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南昌市公安局新建分局2021年度部门决算

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南昌市公安局新建分局2021年度部门决算

目录

第一部分 南昌市公安局新建分局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分 南昌市公安局新建分局概况

一、部门主要职能

南昌市公安局新建分局是在区委、区政府的领导下，认真贯彻执行上级有关公安工作的方针、政策和法律、法规、规章。

（一）负责贯彻执行国家的法律、法规和公安工作的路线、方针、政策；研究拟定有关公安工作的规定和实施方法；研究改革开放中出现的社会治安新情况、新问题，掌握信息，及时准确的分析、预测敌情、刑事犯罪和社会治安状况，对全区公安工作进行决策、部署。

（ニ）负责为区委、区政府和上级公安机关提供社会治安方面的重要信息，并提出相应对策。

（三）负责组织实施并指导预防、制止和侦查违法犯罪活动。

（四）负责组织实施并指导管理社会治安，维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序行为，处置突发事件。

（五）负责管理全区道路交通安全，维护交通秩序，查处交通事故。

（六）负责组织实施消防工作，实行消防监督。

（七）负责警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施。

（八）负责向居（村）民进行提高警惕、加强安全防范和遵守法律、遵守公共秩序的宣传教育，指导和监督机关、团体、企业、事业、大专院校等单位和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性保卫组织的建设和治安防范工作。

（九）负责管理户籍、居民身份证、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务。

（十）负责管理枪支弹药、管理刀具和易燃易爆、剧毒放射性等危险物品，管理特种行业，管理集会、游行、示威活动。

（十ー）负责组织实施并指导预审和看守所管理工作，对被裁决治安拘留人员执行行政处罚，对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察。

（十ニ）负责监督、管理全区计算机信息系统安全保护工作。

（十三）负责组织指导企事业公安业务工作。

（十四）负责规划、组织全区公安科学技术工作，规划公安装备现代化建设。

（十五）负责规划和指导全区公安队伍的革命化、现代化、正规化建设及公安民警的管理、教育、训练。

（十六）负责指导、检查、监督全区公安机关的执法活动和法律、法规规定的其他职责

（十七）承办区委、区政府和上级公安机关交办的其他工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：南昌市公安局新建分局本级。本单位内设22个职能科、室、队，分别是：指挥中心、办公室、政工监督室、警务保障室、信访科、网络安全保卫大队、法制大队、出入境管理大队、国内安全保卫大队、经济犯罪侦查大队、治安管理大队、刑事侦查大队、水上警察大队、特巡警大队、纪检监察室、机关党总支、户政大队、缉毒大队、合成作战大队、执法办案管理大队、森林分局、电信网络新型违法犯罪侦查大队。下辖18个派出所，分别是：海昏侯国遗址公园、松湖派出所、西山派出所、石埠派出所、石岗派出所、望城派出所、长堎派出所、欣悦湖派出所、经济技术开发区派出所、溪霞派出所、金桥派出所、大塘坪派出所、铁河派出所、昌邑派出所、象山派出所、联圩派出所、恒湖派出所、南矶派出所。

