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南昌市新建区溪霞镇人民政府2023年度部门决算

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南昌市新建区溪霞镇人民政府2023年度部门决算

目录

第一部分南昌市新建区溪霞镇人民政府概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分南昌市新建区溪霞镇人民政府概况

一、部门主要职责

（一）贯彻落实好党和国家在农村的各项方针、政策和法律法规，坚持依法行政，推进政务公开，做好农业、农村、农民工作，培育、提高村民委员会自治能力。

（二）制定本镇经济、社会发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，完善农业社会化服务体系，按照市场需求，调整产业结构，切实解决农民增收难的问题。加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

（三）坚持“立党为公，执政为民”，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。

（四）加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、食品药品安全、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护和农村基础设施建设，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

（五）拓宽服务渠道，改进服务方式，提供政策、科技、市场信息、社会保障和社会救济、救助等服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党群关系。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	南昌市新建区溪霞镇人民政府	6（乡级）

本部门年末在职人员50人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人。

第二部分 2023年度部门决算表

草案01表
部门：南昌市新建区溪霞镇人民政府			2023年度				金额单位：万元
收入						支出
项目	行次	年初预算数		全年预算数	决算数	项目（按功能分类）		行次	年初预算数	全年预算数	决算数
栏次		1		2	3	栏次			4	5	6
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,582.18		6,070.02	5,582.18	一、一般公共服务支出		32	16,704.58	21,396.01	1,325.28
二、政府性基金预算财政拨款收入	2			282.62	282.62	二、外交支出		33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3					三、国防支出		34
四、上级补助收入	4					四、公共安全支出		35
五、事业收入	5					五、教育支出		36	945.87	1,177.50	945.87
六、经营收入	6					六、科学技术支出		37	544.31	569.80	544.31
七、附属单位上缴收入	7					七、文化旅游体育与传媒支出		38
八、其他收入	8	15,379.31		20,000.00		八、社会保障和就业支出		39	121.42	121.42	121.42
	9					九、卫生健康支出		40	491.50	498.50	491.50
	10					十、节能环保支出		41	216.14	216.14	216.14
	11					十一、城乡社区支出		42	1,131.92	1,419.75	1,414.53
	12					十二、农林水支出		43	725.33	858.08	725.33
	13					十三、交通运输支出		44		13.16
	14					十四、资源勘探工业信息等支出		45
	15					十五、商业服务业等支出		46
	16					十六、金融支出		47
	17					十七、援助其他地区支出		48
	18					十八、自然资源海洋气象等支出		49	3.35	4.35	3.35
	19					十九、住房保障支出		50	72.54	72.54	72.54
	20					二十、粮油物资储备支出		51
	21					二十一、国有资本经营预算支出		52
	22					二十二、灾害防治及应急管理支出		53
	23					二十三、其他支出		54	4.54	5.39	4.54
	24					二十四、债务还本支出		55
	25					二十五、债务付息支出		56
	26					二十六、抗疫特别国债安排的支出		57
本年收入合计	27	20,961.49		26,352.64	5,864.80	本年支出合计		58	20,961.49	26,352.64	5,864.80
使用非财政拨款结余	28					结余分配		59	——	——
年初结转和结余	29					年末结转和结余		60
	30							61
总计	31	20,961.49		26,352.64	5,864.80	总计		62	20,961.49	26,352.64	5,864.80
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入支出决算总表

