南昌市新建区农业农村局2023年度部门决算

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南昌市新建区农业农村局2023年度部门决算

目录

第一部分南昌市新建区农业农村局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分南昌市新建区农业农村局概况

一、部门主要职责

一、部门主要职责

（一）在全县经济社会发展总体规划的框架内，拟订种植业、畜牧业（含奶业）、渔业等农业产业（以下简称农业）和农村经济发展政策、发展战略、中长期发展规划并指导实施；参与涉农的财税、价格、金融保险、农产品进出口等政策制定，组织起草农业和农村经济的法规、规章草案，推进农业依法行政。

（二）提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议，指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理；指导农村集体经济组织的资产、财务管理，监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作；指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社的建设与发展；参与农村综合改革和社会事业发展工作。

（三）组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施；指导粮食等主要农产品生产，引导农业产业结构调整和产品品质的改善；会同有关本级编制农业项目规划，提出相关支持农业发展的项目安排意见，组织、指导和监督项目实施。

（四）拟订农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策，组织农业科研、技术引进、成果转化和技术推广工作，指导农技推广体系改革与建设；负责农业植物新品种保护和农业转基因生物安全监督管理。

（五）组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域、菜田布局、草山草坡、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理；负责水生野生动植物保护工作；拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施，依法管理耕地质量。

（六）管理农业和农村经济信息，监测分析农业和农村经济运行，承担相关农业统计工作；发布农业和农村经济信息，指导农业信息服务。

（七）承担农产品质量安全的监督管理工作。依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理；组织拟订农产品质量安全的地方标准并会同有关本级组织指导实施；承担指导农业检验检测体系建设和机构考核工作；组织农产品质量安全监测工作；组织农产品安全的事故调查处理和突发事件的应对工作；指导实施农业转基因生物安全评价标准和技术规范；负责农业转基因生物安全监督管理。

（八）依法开展农作物种子（种苗）、草种、种畜禽、农药、兽（渔）药、饲料、饲料添加剂、兽医医疗器械和有关肥料的监督管理。

（九）负责农作物重大病虫害防治；组织实施动物和农业植物防疫、检疫的法律法规及相关政策；指导动物和农业植物防疫、检疫体系建设，组织、监督动物和农业植物的防疫、检疫工作，及时认定和报告疫情，并组织控制和扑灭；组织农业植物检疫性有害生物普查；承担兽医医政、兽药药政药检工作。

（十）制订农业生态建设规划并组织实施。指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业环境保护、农业农村节能减排及农业面源污染治理有关工作；划定农产品禁止生产区域，指导农业生物质产业、生态农业、循环农业等的发展；负责区域内渔业水域生态环境和渔业资源的保护工作；牵头管理外来物种。

（十一）承担农业防灾减灾的责任。监测、报告农业灾情，组织种子、化肥、农药、兽（渔）药、疫苗等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

（十二）会同有关本级拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施；承担农村劳动力转移就业培训工作；参与实施农村实用人才培训工程。指导农业教育和农业职业技能开发工作；会同有关主管本级依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。

（十三）承办农业涉外事务，负责组织全县农业招商引资和对外经济技术交流与合作；指导有关社会团体为农业经济发展服务。

（十四）承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共4个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	南昌市新建区农业农村局
2	南昌市新建区农业综合行政执法大队
3	南昌市新建区乡村振兴服务中心
4	南昌市新建区农业技术推广中心

