：本年度增加了专项巡视检查。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量4辆。

（三）公务接待费全年预算数2.50万元，决算数0.54万元，完成全年预算的21.62%，主要原因：精简节约招待费。决算数比上年增加0.42万元,增长361.88%，主要原因：增加了专项检查接待费。全年国内公务接待4批，累计接待41人次，主要是：本年度接待费主要为全面依法治市实地目标考评迎检组接待、依法治市督查组接待、行政复议规范化建设及法律援助案件评查接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出187.12万元，决算数比上年减少329.88万元，下降63.81%，主要原因：压缩公用成本，精简节约开支。

七、政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额80.82万元，其中：政府采购货物支出44.66万元、政府采购工程支出2.64万元、政府采购服务支出33.52万元。授予中小企业合同金额80.82万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额80.82万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的55%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的3%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的42%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本部门共有车辆4辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金359.16万元，占项目支出总额的100%。

组织对“ 社区矫正经费”、“ 司法专项经费 ”等两个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 359.16万元。从评价情况看，本次评价在项目资料整理、数据分析的基础上，评价小组依据项目绩效评价指标体系进行评分，项目综合评价分数分别为89分、83分，评级为“良”，具体评分情况详见项目支出绩效评分表。。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 1812.03 万元。从评价情况看，本次评价在项目资料整理、数据分析的基础上，评价小组依据项目绩效评价指标体系进行评分，该项目综合评价分数为82分，评级为“良”。 （二）部门决算中项目绩效自评情况。

2023年由我单位内部绩效领导小组对社区矫正及司法专项两个项目进行了绩效考核，考核为优良。

一、本部门项目绩效目标情况

(一)精心布置，组织材料收集。我局高度重视绩效目标管理工作，在接到新建区财政局关于编报 2023年度区级部门预算绩效目标的通知后，积极组织各对口业务科室相关负责人，围绕项目立项文件依据、当年工作计划逐条分析并梳理当年总体目标和具体任务，确定对应具体绩效目标，编制项目绩效目标申报表,确保当年度预算项目绩效目标设置有依有据,内容真实、完整、可靠。

(二)量化拆分，科学设置目标。根据实际工作需要，对项目梳理后的绩效目标作出的具体、可量化、指标化的文字表述:目标值的设置,参考相关实施细则、管理办法等文件规定的指标数值、行业标准及历史经验数值.确保绩效指标值科学合理。

(三)科学监控，实时完善内容。在实施项目绩效监控过程中,对项目内容进行进一步分析梳理，对不恰当的绩效指标设置情况进行逐一说明并完善，确保当年设定的指标能够准确、真实反映项目当年的产出和效果。

二、单位自评工作组织开展情况

(一)对照绩效目标申报表，完善自评指标收集汇总本级 2023 年度部门预算《项目支出绩效目标申报表》《项目支出绩效自评表》.逐一把控、宙核绩效指标设置的准确性和科学性，并最终完善确定了本次绩效自评指标。

(二)收集项目材料依据，分析复核项目实际产出及效果根据收集到的项目相关佐证材料及各项目单位最终报送的《项目支出绩效自评表》，对各项指标设置权重、预算执行率、年度总体绩效目标完成情况、各项绩效指标完成情况等进行逐一分析，复核业务科室所填列的自评内容是否真实准确，并初步形成汇总底稿。

(三)形成绩效自评总报告，自评结果报送区财政局根据初步形成的汇总底稿，填写自评汇总表，并按照规定格式要求撰写本部门绩效自评总报告,经党委会研究后,按照时间节点将绩效自评总报告报送区财政局。

三、综合评价结论

本部门“ 社区矫正 ”、“ 司法专项 ” 项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表1

（ 2023年度）

项目名称

社区矫正

主管部门

南昌市新建区司法局

实施单位

南昌市新建区司法局

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

262

216

198

92%

其中：当年财政拨款

262

216

198

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

社区矫正是针对被判处管制、宣告缓刑、裁定假释、暂予监外执行这四类犯罪行为较轻的对象所实施的非监禁性矫正刑罚。社区矫正是与监禁矫正相对的行刑方式，是指将符合法定条件的罪犯置于社区内，由司法行政机关(司法局)及其派出机构(司法所)在相关部门和社会力量的协助下，在判决、裁定或决定确定的期限内，矫正其犯罪心理和行为恶习，通过思想改造和劳动改造，并促进其顺利回归社会的非监禁刑罚执行活动。