收入决算表

草案02表
部门：南昌市新建区溪霞镇人民政府						2023年度			金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入		上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2		3	4		5	6	7
			合计	5,864.80	5,864.80
201			一般公共服务支出	1,325.28	1,325.28
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	939.93	939.93
2010301			行政运行	892.51	892.51
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	47.42	47.42
20136			其他共产党事务支出	385.35	385.35
2013650			事业运行	322.72	322.72
2013699			其他共产党事务支出	62.62	62.62
205			教育支出	945.87	945.87
20502			普通教育	945.87	945.87
2050299			其他普通教育支出	945.87	945.87
206			科学技术支出	544.31	544.31
20604			技术研究与开发	544.31	544.31
2060499			其他技术研究与开发支出	544.31	544.31
208			社会保障和就业支出	121.42	121.42
20802			民政管理事务	27.50	27.50
2080208			基层政权建设和社区治理	27.50	27.50
20805			行政事业单位养老支出	91.89	91.89
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.89	91.89
20899			其他社会保障和就业支出	2.03	2.03
2089999			其他社会保障和就业支出	2.03	2.03
210			卫生健康支出	491.50	491.50
21004			公共卫生	438.43	438.43
2100410			突发公共卫生事件应急处理	438.43	438.43
21011			行政事业单位医疗	49.95	49.95
2101101			行政单位医疗	25.05	25.05
2101103			公务员医疗补助	24.90	24.90
21016			老龄卫生健康事务	3.12	3.12
2101601			老龄卫生健康事务	3.12	3.12
211			节能环保支出	216.14	216.14
21103			污染防治	0.44	0.44
2110399			其他污染防治支出	0.44	0.44
21104			自然生态保护	215.69	215.69
2110402			农村环境保护	215.69	215.69
212			城乡社区支出	1,414.53	1,414.53
21203			城乡社区公共设施	1,131.92	1,131.92
2120399			其他城乡社区公共设施支出	1,131.92	1,131.92
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	282.62	282.62
2120804			农村基础设施建设支出	282.62	282.62
213			农林水支出	725.33	725.33
21301			农业农村	711.08	711.08
2130101			行政运行	3.00	3.00
2130199			其他农业农村支出	708.08	708.08
21307			农村综合改革	14.25	14.25
2130701			对村级公益事业建设的补助	14.25	14.25
220			自然资源海洋气象等支出	3.35	3.35
22001			自然资源事务	3.35	3.35
2200199			其他自然资源事务支出	3.35	3.35
221			住房保障支出	72.54	72.54
22102			住房改革支出	72.54	72.54
2210201			住房公积金	72.54	72.54
229			其他支出	4.54	4.54
22999			其他支出	4.54	4.54
2299999			其他支出	4.54	4.54
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

草案03表
部门：南昌市新建区溪霞镇人民政府					2023年度			金额单位：万元
项目				本年支出合计		基本支出	项目支出		上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1		2	3		4	5	6
			合计	5,864.80		5,864.80
201			一般公共服务支出	1,325.28		1,325.28
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	939.93		939.93
2010301			行政运行	892.51		892.51
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	47.42		47.42
20136			其他共产党事务支出	385.35		385.35
2013650			事业运行	322.72		322.72
2013699			其他共产党事务支出	62.62		62.62
205			教育支出	945.87		945.87
20502			普通教育	945.87		945.87
2050299			其他普通教育支出	945.87		945.87
206			科学技术支出	544.31		544.31
20604			技术研究与开发	544.31		544.31
2060499			其他技术研究与开发支出	544.31		544.31
208			社会保障和就业支出	121.42		121.42
20802			民政管理事务	27.50		27.50
2080208			基层政权建设和社区治理	27.50		27.50
20805			行政事业单位养老支出	91.89		91.89
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.89		91.89
20899			其他社会保障和就业支出	2.03		2.03
2089999			其他社会保障和就业支出	2.03		2.03
210			卫生健康支出	491.50		491.50
21004			公共卫生	438.43		438.43
2100410			突发公共卫生事件应急处理	438.43		438.43
21011			行政事业单位医疗	49.95		49.95
2101101			行政单位医疗	25.05		25.05
2101103			公务员医疗补助	24.90		24.90
21016			老龄卫生健康事务	3.12		3.12
2101601			老龄卫生健康事务	3.12		3.12
211			节能环保支出	216.14		216.14
21103			污染防治	0.44		0.44
2110399			其他污染防治支出	0.44		0.44
21104			自然生态保护	215.69		215.69
2110402			农村环境保护	215.69		215.69
212			城乡社区支出	1,414.53		1,414.53
21203			城乡社区公共设施	1,131.92		1,131.92
2120399			其他城乡社区公共设施支出	1,131.92		1,131.92
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	282.62		282.62
2120804			农村基础设施建设支出	282.62		282.62
213			农林水支出	725.33		725.33
21301			农业农村	711.08		711.08
2130101			行政运行	3.00		3.00
2130199			其他农业农村支出	708.08		708.08
21307			农村综合改革	14.25		14.25
2130701			对村级公益事业建设的补助	14.25		14.25
220			自然资源海洋气象等支出	3.35		3.35
22001			自然资源事务	3.35		3.35
2200199			其他自然资源事务支出	3.35		3.35
221			住房保障支出	72.54		72.54
22102			住房改革支出	72.54		72.54
2210201			住房公积金	72.54		72.54
229			其他支出	4.54		4.54
22999			其他支出	4.54		4.54
2299999			其他支出	4.54		4.54
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