本部门年末在职人员172人，离退休人员3人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员36人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员56人。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
部门：南昌市新建区农业农村局	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	51,049.00	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,131.94	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	749.95
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	5,813.99	八、社会保障和就业支出	39	1,144.02
	9		九、卫生健康支出	40	198.62
	10		十、节能环保支出	41	455.66
	11		十一、城乡社区支出	42	553.80
	12		十二、农林水支出	43	48,841.22
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46	81.15
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	230.76
	20		二十、粮油物资储备支出	51	4,597.32
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54	4,131.94
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	60,994.93	本年支出合计	58	60,984.44
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	10.49
	30			61
总计	31	60,994.93	总计	62	60,994.93
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
部门：南昌市新建区农业农村局	2023年度	金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	60,994.93	55,180.94					5,813.99
206			科学技术支出	749.95	749.95
20604			技术研究与开发	749.95	749.95
2060405			共性技术研究与开发	749.95	749.95
208			社会保障和就业支出	1,144.02	1,144.02
20801			人力资源和社会保障管理事务	0.60	0.60
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.60	0.60
20805			行政事业单位养老支出	1,134.52	1,134.52
2080501			行政单位离退休	682.64	682.64
2080502			事业单位离退休	147.93	147.93
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	303.95	303.95
20899			其他社会保障和就业支出	8.90	8.90
2089999			其他社会保障和就业支出	8.90	8.90
210			卫生健康支出	198.62	198.62
21011			行政事业单位医疗	198.62	198.62
2101101			行政单位医疗	62.16	62.16
2101102			事业单位医疗	50.88	50.88
2101103			公务员医疗补助	85.58	85.58
211			节能环保支出	455.66	455.66
21103			污染防治	96.40	96.40
2110399			其他污染防治支出	96.40	96.40
21199			其他节能环保支出	359.26	359.26
2119999			其他节能环保支出	359.26	359.26
212			城乡社区支出	553.80	553.80
21203			城乡社区公共设施	553.80	553.80
2120303			小城镇基础设施建设	200.00	200.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	353.80	353.80
213			农林水支出	48,851.70	43,037.71					5,813.99
21301			农业农村	32,880.44	27,123.36					5,757.08
2130101			行政运行	2,279.02	2,279.02
2130104			事业运行	1,576.82	1,541.16					35.66
2130106			科技转化与推广服务	199.75	199.75
2130108			病虫害控制	299.97	299.97
2130109			农产品质量安全	2,026.10	2,026.10
2130110			执法监管	774.72	740.65					34.07
2130122			农业生产发展	10,345.11	10,345.11
2130124			农村合作经济	10.00	10.00
2130135			农业资源保护修复与利用	1,669.04	1,669.04
2130148			渔业发展	160.98	160.98
2130153			农田建设	4,222.53	4,222.53
2130199			其他农业农村支出	9,316.40	3,629.06					5,687.35
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6,448.56	6,391.64					56.92
2130504			农村基础设施建设	1,257.93	1,257.93
2130550			事业运行	368.22	311.30					56.92
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4,822.41	4,822.41
21308			普惠金融发展支出	6,461.08	6,461.08
2130803			农业保险保费补贴	6,371.08	6,371.08
2130899			其他普惠金融发展支出	90.00	90.00
21309			目标价格补贴	3,031.42	3,031.42
2130999			其他目标价格补贴	3,031.42	3,031.42
21399			其他农林水支出	30.21	30.21
2139999			其他农林水支出	30.21	30.21
216			商业服务业等支出	81.15	81.15
21602			商业流通事务	81.15	81.15
2160299			其他商业流通事务支出	81.15	81.15
221			住房保障支出	230.76	230.76
22102			住房改革支出	230.76	230.76
2210201			住房公积金	230.76	230.76
222			粮油物资储备支出	4,597.32	4,597.32
22201			粮油物资事务	4,597.32	4,597.32
2220199			其他粮油物资事务支出	4,597.32	4,597.32
229			其他支出	4,131.94	4,131.94
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,131.94	4,131.94
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,131.94	4,131.94
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
部门：南昌市新建区农业农村局	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	60,984.44	5,235.12	55,749.32
206			科学技术支出	749.95		749.95
20604			技术研究与开发	749.95		749.95
2060405			共性技术研究与开发	749.95		749.95
208			社会保障和就业支出	1,144.02	1,144.02
20801			人力资源和社会保障管理事务	0.60	0.60
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.60	0.60
20805			行政事业单位养老支出	1,134.52	1,134.52
2080501			行政单位离退休	682.64	682.64
2080502			事业单位离退休	147.93	147.93
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	303.95	303.95
20899			其他社会保障和就业支出	8.90	8.90
2089999			其他社会保障和就业支出	8.90	8.90
210			卫生健康支出	198.62	198.62
21011			行政事业单位医疗	198.62	198.62
2101101			行政单位医疗	62.16	62.16
2101102			事业单位医疗	50.88	50.88
2101103			公务员医疗补助	85.58	85.58
211			节能环保支出	455.66		455.66
21103			污染防治	96.40		96.40
2110399			其他污染防治支出	96.40		96.40
21199			其他节能环保支出	359.26		359.26
2119999			其他节能环保支出	359.26		359.26
212			城乡社区支出	553.80		553.80
21203			城乡社区公共设施	553.80		553.80
2120303			小城镇基础设施建设	200.00		200.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	353.80		353.80
213			农林水支出	48,841.22	3,661.72	45,179.49
21301			农业农村	32,869.95	3,561.32	29,308.63
2130101			行政运行	2,279.02	2,279.02
2130104			事业运行	1,576.82	1,118.35	458.47
2130106			科技转化与推广服务	199.75		199.75
2130108			病虫害控制	299.97		299.97
2130109			农产品质量安全	2,026.10		2,026.10
2130110			执法监管	764.23	163.95	600.28
2130122			农业生产发展	10,345.11		10,345.11
2130124			农村合作经济	10.00		10.00
2130135			农业资源保护修复与利用	1,669.04		1,669.04
2130148			渔业发展	160.98		160.98
2130153			农田建设	4,222.53		4,222.53
2130199			其他农业农村支出	9,316.40		9,316.40
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6,448.56	70.19	6,378.36
2130504			农村基础设施建设	1,257.93		1,257.93
2130550			事业运行	368.22	70.19	298.03
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4,822.41		4,822.41
21308			普惠金融发展支出	6,461.08		6,461.08
2130803			农业保险保费补贴	6,371.08		6,371.08
2130899			其他普惠金融发展支出	90.00		90.00
21309			目标价格补贴	3,031.42		3,031.42
2130999			其他目标价格补贴	3,031.42		3,031.42
21399			其他农林水支出	30.21	30.21
2139999			其他农林水支出	30.21	30.21
216			商业服务业等支出	81.15		81.15
21602			商业流通事务	81.15		81.15
2160299			其他商业流通事务支出	81.15		81.15
221			住房保障支出	230.76	230.76
22102			住房改革支出	230.76	230.76
2210201			住房公积金	230.76	230.76
222			粮油物资储备支出	4,597.32		4,597.32
22201			粮油物资事务	4,597.32		4,597.32
2220199			其他粮油物资事务支出	4,597.32		4,597.32
229			其他支出	4,131.94		4,131.94
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,131.94		4,131.94
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,131.94		4,131.94
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：南昌市新建区农业农村局	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	51,049.00	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,131.94	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38	749.95	749.95
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,144.02	1,144.02
	9		九、卫生健康支出	41	198.62	198.62
	10		十、节能环保支出	42	455.66	455.66
	11		十一、城乡社区支出	43	553.80	553.80
	12		十二、农林水支出	44	43,037.71	43,037.71
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47	81.15	81.15
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	230.76	230.76
	20		二十、粮油物资储备支出	52	4,597.32	4,597.32
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55	4,131.94		4,131.94
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	55,180.94	本年支出合计	59	55,180.94	51,049.00	4,131.94
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	55,180.94	总计	64	55,180.94	51,049.00	4,131.94
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：南昌市新建区农业农村局	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	51,049.00	5,235.12	45,813.87
206			科学技术支出	749.95		749.95
20604			技术研究与开发	749.95		749.95
2060405			共性技术研究与开发	749.95		749.95
208			社会保障和就业支出	1,144.02	1,144.02
20801			人力资源和社会保障管理事务	0.60	0.60
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.60	0.60
20805			行政事业单位养老支出	1,134.52	1,134.52
2080501			行政单位离退休	682.64	682.64
2080502			事业单位离退休	147.93	147.93
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	303.95	303.95
20899			其他社会保障和就业支出	8.90	8.90
2089999			其他社会保障和就业支出	8.90	8.90
210			卫生健康支出	198.62	198.62
21011			行政事业单位医疗	198.62	198.62
2101101			行政单位医疗	62.16	62.16
2101102			事业单位医疗	50.88	50.88
2101103			公务员医疗补助	85.58	85.58
211			节能环保支出	455.66		455.66
21103			污染防治	96.40		96.40
2110399			其他污染防治支出	96.40		96.40
21199			其他节能环保支出	359.26		359.26
2119999			其他节能环保支出	359.26		359.26
212			城乡社区支出	553.80		553.80
21203			城乡社区公共设施	553.80		553.80
2120303			小城镇基础设施建设	200.00		200.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	353.80		353.80
213			农林水支出	43,037.71	3,661.72	39,375.99
21301			农业农村	27,123.36	3,561.32	23,562.04
2130101			行政运行	2,279.02	2,279.02
2130104			事业运行	1,541.16	1,118.35	422.81
2130106			科技转化与推广服务	199.75		199.75
2130108			病虫害控制	299.97		299.97
2130109			农产品质量安全	2,026.10		2,026.10
2130110			执法监管	740.65	163.95	576.70
2130122			农业生产发展	10,345.11		10,345.11
2130124			农村合作经济	10.00		10.00
2130135			农业资源保护修复与利用	1,669.04		1,669.04
2130148			渔业发展	160.98		160.98
2130153			农田建设	4,222.53		4,222.53
2130199			其他农业农村支出	3,629.06		3,629.06
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6,391.64	70.19	6,321.44
2130504			农村基础设施建设	1,257.93		1,257.93
2130550			事业运行	311.30	70.19	241.11
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4,822.41		4,822.41
21308			普惠金融发展支出	6,461.08		6,461.08
2130803			农业保险保费补贴	6,371.08		6,371.08
2130899			其他普惠金融发展支出	90.00		90.00
21309			目标价格补贴	3,031.42		3,031.42
2130999			其他目标价格补贴	3,031.42		3,031.42
21399			其他农林水支出	30.21	30.21
2139999			其他农林水支出	30.21	30.21
216			商业服务业等支出	81.15		81.15
21602			商业流通事务	81.15		81.15
2160299			其他商业流通事务支出	81.15		81.15
221			住房保障支出	230.76	230.76
22102			住房改革支出	230.76	230.76
2210201			住房公积金	230.76	230.76
222			粮油物资储备支出	4,597.32		4,597.32
22201			粮油物资事务	4,597.32		4,597.32
2220199			其他粮油物资事务支出	4,597.32		4,597.32
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
部门：南昌市新建区农业农村局	2023年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,862.69	302	商品和服务支出	364.30	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	1,020.13	30201	办公费	32.88	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	440.44	30202	印刷费	25.00	30702	国外债务付息
30103	奖金	567.25	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	340.78	30205	水费	2.57	310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	294.08	30206	电费	14.26	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	51.74	30207	邮电费	2.17	31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	114.43	30208	取暖费	1.58	31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴款	88.51	30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	8.79	30211	差旅费	2.00	31006	大型修缮
30113	住房公积金	276.55	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.58	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	659.99	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	1,008.14	30215	会议费	2.00	31010	安置补助
30301	离休费	192.51	30216	培训费	2.00	310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费	633.03	30217	公务接待费	2.40	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴	12.67	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	131.70	312	对企业补助
30309	奖励金	3.29	30229	福利费	6.81	31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.67	31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	34.70	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出	166.64	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	85.96	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		4,870.83	公用支出合计					364.30
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：南昌市新建区农业农村局	2023年度	金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计		4,131.94	4,131.94		4,131.94
212			城乡社区支出
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出
2120804			农村基础设施建设支出
229			其他支出		4,131.94	4,131.94		4,131.94
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		4,131.94	4,131.94		4,131.94
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		4,131.94	4,131.94		4,131.94
注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：南昌市新建区农业农村局	2023年度	金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：南昌市新建区农业农村局	2023年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	90.00	74.59	49.29
1.因公出国（境）费	2
2.公务用车购置及运行维护费	3	71.96	71.96	46.66
（1）公务用车购置费	4
（2）公务用车运行维护费	5	71.96	71.96	46.66
3.公务接待费	6	18.04	2.63	2.63
（1）国内接待费	7	——	——	2.63
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	12
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	22
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	218
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开10表
部门：南昌市新建区农业农村局	2023年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	12
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	0
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	0
6.特种专业技术用车			7	0
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	12
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2023年度收入总计60994.93万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计60994.93万元，比上年增加16444.14万元，增长36.91%，主要原因：项目增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入55180.94万元，占90.47%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入5813.99万元，占9.53%。

