南昌市新建区林业局
2023年度部单位决算公开
报送日期：2024年9月18日
单位负责人：方志亮 财务负责人：蔡志坚
经办人：张华妹
南昌市新建区林业局2023年度单位决算
目 录
第一部分 南昌市新建区林业局概况
一、单位主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2023年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。
第一部分 南昌市新建区林业局概况
一、单位主要职责
（1）贯彻执行林业方针政策法律法规，研究制订林业发展规划和计划并组织实施，指导林业经济体制改革，起草地方性林业政策并依法监督，开展林业案件就诉工作，组织开展资源、野生动植物调查，承担林业生态文明建设的有关工作;
（2）组织开展植树造林、封山育林工作;
（3）组织指导森林资源的保护管理工作;
（4）组织协调指导和监督全区湿地保护、野生动植物 保护和合理开发、自然保护区建设和管理;
（5）拟定林业产业发展规划;
（6）指导林业、多种经济和技术改造工作;
（7）承办区绿化委员会、森林防火总指挥部、配合不动产登记中心调处山林权属争议纠纷工作;
（8）增加落实安全生产方面职责。负责全区林业行业安全生产的监督管理。指导、协调林业企事业单位的森林采伐和林产品加工生产经营中的安全监督管理工作，组织指导所属企事业单位的安全生产管理；
（9）区野生动物保护管理站（区昌邑湿地野生动植物保护区）的监督野生动植物资源的保护和合理开发利用，自然保护区建设和管理，湿地保护和监测评价，监督和管理湿地开发利用职能；区有害生物防治检疫站（区林业局种苗站）的林业有害生物检疫、林木种苗和木材竹材产地调运检疫，林木种苗质量监管职能；区木材检查管理站的木材流通管理及木材市场管理职能；区绿化委员会办公室（区林业工作站）的生态公益林管理职能回归区林业局机关。
二、机构设置及人员情况
林业局内设机构为4个，分别为办公室（财务股）、造林绿化股（区绿化委员会办公室）、森林资源管理股（区林长办公室）、灾害防治股（自然保护地管理股）。
本单位年末在职人员49人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员37人。
第二部分 2023年度单位决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 |
||
|
单位：南昌市新建区林业局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
4,708.11 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
220.84 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
282.84 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
91.91 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
28.97 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
1,347.62 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
2,951.51 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
67.27 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
282.84 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
4,990.96 |
本年支出合计 |
58 |
4,990.96 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
60 |
|
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
4,990.96 |
总计 |
62 |
4,990.96 |
|
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
收入决算表
|
公开02表 |
||
|
单位：南昌市新建区林业局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
4,990.96 |
4,708.11 |
|
|
|
|
282.84 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
220.84 |
220.84 |
|
|
|
|
|
|||
|
20101 |
人大事务 |
220.84 |
220.84 |
|
|
|
|
|
|||
|
2010103 |
机关服务 |
220.84 |
220.84 |
|
|
|
|
|
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
91.91 |
91.91 |
|
|
|
|
|
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
89.10 |
89.10 |
|
|
|
|
|
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
89.10 |
89.10 |
|
|
|
|
|
|||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.82 |
2.82 |
|
|
|
|
|
|||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
2.82 |
2.82 |
|
|
|
|
|
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
28.97 |
28.97 |
|
|
|
|
|
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
28.97 |
28.97 |
|
|
|
|
|
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
28.97 |
28.97 |
|
|
|
|
|
|||
|
211 |
节能环保支出 |
1,347.62 |
1,347.62 |
|
|
|
|
|
|||
|
21105 |
天然林保护 |
1,347.62 |
1,347.62 |
|
|
|
|
|
|||
|
2110501 |
森林管护 |
1,347.03 |
1,347.03 |
|
|
|
|
|
|||
|
2110507 |
停伐补助 |
0.59 |
0.59 |
|
|
|
|
|
|||
|
213 |
农林水支出 |
2,951.51 |
2,951.51 |
|
|
|
|
|
|||
|
21301 |
农业农村 |
39.40 |
39.40 |
|
|
|
|
|
|||
|
2130109 |
农产品质量安全 |
39.40 |
39.40 |
|
|
|
|
|
|||
|
21302 |
林业和草原 |
2,790.45 |
2,790.45 |
|
|
|
|
|
|||
|
2130201 |
行政运行 |
1,064.80 |
1,064.80 |
|
|
|
|
|
|||
|
2130205 |
森林资源培育 |
25.00 |
25.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
2130211 |
动植物保护 |
264.05 |
264.05 |