草案04表
部门：南昌市新建区溪霞镇人民政府							2023年度		金额单位：万元
收入					支出
项目	行次	年初预算数	全年预算数	决算数	项目（按功能分类）	行次	年初预算数					全年预算数				决算数
项目	行次	年初预算数	全年预算数	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	2	3	栏次		4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	5,582.18	6,070.02	5,582.18	一、一般公共服务支出	33	1,325.28	1,325.28				1,396.01	1,396.01			1,325.28	1,325.28
二、政府性基金预算财政拨款	2		282.62	282.62	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3				三、国防支出	35
	4				四、公共安全支出	36
	5				五、教育支出	37	945.87	945.87				1,177.50	1,177.50			945.87	945.87
	6				六、科学技术支出	38	544.31	544.31				569.80	569.80			544.31	544.31
	7				七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8				八、社会保障和就业支出	40	121.42	121.42				121.42	121.42			121.42	121.42
	9				九、卫生健康支出	41	491.50	491.50				498.50	498.50			491.50	491.50
	10				十、节能环保支出	42	216.14	216.14				216.14	216.14			216.14	216.14
	11				十一、城乡社区支出	43	1,131.92	1,131.92				1,419.75	1,137.14	282.62		1,414.53	1,131.92	282.62
	12				十二、农林水支出	44	725.33	725.33				858.08	858.08			725.33	725.33
	13				十三、交通运输支出	45						13.16	13.16
	14				十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15				十五、商业服务业等支出	47
	16				十六、金融支出	48
	17				十七、援助其他地区支出	49
	18				十八、自然资源海洋气象等支出	50	3.35	3.35				4.35	4.35			3.35	3.35
	19				十九、住房保障支出	51	72.54	72.54				72.54	72.54			72.54	72.54
	20				二十、粮油物资储备支出	52
	21				二十一、国有资本经营预算支出	53
	22				二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23				二十三、其他支出	55	4.54	4.54				5.39	5.39			4.54	4.54
	24				二十四、债务还本支出	56
	25				二十五、债务付息支出	57
	26				二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	5,582.18	6,352.64	5,864.80	本年支出合计	59	5,582.18	5,582.18				6,352.64	6,070.02	282.62		5,864.80	5,582.18	282.62
年初财政拨款结转和结余	28				年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29					61
二、政府性基金预算财政拨款	30					62
三、国有资本经营预算财政拨款	31					63
总计	32	5,582.18	6,352.64	5,864.80	总计	64	5,582.18	5,582.18				6,352.64	6,070.02	282.62		5,864.80	5,582.18	282.62
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

