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南昌市新建区供销合作社2023年度部门决算

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目录

第一部分南昌市新建区供销合作社概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分南昌市新建区供销合作社概况

一、部门主要职责

1、宣传贯彻党中央、国务院和省委、省政府以及市委、市政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策，研究制定全区供销合作社的发展规划，指导全区供销合作社的改革与发展。
　 2、指导全区供销合作社系统发展农村合作经济组织，参与、推动农业产业化经营和农业社会化服务体系建设；指导协调本系统有关行业协会工作。
　　3、指导全区供销合作社系统参与农村市场和商品流通网络建设，推进农村流通现代化，开拓城乡市场，促进城乡经济交流与发展。

4、按照政府授权对农业生产资料等重要商品经营进行组织、协调和管理。
　　5、向政府和有关部门反映农民社员及供销合作社意见和要求，争取政策扶持，维护供销合作社和农民社员的合法权益。
　　6、指导全区供销合作社的组织建设，促进基层供销合作社加强民主管理，密切同农民的联系，协调成员社之间的关系，发挥群体联合优势。
　　7、管理、监督和运营本级社社有资产，确保社有资产的保值增值。
　　8、承办区委、县区政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	南昌市新建区供销合作社	县区级

南昌市新建区供销合作社（本级）设立6个内设机构，分别是：1.办公室、2.组织人事科、3.财统审计科、4.综合治理办公室、5.合作指导科、6.宣传教育科。

本部门年末在职人员20人，离退休人员10人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
部门：南昌市新建区供销合作社	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,172.54	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	41.88	八、社会保障和就业支出	39	522.86
	9		九、卫生健康支出	40	21.31
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46	601.88
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	26.49
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54	124.84
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	1,214.42	本年支出合计	58	1,297.38
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	84.06	年末结转和结余	60	1.09
	30			61
总计	31	1,298.47	总计	62	1,298.47
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
部门：南昌市新建区供销合作社						2023年度			金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入		上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2		3	4		5	6	7
			合计	1,214.42	1,172.54							41.88
208			社会保障和就业支出	522.86	522.86
20805			行政事业单位养老支出	192.27	192.27
2080501			行政单位离退休	158.03	158.03
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.23	34.23
20806			企业改革补助	330.30	330.30
2080699			其他企业改革发展补助	330.30	330.30
20899			其他社会保障和就业支出	0.30	0.30
2089999			其他社会保障和就业支出	0.30	0.30
210			卫生健康支出	21.31	21.31
21011			行政事业单位医疗	21.31	21.31
2101101			行政单位医疗	21.31	21.31
216			商业服务业等支出	601.88	601.88
21602			商业流通事务	601.88	601.88
2160201			行政运行	412.35	412.35
2160299			其他商业流通事务支出	189.54	189.54
221			住房保障支出	26.49	26.49
22102			住房改革支出	26.49	26.49
2210201			住房公积金	26.49	26.49
229			其他支出	41.88								41.88
22999			其他支出	41.88								41.88
2299999			其他支出	41.88								41.88
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
部门：南昌市新建区供销合作社					2023年度			金额单位：万元
项目				本年支出合计		基本支出	项目支出		上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1		2	3		4	5	6
			合计	1,297.38		563.70	733.68
208			社会保障和就业支出	522.86		192.56	330.30
20805			行政事业单位养老支出	192.27		192.27
2080501			行政单位离退休	158.03		158.03
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.23		34.23
20806			企业改革补助	330.30			330.30
2080699			其他企业改革发展补助	330.30			330.30
20899			其他社会保障和就业支出	0.30		0.30
2089999			其他社会保障和就业支出	0.30		0.30
210			卫生健康支出	21.31		21.31
21011			行政事业单位医疗	21.31		21.31
2101101			行政单位医疗	21.31		21.31
216			商业服务业等支出	601.88		323.35	278.54
21602			商业流通事务	601.88		323.35	278.54
2160201			行政运行	412.35		323.35	89.00
2160299			其他商业流通事务支出	189.54			189.54
221			住房保障支出	26.49		26.49
22102			住房改革支出	26.49		26.49
2210201			住房公积金	26.49		26.49
229			其他支出	124.84			124.84
22999			其他支出	124.84			124.84
2299999			其他支出	124.84			124.84
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：南昌市新建区供销合作社	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,172.54	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	522.86	522.86
	9		九、卫生健康支出	41	21.31	21.31
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47	601.88	601.88
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	26.49	26.49
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1,172.54	本年支出合计	59	1,172.54	1,172.54
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	1,172.54	总计	64	1,172.54	1,172.54
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：南昌市新建区供销合作社				2023年度		金额单位：万元
项目					本年支出合计		基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次		1		2	3
			合计		1,172.54		563.70	608.84
208			社会保障和就业支出		522.86		192.56	330.30
20805			行政事业单位养老支出		192.27		192.27
2080501			行政单位离退休		158.03		158.03
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		34.23		34.23
20806			企业改革补助		330.30			330.30
2080699			其他企业改革发展补助		330.30			330.30
