江西省南昌市新建区司法局（本级）2024年单位预算

目   录

第一部分 江西省南昌市新建区司法局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 江西省南昌市新建区司法局2024年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》    

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款"三公"经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分 江西省南昌市新建区司法局2024年部门预算情况说明 

一、2024年部门预算收支情况说明

二、2024年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  江西省南昌市新建区司法局概况

一、部门主要职责

南昌市新建区司法局是江西省南昌市新建区人民政府所属公务员管理的行政单位，主要职责是：

1、承担全面依法治区重大问题的政策研究，开展全面依法治区理论与实践调查研究，并提出政策建议，协调有关方面提出全面依法治区中长期规划建议，组织起草全面依法治区有关重要文件。负责全面依法治区重大决策部署和政策措施的督促、检查，拟定全面依法治区决策部署的年度督察工作计划，组织开展重大专项督察，提出督察意见、问责建议，指导、监督各地各部门法治督察工作。

2、负责面向社会征集地方性法规和区政府规章制定项目建议，承办各部门报送区政府的地方性法规、规章草案的审查工作。

3、负责规范性文件的审查、清理、汇编、评价和备案等方面的工作，承办区政府规章的解释、清理、编撰、报送备案等工作，负责协调各地各部门实施法律法规规章中的有关争议和问题，承担各乡镇(园区、管理处)和各部门规范性文件备案审查工作。

4、负责承办省人大常委会、省政府、市人大常委会、市政府及各部门向区政府征求意见的法律、法规、规章、规范性文件草案的论证工作，并受区政府委托提出意见或建议。

5、负承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督区政

府各部门、各乡镇(园区、管理处)政府依法行政工作，负责综合协调行政执法，负责推进行政执法体制改革等有关工作，推进严格规范公正文明执法，负责行政复议和应诉案件办理工作，指导、监督全区行政复议和行政应诉工作，负责承办区政府行政复议、依法行政、行政执法监督检查、行政应诉、行政赔偿等方面的具体工作和组织、指导政府法制培训工作。

6、负责承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设，指导各乡镇(园区、管理处)、各行业的依法治理和法治创建工作。

7、负责负责管理和指导全区社区矫正工作，指导刑满释放人员帮教安置工作。

8、管理、监督和指导基层司法所、法律服务所工作，管理和指导全区人民调解组织和业务活动，指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作，推进司法所建设。

9、负责拟订公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源，指导、监督律师、法律援助、公证和基层法律服务管理工作;组织开展法治对外合作交流。

10、制订全区贯彻执行上级司法行政工作改革的实施细则和办法，编制全区司法行政工作中长期规划、年度计划并监督实施;负责本系统警车管理工作，指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作;负责本系统法治人才队伍建设相关工作。

11、承担新建区人民政府行政复议委员会办公室职责。

12、完成区委和区政府交办的其他事项

二、机构设置及人员情况

2024年新建区司法局共有预算单位 2 个，包括新建区司法局本级和1个二级预算单位，二级预算单位具体包括：新建公证处。

南昌市新建区司法局共有机关政法专项编制50人，局机关实有人数23人，工勤事业编制1人，其中:局长1人、副局长3人、政治部主任1名、党组成员1名、正股级职数11名；直属机构南昌市新建区公证处事业编制5人，实有6人，设主任1人；区司法局设置16个副科级派出行政机构（镇、工业园司法所），政法专项编制所长各1人，实有在职在编所长人数12人。在职在编人数总计42人，退休人员33人，遗属1人。

第二部分  江西省南昌市新建区司法局2024年部门预算表

（详见附表）

（注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件，若其中某张表为

空表或表中数据为0,则说明没有相关收支预算安排。）

第三部分 江西省南昌市新建区司法局2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024年安排部门收入预算1562.5万元，其中：财政拨款（补助）1482.5万元，其他收入预算为80万元；2024年总收入较2023年减少317.28万元，主要原因为精简项目支出。

（二）支出预算情况

2024年我单位支出预算总额为1562.5万元，较2023年减少了317.28万元，主要原因为精简项目支出。

按支出项目类别划分：基本支出 1074.5万元,较上年预算安排减少28.72万元;其中：工资福利支出792.96万元, 商品和服务支出 142.18 万元,对个人和家庭的补助 139.36万元, 。项目支出408万元,较上年预算安排 减少426万元;其中：工资福利支出 225万元,商品和服务支出 180 万元。

按支出功能科目划分：公共安全支出1192.17万元，占支出预算总额的76.3%；社会保障和就业218.8万元，占支出预算总额的14%；医疗卫生与计划生育支出74.24万元，占支出预算总额的4.8%；住房保障支出77.29万，占支出预算总额的4.9%。