草案05表
部门：南昌市新建区溪霞镇人民政府				2023年度		金额单位：万元
项目					本年支出合计		基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次		1		2	3
			合计		5,582.18		5,582.18
201			一般公共服务支出		1,325.28		1,325.28
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务		939.93		939.93
2010301			行政运行		892.51		892.51
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		47.42		47.42
20136			其他共产党事务支出		385.35		385.35
2013650			事业运行		322.72		322.72
2013699			其他共产党事务支出		62.62		62.62
205			教育支出		945.87		945.87
20502			普通教育		945.87		945.87
2050299			其他普通教育支出		945.87		945.87
206			科学技术支出		544.31		544.31
20604			技术研究与开发		544.31		544.31
2060499			其他技术研究与开发支出		544.31		544.31
208			社会保障和就业支出		121.42		121.42
20802			民政管理事务		27.50		27.50
2080208			基层政权建设和社区治理		27.50		27.50
20805			行政事业单位养老支出		91.89		91.89
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		91.89		91.89
20899			其他社会保障和就业支出		2.03		2.03
2089999			其他社会保障和就业支出		2.03		2.03
210			卫生健康支出		491.50		491.50
21004			公共卫生		438.43		438.43
2100410			突发公共卫生事件应急处理		438.43		438.43
21011			行政事业单位医疗		49.95		49.95
2101101			行政单位医疗		25.05		25.05
2101103			公务员医疗补助		24.90		24.90
21016			老龄卫生健康事务		3.12		3.12
2101601			老龄卫生健康事务		3.12		3.12
211			节能环保支出		216.14		216.14
21103			污染防治		0.44		0.44
2110399			其他污染防治支出		0.44		0.44
21104			自然生态保护		215.69		215.69
2110402			农村环境保护		215.69		215.69
212			城乡社区支出		1,131.92		1,131.92
21203			城乡社区公共设施		1,131.92		1,131.92
2120399			其他城乡社区公共设施支出		1,131.92		1,131.92
213			农林水支出		725.33		725.33
21301			农业农村		711.08		711.08
2130101			行政运行		3.00		3.00
2130199			其他农业农村支出		708.08		708.08
21307			农村综合改革		14.25		14.25
2130701			对村级公益事业建设的补助		14.25		14.25
220			自然资源海洋气象等支出		3.35		3.35
22001			自然资源事务		3.35		3.35
2200199			其他自然资源事务支出		3.35		3.35
221			住房保障支出		72.54		72.54
22102			住房改革支出		72.54		72.54
2210201			住房公积金		72.54		72.54
229			其他支出		4.54		4.54
22999			其他支出		4.54		4.54
2299999			其他支出		4.54		4.54
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

草案06表
部门：南昌市新建区溪霞镇人民政府				2023年度			金额单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码		科目名称	金额		经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,139.80	302		商品和服务支出	4,413.68		307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	421.17	30201		办公费	2,971.91		30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	107.18	30202		印刷费	0.94		30702	国外债务付息
30103	奖金	174.59	30203		咨询费			30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204		手续费			30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	186.21	30205		水费	0.08		310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.37	30206		电费	1.26		31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费		30207		邮电费	0.60		31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	12.53	30208		取暖费			31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴款	17.69	30209		物业管理费			31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	2.03	30211		差旅费			31006	大型修缮
30113	住房公积金	72.54	30212		因公出国（境）费用			31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213		维修（护）费	19.25		31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	58.50	30214		租赁费			31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	28.70	30215		会议费			31010	安置补助
30301	离休费		30216		培训费			310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费	26.55	30217		公务接待费	9.01		31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218		专用材料费			31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224		被装购置费			31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴	1.52	30225		专用燃料费			31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226		劳务费			31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227		委托业务费	215.69		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228		工会经费	4.27		312	对企业补助
30309	奖励金	0.12	30229		福利费	0.63		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231		公务用车运行维护费	1.23		31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239		其他交通费用	14.49		31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.52	30240		税金及附加费用			31205	利息补贴
			30299		其他商品和服务支出	1,174.31		31299	其他对企业补助
								399	其他支出
								39907	国家赔偿费用支出
								39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
								39909	经常性赠与
								39910	资本性赠与
								39999	其他支出
人员经费合计		1,168.50	公用经费合计							4,413.68
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

草案07表
部门：南昌市新建区溪霞镇人民政府					2023年度			金额单位：万元
项目				年初结转和结余		本年收入	本年支出				年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称				小计		基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1		2	3		4	5	6
			合计			282.62	282.62		282.62
212			城乡社区支出			282.62	282.62		282.62
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出			282.62	282.62		282.62
2120804			农村基础设施建设支出			282.62	282.62		282.62
注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 2.当本表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

草案08表
部门：南昌市新建区溪霞镇人民政府				2023年度		金额单位：万元
项目					合计		基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次		1		2	3
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 2.当本表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