20899			其他社会保障和就业支出		0.30		0.30
2089999			其他社会保障和就业支出		0.30		0.30
210			卫生健康支出		21.31		21.31
21011			行政事业单位医疗		21.31		21.31
2101101			行政单位医疗		21.31		21.31
216			商业服务业等支出		601.88		323.35	278.54
21602			商业流通事务		601.88		323.35	278.54
2160201			行政运行		412.35		323.35	89.00
2160299			其他商业流通事务支出		189.54			189.54
221			住房保障支出		26.49		26.49
22102			住房改革支出		26.49		26.49
2210201			住房公积金		26.49		26.49
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
部门：南昌市新建区供销合作社				2023年度			金额单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码		科目名称	金额		经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	362.18	302		商品和服务支出	4.51		307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	142.55	30201		办公费			30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	15.15	30202		印刷费			30702	国外债务付息
30103	奖金	89.28	30203		咨询费			30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204		手续费			30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	14.32	30205		水费			310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.10	30206		电费			31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	0.74	30207		邮电费			31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	13.07	30208		取暖费			31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴款	14.19	30209		物业管理费			31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	0.19	30211		差旅费			31006	大型修缮
30113	住房公积金	32.32	30212		因公出国（境）费用			31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213		维修（护）费			31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	4.27	30214		租赁费			31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	197.01	30215		会议费			31010	安置补助
30301	离休费		30216		培训费			310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费	142.73	30217		公务接待费			31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218		专用材料费			31013	公务用车购置
30304	抚恤金	50.78	30224		被装购置费			31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴	0.89	30225		专用燃料费			31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226		劳务费	0.90		31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227		委托业务费			31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228		工会经费	1.72		312	对企业补助
30309	奖励金	2.13	30229		福利费	0.95		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231		公务用车运行维护费			31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239		其他交通费用			31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.49	30240		税金及附加费用			31205	利息补贴
			30299		其他商品和服务支出	0.93		31299	其他对企业补助
								399	其他支出
								39907	国家赔偿费用支出
								39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
								39909	经常性赠与
								39910	资本性赠与
								39999	其他支出
人员经费合计		559.20	公用经费合计							4.51
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：南昌市新建区供销合作社					2023年度			金额单位：万元
项目				年初结转和结余		本年收入	本年支出				年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称				小计		基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1		2	3		4	5	6
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 2.当本表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：南昌市新建区供销合作社				2023年度		金额单位：万元
项目					合计		基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次		1		2	3
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 2.当本表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：南昌市新建区供销合作社		2023年度		金额单位：万元
项目	栏次		年初预算数		全年预算数	决算数
行次			1		2	3
一、“三公”经费支出	1
1.因公出国（境）费	2
2.公务用车购置及运行维护费	3
（1）公务用车购置费	4
（2）公务用车运行维护费	5
3.公务接待费	6
（1）国内接待费	7		——		——
其中：外事接待费	8		——		——
（2）国（境）外接待费	9		——		——
二、相关统计数	10		——		——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11		——		——
2.因公出国（境）人次数（人）	12		——		——
3.公务用车购置数（辆）	13		——		——
4.公务用车保有量（辆）	14		——		——
5.国内公务接待批次（个）	15		——		——
其中：外事接待批次（个）	16		——		——
6.国内公务接待人次（人）	17		——		——
其中：外事接待人次（人）	18		——		——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19		——		——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20		——		——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开10表
部门：南昌市新建区供销合作社	2023年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	0
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	0
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	0
6.特种专业技术用车			7	0
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2023年度收入总计1298.47万元，其中年初结转和结余84.06万元，比上年增加84.06万元；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计1214.42万元，比上年减少451.65万元，下降27.11%，主要原因：落实过紧日子，压缩开支。