本部门2021年年末实有人数477人，其中在职人员477人，离休人员0人，退休人员0人；年末其他人员0人；年末学生人数0人。

第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
编制单位：南昌市公安局新建分局(本级)		2021年度	金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		3	栏次		6
一、一般公共预算财政拨款收入	1	23,547.67	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	22,626.40
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	636.04
	9		九、卫生健康支出	40	544.56
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	663.26
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	23,547.67	本年支出合计	58	24,470.27
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	922.60	年末结转和结余	60	0.00
	30			61
总计	31	24,470.27	总计	62	24,470.27
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表
										公开02表
编制单位：南昌市公安局新建分局(本级)								2021年度		金额单位：万元
项目								本年收入合计		财政拨款收入
支出功能分类科目编码						科目名称
类		款			项	栏次		1		2
						合计		23,547.67		23,547.67
204						公共安全支出		21,703.80		21,703.80
20401						武装警察部队		16.18		16.18
2040101						武装警察部队		16.18		16.18
20402						公安		21,445.42		21,445.42
2040201						行政运行		14,005.28		14,005.28
2040202						一般行政管理事务		1,456.63		1,456.63
2040219						信息化建设		4,072.55		4,072.55
2040299						其他公安支出		1,910.96		1,910.96
20405						法院		77.00		77.00
2040599						其他法院支出		77.00		77.00
20407						监狱		165.20		165.20
2040704						犯人生活		165.20		165.20
208						社会保障和就业支出		636.04		636.04
20805						行政事业单位养老支出		628.19		628.19
2080505						机关事业单位基本养老保险缴费支出		628.19		628.19
20899						其他社会保障和就业支出		7.85		7.85
2089999						其他社会保障和就业支出		7.85		7.85
210						卫生健康支出		544.56		544.56
21011						行政事业单位医疗		544.56		544.56
2101101						行政单位医疗		544.56		544.56
221						住房保障支出		663.26		663.26
22102						住房改革支出		663.26		663.26
2210201						住房公积金		663.26		663.26
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
											公开03表
编制单位：南昌市公安局新建分局(本级)							2021年度		金额单位：万元
项目							本年支出合计		基本支出		项目支出
支出功能分类科目编码				科目名称
类	款		项	栏次			1		2		3
				合计			24,470.27		20,073.97		4,396.30
204				公共安全支出			22,626.40		18,230.10		4,396.30
20401				武装警察部队			16.18		16.18		0.00
2040101				武装警察部队			16.18		16.18		0.00
20402				公安			22,321.46		17,925.16		4,396.30
2040201				行政运行			14,635.80		14,635.80		0.00
2040202				一般行政管理事务			1,456.63		1,456.63		0.00
2040219				信息化建设			4,072.55		1,587.21		2,485.34
2040220				执法办案			10.17		10.17		0.00
2040299				其他公安支出			2,146.32		235.36		1,910.96
20405				法院			77.00		77.00		0.00
2040599				其他法院支出			77.00		77.00		0.00
20407				监狱			172.40		172.40		0.00
2040704				犯人生活			165.20		165.20		0.00
2040799				其他监狱支出			7.20		7.20		0.00
20499				其他公共安全支出			39.37		39.37		0.00
2049999				其他公共安全支出			39.37		39.37		0.00
208				社会保障和就业支出			636.04		636.04		0.00
20805				行政事业单位养老支出			628.19		628.19		0.00
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出			628.19		628.19		0.00
20899				其他社会保障和就业支出			7.85		7.85		0.00
2089999				其他社会保障和就业支出			7.85		7.85		0.00
210				卫生健康支出			544.56		544.56		0.00
21011				行政事业单位医疗			544.56		544.56		0.00
2101101				行政单位医疗			544.56		544.56		0.00
221				住房保障支出			663.26		663.26		0.00
22102				住房改革支出			663.26		663.26		0.00
2210201				住房公积金			663.26		663.26		0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
					公开04表
编制单位：南昌市公安局新建分局(本级) 2021年度				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		3	栏次		13
一、一般公共预算财政拨款	1	23,547.67	一、一般公共服务支出	33	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00
	4		四、公共安全支出	36	22,626.40
	5		五、教育支出	37	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	636.04
	9		九、卫生健康支出	41	544.56
	10		十、节能环保支出	42	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	663.26
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	23,547.67	本年支出合计	59	24,470.27
年初财政拨款结转和结余	28	922.60	年末财政拨款结转和结余	60	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	922.60		61
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63
总计	32	24,470.27	总计	64	24,470.27
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
编制单位：南昌市公安局新建分局(本级)				2021年度	金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	24,470.27	20,073.97	4,396.30
204			公共安全支出	22,626.40	18,230.10	4,396.30
20401			武装警察部队	16.18	16.18	0.00
2040101			武装警察部队	16.18	16.18	0.00
20402			公安	22,321.46	17,925.16	4,396.30
2040201			行政运行	14,635.80	14,635.80	0.00
2040202			一般行政管理事务	1,456.63	1,456.63	0.00
2040219			信息化建设	4,072.55	1,587.21	2,485.34
2040220			执法办案	10.17	10.17	0.00
2040299			其他公安支出	2,146.32	235.36	1,910.96
20405			法院	77.00	77.00	0.00
2040599			其他法院支出	77.00	77.00	0.00
20407			监狱	172.40	172.40	0.00
2040704			犯人生活	165.20	165.20	0.00
2040799			其他监狱支出	7.20	7.20	0.00
20499			其他公共安全支出	39.37	39.37	0.00
2049999			其他公共安全支出	39.37	39.37	0.00
208			社会保障和就业支出	636.04	636.04	0.00
20805			行政事业单位养老支出	628.19	628.19	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	628.19	628.19	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	7.85	7.85	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	7.85	7.85	0.00
210			卫生健康支出	544.56	544.56	0.00
21011			行政事业单位医疗	544.56	544.56	0.00
2101101			行政单位医疗	544.56	544.56	0.00
221			住房保障支出	663.26	663.26	0.00
22102			住房改革支出	663.26	663.26	0.00
2210201			住房公积金	663.26	663.26	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
							公开06表
编制单位：南昌市公安局新建分局(本级)				2021年度			金额单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	11,636.82	302	商品和服务支出	6,122.35	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,871.77	30201	办公费	776.39	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2,597.61	30202	印刷费	220.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3,890.60	30203	咨询费	224.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	14.00	310	资本性支出	1,669.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	611.29	30206	电费	170.17	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	38.27	30207	邮电费	200.00	31002	办公设备购置	960.04
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	58.91	31003	专用设备购置	361.93
30111	公务员医疗补助缴款	646.07	30209	物业管理费	70.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	17.01	30211	差旅费	183.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	1,039.38	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	5.42	30213	维修（护）费	371.84	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	919.40	30214	租赁费	102.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	645.79	30215	会议费	2.52	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	31.02	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	487.35	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	53.46	30224	被装购置费	331.23	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	6.58	30225	专用燃料费	67.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	7.60	30226	劳务费	330.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	123.20	31099	其他资本性支出	347.03
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	55.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	546.62	30229	福利费	250.32	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	226.76	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	181.34	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	31.54	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1,646.30	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		12,282.61	公用支出合计					7,791.36
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
			公开07表
编制单位：南昌市公安局新建分局(本级)	2021年度		金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	353.50	226.76
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	353.50	226.76
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	353.50	226.76
3.公务接待费	6	0.00	0.00
（1）国内接待费	7	-	0.00
其中：外事接待费	8	-	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	117
5.国内公务接待批次（个）	15	-	0
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	0
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开08表
编制单位：南昌市公安局新建分局(本级)					2021年度				金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出