草案09表
部门：南昌市新建区溪霞镇人民政府		2023年度		金额单位：万元
项目	栏次		年初预算数		全年预算数	决算数
行次			1		2	3
一、“三公”经费支出	1				10.24	10.24
1.因公出国（境）费	2
2.公务用车购置及运行维护费	3				1.23	1.23
（1）公务用车购置费	4
（2）公务用车运行维护费	5				1.23	1.23
3.公务接待费	6				9.01	9.01
（1）国内接待费	7		——		——	9.01
其中：外事接待费	8		——		——
（2）国（境）外接待费	9		——		——
二、相关统计数	10		——		——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11		——		——
2.因公出国（境）人次数（人）	12		——		——
3.公务用车购置数（辆）	13		——		——
4.公务用车保有量（辆）	14		——		——	2
5.国内公务接待批次（个）	15		——		——	158
其中：外事接待批次（个）	16		——		——
6.国内公务接待人次（人）	17		——		——	998
其中：外事接待人次（人）	18		——		——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19		——		——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20		——		——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

草案10表
部门：南昌市新建区溪霞镇人民政府	2023年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	2
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	2
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	0
6.特种专业技术用车			7	0
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2023年度收入总计5864.80万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计5864.80万元，比上年增加2346.69万元，增长66.70%，主要原因：地方税收收入增长及财政拨款增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入5864.80万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

二、支出决算情况说明

本部门2023年度支出总计5864.80万元，其中本年支出合计5864.80万元，比上年增加2346.69万元，增长66.70%，主要原因：本镇正常业务保障开展安排；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：预算平衡安排。

本年支出的具体构成：基本支出5864.80万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数5582.18万元，决算数5864.80万元，完成年初预算的105.06%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数1325.28万元，决算数1325.28万元，完成年初预算的100.00%。

（二）教育支出（类）年初预算数945.87万元，决算数945.87万元，完成年初预算的100.00%。

（三）科学技术支出（类）年初预算数544.31万元，决算数544.31万元，完成年初预算的100.00%。

（四）社会保障和就业支出（类）年初预算数121.42万元，决算数121.42万元，完成年初预算的100.00%。

（五）卫生健康支出（类）年初预算数491.50万元，决算数491.50万元，完成年初预算的100.00%。

（六）节能环保支出（类）年初预算数216.14万元，决算数216.14万元，完成年初预算的100.00%。

（七）城乡社区支出（类）年初预算数1131.92万元，决算数1414.53万元，完成年初预算的124.97%。预决算差异主要原因：正常业务开展需要。

（八）农林水支出（类）年初预算数725.33万元，决算数725.33万元，完成年初预算的100.00%。

（九）自然资源海洋气象等支出（类）年初预算数3.35万元，决算数3.35万元，完成年初预算的100.00%。

（十）住房保障支出（类）年初预算数72.54万元，决算数72.54万元，完成年初预算的100.00%。

（十一）其他支出（类）年初预算数4.54万元，决算数4.54万元，完成年初预算的100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出5582.18万元，其中：

（一）工资福利支出1139.80万元，比上年增加266.57万元，增长30.53%，主要原因：正常人员开支变动。

（二）商品和服务支出4413.68万元，比上年增加2107.28万元，增长91.37%，主要原因：正常商品和服务项目保障性开支。

（三）对个人和家庭补助支出28.70万元，比上年减少1.89万元，下降6.18%，主要原因：正常开支变动。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：无。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数10.24万元，决算数10.24万元，完成全年预算的100.00%；决算数比上年减少7.02万元，下降40.69%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本年无此支出。决算数与上年持平，主要原因：本年无此支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：本年无此支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数1.23万元，决算数1.23万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本年无此支出。决算数与上年持平,主要原因：本年无此支出。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数1.23万元，决算数1.23万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：平衡预算。决算数比上年减少4.03万元，下降76.69%,主要原因：厉行节约。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量2辆。

（三）公务接待费全年预算数9.01万元，决算数9.01万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：平衡预算。决算数比上年减少2.99万元，下降24.91%,主要原因：厉行节约。全年国内公务接待158批，累计接待998人次，主要是：正常公务接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出4696.30万元，决算数比上年增加2082.01万元，增长79.64%，主要原因：机关正常保障需要。