本年收入的具体构成：财政拨款收入1172.54万元，占96.55%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入41.88万元，占3.45%。

二、支出决算情况说明

本部门2023年度支出总计1298.47万元，其中本年支出合计1297.38万元，比上年减少368.69万元，下降22.13%，主要原因：落实过紧日子，压缩开支；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余1.09万元，比上年增加1.09万元，主要原因：该结余为单位其他资金账户年末结余。

本年支出的具体构成：基本支出563.70万元，占43.45%；项目支出733.68万元，占56.55%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数1424.68万元，决算数1172.54万元，完成年初预算的82.30%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数1042.56万元，决算数522.86万元，完成年初预算的50.15%。预决算差异主要原因：2023年拨付单位解困资金只支付了半年，剩余的另一半在2024年支付。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数21.31万元，决算数21.31万元，完成年初预算的100.00%。

（三）商业服务业等支出（类）年初预算数334.32万元，决算数601.88万元，完成年初预算的180.03%。预决算差异主要原因：增加了下达2021年度市级化肥淡季储备补贴资金、区供销社维稳工作经费和流通体系建设区配套资金。

（四）住房保障支出（类）年初预算数26.49万元，决算数26.49万元，完成年初预算的100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出563.70万元，其中：

（一）工资福利支出362.18万元，比上年增加49.23万元，增长15.73%，主要原因：因社保、医疗等基数调整，本年补缴2022年至2023年的社保、医疗等，所以导致工资福利支出增加。

（二）商品和服务支出4.51万元，比上年减少276.64万元，下降98.40%，主要原因：2022年运行经费放基本支出，在2023年运行经费放项目支出，所以导致商品和服务支出减少。

（三）对个人和家庭补助支出197.01万元，比上年减少30.33万元，下降13.34%，主要原因：因2022年补缴了退休人员社保，所以2023年对个人和家庭补助支出减少。

（四）资本性支出0.00万元，比上年减少8.04万元，下降100.00%，主要原因：本年基本支出中无办公设备购置。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.00万元，决算数0.00万元；决算数与上年持平，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无因公出国（境）安排。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国（境）安排。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无因公出国（境）安排。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无公务用车购置安排。决算数与上年持平,主要原因：无公务用车购置安排。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无公务用车。决算数与上年持平,主要原因：无公务用车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无公务接待。决算数与上年持平,主要原因：无公务接待。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，主要是：无公务接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出4.51万元，决算数比上年减少284.68万元，下降98.44%，主要原因：2022年运行经费放基本支出，在2023年运行经费放项目支出，所以导致机关运行经费比上年减少。

七、政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额1.75万元，其中：政府采购货物支出1.75万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.75万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.75万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本部门共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目6个全面开展绩效自评，共涉及资金733.68 万元，占项目支出总额的100%。其中，6个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对2个项目开展了部门评价，分别为：“化肥淡季储备补贴资金”、“基层解困帮扶资金”。涉及一般公共预算支出358.3万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，积极贯彻执行我区的养老保险政策，劳动部门与供销合作社之间积极配合、支持，促进了我区供销社的改革发展以及我区养老保险事业的发展，推动全区社会稳定。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1172.54万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”从评价情况看，1.顺应时代需求,发挥供销作用。根据“十四五”规划,国家正在大力推进乡村现代化建设,抓住转型期,扩大新兴业态,充分运用“互联网+第四方物流”这个平台,在乡镇建设供销集配中心，打通城乡“最后一公里”,为乡村振兴发挥供销应有作用。2.维护系统稳定,缓解各类矛盾。我社维稳工作及安全保障工作任务重、责任大。今后要保持现有局势，做好维稳安保工作,消除不稳定的因素,极力化解各类矛盾。3.优化组织架构,激活供销活力。我社已基本完成职责、股室等组织体系方面的建设优化。下一步利用组织架构优势，充分激发活力。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