|
|
|
|
|
|||
|
2130212 |
湿地保护 |
50.99 |
50.99 |
|
|
|
|
|
|||
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
1,380.60 |
1,380.60 |
|
|
|
|
|
|||
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
121.66 |
121.66 |
|
|
|
|
|
|||
|
2130803 |
农业保险保费补贴 |
121.66 |
121.66 |
|
|
|
|
|
|||
|
221 |
住房保障支出 |
67.27 |
67.27 |
|
|
|
|
|
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
67.27 |
67.27 |
|
|
|
|
|
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
67.27 |
67.27 |
|
|
|
|
|
|||
|
229 |
其他支出 |
282.84 |
|
|
|
|
|
282.84 |
|||
|
22999 |
其他支出 |
282.84 |
|
|
|
|
|
282.84 |
|||
|
2299999 |
其他支出 |
282.84 |
|
|
|
|
|
282.84 |
|||
|
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||||
支出决算表
|
公开03表 |
||
|
单位：南昌市新建区林业局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
4,990.96 |
1,473.78 |
3,517.17 |
|
|
|
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
220.84 |
220.84 |
|
|
|
|
|||
|
20101 |
人大事务 |
220.84 |
220.84 |
|
|
|
|
|||
|
2010103 |
机关服务 |
220.84 |
220.84 |
|
|
|
|
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
91.91 |
91.91 |
|
|
|
|
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
89.10 |
89.10 |
|
|
|
|
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
89.10 |
89.10 |
|
|
|
|
|||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.82 |
2.82 |
|
|
|
|
|||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
2.82 |
2.82 |
|
|
|
|
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
28.97 |
28.97 |
|
|
|
|
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
28.97 |
28.97 |
|
|
|
|
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
28.97 |
28.97 |
|
|
|
|
|||
|
211 |
节能环保支出 |
1,347.62 |
|
1,347.62 |
|
|
|
|||
|
21105 |
天然林保护 |
1,347.62 |
|
1,347.62 |
|
|
|
|||
|
2110501 |
森林管护 |
1,347.03 |
|
1,347.03 |
|
|
|
|||
|
2110507 |
停伐补助 |
0.59 |
|
0.59 |
|
|
|
|||
|
213 |
农林水支出 |
2,951.51 |
1,064.80 |
1,886.71 |
|
|
|
|||
|
21301 |
农业农村 |
39.40 |
|
39.40 |
|
|
|
|||
|
2130109 |
农产品质量安全 |
39.40 |
|
39.40 |
|
|
|
|||
|
21302 |
林业和草原 |
2,790.45 |
1,064.80 |
1,725.65 |
|
|
|
|||
|
2130201 |
行政运行 |
1,064.80 |
1,064.80 |
|
|
|
|
|||
|
2130205 |
森林资源培育 |
25.00 |
|
25.00 |
|
|
|
|||
|
2130211 |
动植物保护 |
264.05 |
|
264.05 |
|
|
|
|||
|
2130212 |
湿地保护 |
50.99 |
|
50.99 |
|
|
|
|||
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
|||
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
1,380.60 |
|
1,380.60 |
|
|
|
|||
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
121.66 |
|
121.66 |
|
|
|
|||
|
2130803 |
农业保险保费补贴 |
121.66 |
|
121.66 |
|
|
|
|||
|
221 |
住房保障支出 |
67.27 |
67.27 |
|
|
|
|
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
67.27 |
67.27 |
|
|
|
|
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
67.27 |
67.27 |
|
|
|
|
|||
|
229 |
其他支出 |
282.84 |
|
282.84 |
|
|
|
|||
|
22999 |
其他支出 |
282.84 |
|
282.84 |
|
|
|
|||
|
2299999 |
其他支出 |
282.84 |
|
282.84 |
|
|
|
|||
|
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 |
||||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 |
||
|
单位：南昌市新建区林业局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
||||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
4,708.11 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
220.84 |
220.84 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
91.91 |
91.91 |
|
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
28.97 |
28.97 |
|
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
1,347.62 |
1,347.62 |