（三）财政拨款支出情况

2024年我单位财政拨款支出预算总额为1562.5万元，较2023年减少了317.28，主要原因为精简项目支出。

（四）政府性基金情况

2024年我单位没有政府性基金预算安排。

（五）国有资本经营情况

2024年我单位没有国有资本经营预算安排。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2024年我单位机关运行经费支出1074.5万元。较2023年减少了28.7万元，下降了2.7%。主要原因为精简节约公用开支。

（七）政府采购情况

2024年我单位政府采购货物预算安排85万元，较去年减少了0.6%，主要为项目采购：法律明白人、法律援助、普法宣传印刷制品及办公设备采购。

（八）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，部门共有车辆   4  辆，其中，一般公务用车  0    辆，执法执勤用车  4  辆。

2024年部门预算安排购置车辆   0   辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0。

（九） 项目情况说明

1.社区矫正项目

1）项目概述

社区矫正是指针对被判处管制、宣告缓刑、裁定假释、暂予监外执行这四类犯罪行为较轻的对象所实施的非监禁性矫正刑罚。社区矫正是与监禁矫正相对的行刑方式，是指将符合法定条件的罪犯置于社区内，由司法行政机关(司法局)及其派出机构(司法所)在相关部门和社会力量的协助下，在判决、裁定或决定确定的期限内，矫正其犯罪心理和行为恶习，通过思想改造和劳动改造，并促进其顺利回归社会的非监禁刑罚执行活动。

2）立项依据

《南昌市财政局、南昌市司法局关于印发<南昌市社区矫正工作经费使用管理暂行办法>的通知》（洪财行[2018]8号）；洪府厅发【2011】34号社区矫正民生工程实施意见；洪财行【2013】49号；洪财行【2011】12号。

3) 实施主体

南昌市新建区区社区矫正管理局

4） 实施方案

由区司法行政机关下属社区矫正管理局及其派出机构(司法所)在相关部门和社会力量的协助下，在判决、裁定或决定确定的期限内，矫正其犯罪心理和行为恶习，通过思想改造和劳动改造，并促进其顺利回归社会。

5) 实施周期

             2024年全年

6) 年度预算安排

社区矫正监督管理费用年初预算40万元，实际拨付根据市级下拨经费一比一配套。智慧社区矫正中心房屋租赁费37万元；社区矫正执法辅助人员工资145万元。社区矫正项目共计222万元。

7) 绩效目标和指标

（1）绩效目标

充分利用社区矫正对象教育管理经费，努力实现资金利用的经济性、效益性和效率性，保障全区社区矫正日常工作及经费的需要，防止社区矫正对象脱管、漏管现象发生，确保社区矫正工作的效果。

（2）绩效指标

2.司法局专项经费项目

1）项目概述

新建区司法局在区委区政府正确领导下、在市局的精心指导下，全面贯彻落实学习二十大精神和习近平法治思想，紧紧围绕着司法行政职能，以维护社会稳定为第一职责，以满足群众法律需求为第一目标，以人民群众满意度为第一标准，真抓实干、开拓创新；根据“八五”普法、人民调解、社区矫正、法律援助等多项职能，在局领导班子带领下，全体司法行政干部以改革姿态创新精神、致力于抓基层强基础，各项工作取得稳步有序推进。

2）立项依据

新府办抄字【2019】141号；赣办字[2018]20号；南昌市财政局 南昌市司法局关于印发《南昌市法律援助经费使用管理办法》的通知；赣财行【2006】108号；新府办抄字【2016】18号；洪发【2009】17号；新府办抄字【2018】323号；洪发【2016】14号；洪发【2011】20号。

3）实施主体

南昌市新建区司法局

4）实施方案

新建区司法局在区委区政府正确领导下、在市局的精心指导下，全面贯彻落实二十大精神和习近平法治思想，紧紧围绕“守初心、作示范、勇争先”的更高要求，贯彻“五个坚持”工作目标，服务中心大局，充分履行司法行政工作职能，统筹推进依法治区和法治政府建设。

（一）聚焦贯彻落实，以习近平法治思想指导法治建设。推动党委（党组）理论学习中心组学习习近平法治思想常态化，把习近平法治思想纳入新提任领导干部培训重要内容，引导各级领导干部不断深化思想认识、筑牢理论根基。深化全局“习近平法治思想大学堂”，深化乡镇、街道法治工作部门全战线、全覆盖轮训，提高法治工作队伍能力水平。

（二）持续加强社矫工作力度。不断提高社区矫正中心及司法所工作人员业务水平，实现“乡乡通”远程会见系统加速覆盖，进一步便民利民，实现程序闭环，确保社区矫正安置帮教工作提升质效。

（三）坚持以问题为导向，切实提高行政执法能力和水平。充分发挥行政机关内部监督纠错作用，提醒督促整改，努力将行政争议解决在早、化解在小。落实行政复议纠错案件情况统计分析研判机制，分析查找问题不足，提出切实有效的整改要求，运用责令限期整改、通报批评等方式加强监督纠错，督促行政机关规范行政执法行为，提高执法水平。        