绩效自评总报告

为深入贯彻落实《中共新建区委新建区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新发〔2020〕2号）及《南昌市财政项目支出绩效评价管理办法》（洪财办〔2020〕44号）精神，健全绩效评价常态化机制，增强主管部门绩效意识，进一步提高绩效评价站位和效能，南昌市新建区供销合作社联合社（以下简称“区供销社”）按照南昌市新建区财政局关于开展2023年度单位自评及部门评价工作要求，开展了部门项目支出绩效自评工作，现将本次自评结果报告如下。

一、本部门项目绩效目标情况

（一）精心布置，组织材料收集。区供销社高度重视绩效目标管理工作，在接到新建区财政局关于编报2023年度区级部门预算绩效目标的通知后，积极组织各对口业务科室相关负责人，围绕项目立项文件依据、当年工作计划逐条分析并梳理当年总体目标和具体任务，确定对应具体绩效目标，编制项目绩效目标申报表，确保当年度预算项目绩效目标设置有依有据，内容真实、完整、可靠。

（二）量化细化，科学设置目标。根据实际工作需要，

对项目梳理后的绩效目标作出的具体、可量化、指标化的文字表述；目标值的设置，参考相关管理办法等文件规定的指标数值及历史经验数值，确保绩效指标值科学合理。

（三）科学监控，实时完善内容。在实施项目绩效监控过程中，对项目内容进行进一步分析梳理，对不恰当的绩效指标设置情况进行逐一说明并完善，确保当年设定的指标能够准确、真实反映项目当年的产出和效果。

二、单位自评工作组织开展情况

（一）对照绩效目标申报表，完善自评指标

收集汇总区供销社2023年度部门预算《项目支出绩效目标申报表》《项目支出绩效自评表》，逐一把控、审核绩效指标设置的准确性和科学性，并最终完善确定了本次绩效自评指标。

（二）收集项目材料依据，分析复核项目实际产出及效果

根据收集到的项目相关佐证材料及各项目单位最终报送的《项目支出绩效自评表》，对各项指标设置权重、预算执行率、年度总体绩效目标完成情况、各项绩效指标完成情况等进行逐一分析，复核业务科室所填列的自评内容是否真实准确，并初步形成汇总底稿。

（三）形成绩效自评总报告，自评结果报送区财政局

根据初步形成的汇总底稿，填写自评汇总表，按照规定格式要求撰写本部门绩效自评总报告，并在规定时间节点前将绩效自评总报告通过系统报送至区财政局审核。

三、综合评价结论

经本次绩效评价工作小组汇总结果并分析认定，我单位上级及区本级财力安排的项目资金项目得分及评分等级如下表所示，具体每项评分情况详见自评表：

序号	项目单位	项目名称	得分	等级
1	南昌市新建区供销合作社联合社	化肥淡季储备补贴资金	100	优
2	南昌市新建区供销合作社联合社	基层解困帮扶资金	85.6	优
3	南昌市新建区供销合作社联合社	市级项目配套资金	100	优
4	南昌市新建区供销合作社联合社	维稳经费	95	优
5	南昌市新建区供销合作社联合社	供销社运行经费	96	优
6	南昌市新建区供销合作社联合社	其他资金	90	优

四、绩效目标完成情况总体分析

（一）预算执行目标完成情况

2023年度我单位上级及区本级财力安排的项目全年预算资金1521.0395万元，项目实际支出733.6752万元，各项目预算执行率如下表所示：

序号	项目单位	项目名称	全年预算数（万元）	全年执行数（万元）	预算执行率
1	南昌市新建区供销合作社联合社	化肥淡季储备补贴资金	78	78	100.00%
2	南昌市新建区供销合作社联合社	基层解困帮扶资金	559.0395	280.299	50.14%
3	南昌市新建区供销合作社联合社	市级项目配套资金	100	100	100.00%
4	南昌市新建区供销合作社联合社	维稳经费	95	61.5359	64.77%
5	南昌市新建区供销合作社联合社	供销社运行经费	89	89	100.00%
6	南昌市新建区供销合作社联合社	其他资金	600	124.8403	20.81%