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
2,951.51 |
2,951.51 |
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
67.27 |
67.27 |
|
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
4,708.11 |
本年支出合计 |
59 |
4,708.11 |
4,708.11 |
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
4,708.11 |
总计 |
64 |
4,708.11 |
4,708.11 |
|
|
|
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 |
||
|
单位：南昌市新建区林业局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
4,708.11 |
1,473.78 |
3,234.33 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
220.84 |
220.84 |
|
|||
|
20101 |
人大事务 |
220.84 |
220.84 |
|
|||
|
2010103 |
机关服务 |
220.84 |
220.84 |
|
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
91.91 |
91.91 |
|
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
89.10 |
89.10 |
|
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
89.10 |
89.10 |
|
|||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.82 |
2.82 |
|
|||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
2.82 |
2.82 |
|
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
28.97 |
28.97 |
|
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
28.97 |
28.97 |
|
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
28.97 |
28.97 |
|
|||
|
211 |
节能环保支出 |
1,347.62 |
|
1,347.62 |
|||
|
21105 |
天然林保护 |
1,347.62 |
|
1,347.62 |
|||
|
2110501 |
森林管护 |
1,347.03 |
|
1,347.03 |
|||
|
2110507 |
停伐补助 |
0.59 |
|
0.59 |
|||
|
213 |
农林水支出 |
2,951.51 |
1,064.80 |
1,886.71 |
|||
|
21301 |
农业农村 |
39.40 |
|
39.40 |
|||
|
2130109 |
农产品质量安全 |
39.40 |
|
39.40 |
|||
|
21302 |
林业和草原 |
2,790.45 |
1,064.80 |
1,725.65 |
|||
|
2130201 |
行政运行 |
1,064.80 |
1,064.80 |
|
|||
|
2130205 |
森林资源培育 |
25.00 |
|
25.00 |
|||
|
2130211 |
动植物保护 |
264.05 |
|
264.05 |
|||
|
2130212 |
湿地保护 |
50.99 |
|
50.99 |
|||
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
5.00 |
|
5.00 |
|||
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
1,380.60 |
|
1,380.60 |
|||
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
121.66 |
|
121.66 |
|||
|
2130803 |
农业保险保费补贴 |
121.66 |
|
121.66 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
67.27 |
67.27 |
|
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
67.27 |
67.27 |
|
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
67.27 |
67.27 |
|
|||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
公开06表 |
||
|
单位：南昌市新建区林业局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
973.27 |
302 |
商品和服务支出 |
362.56 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
207.41 |
30201 |
办公费 |
10.00 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
25.01 |
30202 |
印刷费 |
2.00 |
30702 |
国外债务付息 |
|
|
30103 |
奖金 |
188.09 |
30203 |
咨询费 |
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
50.00 |
30204 |
手续费 |
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
102.53 |
30205 |
水费 |
2.18 |
310 |
资本性支出 |
0.40 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
89.10 |
30206 |
电费 |
6.29 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
0.40 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
28.97 |
30208 |
取暖费 |
2.57 |
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
25.65 |
30209 |
物业管理费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.82 |
30211 |
差旅费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
85.44 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修（护）费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
168.26 |
30214 |
租赁费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