二、支出决算情况说明

本部门2023年度支出总计60994.93万元，其中本年支出合计60984.44万元，比上年增加16433.66万元，增长36.89%，主要原因：项目增加；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余10.49万元，比上年增加10.49万元，主要原因：项目增加。

本年支出的具体构成：基本支出5235.12万元，占8.58%；项目支出55749.32万元，占91.42%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数11106.39万元，决算数55180.94万元，完成年初预算的496.84%。其中：

（六）科学技术支出（类）年初预算数0.00万元，决算数749.95万元，预决算差异主要原因：项目支出。

（八）社会保障和就业支出（类）年初预算数1144.44万元，决算数1144.02万元，完成年初预算的99.96%。预决算差异主要原因：退捕渔民社保补贴。

（九）卫生健康支出（类）年初预算数198.62万元，决算数198.62万元，完成年初预算的100.00%。

（十）节能环保支出（类）年初预算数0.00万元，决算数455.66万元，预决算差异主要原因：项目支出。

（十一）城乡社区支出（类）年初预算数0.00万元，决算数553.80万元，预决算差异主要原因项目支出。

（十二）农林水支出（类）年初预算数9532.57万元，决算数43037.71万元，完成年初预算的451.48%。预决算差异主要原因：项目支出。

（十五）商业服务业等支出（类）年初预算数0.00万元，决算数81.15万元，预决算差异主要原因：（此处请补充内容）。

（十九）住房保障支出（类）年初预算数230.76万元，决算数230.76万元，完成年初预算的100.00%。

（二十）粮油物资储备支出（类）年初预算数0.00万元，决算数4597.32万元，预决算差异主要原因：（此处请补充内容）。

（二十三）其他支出（类）年初预算数0.00万元，决算数4131.94万元，预决算差异主要原因：（此处请补充内容）。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出5235.12万元，其中：

（一）工资福利支出3862.69万元，比上年增加240.06万元，增长6.63%，主要原因：增加了单位职工的基础性绩效奖。

（二）商品和服务支出364.30万元，比上年减少510.15万元，下降58.34%，主要原因：缩减开支。

（三）对个人和家庭补助支出1008.14万元，比上年增加864.74万元，增长603.02%，主要原因：增加了退休人员的基础性绩效奖。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：无。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数74.59万元，决算数49.29万元，完成全年预算的66.08%；决算数比上年增加19.36万元，增长64.70%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无。决算数与上年持平，主要原因：无。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数71.96万元，决算数46.66万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无。决算数与上年持平,主要原因：无。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数71.96万元，决算数46.66万元，完成全年预算的64.84%，主要原因：主要是车辆维修维护费。决算数比上年增加20.43万元,增长77.91%，主要原因：主要是车辆维修维护费。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量12辆。

（三）公务接待费全年预算数2.63万元，决算数2.63万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：缩减开支。决算数比上年减少1.07万元，下降28.86%,主要原因：缩减开支。全年国内公务接待22批，累计接待218人次，主要是：无。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出356.76万元，决算数比上年增加6.90万元，增长1.97%，主要原因：正常运行开支。

七、政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额68.41万元，其中：政府采购货物支出63.67万元、政府采购工程支出2.74万元、政府采购服务支出2.00万元。授予中小企业合同金额66.36万元，占政府采购支出总额的97.00%，其中：授予小微企业合同金额51.09万元，占授予中小企业合同金额的76.99%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的93%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的4%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的3%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本部门共有车辆12辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车12辆，其他用车主要是用于（此处请补充内容）。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目35个全面开展绩效自评，共涉及资金 28904.293万元，占项目支出总额的86.39%。

组织对农业农村项目个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出28904.293万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 28904.293万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况看，。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		2023年农业专项支出
主管部门		南昌市新建区农业农村局					实施单位		南昌市新建区农业农村局（本级）
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	49,893.78		35,000.637		10	70.15	5
		政府预算资金		0	49893.780293		35000.636984		—	70.15	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	保证农业项目开展及运行。						已基本完成全年绩效目标
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	2023年农业项目经费		＝50000万元	3500	20	0	全年执行350,006,369.84元，执行率70%
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	个数		＝100%	100	20	20
			质量指标	支持对象符合文件要求		＝100%	100	10	10
			时效指标	12月底前资金拨付		＝100%	100	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	减轻农民负担成效		明显	基本达成目标	20	20
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	经营主体满意		≥95%	95	10	10
总分								100	75