七、政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额195.15万元，其中：政府采购货物支出36.18万元、政府采购工程支出158.97万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额195.15万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%（本年无服务采购支出）。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本部门共有车辆2辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金171万元，占一般公共预算支出总额的3.1%。

组织对“2023年教育帮扶经费”、“溪霞村大寺奄山塘整治”等两个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 171万元，从评价情况看，绩效运行情况良好。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出5582.18万元，政府性基金预算支出282.62万元。从评价情况看，本年度依照量入为出的原则控制财政支出，整体财政收支基本保持了平衡，项目任务完成率方面为100%。从具体分类及整体支出评价情况来看，溪霞镇制定了内部财务管理制度、会计核算制度，且相关制度均合法、合规、完整，表明该单位管理制度的制定健全完整，为促进事业发展提供了保障，详细整体支出绩效评价报告详见第五部分附件。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

在接到区财政局关于做好绩效自评的工作要求后，我镇高度重视，严格按照《南昌市新建区财政局关于开展2023年度全区预算单位自评及部门评价工作的通知》（新财字【2024】31号）文件要求，开展我镇财政支出的绩效自评工作，具体情况如下：

1.我镇2023年自评的项目情况。我镇2023年自评项目共计2个，其中：一是，溪霞村大寺奄山塘整治项目，年初预算数45万元，全年执行数45万元，执行率100%；二是，2023年乡镇教育帮扶资金项目，年初预算数126万元，全年执行数126万元，执行率100%。

2.我镇单位自评工作开展情况。我镇组织成立了绩效自评工作领导小组,拟定了绩效自评工作方案, 自评人员在查阅、检查预决算报告,核实项目支出有关账目,形成自评结论。

3.综合评价结论。根据此次对各项目的自评得分来看，我镇2023年上述项目工作完成情况良好。项目均依照市、区的要求决策，管理制度比较合理，资金到位及时，项目的绩效基本实现。

4.绩效目标完成情况总体分析。根据自评得分，我镇相关项目完成情况良好，基本达到年初所设定的绩效目标。

5.偏离绩效目标的原因和改进措施。为持续提升财政绩效产出，我镇后续将严格做好事前、事中、事后的具体规划，最大程度的完成预期的目标，确保后续资金绩效目标能够保质保量实现。

我镇“溪霞村大寺奄山塘整治项目 ”、“2023年乡镇教育帮扶资金项目”两个项目支出绩效具体自评情况如下：

（三）部门评价项目绩效评价情况。

我镇整体支出部门评价报告详见见第五部分附件。

第四部分名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化

一、收入科目

1、一般公共预算财政拨款收入：指一般公共预算当年拨付的资金。

2、政府性基金预算财政拨款收入：指政府性基金当年拨付的资金。

3、国有资本经营预算财政拨款收入：指国有资本经营预算的拨款收入。

4、上级补助收入：反映单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

5、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

6、经营收入：指本单位通过从事经营性活动取得的收入。

7、附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

8、其它收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

1、一般公共服务支出：指用于一般公共服务类的支出。

2、外交支出：指用于外交活动的经费支出。

3、国防支出：指投入国防活动的支出。

4、公共安全支出：指用于保障公共安全的支出。

5、教育支出：指用于各级教育保障经费的支出。

6、科学技术支出：指用于科学技术发展的支出。

7、文化旅游体育与传媒支出：指用于文化旅游体育及传媒事业方面的支出。

8、社会保障和就业支出：指用于社保及就业支持方面的支出。

9、卫生健康支出：指用于卫生健康保障的支出。

10、节能环保支出：指本用于节能及环保领域的支出，包括垃圾清理及日常环卫保障。

11、城乡社区支出：指用于城乡社区建设及保障的支出。

12、农林水支出：指用于农业林业水资源保障及建设的支出。

13、住房保障支出：指用于住房保障的支出，主要为公积金费用。

14、其它支出：除已单列支出名目外的所有其它零星支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

2023年溪霞镇人民政府单位整体支出部门评价报告

为进一步规范财政支出管理，牢固树立预算绩效理念，强化支出责任，提高财政资金使用效益，根据《南昌市新建区财政局关于开展2023年度全区预算单位自评及部门评价工作的通知》（新财字【2024】31号）文件精神，溪霞镇人民政府组织开展了2023年度单位整体支出绩效自评工作，现报告如下：