137.56 |
30215 |
会议费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30302 |
退休费 |
136.76 |
30217 |
公务接待费 |
0.41 |
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
30305 |
生活补贴 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
10.00 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
200.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
4.40 |
312 |
对企业补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.48 |
30229 |
福利费 |
0.92 |
31201 |
资本金注入 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
7.98 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
7.54 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.32 |
30240 |
税金及附加费用 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
108.27 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
人员经费合计 |
1,110.82 |
公用支出合计 |
362.96 |
|||||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开07表 |
||
|
单位：南昌市新建区林业局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
212 |
城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
||||||||||
|
2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 |
||||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 |
||
|
单位：南昌市新建区林业局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|||
|
注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
|||||||
|
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。 |
|||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开09表 |
||
|
单位：南昌市新建区林业局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
|
行次 |
|
1 |
2 |
3 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
26.50 |
8.39 |
8.39 |
|
1.因公出国（境）费 |
2 |
|
|
|
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
17.50 |
7.98 |
7.98 |
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
|
|
|
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
17.50 |
7.98 |
7.98 |
|
3.公务接待费 |
6 |
9.00 |
0.41 |
0.41 |
|
（1）国内接待费 |
7 |
—— |
—— |
0.41 |
|
其中：外事接待费 |
8 |
—— |
—— |
|
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
—— |
—— |
|
|
二、相关统计数 |
10 |
—— |
—— |
—— |
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
—— |
—— |
|
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
—— |
—— |
|
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
—— |
—— |
|
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
—— |
—— |
7 |
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
—— |
—— |
6 |
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
—— |
—— |
|
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
—— |
—— |
50 |
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
—— |
—— |
|
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
—— |
—— |
|
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
—— |
—— |
|
|
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。 |
||||
|
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出 |
||||
国有资产占用情况表
|
公开10表 |
||||
|
单位：南昌市新建区林业局 |
2023年度 |
单位：台、辆、套 |
||
|
项 目 |
栏次 |
决算数 |
||
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
7 |
||
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
0 |
||
|
2.主要负责人用车 |
3 |
0 |
||
|
3.机要通信用车 |
4 |
0 |
||
|
4.应急保障用车 |
5 |
0 |
||
|
5.执法执勤用车 |
6 |
5 |
||
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
0 |
||
|
7.离退休干部服务用车 |
8 |
0 |
||
|
8.其他用车 |
9 |
2 |
||
|
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套) |
10 |
0 |
||
|
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。 |
||||