类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
						公开09表
编制单位：南昌市公安局新建分局(本级)				2021年度		金额单位：万元
项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表
		公开10表
编制单位：南昌市公安局新建分局(本级)	2021年度	单位：台、辆、套
项目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	117
1.副部（省）级及以上领导用车	2	0
2.主要领导干部用车	3	0
3.机要通信用车	4	0
4.应急保障用车	5	0
5.执法执勤用车	6	78
6.特种专业技术用车	7	0
7.离退休干部用车	8	0
8.其他用车	9	39
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	0
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	0
注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计24470.27万元，其中年初结转和结余922.6万元，较2020年增加912.28万元，增长4.03%；本年收入合计24470.27万元，较2020年增加912.28万元，增长4.03%，主要原因是：财政拨款收入增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入23547.67万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计24470.27万元，较2020年增加2757.48万元，增长12.7%，主要原因是：2021年开展过多次专项打击行动，同时公安天网工程增加探头覆盖率所致。

本年支出的具体构成为：基本支出20073.97万元，占82.03%；项目支出4396.3万元，占17.97%。

本部门2021年度支出总计24470.27万元，其中本年支出合计24470.27万元，较2020年增加2757.48万元，增长12.7%，主要原因是：2021年开展过多次专项打击行动，同时公安天网工程增加探头覆盖率所致；年末结转和结余0万元，较2020年减少922.6万元，下降100%，主要原因是：年末无结余。

本年支出的具体构成为：基本支出20073.97万元，占82.03%；项目支出4396.3万元，占17.97%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为24470.27万元，决算数为24470.27万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）公共安全支出年初预算数为22626.4万元，决算数为22626.4万元，完成年初预算的100%。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为636.04万元，决算数为636.04万元，完成年初预算的100%。

（三）卫生健康支出年初预算数为544.57万元，决算数为544.57万元，完成年初预算的100%。

（四）住房保障支出年初预算数为663.26万元，决算数为663.26万元，完成年初预算的100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出20073.97万元，其中：

（一）工资福利支出11636.82万元，较2020年减少54.07万元，下降0.46%，主要原因是：乐化派出所、樵舍派出所和看守所均在第四季度整体划转，人员减少所致。