一、单位概况

（一）单位主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。

1. 单位主要职责职能

(1)宣传、贯彻《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》和有关法律、法规，更好地为人民服务。

(2) 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

(3) 执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法、计划生育等行政工作。

(4)坚持“立党为公，执政为民”，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。

(5) 加强民政、教育、科技、文化、卫生、安全生产、食品药品安全、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护和农村基础设施建设，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

2.单位组织架构及人员情况

溪霞镇政府下设8个办公室，党政办、党建办、综合行政执法办、便民服务中心办公室、经济发展办公室、社会治理办公室、城乡建设管理办公室，农业农村办公室。共有编制数59,　其中行政26、事业33；实有人数61人，其中行政26人、事业24人、退休11人。

3.单位资产情况

2023年12月31日止资产总计15303.13万元。

（二）当年单位履职总体目标、工作任务。

溪霞镇政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平建设新时代中国特色社会主义乡镇，始终坚持以人民为中心的发展思想，牢牢把握稳中求进工作总基调，着力推动高质量发展，构建新发展格局，着力推动乡村振兴，进一步推进溪霞镇教育、卫生、农业、民政、文化、经济等全方位发展。全力搞好党建工作，提高全体党员乃至全镇人民的党性修养、提升自身素质，以党建促发展。推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保植责任。加强镇级财政的监督和管理。开展社会主义民主法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定，全面提高人民群众的生活水平和生活质量服务群众。

（三）当年单位年度整体支出绩效目标。

一是抓好实体经济。进一步促进农业现代化。大力支持发展农业经济合作社，我镇将进一步支持和培育农村经济合作社，促进农业农村现代化、机械化、数字化发展。进一步抓好企业服务和招商引资工作。健全协调组织，落实各项工作机制，切实抓好服务实体经济工作。

二是抓实乡村振兴。促进村集体经济发展，培育示范典型，发挥引领效应，推动以点带面、连线成片，示范引领，整体提升，全力打造乡村振兴样板村。以管好用活农村资源要素、增加农民收入为目标，切实规范农村宅基地管理，严格按照村庄规划规范宅基地审批管理工作，引导农民根据规划布局需要集中建房，杜绝无序建房和违章搭建。扎实推进河长制工作，完善河道清淤管护长效机制，加大河道管护力度，巩固河道治理工程成果，积极向上争取项目，以项目实施带动水利完善基础设施。继续改善农村基础设施，全面推进村级便民服务中心一门式服务，完善镇级、村级文化活动场所，把镇中心文化广场用好用活，丰富群众精神文化生活。加强基础设施建设，加强对乡村公路的管护，实现主干道的绿化、亮化工程。继续抓好人居环境整治工作，建设干干净净、清清爽爽、整整齐齐的农村生活环境。

三是抓牢民生工程。进一步提高民生保障水平，确保享受政策补助人口生活质量，有效保障残疾人、老年人、妇女、儿童合法权益，倾力解决群众关注、亟待解决的热点、焦点问题。进一步完善社会保障体系建设，积极推进城乡居民养老保险、城乡居民基本医疗保险等工作的实施。进一步推进卫生健康事业发展，引导健康生活新风尚。坚持教育优先发展，加强教师队伍建设和管理，提升教育教学水平。不断健全综治信访维稳机制，充分发挥村级网格作用，加大各种矛盾纠纷的排查和调处工作，妥善处理各类群众来信来访。进一步加强消防、禁毒等工作，保证全镇社会大局稳定。毫不放松地抓好安全生产工作，强化对危化品、交通运输等重点领域专项整治，切实维护群众生命财产安全。

（四）当年单位预算及执行情况。

2023 年溪霞镇年初部门财政拨款支出预算为20961.49万元，因人员经费清算、业务开展需要等，年中进行了预算调整，调整后部门支出预算为 26352.64万元，全年决算实际执行数为 5864.79 万元，预算执行率为 22.26%。