第三部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2023年度收入总计4990.96万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计4990.96万元，比上年减少2793.52万元，下降35.89%，主要原因：2023年项目资金减少。
本年收入的具体构成：财政拨款收入4708.11万元，占94.33%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入282.84万元，占5.67%。
二、支出决算情况说明
本单位2023年度支出总计4990.96万元，其中本年支出合计4990.96万元，比上年减少2793.52万元，下降35.89%，主要原因：2023年项目资金减少；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：2023年我单位没有结转资金。
本年支出的具体构成：基本支出1473.78万元，占29.53%；项目支出3517.17万元，占70.47%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2023年度财政拨款本年支出年初预算数4451.05万元，决算数4708.11万元，完成年初预算的105.78%。其中：
（一）一般公共服务支出（类）年初预算数234.57万元，决算数220.84万元，完成年初预算的94.15%。预决算差异主要原因：部分资金未使用。
（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数91.91万元，决算数91.91万元，完成年初预算的100.00%。
（三）卫生健康支出（类）年初预算数28.97万元，决算数28.97万元，完成年初预算的100.00%。
（四）节能环保支出（类）年初预算数2696.80万元，决算数1347.62万元，完成年初预算的49.97%。预决算差异主要原因：2023年项目资金调减。
（五）农林水支出（类）年初预算数1331.53万元，决算数2951.51万元，完成年初预算的221.66%。预决算差异主要原因：2023年资金调增。
（六）住房保障支出（类）年初预算数67.27万元，决算数67.27万元，完成年初预算的100.00%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1473.78万元，其中：
（一）工资福利支出973.27万元，比上年增加34.12万元，增长3.63%，主要原因：2023年人员经费增加。
（二）商品和服务支出362.56万元，比上年减少11.87万元，下降3.17%，主要原因：2023年人员经费增加
（三）对个人和家庭补助支出137.56万元，比上年增加136.26万元，增长10513.86%，主要原因：2023年经费增加。
（四）资本性支出0.40万元，比上年减少19.57万元，下降98.00%，主要原因：2023年购置办公用品减少。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数8.39万元，决算数8.39万元，完成全年预算的100.00%；决算数比上年减少1.79万元，下降17.57%，其中：
（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：2023年我单位没有因公出国费用。决算数与上年持平，主要原因：2023年我单位没有因公出国费用。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：2023年我单位没有因公出国费用。
（二）（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数7.98万元，决算数7.98万元，其中：
公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：2023年我单位没有公务用车购置。决算数与上年持平,主要原因：2023年我单位没有公务用车购置。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费全年预算数7.98万元，决算数7.98万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：2023年用于公务用车维修。决算数比上年减少0.10万元，下降1.28%,主要原因：厉行节约，公务用车维修费用减少。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量7辆。
（三）公务接待费全年预算数0.41万元，决算数0.41万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：2023年用于公务接待。决算数比上年减少1.68万元，下降80.56%,主要原因：厉行节约，公务接待费减少。全年国内公务接待6批，累计接待50人次，主要是：用于接待来访、开会、审查等人员。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位2023年度机关运行经费支出362.96万元，决算数比上年减少31.43万元，下降7.97%，主要原因：2023年我单位压缩一般性支出，日常公用经费减少。
七、政府采购支出情况说明
本单位2023年度政府采购支出总额14.63万元，其中：政府采购货物支出7.54万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出7.09万元。授予中小企业合同金额13.49万元，占政府采购支出总额的92.21%，其中：授予小微企业合同金额8.28万元，占授予中小企业合同金额的61.38%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的94.16%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的89.99%。
八、国有资产占用情况说明
截止2023年12月31日，本单位共有车辆7辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于（此处请补充内容）。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目11个全面开展绩效自评，共涉及资金 3384.80万元，占项目支出总额的100%。其中，11个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”， 0个项目评价结果为“差”。
（二）单位决算中项目绩效自评情况。
本单位“森林城乡造林绿化”、“松材线虫病防治”项目支出绩效自评表”如下：
|
项目支出绩效自评表 |
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|
（2023年度） |
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|
项目名称 |
森林城乡造林绿化 |
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|
主管部门 |
南昌市新建区林业局 |
实施单位 |
南昌市新建区林业局(本级) |
||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
1,500 |
1,365 |
608.871 |
10 |
44.61 |
0 |
|||||
|
政府预算资金 |
1500 |
1365 |
608.871359 |
— |
44.61 |
— |
|||||
|
年度 总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