（二）项目绩效目标完成情况

1、化肥淡季储备补贴资金

产出完成及效益实现情况：区供销社全力保障农资供应，完成拨付22年化肥淡季储备13000吨补贴资金工作，并完成2023年化肥淡季储备12000吨工作，其中：尿素5000吨，复合肥5000吨，钾肥：1000吨，磷肥及其他化肥：1000吨。项目实施保障了尿素、磷酸二铵、优质复合肥等化肥供应，护航农业生产，为推动区域优质化肥使用以及化肥研发升级奠基。

2、基层解困帮扶资金

产出完成及效益实现情况：2023全年区供销社核销了下属企业47名退休人员养老金，有效保障公司基层社退休人员基本生活，维护我区社会稳定。

3、市级项目配套资金

产出完成及效益实现情况：区供销社共在大塘、溪霞、昌邑开展了社有资产翻新改造、修缮维护改革提升改造项目，充分彰显供销社全新形象，有效提升为农服务水平。

4、维稳经费

产出完成及效益实现情况：2023全年区供销社已拨付15个单位维稳工作经费及乌沙河社区文明创建帮扶经费，并帮助多名乡镇涉军群体及困难人员，发放维稳金及生活补助，有效保障涉军群体及困难人员生活水平。

5、供销社运行经费

产出完成及效益实现情况：一是筑牢基层为农服务阵地。我社已经在樵舍社、昌邑社、流湖社、西山社等16个基层社开展综合改革项目，建设了5个惠农服务中心，整合了54家农民专业合作社，大大提升为农服务能力。

二是构建城乡冷链物流体系。我社坚持问题导向、补齐短板，建设了220㎡新建区昌邑供销社冷链物流仓储配送中心，辐射周边2-3个乡镇的农产品储存供应，有效带动产业发展，助推乡村产业振兴。

三是推进“互联网+第四方物流”供销体系建设。为畅通物流渠道，打通农村物流配送“最后一公里”。我社已完成建设1个区级供销集配中心、13个乡镇供销集配中心及118个村级综合服务站建设年度目标任务，乡镇覆盖率100%、村级覆盖率达60%。

四是着力构建农业社会化服务体系。我社以新建区昌邑供销社和南昌市供恒农业发展有限公司为抓手，着力构建农业社会化服务新体系。全系统农业社会化服务面积达1.83万亩，全系统为农服务能力不断加强，社会地位持续上升。

五是扎实开展土地确权工作。经摸排，我社社有资产总面积为116166.66平方米，产证缺失的资产面积为34330.99平方米，产证均无的资产面积为17258.28平方米。二是充分发挥监事会监督作用。区社监事会组织开展对本级社有企业的年度财务收支审计，先后对24家下属企业和基层社进行了财务收支审计，提出了审计监督意见13条，落实整改措施16项，并积极发挥监事会社情民意调研职能先后走访调研社有企业30余次。

五、绩效目标的原因和改进措施

（一）偏离绩效目标原因

受实际工作及财政财力不足的影响，基层解困帮扶资金项目只核销了下属企业部分退休人员一半的养老金；因财政年底资金较为紧张，资金支出压力较大，维稳经费项目中部分维稳工作经费未成功支付，故资金预算执行率较低。

（二）改进措施

区供销社将继续加强在项目实施过程中的跟踪管理，根据项目实际情况，及时跟进各项工作进程产出及资金使用情况，在实施绩效监控后，对后续预算支出情况做出预判，及时调整项目进度，加强与区级财政部门的联系，加快资金支付进度或调减项目预算资金，以进一步提高项目预算执行率及财政资金的使用效益。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

区供销社将对本次项目绩效自评中发现的问题进行整改，并将绩效自评结果作为后续申请预算资金和改进绩效管理的重要依据，确保后续资金绩效目标能够保质保量实现；本次绩效自评结果及相关材料将在规定时间内递交给区财政局，在经财政审核通过后，区供销社将按照财政要求在门户网站公开披露本次项目支出绩效自评结果，接受社会公众的监督。