（三）部门评价项目绩效评价情况。

部门评价项目绩效情况良好，各个项目均已达到绩效目标。详情情况见附件5。

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短

训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助

活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动

及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业

单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级

单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位

经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用

途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2023年（上年）全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2024年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

2023年度南昌市新建区农业农村局

绩效评价报告

一、本部门项目绩效目标情况

在2022年年初，本部门总计申报项目共计35个，项目全年资金33457.21万元（全年预算33457.21万元，年中共追加0.00万元，全年执行数28904.31万元）。根据《南昌市新建区财政局关于开展2022年度单位自评及部门评价工作的通知》（新财字〔2023〕11号）文件要求，本次自评对35个项目进行绩效自评价，自评项目资金共28904.293万元。

（二）项目全年目标情况

1. 2022年，市下达我区粮食播种任务117.81万亩，总产47.75万吨，其中早稻播种任务43.01万亩。截止10月10日，已完成粮食播种面积118.56万亩,其中：早稻播种面积43.81万亩、平均亩产860斤、总产18.84万吨，中稻播种面积24.26万亩、晚稻播种面积43.81万亩、杂粮（早大豆、红薯、玉米等）播种面积6.43万亩。

2.目前现有备案养殖企业561家，其中生猪381家（规模养殖企业307家）、家禽153家、牛13家、羊5家。今年前三季度，预计全区生猪存栏32.63万头，完成任务102%，其中能繁母猪3.35万头，完成任务106%，生猪出栏12.60万头，完成任务100%；家禽存栏1086.01万羽，完成任务100%，家禽出栏476.09万羽，完成任务100%；牛存栏4.25万头，完成任务100%，牛出栏0.34万头，完成任务100%；羊存栏0.32万头，完成任务100%，羊出栏0.38万头，完成任务100%；肉类总产量1.45万吨，完成任务103%，禽蛋产量1579.92万吨，完成任务101%，牛奶产量8.7吨，完成任务100%。

3. 2022年，前三季度我区蔬菜产业保持平稳发展，蔬菜播种面积4.55万亩，同比增长1.7%；总产量6.34万吨，同比增长2.6％。全年开工建设设施蔬菜3680亩，其中已完成3350亩。目前，全区果业总面积约8000亩（设施水果4400亩）、预计总产8700吨，中药材面积约2000亩、预计总产1100吨。

4.全区可养水面6.51万亩，经过多年发展，2022年全区稻渔综合种养面积达7.6万亩。1-9月份，全区水产品起水量5.72万吨、同比增长5.2%，其中特种水产量1.91万吨、同比增长6.5%。

5.目前全区有鲜食葡萄面积0.5万亩、蔬菜商品基地面积2.2万亩、“地理标识”产品藠头生产基地3.6万亩、小龙虾养殖面积达7.6万亩、收籽油菜面积18万亩。

6. 2022年，以金桥蓝泥湾、石埠梦飞田园、联圩十里丰产三个乡村振兴示范区为引领，创建1个市级示范级田园综合体、1个省级现代农业产业园和3个市级现代农业产业园，创建2个市级农业产业强镇；充分发挥市级以上龙头企业的带动作用，前三季度，全区96家市级及以上龙头企业（国家级 3家、省级18家）主营收入达78.43亿元。

7.都市休闲农业品质提升，全区有市级以上休闲农业品牌 24 个（其中国家级品牌 6个），2022年，象山镇河林村荣获中国美丽休闲乡村称号；仓储冷链快速发展，新太好10万吨仓储冷链、林恩智能茶叶仓储冷链、鸿源葡萄冷链、井林果蔬冷链、黎明与宜和藠头冷链等先后投产，进一步完善了冷链仓储服务；数字农业发展有突破，林恩、汇穗源等一批农产品加工企业，铭宸、和博、瑞鑫牧业、鄱谷、金越球、方洲水产等一批种植养殖企业，通过设施设备数字化改造，生产工艺流程数字技术运用，实现精准控制和监测，生产成本降低，产品质量和安全更有保障，农业产业高质高效呈现，数字农业智慧农业发展趋势良好。

8.全区现绿色、有机农产品企业49家，拥有绿色、有机农产品91个；现有“赣鄱正品”品牌3个（“汪氏”、“林恩”、“绿源井冈”），3家企业通过“江西绿色生态”认证（全省40家）（林恩茶业、汪氏蜜蜂园、绿源油脂）。另外，汪氏药业已登陆中央电视台“相信品牌的力量”，林恩茶业、绿源油脂、石埠芦笋品牌形象宣传陆续在中央电视台财经频道“第一时间”栏目播出。

9.省道S509、S216已完成“白改黑”，总长度19.3公里，超额完成今年任务的7.2%；2022年我区县乡道实施“白改黑”目标任务69.5公里，涉及7个农村公路项目，建设投资额2.44亿元，已全部完成。320国道、乐饭、揭铁线、西圳线、石梅线、梦山公路等主干道沿线环境整治提升8月份已全面开工，目前正按计划推进。

10.由乡镇当业主的49个共同富裕样板村，总体进度已达到90%以上。由区农投公司当业主的项目进度，3个乡村振兴示范区：石埠梦飞田园示范区76%、丰产河示范区78%、蓝泥湾示范区73%；5个乡村振兴示范村：金桥乡小桥闵家80%、石埠镇龙岗李子园89%、联圩镇沿江河下村涂子洲92%、石岗镇罗山村荣家山85%、松湖镇港北村内里61%；8个共同富裕样板村：石埠镇西岗村朱王家93%、石埠镇西岗村陈家73%、石埠镇西岗村邓大桥刘家87%、石埠镇西岗村九子李92%、金桥乡小桥吴家坊81%、金桥乡北山熊家76%、联圩镇河下村塘上82%、联圩镇丰云村老虎头83%。

11.高效设施农业示范基地建设项目，拟充分利用溪霞农业园内现有的智能温室大棚等优质资源建设示范基地，已经与市农业农村局进行沟通；3个市级粮油作物高质高效示范基地建设项目正按时序推进，项目资金已全部拨付；3个市级绿色有机农产品标准化生产基地建设项目已健全规章制度，正在完善设施设备；2个市级产业强镇项目中金桥乡产业强镇项目已完成工程量60%，石埠镇产业强镇项目已完成50%；3个市级现代农业产业园项目果茶产业园（金桥乡）已完成工程量55%，蔬果产业园（石埠镇）已完成工程量50%，科旅产业园（溪霞镇）建设已完成并投产。

