南昌市新建区林业局

2023年部门预算

目   录

第一部分 南昌市新建区林业局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第三部分 南昌市新建区林业局2023年单位预算情况说明

一、单位预算收支情况说明

二、“三公”经费预算情况说明

第三部分 南昌市新建区林业局2023年预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》   

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算"三公"经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目绩效目标表》

十一、《部门整体支出绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分 南昌市新建区林业局概况

一、部门主要职责

1、贯彻执行林业方针政策法律法规，研究制订林业发展规划和计划并组织实施，指导林业经济体制改革，起草地方性林业政策并依法监督，开展林业案件就诉工作，组织开展资源、野生动植物调查，承担林业生态文明建设的有关工作;

2、组织开展植树造林、封山育林工作;

3、组织指导森林资源的保护管理工作;

4、组织协调指导和监督全县湿地保护、野生动植物 保护和合理开发、自然保护区建设和管理;

5、拟定林业产业发展和林业政策;

6、指导林业、农垦基本建设、多种经济和技术改造工作;

7、指导森林公安工作;

8、承办县绿化委员会、森林防火总指挥部、县调解处理山林权属争议具体工作。

二、部门2023年主要工作任务

1.完善制度体系，强化力量配备。不断完善林长制制度体系建设，实行“三单一表”告知制度、每季度一次通报制度，织牢林长制工作组织体系网。加强基层林业工作人员培训，增强业务指导能力，全力注入新生力量，将基层林业工作人员年轻化、知识化、现代化。

2.落实源头管理，强化巡查整改。按照网格化管理、信息化建设、规范化运作的要求，进一步优化巡护信息系统建设和专职护林员管理网格责任区，将巡护管理事件上报、专职护林员考核等内容信息化。结合森林督查、“护绿提质”等专项行动，扎实推进森林督查问题整改，严厉打击破坏森林资源。

3.营造良好氛围，强化宣传考核。利用各级主流媒体以及微信、微信公众号等平台，及时总结宣传林长制工作创新做法、经验和成效，进一步扩大林长制社会影响。严格按照年度林长制工作要点和考核评分办法进行考核，一把尺子量到底，确保林长制工作按照规范化、标准化的要求进行年度考核。

（二）加大涉林违法犯罪活动力度。时刻绷紧林业法治这根弦，加强过程监管，对涉林违法犯罪“零容忍”，对全区范围内违法侵占林地、湿地、盗伐滥伐林木、破坏野生动物等违法犯罪行为，发现一起、查处一起，切实做到执法必严、违法必究，着力完善森林资源保护机制，继续保持专项打击的高压态势，守护好绿水青山，保障生态安全。

(三)加大森林病虫害防治工作力度。一要注重宣传，提高全社会对林业有害生物防治工作的认知意识;二要强化监管，压实全社会对林业有害生物防治工作的法律责任;三要科学除治，创新全社会对林业有害生物防治工作的方式方法;四要加大投入，落实全社会对林业有害生物防治工作的经费保障，不断增强森林病虫害防治工作实效。                                                                                              

(四)抓紧抓实森林防火工作。一是加大宣传力度。充分利用广播、板报，张贴宣传标语等形式宣传森林防火法规，防火常识和扑火安全知识，以《中华人民共和国森林法》、《森林防火条例》为重点，使森林防火工作家喻户晓，人人皆知，使预防森林火灾成为全区广大群众的自觉行动。二是严格控制野外火源。严禁携带火种入山、严禁一切野外用火，加大对林区火险隐患排查，对智残等人员及未成年人进行重点监控。

（五）持续推进野生动物及自然地保护工作。在荣获全省湿地候鸟保护工作考核“十一连冠”的基础上，以更大决心、更硬措施坚决做好湿地候鸟保护工作。坚持依法从严打击方针，严厉打击破坏自然保护地违法和捕杀、贩卖野生动物行为，发现一起，严惩一起，有效遏制非法侵占等破坏自然保护地的行为发生。

（六）着力抓好造林督导验收工作。进一步抓好造林督导工作，对各乡镇造林情况进行调度汇总，及时通报各乡镇造林情况。对造林工作进行验收，及时发放补助资金。

三、部门基本情况

南昌市新建区林业局共有预算单位1个，包括林业局本级和0个所属二级预算单位，其中，行政机关1个：南昌市新建区林业局 。编制人数51人，其中；行政编制10人、参照公务员管理的事业编制0人、全部补助事业编制41人、部分补助事业编制0人、自收自支事业编制0人。实有人数49人，其中：在职人数49人，包括行政人员8人、参照公务员管理的事业编制0人、全部补助事业人员41人、部分补助事业人员0人、自收自支事业人员0人；离休人员0人；退休人23人。在校学生0人，其中：高等学校0人、中等专业学校0人，其他0人。