本部门“化肥淡季储备补贴资金”、“基层解困帮扶资金” 项目支出绩效自评结果如下：

（三）部门评价项目绩效评价情况。

“基层解困帮扶资金”项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分名词解释

一、收入科目

1、财政拨款:指区级财政当年拨付的资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

4、其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

5、使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

6、上年结转和结余:填列2022年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

1.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　 2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　 3.一般公共服务（类）商业服务业等支出(款)行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4.一般公共服务（类）商业服务业等支出(款)其他商业流通事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。
　 5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）；反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）；反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）；反映财政部门安排的事业单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

11.社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助：指财政拨付给供销社用于企业改革发展方面的补助。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

项目支出部门评价报告

（2023 年度）

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等

1.项目背景

为切实解决供销合作社企业职工养老保障问题，维护供销合作社企业职工的切身利益，让职工安安心心到龄退休，保障公司基层社退休人员基本生活，推动全区社会稳定，依据《关于供销合作社企业职工参加企业职工基本养老保险有关问题的通知》（人社部发〔2009〕12号）文件要求，结合单位三定方案职能，南昌市新建区供销合作社联合社（以下简称“区供销社”）设立了基层解困帮扶资金项目。

2.主要内容及实施情况

为促进我区供销社的改革发展以及我区养老保险事业的发展，保障企业基层社退休人员基本生活，稳定供销合作社下属企业退休业干部职工人心，开展缴交下属企业47名退休职工养老保险金工作。

该项目由区供销社负责按照项目主要实施计划填报项目绩效目标申报表，由区财政局负责审批下达项目所需经费，由区供销社负责项目的具体实施及管理。

3.资金投入及使用情况

本项目预算安排总额为559.0395万元，资金来源均为区本级财政拨款。截至2023年12月底，该项目实际使用资金总额280.299万元，预算总体执行率50.14%。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标

1.总体目标

积极贯彻执行我区的养老保险政策，劳动部门与供销合作社之间积极配合、支持，促进了我区供销社的改革发展以及我区养老保险事业的发展，推动全区社会稳定。

2.阶段性目标

为保障企业基层社退休人员基本生活，稳定供销合作社下属企业退休业干部职工人心，开展缴交下属企业47名退休职工养老保险金工作。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价目的

根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件精神，对该项目开展绩效评价，围绕项目决策、项目过程、项目产出、项目效益等四方面开展评价工作，综合反映项目支出成效，梳理项目存在的问题并提出改进建议，强化项目单位预算绩效管理理念，提高财政资金的使用效率。

2.评价对象和范围

本次绩效评价对象及范围为基层解困帮扶资金项目，该项目2023年预算资金为559.0395万元。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

1.绩效评价原则

该项目主要采用了科学规范、绩效相关等绩效评价原则。

2.评价指标体系

根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）及《南昌市财政项目支出绩效评价管理办法》（洪财办〔2020〕44 号）有关要求，本次绩效评价指标体系包括决策、过程、产出及效益4类一级指标，具体指标情况详见绩效评价指标分析段。

3.绩效评价方法

本次评价将通过文件资料研读等方法对项目进行定性评价；通过基础数据统计分析等方法，对项目进行定量评价。本次绩效评价使用成本效益及因素分析法等评价方法。

4.绩效评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较，本次绩效目标的年度指标值设置主要参考了计划标准和历史标准。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备阶段

（1）成立绩效评价工作组。组建评价小组，全程负责组织、实施绩效评价工作，并按照区财政局绩效评价工作要求，明确绩效评价目的、内容并完成各项评价任务。

（2）资料收集。评价小组在明确项目文件具体要求的基础上，确定项目评价重点、评价方式和评价内容。在对项目实施文件等资料充分收集的基础上，结合项目的实际情况，对评价指标体系进行了初步设置。

2.组织实施阶段

在前期资料收集的基础上，评价小组结合查阅的相关资料，进一步梳理项目实施产生的绩效，并深入挖掘项目存在的问题，对该项目进行综合评价，形成项目评价评分表。

3.评价总结阶段

（1）撰写绩效评价报告。综合前期收集项目资料的情况，评价小组对项目情况进行了综合分析，并按照规定的文本格式和相关要求撰写了评价报告。

（2）资料整理归档。绩效评价工作结束后，评价小组将绩效评价过程中所涉及的材料，及时收集和整理，并归档备查。

三、综合评价情况及评价结论（附项目支出部门评价表）

本次绩效评价工作采用定性评价和定量评价相结合的方法，总分值为100分。本次绩效评价结果分为四档：综合得分在90—100分（含90分）为优；综合得分在80—90分（含80分）为良；综合得分在60—80分（含60分）为中；综合得分在60分以下为差。