12.禁捕退捕工作成果持续巩固，提升渔政执法能力，通过争取上级项目支持，全面提升乡镇护渔队和区渔政执法大队的装备建设，2022年共列装视频监控4套、雷达监测设备1套、4G图传执法记录仪25部、无人机3架、巡逻执法车4辆、执法快艇2艘，大大提升了渔政执法水、陆、空巡逻取证能力；加大对转产就业退捕渔民的扶持，积极争取上级资金，充分利用区级政策，加大对转产就业退捕渔民的扶持，鼓励退捕渔民创办了4个有带动性的转产就业示范点、创业基地，安排渔民转岗就业；持续推进“堑秋湖”的整治，整治“堑秋湖”51处，共投入整治资金868.39万元。四是以执法促成果保护，结合渔政执法“亮剑”、“四清四无”等专项行动，今年1-9月，在做好防疫工作的同时，扎实开展执法巡查2600余次，出动执法人员约8000人次，收缴销毁违法钓具280余副，共查处非法捕捞案件200余起，查获销毁违法捕捞船20余艘，有力震慑违法分子气焰。

13.为了落实“经营性收入20万元全覆盖、30万元以上的村达到80%”的要求，我局积极开展了相关工作，及时调度，将任务分解到乡镇、村；经9月30日调度，全区10万元以上的村200个达100%，20万元以上的村138个占69%，30万元以上的村86个占43%；完成了农村集体“三资”监管平台建设，为乡镇（村）配备260余套硬件设备，平台现已正常运行，并在平台开展相关账户处理工作；推动改革示范区创建，推荐望城镇、溪霞镇、金桥乡、昌邑乡申报农村改革示范区创建。

14. 2022年，争取到中央资金213万元项目资金，并结合本区实际制定了《新建区2022年中央财政支持农业生产托管项目实施方案》，确定了实施主体42家，开展了机防38万亩·次，工厂化育秧、机插各1.69万亩三个环节的农业生产社会化服务项目。

15.新建区畜禽粪污资源化利用整县推进项目工程现已经全部完工，其中流湖镇畜禽粪污集中处理中心已竣工初步验收，项目投入试运行，目前已经收集处理畜禽粪污0.7万余吨，生产固态有机肥0.3万余吨，沼气发电上网24万度；229家养殖场升级改造中漏缝板改造、饮水器、雨污分流、粪污储存池、搅拌机及提升泵、输送管网、堆积发酵棚等工程均已施工完成，正准备初步验收工作。

16.社会化畜禽运输车辆洗消中心完成建设。经过招投标确定，由南昌来明农业发展有限公司中标建设的新建区社会化畜禽运输车辆洗消中心已完成建设，并经验收专家组考核认定合格。

17.病死畜禽实现无害化集中处理。1-9月份，区病死猪无害化处理中心新建恒易生物科技有限公司共计处理病死猪8417头，共计生产有机肥45吨，有效地控制了疫病的传播和环境的污染。

18.兽用抗菌药减量化行动持续推进。按照《新建区全面开展兽用抗菌药减量化行动实施方案(2021-2025年)》的规划，全区有88家养殖场减抗行动达到了15%以上，完成了2022年度目标任务，正在逐步建立健全区级养殖减抗评价指标体系。

19.农药化肥减量技术基本普及。在全区设立了11个农作物病虫害监测点，通过监测与田间调查及时广泛发布《病虫情报》，指导农民科学防治病虫害，现已发布10期3万余份，并通过省农业农村厅“12316”短信、微信等形式广泛告知农民；同时，在全区开展冬闲田耕沤灭螟绿色行动45万亩、绿色防控示范建设1.2万亩、重大病虫统防统治170万亩次(目前完成165万亩）、科学安全用药培训647人次、农药经营标准化门店创建24家等“五大行动”，促进农药从2015年-2022年减量10.1%目标的实现。

20.在全区推广普及测土配方施肥技术，共举办农药化肥减量增效培训班15次，培训人员450余人次，发放化肥减量增效宣传资料近万份；已完成测土配方施肥土壤取样样品785个，开展土壤分析化验7547项次；在西山镇建设1个万亩化肥减量增效示范区，在联圩等乡镇建设了4个化肥减量增效“三新”配套升级版万亩示范片，在全区开展13个水稻化肥利用率田间试验。

21.完成了农作物秸秆资源网络平台链接利用，完成了9个秸秆收储中心建设，建设面积2.34万平方米。同时，江西衡壤生态农业科技有限公司新增一套秸秆深加工（利用秸秆生产育秧盘）设备并试投产。

22.安排了联圩镇水产养殖场养殖尾水处理示范建设，目前正在进行土建工程，预计11月中旬可完工。监督已建成的养殖尾水处理设施运转正常，充分发挥已建项目的功效。

23.为落实乡镇的行政主体责任，区政府与各乡镇人民政府签订了农产品质量安全责任状；为落实生产主体的主体责任，各乡镇与辖区内从事农产品生产的企业签订农产品质量安全责任书，2022年各乡镇共与企业签订安全生产责任书350余份；为提高公众参与度，举办了3场农产品质量安全方面的培训，共培训各类人员300余人次；积极开展、参与各项宣传活动，区印发宣传资料1万余份、制作宣传横幅200余条

24.为全面掌握全区农产品生产主体及与农产品生产有关的主体情况，年初对农产品质量安全监管（监测）进行全面摸排，对监管（监测）主体台账进行完善，根据2022年的排查，全区有监管（监测）主体349家。现有纳入省农产品质量安全大数据监管平台115家，各乡镇已按要求累计完成巡检达473余次，超额完成全年2次的巡检任务。

25.2022年我区高标农田建设任务为5.55万亩。通过对各项目乡镇的实地测量及我区上图入库数据对比筛查，我区2022年高标准农田建设项目区红线面积5.75万亩，项目涉及联圩、昌邑、流湖、金桥、象山、松湖、大塘坪乡等7个乡镇，35个行政村，项目总投资约16650万元。目前项目设计工作基本完成，设计方案通过市级专家评审，设计方案已呈报市局，待市局批复后，报财政审定招标价后就可开始招投标工作。

26.为激励广大农民多种粮食，区委办区政府办印发了《新建区2022年稳定粮食生产工作意见》，出台了十条粮食奖补与扶持措施。同时，发放耕地地力保护补贴8492.32万元，稻谷补贴3351.87万元，实际种粮农民一次性补贴3526.75万元。

27.今年1-9份，共接受723台农机具的补贴申请，申请补贴资金1062.2678万元。目前已有符合结算条件的578台农机具已结算，结算补贴资金880.85976万元。

28.持续推进“财政惠农信贷通”放贷。截至9月30日，我区各合作银行累计共向全区3360家农民合作社、家庭农场、种养大户、休闲农业经营者、社会化农业服务组织等农业新型经营主体累计发放贷款160837.27万元，月末贷款余额25395.98万元；1-9月发放贷款501户15012.7万元。