防止了社区矫正对象脱管、漏管，把社区矫正人员重新违法犯罪率控制在0.3%以内，维护了社区治安稳定。

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

（60分）

数量指标

（20分）

社区矫正在册人数

=244人

质量指标

（15分）

社区矫正人员安置帮教率

=100%

时效指标

（5分）

社区矫正安置帮教工作的及时性

=100%

成本指标

（20分）

社区矫正人员监督管理总成本

=34.02万元

=21.23万元

本级财政年实际拨付总额是根据上级实际拨付总额1:1配套，因无法预知上级拨付数额，年初预算根据上年度实际支付总额预算，造成实际执行数与预算数偏差较大。

社区矫正执法辅助人员工资

=145万元

=140.88

12月份工资延迟至下一年度1月份发放

智慧社区矫正中心租赁费

=37万元

=35.25

房东税务开票税费预算偏差

效益指标

（20分）

社会效益

指标

社区矫正人员重新犯罪率

<0.3%

可持续影响指标

减少社会犯罪率，维护社区治安长治久安

良好以上

满意度

指标

（10分）

服务对象满意度指标（10分）

社区矫正人员满意度

>=98%

总分

100

项目支出绩效自评表2

（ 2023年度）

项目名称

司法专项

主管部门

南昌市新建区司法局

实施单位

南昌市新建区司法局

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

272

161.16

60%

其中：当年财政拨款

272

161.16

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

新建区司法局在区委区政府正确领导下、在市局的精心指导下，紧紧围绕着司法行政职能，以维护社会稳定为第一职责，以满足群众法律需求为第一目标，以人民群众满意度为第一标准，真抓实干、开拓创新；贯彻“五个坚持”工作目标，服务中心大局，充分履行司法行政工作职能，统筹推进依法治区和法治政府建设。

（一）积极做好普法宣传工作，法治宣传形式多样化（二）全面推进“法律明白人”系统建设工程，着力增强群众法治意识（三）拓展思路，强化服务，扩大法律援助的社会影响（四）持续做好了乡村两级调解组织队伍建设（五）特殊人群依法管理不放松、教育不缺失（六）律师公证积极为政府中心工作和经济建设服务（七）加强与辖区内社会不同机构的创新合作，以合作促宣传

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

（60分）

数量指标

（20分）

普法宣传次数

≥500次

人民调解委员会调解数量

≥80%

一村一法律顾问

≥200个

法律援助案件

≥643件

质量指标

（20分）

普法宣传活动主题符合率

=100%

司法行政各项工作合格率

≥98%

时效指标

（10分）

各项工作完成及时率

≥98%

成本指标

（10分）

预算成本控制率

≥98%

≥95%

效益指标

（20分）

社会效益

指标（10分）

增强居民群众法律知识

≥95%

普法推广率

≥98%

可持续影响指标（10分）

普法宣传普及率

≥98%

满意度

指标（10分）

（10分）

满意度指标（10分）

群众满意度

>=95%

总分

100

（三）部门评价项目绩效评价情况。

“ 社区矫正 ”、“ 司法专项 ”项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指由中央财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，中央部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算的经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　（五）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

（一）公共安全支出（类）司法（款）：反映司法行政机关维护社会公共安全方面的各项支出。

(二)基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

　（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（八）政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

部门评价报告

为深入贯彻落实《中共新建区委新建区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(新发[2020]2号)及《南昌市财政项目支出绩效评价管理办法》(洪财办[2020]44号)精神,健全绩效评价常态化机制,增强主管部门绩效意识，进一步提高绩效评价站位和效能，南昌市新建区司法局按照《南昌市新建区财政局关于开展 20223年度单位自评及部门评价工作的通知》(新财字[2023]6 号)文件要求,开展了部门项目支出绩效自评工作，现将本次自评结果报告如下:

一、本部门项目绩效目标情况

(一)精心布置，组织材料收集。我局高度重视绩效目标管理工作，在接到新建区财政局关于编报 2023 年度区级部门预算绩效目标的通知后，积极组织各对口业务科室相关负责人，围绕项目立项文件依据、当年工作计划逐条分析并梳理当年总体目标和具体任务，确定对应具体绩效目标，编制项目绩效目标申报表,确保当年度预算项目绩效目标设置有依有据,内容真实、完整、可靠。

二、单位自评工作组织开展情况

三、综合评价结论

经本次绩效评价工作小组汇总结果并分析认定，我单位2个项目得分及评分等级如下表所示，具体每项评分情况详见自评表:

序号

项目单位

项目名称

得分

等级

南昌市新建区司法局

司法局专项经费

良

南昌市新建区司法局

社区矫正

良

四、绩效目标完成情况总体分析

(一)预算执行目标完成情况

2023 年度社区矫正、司法专项经费项目全年预算资金 488.02万元，全年项目实际支出359.16万元，项目预算执行率如下列表所示:

序号

项目单位

项目名称

全年预算数（万元）

全年执行数（万元）

预算执行率

南昌市新建区司法局

司法局专项经费

272

161.16

59%

南昌市新建区司法局

社区矫正

216.02

198

92%

(二)项目绩效目标完成情况

1、司法局专项经费

产出完成情况及效益实现情况:

（一）深入开展法治政府示范创建活动，助力社会治理体系和治理能力现代化

1.我局开展了多元法治政府示范创建活动。一是落实依法全面履行政府职能。深化部门职能权责清单,按要求严格行政许可事项清单管理机制,落实双公示制度。二是推进严格规范公正文明执法。三是积极申报国家级法治政府示范创建综合县区。

2.认真做好了“法律明白人”提质增效工作。一是印发了《关于在工业园区开展“法律明白人”培养工程的实施方案》，推动“法律明白人”培养工程向社区、园区拓展延伸。二是对现有农村“法律明白人”进行了一次核查工作，将那些电话不接、职责不明的“法律明白人”进行辞退。三是为提升新建区“法律明白人”业务水平，深化全区实施“法律明白人”培养工程，

3.2023年8月18日，我局筹办了区委全面依法治区第五次会议，研究部署了2023年度全面依法治区工作，制定印发《中共新建区委全面依法治区委员会2023年工作要点》，细化了6个方面105项具体举措，进一步压实各地各部门党政主要负责人履行法治建设第一责任人职责，量化考核指标，细化考核责任，督促各地各部门切实把习近平法治思想贯彻到法治建设的全过程和各方面。制定印发了《新建区“彰显思想伟力、勇建法治新功”主题实践活动方案》《新建区法治政府建设实施方案》等文件，确保法治建设配套举措走深走实。

4.在认真抓好干部职工普法依法治理工作的同时，还注重面向社会做好普法宣传教育工作，积极做好"八五"普法依法治理工作宣传，共开展法治宣传活动70余场，发放各类法治宣传书籍3520余本，法治宣传资料2600余册，现场解答群众法治咨询1100余人次。引导群众通过合法理性的方式表达利益诉求，最大限度地减少不和谐因素，努力把问题解决在基层、解决在萌芽状态，从而在根本上维护和谐稳定，为实现社会长治久安保驾护航。

（二）坚持基层治理不放松，社会治理取得新突破

1.紧紧围绕改革发展稳定大局，深入学习推广“枫桥经验”，积极参与社会治安综合治理，防范和化解了大量的矛盾纠纷，在加强人民调解组织规范化建设工作中实现全区人民调解组织网络全覆盖，共成立乡村两级人民调解委员会共计285个，其中乡级调委会16个，村级调委会269个。共有调解员944余人。全区乡、村两级人民调解委员会共调解各类纠纷122余件, 调处成功118余件，其中疑难复杂案件有12件。

