南昌市新建区林业局2022年部门预算

目   录

第一部分 南昌市新建区林业局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 南昌市新建区林业局2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》   

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算"三公"经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分 南昌市新建区林业局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 南昌市新建区林业局概况

一、部门主要职责

1、贯彻执行林业方针政策法律法规，研究制订林业发展规划和计划并组织实施，指导林业经济体制改革，起草地方性林业政策并依法监督，开展林业案件就诉工作，组织开展资源、野生动植物调查，承担林业生态文明建设的有关工作;

2、组织开展植树造林、封山育林工作;

3、组织指导森林资源的保护管理工作;

4、组织协调指导和监督全县湿地保护、野生动植物 保护和合理开发、自然保护区建设和管理;

5、拟定林业产业发展和林业政策;

6、指导林业、农垦基本建设、多种经济和技术改造工作;

7、指导森林公安工作;

8、承办县绿化委员会、森林防火总指挥部、县调解处理山林权属争议具体工作。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门预算汇编范围的单位共 1个，包括：南昌市新建区林业局。林业局内设机构为4个，分别为办公室（财务股）、造林绿化股（区绿化委员会办公室）、森林资源管理股（区林长办公室）、灾害防治股（自然保护地管理股）

本部门编制数人51,　其中行10人、事业41人。实有人数50人其中行政9人、事业41人。退休37人，其中行政退休21人。编外人员2人.

第二部分江西省南昌市新建区林业局2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》   

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算"三公"经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分 江西省南昌市新建区林业局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

本部门2022年南昌市新建区林业局收入预算总额为7506.29万元，比上年增加1232.2629万元，增长19.6%。增长原因：其他支金收入增加.

其中：财政拨款收入4806.29万元，其他支金收入2700万元.

  （二）支出预算情况

本部门2022年南昌市新建区林业局支出预算总额为7506.29万元，比上年增加1232.2629万元。支出增加原因：其他支金支出增加.

其中：按支出项目类别划分：基本支出944.19万元，占支出预算总额的12.57%，包括工资福利支出913.07万元、商品与服务支出29.93万元、对个人和家庭的补助1.19万元；项目支出6562.1万元，占支出预算总额的87.42%。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出58.2026万元，占支出预算总额的0.77%；农林水支出2079.9078万元，占支出预算总额的27.7%；住房保障支出42.4757，占支出预算总额的0.57%；卫生健康支出   23.6045万元，占支出预算总额的0.31%；节能环保支出2602.10万元，占支出预算总额的34.6%；其他支出2700万元，占支出预算总额的35.9%。

（三）财政拨款支出情况

本部门2022年度财政拨款支出预算数为4806.29万元，较上年预算安排减少了1467.7308万元，下降23.39%，减少的原因主要是项目经费减少。

具体支出情况是：社会保障和就业支出58.2026万元，占财政拨款支出的1.08%；农林水支出2079.9078万元，占财政拨款支出的43.27%；住房保障支出42.4757万元，占财政拨款支出的0.88%；卫生健康支出23.6045万元，占财政拨款支出的0.49%；节能环保支出2602.10万元，占财政拨款支出54.13%。

（四）政府性基金情况

本部门无政府性基金预算

（五）国有资本经营情况

本部门无国有资本经营预算

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算  460  万元，比2021年预算增加21.3万元. 增长4.8%，增加主要原因是日常经费增加。

（七）政府采购情况

2022年部门政府采购预算总额438.5万元，其中：政府采购货物预112.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算326万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，部门共有车辆  5   辆，其中，一般公务用车 0辆，执法执勤用车 5   辆。

2022年部门预算安排购置车辆    1  辆。

（九）项目绩效情况

1.森林城乡造林绿化项目

1）项目概述：重点推进造林绿化、湿地保护、监测和修复、林业减灾防灾、森林保护。林业服务体系建设五大工程。

2）立项依据：南昌市人民政府办公厅《关于印发南昌市2022年度林业生态建设实施意见的通知》（洪府厅发【2022】86号）、南昌市新建区人民政府办公室《关于印发新建区2022年林业生态建设实施方案的通知》（新府办发【2022】66号文件）

3) 实施主体：南昌市新建区林业局

4）实施方案：南昌市新建区人民政府办公室《关于印发新建区2022年林业生态建设实施方案的通知》（新府办发【2022】66号文件）

5) 实施周期：2022年1月1日-2022年12月31日

6) 年度预算安排：1500万元

7) 绩效目标和指标：

数量指标：阔叶树低改面积≥3000亩；林下养殖示范点（个）＝5个；森林村庄建设=9个；国省县道路绿化提升=15个；油茶造林数量≥3000亩；

质量指标：阔叶树低改新栽苗木成活率≥85%；林下养殖示范点合格率=100%；森林村庄建设验收合格率=100%；国省县道路绿化提升覆盖率≥95%；油茶造林验收合格率=100%；

时效指标：阔叶树低改完成及时率=100%；林下养殖示范点（个）完成及时率=100%；森林村庄建设完成及时率=100%；国省县道路绿化提升完成及时率=100%；油茶造林完成及时率=100%；

成本指标：阔叶树低改面积成本≥600元/亩；林下养殖示范点（个）成本≥5万元/个；森林村庄建设成本≥30万元/个；国省县道路绿化提升成本≥15万元/个；油茶造林成本≥650元/亩；

社会效益指标：造林带动农村人民就业，指标为效果明显；

满意度指标：群众对造林绿化满意度≥95%；

二、2022年“三公”经费预算情况说明

本部门2022年度“三公”经费一般公共预算数72.5万元，其中：比上年预算数70万元，增加了2.5万元。

1.因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0 万元，原因是：我单位没有因公出国。

2.公务接待费45万元，比上年减少9万元，主要原因是： 公务接待减少。

3.公务用车运行维护费12.5万元，比上减少3.5万元 ，主要原因是：用于公务用车购置费。

4.公务用车购置费15万元，比上年增加15万元，主要原因是：预计 购置一辆公务用车。

第四部分   名词解释

一、收入科目

一般公共服务（类）。财政事务（款）行政运行（项）：指区财政行政单位及参照公务员管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三） 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）其他收入： 指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。