二、单位自评工作开展情况

1.绩效评价目的

根据财政支出项目设定的预期目标，选择合适的评价指标和标准，运用科学的评价方法，对资金使用全过程及其支出的经济性、效率性和效益性进行客观公正的综合评价，以衡量财政资金的使用绩效，分析支出项目是否达到预期目标。同时，及时总结经验，分析存在问题，进一步改进和加强资金管理，提高财政资金的使用效益。根据财政绩效评价的要求和项目实际情况，本次绩效评价的目的主要有：

1.掌握南昌市新建区农业农村局各项目的资金申请拨付以及使用情况；

2.了解南昌市新建区农业农村局各项目的产出与效果；

3.发现项目经费使用及项目实施中存在的不足和问题，并提出有针对性、可操作的解决对策。

2.绩效评价对象

本次评价各项目单位为南昌市新建区农业农村局。

3.绩效评价范围

我局本次评价项目为：2022年生猪调出大县奖励资金项目、动检所人员经费项目、乡村产业发展市级补助项目、社会化畜禽运输车辆洗辆洗消中心服务费项目、农业产业化专项\区级财政支持新型农业经营主体发展项目、市级2022年畜禽产业发展项目、高标准农田建设工程建后管护资金项目、2022年农业保险专项项目、其他资金收入项目、储备粮利息费用补贴项目、禁捕退捕专项支出、新农村建设项目、2022年农业专项支出项目、农业专项支出项目、2022年农业专项(农业生产救灾资金)项目、2022年农田建设补助资金项目、新建区长江生物多样性保护工程项目、2022年特色畜禽养殖示范基地创建奖补项目项目、2019年畜禽粪污资源化利用整县推进项目地方配套项目、生猪无害化处理配套项目、渔业增值放流项目、农业局运行经费项目、2022年畜禽养殖贷款贴息项目、病死畜禽收运和无害化集中处理购买服务项目、2022年农业专项、丰收节经费项目、2022年农业专项支出项目、南昌绿色博览会参展费项目、发展果业项目、粮仓租赁及维修经费项目、生猪产能调控基地能繁母猪一次性临时救助省级补贴项目、2022年农田建设补助资金项目、两整治一提升项目市级补助资金项目、双带经费项目、护渔员经费项目，等35个项目综合评价，实施范围为各项工作的完成情况、效果以及受益人群、单位，项目实施时间为2022年1月1日至20212年12月31日。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.绩效评价原则

绩效评价遵循以下基本原则：

（1）科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开。绩效评价客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

（3）分级分类。绩效评价由各级部门（单位）根据评价对象的特点，分类组织实施。

（4）绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

根据以上原则，绩效评价应达到如下要求：

（1）在数据采集时，采取客观数据，采取项目实施单位自查，主管部门审查，与问卷调查相结合的形式，以确保各项指标的数据真实性。

（2）保证评价结果的真实性、公正性，提高评价报告的公信力。

（3）绩效评价报告应当简明扼要，除了对绩效评价的过程、结果描述外，还应总结经验，指出问题，并就共性问题提出可操作性改进建议。

2.绩效评价指标体系

根据财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》、《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）等文件精神，确定本次绩效评价指标的整体框架。针对项目构建指标体系，项目指标包括项目投入（预算资金执行率），项目产出（产出数量指标、产出质量指标、产出时效指标、产出成本指标），项目效果（社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标），项目满意度（社会公众或服务对象满意度）。确定本次绩效评价指标体系的个性指标，项目设置三级指标。指标数据来源于相关法规、政府文件、基础数据采集、问卷调查和访谈等。具体详见附件

（1）项目投入：占权重10分。用于考核资金执行情况。

（2）项目产出：占权重40分，分为产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个方面。用于衡量实际工作成果。

（3）项目效果：占权重40分，分为社会效益、生态效益、可持续影响三个方面。用于展现项目实施效果。

（4）项目满意度：占权重10分，主要是指资金项目的受益对象或公众满意程度。

3.绩效评价方法

（1）主要采用了因素分析法和数据对比法。因素分析法评价项目实施的整体情况是否符合实际需要，数据对比法则反映的是项目运行的持续性和质量的可控性。

（2）本次绩效评价中对2022年生猪调出大县奖励资金项目、动检所人员经费项目、乡村产业发展市级补助项目、社会化畜禽运输车辆洗辆洗消中心服务费项目、农业产业化专项\区级财政支持新型农业经营主体发展项目、市级2022年畜禽产业发展项目、高标准农田建设工程建后管护资金项目、2022年农业保险专项项目、其他资金收入项目、储备粮利息费用补贴项目、禁捕退捕专项支出、新农村建设项目、2022年农业专项支出项目、农业专项支出项目、2022年农业专项(农业生产救灾资金)项目、2022年农田建设补助资金项目、新建区长江生物多样性保护工程项目、2022年特色畜禽养殖示范基地创建奖补项目项目、2019年畜禽粪污资源化利用整县推进项目地方配套项目、生猪无害化处理配套项目、渔业增值放流项目、农业局运行经费项目、2022年畜禽养殖贷款贴息项目、病死畜禽收运和无害化集中处理购买服务项目、2022年农业专项、丰收节经费项目、2022年农业专项支出项目、南昌绿色博览会参展费项目、发展果业项目、粮仓租赁及维修经费项目、生猪产能调控基地能繁母猪一次性临时救助省级补贴项目、2022年农田建设补助资金项目、两整治一提升项目市级补助资金项目、双带经费项目、护渔员经费项目，等35个项目满意度问卷调查采取随机抽样的方法。

4.绩效评价标准

绩效评价标准是指衡量财政支出绩效目标完成程度的尺度。对于评价指标而言，需要通过评价标准来判别评价指标的状况和优劣程度。是评价工作的基本准绳和标尺，是最后进行评价计分的依据，它决定了评价目标能否实现以及评价结果是否公平准确。绩效指标评价标准主要有：

（1）计划标准

以预先制定的计划、目标、预算或定额等数据作为绩效评价标准。计划值作为评价的指标旨在通过将实际完成值与预定值对比，找出两者的差异，从而达到评价目的。但由于容易受主观因素影响，计划标准的制定要求较高。

（2）行业标准

以某一具体行业许多个体或某项财政经费的相关指标数据为样本，运用数理统计方法，计算和制定的该行业评价标准。行业标准可方便财政部门对各类支出的绩效情况进行纵向的或横向的比较分析；行业标准具有易取得性、权威性和客观性，广为评价工作者使用，然而行业标准的充分应用需要强大的数据资料库做支撑。

（3）历史标准

以绩效评价指标的历史数据作为样本，运用一定的统计学方法，计算出各类指标的平均历史水平。在运用历史标准进行评价时，要对其根据价格指数、统计口径或核算方法的变化对历史标准进行修订和完善。