本次评价在项目资料整理、数据分析的基础上，评价小组依据项目绩效评价指标体系进行评分，该项目综合评价分数为91分，具体评分情况详见附件。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

一是项目立项方面：该项目是《关于供销合作社企业职工参加企业职工基本养老保险有关问题的通知》（人社部发〔2009〕12号）文件要求，结合单位三定方案职能设立，项目立项依据充分；且该项目依照了一般项目立项规定的程序申请设立，由项目实施单位提交项目申报表，经区财政局及同级人大审批后，最终按照批复文件下达项目预算资金。项目立项程序规范完整。

二是绩效目标方面：该项目在财政信息一体化系统里填报了项目预算资金、绩效目标及绩效指标信息，但项目绩效指标的合理性及精准性存在问题，2023年计划完成“缴纳养老金涉及公司员工人数52人”，实际完成缴交养老金涉及公司员工人数47人，绩效目标计划数值设定过高，与实际完成数值存在偏差。

三是资金投入方面：根据项目基本情况及历史资金使用情况测算数据，该项目预算编制较为细化；且该项目资金分配主要参考了区社系统2023-2025年退休人员摸底汇总表等相关业务资料，项目资金分配较为细化。

（二）项目过程情况

一是资金管理方面：本项目预算批复资金559.0395万元，实际落实到该项目的预算资金额为559.0395万元，资金到位率100%，截至2023年底，项目实际支出263.53万元，预算执行率为50.14%，项目预算执行情况较为一般；该项目资金使用依照了单位财务管理制度执行，资金拨付有相关的审批程序和手续，符合项目预算批复用途，项目资金使用合规性较好。

二是组织实施方面：业务管理层面，单位具有政府采购管理、收入管理、固定资产管理及合同管理等制度，明确了项目具体实施要求、过程等业务规定。财务管理方面，单位建立了区供销社财务管理制度，项目管理制度较为健全；在项目执行过程中，单位基本能够按照前述文件开展工作，制度执行落实较为有效。

（三）项目产出情况

一是产出数量方面：

①缴交下属企业退休人员社保人数：区供销社核销了下属企业47名退休人员养老金，支付2022年半年退休人员养老金280.299万元。

二是产出质量方面：

①缴交对象准确率：区供销社根据区社系统2023—2025年退休人员摸底汇总表，确定本年度需办理缓缴社保滞纳金的下属企业退休人员实际数，故缴交对象准确率达100%。

三是产出时效方面：

缴交社保工作完成及时率:已在2023年12月31日前仅完成完成缴交下属企业47名退休人员一半的养老金工作，缴交社保工作完成及时率为50%。

四是产出成本方面：

该项目财政资金预算批复数为559.0395万元，经查看单位总账及支出明细账，单位实际项目支出280.299万元，故项目成本预算控制率为50.14%。

（四）项目效益情况

一是社会效益方面：

公司基层退休人员基本生活：区供销社核销了下属企业47名退休人员社保，缓解职工缴交社保压力，维护职工参保权益，让职工安安心心到龄退休，有效保障公司基层社退休人员基本生活，维护我区社会稳定。

二是满意度方面：

本次项目满意度的调查对象为缴交社保的下属企业退休人员，根据最终调查问卷统计结果显示下属企业退休人员对该项目满意度达95%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）项目主要经验及做法

无。

（二）存在的问题及原因分析

一是绩效目标编制能力待提升，绩效目标编制不够精准，2023年计划完成“缴纳养老金涉及公司员工人数52人”，实际完成缴交养老金涉及公司员工人数47人，绩效指标数量存在偏差。

二是受实际工作及财政资金审批流程过长的影响，基层解困帮扶资金项目只核销了下属企业部分退休人员一半的养老金，项目资金预算执行率较低。

六、有关建议

一是将进一步规范项目绩效目标的制定，根据每年预计工作任务情况，分解项目当年度主要工作任务与效益效果，若当年工作任务变化，应及时根据实际情况设置绩效目标，以保障项目产出与效益的高效达成。