二、评价工作开展情况

（一）评价目的和思路。

通过全面开展财政支出绩效评价，强化财政支出绩效理念，科学合理编制年度预算，切实发挥财政资金资源配置作用，逐步建立以科学理财为基础，以精细化管理为手段，已评价结果为导向，以实施过程为监管对象的预算管理体系。

（二）评价方法和指标体系。

本次自评共3项指标共计90分，分别为产出指标计40分，效益指标计40分，满意度指标计10分。

（三）评价实施过程。

查阅资料。查阅2023年度预算安排、预算追加、经费支出、资金管理、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

核实数据。对2023年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实。实地访谈。从经济发展满意度、社会公众满意度、生态环境满意度、政府履职满意度等角度，向各村农户以及党员实地调查他们对我镇政府工作的满意度、对他们生活条件的满意度以及对政府工作的建议和意见以及他们对未来生活的期望和要求。汇总归纳，根据取得的各项数据及文件资料，结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总，填写基础数据表、评价指标评分表及绩效评价报告。

三、评价总体结论

（一）评价得分情况为产出指标40分，效益指标40分，满意度指标10份，总计90分。

（二）评价总体结论为优，基本完成年度目标。

四、单位整体支出绩效实现情况

溪霞镇人民政府建立了规范、完善的绩效指标体系，严格执行预算，规范了资金审批和支付程序，提高了资金的使用效率，项目资金使用高效、节约，透明度高，各项支出严格执行现财务制度及我单位的物资、工程采购制度，档案管理规范，项目管理资金使用坚持收支平衡原则，量入为出，能履行我单位的工作职责，充分发挥好为人民服务的需要。管理方面，我单位已制定合法、合规、完整的管理制度并得到有效执行。产出方面，指标满分分值40分，自评分值40分，得分率100%。效果方面，经济效益指标满分分值40分，自评分值40分，得分率100%。2023年的经济、社会、生态效益均达到预期指标，各村村民生活基础条件明显改善，生活质量明显提高，污染防治和生态环境保护、政府服务能力和水平，均达到预期指标，效益较为明显，预算年度中部门未发生过违纪违法情况，全镇上下呈现出经济运行成效显著、重点工作稳定推进、民生水平持续提高、社会大局和谐稳定的良好局面。

五、单位整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1. 工作计划合理性不足，对各项工作的推动作用有待加强。对预算的指导作用不强，与年度预算资金使用计划适应性不足，存在部分项目在编制年度预算前，对下一年度工作的预测预估不够充分，造成预算编制质量不高，导致实施过程中需进行预算调整，从而延缓项目推进进度。

2. 预算资金执行效率需进一步提高。我单位在年度预算执行中严格按照财政年初下达的预算执行，但部分预算项目因支出进度较慢，导致年中预算执行率不高。

3.预算绩效管理经验需要进一步积累。因为预算绩效管

理工作具有政策性强、专业性强、涉及面广、操作难度大等特点，经验不足，导致工作多走许多弯路，影响工作效果和

效率。

（二）改进的方向和具体措施

1.进一步细化年度工作计划，提高与预算资金使用计划的适应性。进一步提高部门整体绩效目标与年度工作计划的衔接性，有效实施目标管理，进一步优化项目预算资金使用计划与年度工作计划的适应性，避免年中因预算调整而影响项目实施进度。

2.优化预算编制，推进项目实施。预加强预算编制的前期调查研究，进一步提升预算资金安排的必要性和合理性，在充分调研和分析的基础上对资金的运用、制度的落实加以评判、分析、研究，通过对资金项目的跟踪与论证，客观的发现项目中存在的问题，并采取积极有效的措施和方法进行提升和优化，切实推进项目实施，加快支出进度，进一步的发挥预算绩效管理的作用。

3.规范绩效环节，提升管理效率。通过指定部门绩效管理细则、梳理绩效管理流程、设计科学合理的绩效指标体系，开展客观公正的绩效评价，促进绩效管理工作更加专业化和规范化。

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索引号：	i584302--2024-0051	主题分类：	综合政务
发布机构：	新建区溪霞镇	生成日期：	2024-09-25
文件编号：		有效性：	有效
公开范围：	面向全社会	公开方式：	主动公开