（4）经验标准

根据长期的财政经济活动管理实践，由在该领域中具有丰富经验的专家学者，在经过严密分析与研究，得到的有关指标标准。该标准适用于缺乏同行业标准比较时用。即便行业标准与经验标准两者都可得到并使用，如果前者不如后者有权威性时，为保证评价结果的认可度，也应当选择经验标准，而不是选择行业标准。

（三）绩效评价工作过程

实施本次绩效评价，首先根据项目预先设立的绩效目标、项目管理办法、专项资金管理办法、项目实施方案等资料，选择合适的评价指标和标准，同时明确本次绩效评价的目的、方法、评价的原则、评价标准、时间安排等，形成绩效评价工作方案。运用科学的评价方法，对资金使用全过程及其支出的经济性、效率性和效益性进行客观公正的综合评价，以衡量预算绩效管理培训项目资金的使用绩效，同时分析其是否达到预期目标，并以书面形式分析绩效优劣的原因、造成的不良后果及影响，提出改进的意见和建议，最后撰写绩效评价报告。

三、综合评价结论

（一）评分结果

评价组围绕绩效评价指标体系，通过数据采集分析，财务核查、实地核查及深度访谈等方式，对该项目绩效进行了客观、公正、合理、有效的评价，35个项目自评价平均分96.2分。

（二）主要结论

我局共有35个项目开展本次绩效自评工作，分别为2022年生猪调出大县奖励资金项目、动检所人员经费项目、乡村产业发展市级补助项目、社会化畜禽运输车辆洗辆洗消中心服务费项目、农业产业化专项\区级财政支持新型农业经营主体发展项目、市级2022年畜禽产业发展项目、高标准农田建设工程建后管护资金项目、2022年农业保险专项项目、其他资金收入项目、储备粮利息费用补贴项目、禁捕退捕专项支出、新农村建设项目、2022年农业专项支出项目、农业专项支出项目、2022年农业专项(农业生产救灾资金)项目、2022年农田建设补助资金项目、新建区长江生物多样性保护工程项目、2022年特色畜禽养殖示范基地创建奖补项目项目、2019年畜禽粪污资源化利用整县推进项目地方配套项目、生猪无害化处理配套项目、渔业增值放流项目、农业局运行经费项目、2022年畜禽养殖贷款贴息项目、病死畜禽收运和无害化集中处理购买服务项目、2022年农业专项、丰收节经费项目、2022年农业专项支出项目、南昌绿色博览会参展费项目、发展果业项目、粮仓租赁及维修经费项目、生猪产能调控基地能繁母猪一次性临时救助省级补贴项目、2022年农田建设补助资金项目、两整治一提升项目市级补助资金项目、双带经费项目、护渔员经费项目，项目整体完成情况较好，基本实现项目全年预期计划达成目的，但存在一些项目未开展，资金未使用的情况存在，我局将进一步加强提高资金的使用效率、加强项目成效巩固、健全项目数据管理机制，充分展现项目效益。

四、绩效目标完成情况总体分析

（一）项目绩效目标完成情况

1.2022年生猪调出大县奖励资金项目，项目资金165万元，项目正在实施未验收。

2.动检所人员经费项目，项目资金68万元，已全部使用，项目完成情况良好。

3.乡村产业发展市级补助项目，项目资金225万元，已全部使用，项目完成情况良好。

4.社会化畜禽运输车辆洗辆洗消中心服务费项目，项目资金70万元，项目正在实施未验收。

5．农业产业化专项\区级财政支持新型农业经营主体发展项目,项目资金158.66万元，资金已全部使用，项目完成情况良好。

6.市级2022年畜禽产业发展项目, 项目资金96万元，项目正在实施未验收。

7.高标准农田建设工程建后管护资金项目，项目资金3.424万元，资金已全部使用，项目完成情况良好。

8.2022年农业保险专项项目，项目资金702.1127万元，资金已全部使用，项目完成情况良好。

9.其他资金收入项目，项目资金1418.1252万元，资金已全部使用，项目完成情况良好。

10.储备粮利息费用补贴项目，项目资金690万元，项目正在实施未验收。

11.禁捕退捕专项支出，项目资金2051.5202万元，资金已全部使用，项目完成情况良好。

12.新农村建设项目，项目资金1758.3492万元，资金已全部使用，项目完成情况良好。

13.2022年农业专项支出项目，项目资金1433.1769万元，资金已全部使用，项目完成情况良好。

14.农业专项支出项，目项目资金3672.1869万元，资金已全部使用，项目完成情况良好。

15.2022年农业专项(农业生产救灾资金)项目，项目资金563万元，资金已全部使用，项目完成情况良好。

16.2022年农田建设补助资金项目，项目资金7066万元，资金已全部使用，项目完成情况良好。

17.新建区长江生物多样性保护工程项目，项目资金1330万元，项目正在实施未验收。

18.2022年特色畜禽养殖示范基地创建奖补项目，项目资金80万元，项目正在实施未验收。

19.2019年畜禽粪污资源化利用整县推进项目地方配套项目，项目资金826万元，资金已全部使用，项目完成情况良好。

20.生猪无害化处理配套项目，项目资金0.3791万元，资金已全部使用，项目完成情况良好。

21.渔业增值放流项目，项目资金25万元，资金已全部使用，项目完成情况良好。

22.农业局运行经费项目，项目资金647.6496万元，资金已全部使用，项目完成情况良好。

23.2022年畜禽养殖贷款贴息项目，项目资金14.9万元，项目正在实施未验收。

24.病死畜禽收运和无害化集中处理购买服务项目，项目资金150万元，项目正在实施。

25.2022年农业专项，项目资金1886.3775万元，资金已全部使用，项目完成情况良好。

26.丰收节经费项目，项目资金57.5375万元，资金已全部使用，项目完成情况良好。

27.2022年农业专项支出项目，项目资金949.7642万元，资金已全部使用，项目完成情况良好。

28.南昌绿色博览会参展费项目，项目资金45万元，资金已全部使用，项目完成情况良好。

29.发展果业项目，项目资金15万元，项目正在实施未验收。

30.粮仓租赁及维修经费项目，项目资金124万元，项目划转区发改委。

31生猪产能调控基地能繁母猪一次性临时救助省级补贴项目，项目资金1.03万元，一次性临时救助省级补贴资金已全部拨付到位，项目完成情况良好。

32.2022年农田建设补助资金项目，项目资金1818万元，项目正在实施未验收。

33.两整治一提升项目市级补助资金项目，资金5050万元已全部使用，项目完成情况良好。

34.双带经费项目，项目资金26万元已全部使用，项目完成情况良好。

35.护渔员经费项目，项目资金270万元已全部使用，项目完成情况良好。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

（一）偏离绩效目标的原因

主要由于2022年生猪调出大县奖励资金项目、社会化畜禽运输车辆洗辆洗消中心服务费项目、市级2022年畜禽产业发展项目、储备粮利息费用补贴项目、新建区长江生物多样性保护工程项目、2022年特色畜禽养殖示范基地创建奖补项目、2022年畜禽养殖贷款贴息项目、病死畜禽收运和无害化集中处理购买服务项目、发展果业项目、2022年农田建设补助资金项目，10个目项正在实施未验收，粮仓租赁及维修经项目划转区发改委，导致偏离绩效目标。