二是区供销社将加强与区级财政的沟通与联系，合理运用财政资金，强化项目收支管理，以加快资金拨付力度，完成各项资金的合理化配置与有效使用。

七、其他需要说明的问题

无。

项目支出绩效评价明细表


一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	评分标准	分值	得分	扣分说明
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点 ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策 ②项目立项符合行业发展规划和政策要求 ③项目立项是否与部门职责相符，属于部门履职所需 ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则。 ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	前述每小项0.8分，符合条件得对应分值，不符合条件不得分。	4	4
	项目立项	立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点 ①项目是否按规定的程序申请设立 ②审批文件、材料是否符合相关要求 ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	前述每小项1分，符合条件得对应分值，不符合条件不得分。	3	3
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点 ①项目是否有绩效目标 ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性 ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平 ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	前述每小项1分，符合条件得对应分值，不符合条件不得分。	4	4
	绩效目标	绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点 ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标 ②绩效指标通过清晰可衡量的指标值予以体现 ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	前述每小项1分，符合条件得对应分值，不符合条件不得分。	3	2	绩效目标计划数值设定过高，与实际完成数值存在偏差。
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点 ①项目编制是否经过科学论证 ②预算内容与项目内容是否匹配 ③预算额度测算依据充分，是否按照标准编制 ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。	前述每小项1分，符合条件得对应分值，不符合条件不得分。	4	4
	资金投入	资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点 ①项目资金分配依据是否充分 ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	前述每小项1分，符合条件得对应分值，不符合条件不得分。	2	2
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以放映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）*100%。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	资金到位率达100%得满分，未达到目标值，按完成比率*指标权重计算得分，完成比率若低于60%，该项不得分。	4	4
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映和考核项目预算执行情况。	预算执行率＝（实际支出资金/实际到位资金）*100%。实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	预算执行率达95%得满分，否则每降低1%扣权重分的4%，扣完为止。	4	0	项目预算资金额为559.0395万元，项目实际支出280.299万元，预算执行率为50.14%
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点 ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定 ②资金拨付是否有完整的审批程序和手续 ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途 ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	前述每小项1分，符合条件得对应分值，不符合条件不得分。	4	4
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点 ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度 ②财务和业务管理制度合法、合规、完整。	前述每小项2分，符合条件得对应分值，不符合条件不得分。	4	4
	组织实施	制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点 ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定 ②项目调整及支出调整手续是否完备 ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档 ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	前述每小项1分，符合条件得对应分值，不符合条件不得分。	4	4
	产出数量	缴交下属企业退休人员社保人数	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	评价要点：支缴交下属企业退休人员社保47人。	达到目标值得满分，未达到目标值，按完成比率*指标权重计算得分，完成比率若低于60%，该项不得分。	10	10
	产出质量	缴交对象准确率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	评价要点：缴交对象准确率达100%。	达到目标值得满分，未达到目标值，按完成比率*指标权重计算得分，完成比率若低于60%，该项不得分。	8	8
	产出时效	缴交社保工作完成及时率	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	评价要点：缴交社保工作完成及时率为50%；实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	达到目标值得满分，未达到目标值，按完成比率*指标权重计算得分，完成比率若低于60%，该项不得分。	4	0	仅完成缴交下属企业47名退休人员一半的养老金工作，缴交社保工作完成及时率为50%
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目成本节约程度。	成本节约率=【计划成本-实际成本】/计划成本】*100%。实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	成本节约率≥0%得满分，否则该项不得分。	8	8
效益	项目效益	公司基层退休人员基本生活	项目实施所产生的效益。	评价要点：有效保障公司基层退休人员基本生活。	完全符合条件得满分，完全不符合条件不得分，部分符合视完成情况给分。	20	20
效益	项目效益	满意度：缴交社保的下属企业退休人员满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	缴交社保的下属企业退休人员满意度达到95%。	符合条件得满分，未达到目标值，按完成比率*指标权重计算得分，完成比率若低于60%，该项不得分。	10	10
合计						100	91

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索引号：	i413858--2024-0048	主题分类：	综合政务
发布机构：	新建区供销社	生成日期：	2024-09-18
文件编号：		有效性：	有效
公开范围：	面向全社会	公开方式：	主动公开