全面贯彻落实绿水青山就是金山银山的发展理念，以加快重点区域森林“四化”建设、乡村振兴战略、林业产业发展、城乡功能品质提升、山水田林湖草综合治理为重点，按照“提升、富民、可持续”的林业发展思路，促进林业建设生态与产业共进、建设与保护并举、城区与农村互动，为加快南昌宜居、宜业、宜游环境建设，实现“美丽南昌，幸福家园”目标作出新的更大贡献。 |
2023年完成阔叶树低改面积3000亩，林下养殖示范点（个）5个，森林村庄建设9个，国省县道路绿化提升15。 |
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|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 及改进措施 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
社会成本指标 |
森林村庄建设成本 |
≥30万元/个 |
30 |
4 |
4 |
|
|||||
|
国省县道路绿化提升成本 |
≥15万元/个 |
15 |
4 |
4 |
|
||||||
|
油茶造林成本 |
≥650元/亩 |
650 |
4 |
4 |
|
||||||
|
林下养殖示范点（个）成本 |
≥5万元/个 |
5 |
4 |
4 |
|
||||||
|
阔叶树低改面积成本 |
≥600元/亩 |
600 |
4 |
4 |
|
||||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
林下养殖示范点（个） |
＝5个 |
5 |
4 |
4 |
|
||||
|
油茶造林数量 |
≥3000亩 |
3000 |
4 |
4 |
|
||||||
|
国省县道路绿化提升 |
＝15个 |
15 |
4 |
4 |
|
||||||
|
阔叶树低改面积 |
≥3000亩 |
3000 |
4 |
4 |
|
||||||
|
森林村庄建设 |
＝9个 |
9 |
4 |
4 |
|
||||||
|
质量指标 |
国省县道路绿化提升覆盖率 |
≥95% |
95 |
2 |
2 |
|
|||||
|
油茶造林验收合格率 |
＝100% |
100 |
2 |
2 |
|
||||||
|
阔叶树低改新栽 苗木成活率 |
≥85% |
85 |
2 |
2 |
|
||||||
|
森林村庄建设验收合格率 |
＝100% |
100 |
2 |
2 |
|
||||||
|
林下养殖示范点合格率 |
＝100% |
100 |
2 |
2 |
|
||||||
|
时效指标 |
森林村庄建设完成及时率 |
＝100% |
100 |
2 |
2 |
|
|||||
|
油茶造林完成及时率 |
＝100% |
100 |
2 |
2 |
|
||||||
|
林下养殖示范点（个）完成及时率 |
＝100% |
100 |
2 |
2 |
|
||||||
|
国省县道路绿化提升完成及时率 |
＝100% |
100 |
2 |
2 |
|
||||||
|
阔叶树低改完成及时率 |
＝100% |
100 |
2 |
2 |
|
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
社会效益指标 |
有效提高森林覆 盖率 |
效果明显 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
|
|||||
|
造林带动农村人民就业 |
效果明显 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
|
||||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众对造林绿化 满意度 |
≥95% |
95 |
10 |
10 |
|
||||
|
总分 |
100 |
90 |
|
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
（2023年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
松材线虫病防治 |
||||||||||
|
主管部门 |
南昌市新建区林业局 |
实施单位 |
南昌市新建区林业局(本级) |
||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
400 |
400 |
264.055 |
10 |
66.01 |
5 |
|||||
|
政府预算资金 |
400 |
400 |
264.054744 |
— |
66.01 |
— |
|||||
|
年度 总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
全面加强林业有害生物防控，加强监测预警、检疫御灾和应急除治。充分调动各方力量，及时有效处置林业有害生物灾难，控制林业有害生物传播和扩散蔓延，做好松材线虫病的林业有害生物的防控。 |
2023年共清理死6.8万余株，疫情防控工作取得了阶段性成果。 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 及改进措施 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
社会成本指标 |
每株染疫树木处理成本 |
≤90元 |
90 |
20 |
20 |
|
|||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
病枯死树除治数量 |
≥7万株 |
6.8 |
20 |
18.57 |
下一步将继续加强工作力度，完成绩效目标。 |
||||
|
质量指标 |
病枯死树除治率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
|
|||||
|
时效指标 |
病枯死树除治及时率 |
≥95% |
95 |
10 |
10 |
|
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
社会效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
生态效益指标 |
松材线虫病病死枯树逐年下降 （下降率） |
≥20% |
20 |
10 |
10 |
|
|||||
|
有效遏制疫情快速蔓延态势，维护我区生态安全 |
效果明显 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
|
||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众对松材线虫 病除治效率满意 度 |
≥95% |
95 |
10 |
10 |
|
||||
|
总分 |
100 |
93.57 |
|
||||||||
第四部分 名词解释
一、收入科目
1.财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
二、支出科目
1.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.一般公共服务（类）财政事务(款)行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
5.农林水事物（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。
6.政府保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
7.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
三、相关专业名词
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
赣公网安备 36012202000137号