（二）改进措施

我局2022年度所有财政项目资金共35个项目，对全部项目进行绩效自评时，发现各项目存在问题属于普遍和共性问题，故根据35个项目综合情况总结以下三点改进措施：

1.提高资金执行效率

由于2022年生猪调出大县奖励资金项目、社会化畜禽运输车辆洗辆洗消中心服务费项目、市级2022年畜禽产业发展项目、储备粮利息费用补贴项目、新建区长江生物多样性保护工程项目、2022年特色畜禽养殖示范基地创建奖补项目、2022年畜禽养殖贷款贴息项目、病死畜禽收运和无害化集中处理购买服务项目、发展果业项目、粮仓租赁及维修经项目、2022年农田建设补助资金项目，11个项目在2022年项目正在实施中未验收，我局将在2023年11个项目验收完成后，及时将资金拨付到位。

2.加强项目成效巩固，充分展现项目效益

项目实施成效的体现，在一定程度上标志着项目总体完成情况；因此，项目实施既要重视项目建设又要加强项目效益发挥，切实发挥已建成项目相关效益，全面达成项目预期效益。我局将及时跟进项目实施进展，通过获取数据、制度等相关信息，判断项目效益实现程度，预估项目最终效益达成情况，强化项目效益体现，高效发挥项目应有效益。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）绩效自评结果应用和公开情况

1.通过这次绩效自评对效益好的项目，下一预算年度的同类项目优先安排；对绩效差的项目，下一预算年度的同类项目资金予以调减或取消，同时列入我单位重点监督对象。

2.利用项目绩效监督将促进部门位强责任和效益观念，提高财政资金支出决策水平和管理水平。

3.在自评结果的应用中，将自评结果作为本部门完善和改进管理的重要依据，切实加强自评结果的整理、分析，加大自评结果应用，针对自评结果中提出的问题，及时进行整改，并按规定将绩效自评结果向社会公开。

南昌市新建区农业农村局

2023年3月13日

部门预算项目绩效自评情况汇总表
主管部门：南昌市新建区农业农村局（本级）
单位：万元
序号	预算单位	项目名称	全年预算数			全年执行数	项目资金绩效自评得分
序号	预算单位	项目名称	年初预算数	年中追加数 /追减数	小计	全年执行数	项目资金绩效自评得分
1	南昌市新建区农业农村局	2022年生猪调出大县奖励资金	165	0	165	0	90
2	南昌市新建区农业农村局	动检所人员经费	68	0	68	68	100
3	南昌市新建区农业农村局	乡村产业发展市级补助	225	0	225	225	100
4	南昌市新建区农业农村局	社会化畜禽运输车辆洗辆洗消中心服务费	70	0	70	0	90
5	南昌市新建区农业农村局	农业产业化专项\区级财政支持新型农业经营主体发展	158.66	0	158.66	158.66	100
6	南昌市新建区农业农村局	市级2022年畜禽产业发展项目	96	0	96	0	90
7	南昌市新建区农业农村局	高标准农田建设工程建后管护资金	3.424	0	3.424	3.424	100
8	南昌市新建区农业农村局	2022年农业保险专项	702.127	0	702.127	702.127	100
9	南昌市新建区农业农村局	其他资金收入	1418.1252	0	1418.1252	1418.1252	90
10	南昌市新建区农业农村局	储备粮利息费用补贴	690	0	690	0	90
11	南昌市新建区农业农村局	禁捕退捕专项支出	2051.5202	0	2051.5202	2051.5202	100
12	南昌市新建区农业农村局	新农村建设专项	1758.3492	0	1758.3492	1758.3492	100
13	南昌市新建区农业农村局	2022年农业专项支出	1433.1769	0	1433.1769	1433.1769	90
14	南昌市新建区农业农村局	农业专项支出	3672.1869	0	3672.1869	3672.1869	100
15	南昌市新建区农业农村局	2022年农业专项(农业生产救灾资金)	563	0	563	563	100
16	南昌市新建区农业农村局	2022年农田建设补助资金	7066	0	7066	7066	100
17	南昌市新建区农业农村局	新建区长江生物多样性保护工程	1330	0	1330	0	90
18	南昌市新建区农业农村局	2022年特色畜禽养殖示范基地创建奖补项目	80	0	80	0	90
19	南昌市新建区农业农村局	2019年畜禽粪污资源化利用整县推进项目地方配套	826	0	826	826	100
20	南昌市新建区农业农村局	生猪无害化处理配套	0.3791	0	0.3791	0.3791	100
21	南昌市新建区农业农村局	渔业增值放流	25	0	25	25	100
22	南昌市新建区农业农村局	农业局运行经费	647.6496	0	647.6496	647.6496	100
23	南昌市新建区农业农村局	2022年畜禽养殖贷款贴息项目	14.9	0	14.9	0	90
24	南昌市新建区农业农村局	病死畜禽收运和无害化集中处理购买服务	150	0	150	0	90
25	南昌市新建区农业农村局	2022年农业专项	1886.3775	0	1886.3775	1886.3775	100
26	南昌市新建区农业农村局	丰收节经费	57.5375	0	57.5375	57.5375	100
27	南昌市新建区农业农村局	2022年农业专项支出	949.7642	0	949.7642	949.7642	100
28	南昌市新建区农业农村局	南昌绿色博览会参展费	45	0	45	45	100
29	南昌市新建区农业农村局	发展果业	15	0	15	0	90
30	南昌市新建区农业农村局	粮仓租赁及维修经费	124	0	124	0	90
31	南昌市新建区农业农村局	生猪产能调控基地能繁母猪一次性临时救助省级补贴项目	1.03	0	1.03	1.03	100
32	南昌市新建区农业农村局	2022年农田建设补助资金	1818	0	1818	0	90
33	南昌市新建区农业农村局	两整治一提升项目市级补助资金	5050	0	5050	5050	100
34	南昌市新建区农业农村局	双带经费	26	0	26	26	100
35	南昌市新建区农业农村局	护渔员经费	270	0	270	270	100
开展绩效自评项目合计			28904.31			自评价平均分	96.2
2022年部门预算项目支出总额			33457.21			部门预算项目总个数	35
开展绩效自评项目支出总额占本部门预算项目支出总额的比例= 年度部门开展绩效自评项目全年预算数合计/年度部门预算项目支出全年预算数总额*100%					86.39%

35个项目支出绩效自评表详见附件1-35。

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索引号：	v177962--2024-0177	主题分类：	综合政务
发布机构：	新建区农业农村局	生成日期：	2024-09-18
文件编号：		有效性：	有效
公开范围：	面向全社会	公开方式：	主动公开