2.根据南昌市司法局《全市人民调解“六进”活动实施方案》要求，为深入学习贯彻党的二十大精神，认真贯彻落实习近平总书记对政法工作的重要指示和视察江西重要讲话精神，充分发挥人民调解在保障政法安全、社会安定、人民安宁中的“第一道防线”作用，我区积极开展了“六进”工作。通过活动的开展，引导群众“遇纠纷，找调解”，扩大人民调解的群众认知度和基层影响力。提高了人民群众把人民调解作为化解民间纠纷的首选意识，充分发挥了人民调解在维护社会稳定、构建社会主义和谐社会中的第一道防线作用。新建区司法局多次被中华全国人民调解员协会授予“县级先进集体”称号。10多名调解员分获司法部、省司法厅和市司法局的表彰。

（三）坚持服务大局不失位，大力提升行政复议和应诉工作水平。

（四）健全完善合法性审查机构，做好行政规范性文件清理工作。

2、社区矫正经费

产出完成情况及效益实现情况:

2023年度社区矫正专项资金财政下拨社区矫正专项经费共计216.02万元，其中：2023年区财政下拨矫正监管教育经费34.02万元，社区矫正辅助人员工资145万元，新建区智慧社区矫正中心房屋租赁费37万元，实际支出198万元。

我局以队伍建设为“着力点”，强化监管确保在管可控。一是强化执法队伍建设，成立了区社区矫正管理局，明确了执法主体地位，突出了机构专门化、实体化和队伍职业化、正规化。二是严格依法开展刑事执行工作。依据《中华人民共和国社区矫正法》要求，严格规范接收宣告、管理教育、考核奖惩、解矫终止等各个环节。完善审前调查、假释评估、风险评估的工作内容和程序，把好社区矫正“入矫关”，降低社区矫正适用风险，增强管控针对性。三是大力加强社区矫正信息化基础建设、应用能力建设。同步做好社区矫正工作的“人防”和“技防”，建立了“指纹签到+移动定位+人脸识别”三合一监管网络，构建起立体式、全覆盖的信息化监管体系，同时引入“心岸”手机APP，将社区矫正对象教育矫正工作由“线下”搬到“线上”，有效提升教育矫正质效。按照管理类别对社区矫正对象实行指纹打卡签到考核，对重点社区矫正对象实行每日人脸签到登录核查，积极破解“人机分离”“脱管漏管”等监管难题。

2023年度我区共计在册社区矫正对象244名（其中缓刑237人，假释2人，暂予监外执行5人），累计接收社区矫正对象2806名，累计解矫2562名，共有两千余人顺利回归社会，全区远程会见次数480次。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

(一)偏离绩效目标原因

因财政资金紧张，司法专项经费年初预算272万元，实际支出161.16万元；社区矫正监管教育经费年初预算为80万元，根据文件要求市局下拨经费34.02万元，区级1:1配套34.02万。

（二）改进措施

我单位将加强预算编制和预算执行的科学性、可行性。

根据单位完成任务对经费的需求,加强绩效评估和部门预算收支的测算，注重预算编制和预算执行的科学性、完整性，遵循量入为出、收支平衡的原则,做到综合预算、不偏不漏。及时调整拨付项目预算资金，强化项目资金使用效益，并为后续年度该项目预算编制奠定基础。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位将对本次项目绩效自评中发现的问题进行整改并将绩效自评结果作为后续申请及分配预算资金、调整完善政策和改进管理的重要依据,确保后续资金绩效目标能够保质保量实现;本次绩效自评结果及相关材料将在规定时间内递交给区财政局，在经财政审核通过后，我单位将按照财政要求在门户网站公开披露本次项目支出绩效自评结果，接受社会公众的监督。

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索引号：	u673923--2024-0038	主题分类：	综合政务
发布机构：	新建区司法局	生成日期：	2024-09-18
文件编号：		有效性：	有效
公开范围：	面向全社会	公开方式：	主动公开