第二部分 南昌市新建区林业局2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年南昌市新建区林业局收入预算总额为9451.05万元，比上年增加1944.76万元，增长25.91%。其中：财政拨款收入4451.05万元，其他收入2000万元，上级补助收入3000万元。

（二）支出预算情况

2023年南昌市新建区林业局支出预算总额为9451.05万元，比上年增加1944.76万元，增长25.91%。

其中：按支出项目类别划分：基本支出931.25万元，占支出预算总额的9.85%，包括工资福利支出774.75万元、商品与服务支出18.95万元、对个人和家庭的补助137.56万元；项目支出8519.80万元，占支出预算总额的90.15%。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出234.57万元，占支出预算总额的2.48%；社会保障和就业支出91.91万元，占支出预算总额的0.97%；农林水支出1331.53万元，占支出预算总额的14.09%；住房保障支出67.27，占支出预算总额的0.71%；卫生健康支出28.97万元，占支出预算总额的0.31%；节能环保支出2696.80万元，占支出预算总额的28.53%；其他支出5000万元，占支出预算总额的52.90%。

按支出经济分类划分：工资福利支出824.75万元，占支出预算总额的8.73%；商品和服务支出3471.35万元，占支出预算总额的36.73%；对个人和家庭的补助137.56万元，占支出预算总额的1.46%；资本性支出17.40万元，占支出预算总额的0.18%；其他支出5000万元，占支出预算总额的52.90%。

（三）财政拨款支出情况

2023年南昌市新建区林业局财政拨款支出预算4451.05万元，较上年减少215.24万元，下降5.93%。具体支出情况是：社会保障和就业支出91.91万元，占财政拨款支出的2.06%；农林水支出1331.53万元，占财政拨款支出的14.09%；住房保障支出67.27万元，占财政拨款支出的1.51%；卫生健康支出28.97万元，占财政拨款支出的0.65%；节能环保支出2696.80万元，占财政拨款支出60.59%。

（四）政府性基金情况

本单位没有政府性基金预算。

（五）国有资本经营情况

本单位没有国有资本经营预算。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023年单位机关运行费预算77.54万元，较上年增加47.61万元，增长159.07%，增加主要原因是日常经费增加。

（七）政府采购情况

2023年南昌市新建区林业局政府采购预算共安排58.60万元。其中，政府采购货物预算49.10万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算9.5万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年8月31日，单位共有车辆5辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车5辆。

2023年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0设备0万元。

（九）项目绩效情况

1.森林城乡造林绿化项目

1）项目概述：重点推进造林绿化、湿地保护、监测和修复、林业减灾防灾、森林保护。林业服务体系建设五大工程。

2）立项依据：南昌市人民政府办公厅《关于印发南昌市2022年度林业生态建设实施意见的通知》（洪府厅发【2022】86号）、南昌市新建区人民政府办公室《关于印发新建区2022年林业生态建设实施方案的通知》（新府办发【2022】66号文件）

3) 实施主体：南昌市新建区林业局

4）实施方案：南昌市新建区人民政府办公室《关于印发新建区2022年林业生态建设实施方案的通知》（新府办发【2022】66号文件）

5) 实施周期：2023年1月1日-2023年12月31日

6) 年度预算安排：1500万元

7) 绩效目标和指标：

数量指标：阔叶树低改面积≥3000亩；林下养殖示范点（个）＝5个；森林村庄建设=9个；国省县道路绿化提升=15个；油茶造林数量≥3000亩；

质量指标：阔叶树低改新栽苗木成活率≥85%；林下养殖示范点合格率=100%；森林村庄建设验收合格率=100%；国省县道路绿化提升覆盖率≥95%；油茶造林验收合格率=100%；

时效指标：阔叶树低改完成及时率=100%；林下养殖示范点（个）完成及时率=100%；森林村庄建设完成及时率=100%；国省县道路绿化提升完成及时率=100%；油茶造林完成及时率=100%；

成本指标：阔叶树低改面积成本≥600元/亩；林下养殖示范点（个）成本≥5万元/个；森林村庄建设成本≥30万元/个；国省县道路绿化提升成本≥15万元/个；油茶造林成本≥650元/亩；

社会效益指标：造林带动农村人民就业，指标为效果明显；

满意度指标：群众对造林绿化满意度≥95%；

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年南昌市新建区林业局“三公”经费一般公共预算安排26.5万元，其中：

1.因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0 万元。要原因是：我单位没有因公出国。

2.公务接待费9万元，比上年减少36万元。主要原因是：公务接待减少。

3.公务用车运行维护费17.5万元，比上增加5万元。主要原因是：用于公务用车维修。

4.公务用车购置费0万元，比上年减少15万元。主要原因是：无车辆购置。

  第三部分  南昌市新建区林业局2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目支出绩效目标表》

十一、《部门整体支出绩效目标表》

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2023年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。