（二）商品和服务支出6122.35万元，较2020年增加1534.8万元，增长33.46%，主要原因是：2021年开展过多次专项打击行动。

（三）对个人和家庭补助645.79万元，较2020年减少277.07万元，下降30.02%，主要原因是：抚恤金较上年同期有减少，退休人员有减少。

（四）资本性支出1669.01万元，较2020年增加813.7万元，增长95.14%，主要原因是：支付心怡广场警务站工程建设和设备款等。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为353.5万元，决算数为226.76万元，完成预算的64.15%，决算数较2020年减少30.77万元，下降11.95%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100 %，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是：无出国预算安排。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无出国预算安排。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无出国预算安排。

（二）公务接待费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100 %，决算数较2020年减少0.4万元，下降100%，主要原因是：本年度无公务接待安排。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：本年度无公务接待安排。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：本年度无公务接待安排。

（三）公务用车购置及运行维护费支出226.76万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100 %，决算数较2020年减少30.37万元，下降11.81%，主要原因是：落实过紧日子要求压减公车购置支出；全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：落实过紧日子要求压减公车购置支出；公务用车运行维护费支出年初预算数为353.5万元，决算数为226.76万元，完成预算的64.15%，决算数较2020年增加9.75万元，增长4.49%，主要原因是：大部分公车相对老旧，车辆维修较为频繁，车辆维修费增加所致。年末公务用车保有117辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：落实过紧日子要求压减公车购置支出，公车购置费减少所致。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出7791.36万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2020年增加2348.5万元，增长43.15%，主要原因是：2021年开展多次专项打击行动，办公费用相应增加。

本部门2021年度机关运行经费支出7791.36万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加2348.5万元，增长43.15%，主要原因是：2021年开展多次专项打击行动，办公费用相应增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额4850万元，其中：政府采购货物支出2650万元、政府采购工程支出1200万元、政府采购服务支出1000万元。

本部门2021年度政府采购支出总额4850万元，其中：政府采购货物支出2650万元、政府采购工程支出1200万元、政府采购服务支出1000万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车39辆，主要是我局的特种技术车辆。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，共涉及资金4396.3万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“雪亮工程”（原名“天网工程）1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出4396.3万元，政府性基金预算支出0万元。其中，我局委托第三方机构“平安会计事务所”开展绩效评价。从评价情况来看，整体情况良好。从“社会效益”方面来看，充分发挥了视频监控在立体化社会治安与公共安全防控体系建设的支撑作用；利用视频监控实时图像传输功能，对群众反映的各类民生问题迅速确认并处理，极大挤压各类违法犯罪空间，大大提高了发现现行犯罪几率和发案后破案、缉捕能力，提高辖区内社会公众安全感。从“可持续影响”方面来看，天网视频数据在交通安全、交通畅通、交通指挥和交通服务等方面的应用促进了新建区智慧交通管理能力的提高，基本实现了交通可视化智慧调度、基于地理信息系统的动态管控和交通秩序的实时保障；同时，“雪亮工程”为综治、司法、武警、消防、城管、交通、气象、环保等部门提供视频共享服务，以视频数据为基础，以公共服务为需求，全面开发城市管理的智能化应用，有效提升了公共安全管理水平和能力，积累了可复制性、可推广性经验。从“服务对象满意度”方面来看，社会公众总体满意度高。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：项目全年预算数为5100万元，执行数为4189.3万元，完成预算的82.14%。项目绩效目标完成情况：一是资金管理到位，使用符合规范；二是项目产出情况符合预期，均规定时间节点内完成；三是项目效益发挥作用大，有效提升案件侦破速度，提高办案效率，同时也提高辖区内社会公众安全感。发现的问题及原因：一是部分月份探头存在故障，探头监控在线率有待提升；二是支付费用时略有延迟，相关费用未及时支付。下一步改进措施：一是加强项目管理；二是认真履行合同约定，按时支付相关费用。该项目自评92分，综合评级为优。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

向社会公开。

第四部分名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

（三）雪亮工程（又称天网工程）：通过在交通要道、治安卡口、公共聚集场所、宾馆、学校、医院以及治安复杂场所安装视频监控设备，利用视频专网、互联网、移动等网络通网闸把一定区域内所有视频监控点图像传播到监控中心（即“雪亮工程”管理平台），对刑事案件、治安案件、交通违章、城管违章等图像信息分类，为强化城市综合管理、预防打击犯罪和突发性治安灾害事故提供可靠的影像资料。

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索引号：	m244924--2022-0293	主题分类：	综合政务
发布机构：	新建区公安分局	生成日期：	2022-11-10
文件编号：		有效性：	有效
公开范围：	面向全社会	公开方式：	主动公开