（四）结合“有法帮你”为民服务实践，有序推进司法行政“双提升”。依托现代化法律服务体系，聚焦发展所需、改革所急、基层所盼、民心所向，推动公共法律服务与诉讼服务、社会服务对接互通。抓好“一块牌子标识亮”“一个前台三个岗”“干净亲民六间房”规范化建设，让人民群众切身体会到“依法找法，帮你想办法；用法靠法，帮你有办法”的法律服务就在身边，始终以“走在前、勇争先、善作为”为目标，让“有法帮你”根植于群众日常生活之中。精心组织司法行政干警入户走访，深入排查群众日常矛盾纠纷，及时解答群众法律需求，让群众真切感受到司法行政工作触手可及，不断提升司法行政工作的安全感和满意度。

（五）加强考评体系建设，为依法治区建设确定量化指标。进一步落实《党政主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责规定》和《国家机关“谁执法谁普法”普法责任制》，在落地见效方面，加强机制制度建设，加大考评、督查力度。在科学设定考核指标、建立细致可行的法治政府建设考核机制的基础上，充分发挥考评的导向作用、强化考评的严肃性并提高考评的实效性。

5) 实施周期

             2024年全年

6）年度预算安排

年度资金总额136万元

7）绩效目标和指标

（1）绩效目标

（一）积极做好普法宣传工作，法治宣传形式多样化

（二）全面推进“法律明白人”系统建设工程，着力增强群众法治意识

（三）拓展思路，强化服务，扩大法律援助的社会影响

（四）持续做好了乡村两级调解组织队伍建设

（五）特殊人群依法管理不放松、教育不缺失

（六）律师公证积极为政府中心工作和经济建设服务

（七）加强与辖区内社会不同机构的创新合作，以合作促宣传

（2）绩效指标

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年新建区司法局“三公”经费年初预算安排10万元。其中：公务接待费2万元，较上年度减少0.5万元；公车运行及维护费8万元，较上年度减少1万元。公务用车购置费0万元，比上年增（减）0元，主要原因是：精简节约开支。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（ 一）一般公共预算收入：指区级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级

单位取得的非财政补助收入。

（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位

经营收入等以外的各项收入。

(四）用非财政拨款结余：指历年滚存非限定用途的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。

（五）上年结转和结余：指以前年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一） 公共安全支出（类）司法（款）：指江西省司法行政用于保障机构正常运行、开展司法业务工作的支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要用于支付单位在职职工的单位养老保险费用。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要是根据自治区统一规定，按在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)：主要是按照国家统一规定，为单位职工计缴的住房公积金。

三、相关专业名词

（ 一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单 位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和 服务的各项资金，包括办公费、 印刷费、邮电费、差旅费、 会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（ 二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公  出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城  市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（三）社区矫正：是指针对被判处管制、宣告缓刑、裁定假释、暂予监外执行这四类犯罪行为较轻的对象所实施的非监禁性矫正刑罚。社区矫正是与监禁矫正相对的行刑方式，是指将符合法定条件的罪犯置于社区内，由司法行政机关(司法局)及其派出机构(司法所)在相关部门和社会力量的协助下，在判决、裁定或决定确定的期限内，矫正其犯罪心理和行为恶习，通过思想改造和劳动改造，并促进其顺利回归社会的非监禁刑罚执行活动。

（四）法律援助是：指由政府设立的法律援助机构或者非政府设立的合法律所组织法律援助的律师，为经济困难或特殊案件的人尤其是农村给予无偿提供法律服务的一项法律保障制度。

收支预算总表

填报单位:南昌市新建区司法局（本级）                                                                                单位：万元

单位收入总表

 填报单位:南昌市新建区司法局（本级）                                                                                                        单位：万元

单位支出总表

填报单位:南昌市新建区司法局（本级）                                                                                  单位：万元

财政拨款收支总表

填 报 单 位 :南昌市新建区司法局（本级）                                                                                       单位：万元

一般公共预算支出表

填 报 单 位 :南昌市新建区司法局（本级）                                                                                      单位：万元

一般公共预算基本支出表

填报单位:南昌市新建区司法局（本级）                                                                                     单位：万元

                   一般公共预算“三公”经费支出表    注: 若为空表,则为该部门(单位) 无"三公"经费支出

填报单位:南昌市新建区司法局（本级）                                                                                             单位：万元

                     政府性基金预算支出表       注: 若为空表,则为该部门(单位) 无政府性基金支出

填报单位:南昌市新建区司法局（本级）                                                                                         单位：万元

        国有资本经营预算支出表         注: 若为空表,则为该部门(单位) 无国有资本经营预算支出

填报单位 :南昌市新建区司法局（本级）                                                                                               单位：万元

2024年部门整体支出绩效目标表