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南昌市新建区农业技术推广中心2023年度单位决算

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南昌市新建区农业技术推广中心2023年度单位决算

目录

第一部分南昌市新建区农业技术推广中心概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分南昌市新建区农业技术推广中心概况

一、单位主要职责

（一）根据省委、省政府的有关文件规定，贯彻落实党中央和省委、市委、区委关于农业技术推广工作的方针政策和决策部署。主要职责是：

1、承担全区水稻、油菜、蔬菜的基地项目建设，指导种植业资源的合理配置和产品质量的改善工作。

2、承担全区棉、麻、果树、花卉苗木、食用菌、药材等经济作物生产种植计划的落实，负责国家对经济作物优惠政策的落实，对全区经济作物进行技术指导等工作。

3、承担全区农作物病虫害预测预报，农业生物预警控制，农药残留检测，以及新农药、新技术推广等工作。

4、承担全区土肥技术推广，新型肥料试验示范，土壤肥料检测及地力检测，基本农田和耕地质量的监测。

5、承担推广农村户用沼气池、新型节能炉灶、太阳能设施等工作；负责组织开展全区绿色食品标志申报、年检等工作。

6、承担指导全区农业机械服务体系建设，组织开展农机化社会化服务；负责全区农机化技术推广和教育培训；负责农机维修行业服务；协助乡镇做好农机管理人员的管理，提高农机化作业水平；组织、维护农业机械跨行政区域进行农机联合作业等工作。

7、承担全区农机牌证管理，农机驾驶员考试、驾驶员年审，拖拉机及收割机挂牌办证工作。

8、承担全区农作物新品种区域试验、审定工作。

9、承担新型职业农民教育培训工作，负责全区农业科技教育、推广，预测并发布农产品及农业生产资料供求情况工作

10、承担提供饲料、饲料添加剂的质量，促进饲料工业和养殖业的发展工作。

11、承担执行兽医技术指导、培训工作。

12、完成区农业农村局交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

本单位设立个内设机构，分别是：根据文件规定，新建区农业技术推广中心内设11个机构：

1、综合股;

2、农业机械化股；

3、粮油生产股；

4、经济作物股；

5、土壤肥料股；

6、植保股

7、畜牧股；

8、水产股；

9、科教股；

10绿色食品发展股；

11、农村能源股。

本单位年末在职人员50人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员56人。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：南昌市新建区农业技术推广中心	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,737.10	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	35.66	八、社会保障和就业支出	39	249.72
	9		九、卫生健康支出	40	63.03
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43	1,386.93
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	73.07
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	1,772.76	本年支出合计	58	1,772.76
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	1,772.76	总计	62	1,772.76
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
单位：南昌市新建区农业技术推广中心	2023年度	金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	1,772.76	1,737.10					35.66
208			社会保障和就业支出	249.72	249.72
20801			人力资源和社会保障管理事务	0.60	0.60
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.60	0.60
20805			行政事业单位养老支出	245.36	245.36
2080502			事业单位离退休	147.93	147.93
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.43	97.43
20899			其他社会保障和就业支出	3.76	3.76
2089999			其他社会保障和就业支出	3.76	3.76
210			卫生健康支出	63.03	63.03
21011			行政事业单位医疗	63.03	63.03
2101102			事业单位医疗	33.76	33.76
2101103			公务员医疗补助	29.27	29.27
213			农林水支出	1,386.93	1,351.28					35.66
21301			农业农村	1,386.93	1,351.28					35.66
2130101			行政运行	42.82	42.82
2130104			事业运行	1,142.17	1,106.51					35.66
2130110			执法监管	163.95	163.95
2130199			其他农业农村支出	38.00	38.00
221			住房保障支出	73.07	73.07
22102			住房改革支出	73.07	73.07
2210201			住房公积金	73.07	73.07
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：南昌市新建区农业技术推广中心	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1,772.76	1,276.29	496.47
208			社会保障和就业支出	249.72	249.72
20801			人力资源和社会保障管理事务	0.60	0.60
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.60	0.60
20805			行政事业单位养老支出	245.36	245.36
2080502			事业单位离退休	147.93	147.93
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.43	97.43
20899			其他社会保障和就业支出	3.76	3.76
2089999			其他社会保障和就业支出	3.76	3.76
210			卫生健康支出	63.03	63.03
21011			行政事业单位医疗	63.03	63.03
2101102			事业单位医疗	33.76	33.76
2101103			公务员医疗补助	29.27	29.27
213			农林水支出	1,386.93	890.46	496.47
21301			农业农村	1,386.93	890.46	496.47
2130101			行政运行	42.82	42.82
2130104			事业运行	1,142.17	683.70	458.47
2130110			执法监管	163.95	163.95
2130199			其他农业农村支出	38.00		38.00
221			住房保障支出	73.07	73.07
22102			住房改革支出	73.07	73.07
2210201			住房公积金	73.07	73.07
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：南昌市新建区农业技术推广中心	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,737.10	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	249.72	249.72
	9		九、卫生健康支出	41	63.03	63.03
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44	1,351.28	1,351.28
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	73.07	73.07
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1,737.10	本年支出合计	59	1,737.10	1,737.10
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	1,737.10	总计	64	1,737.10	1,737.10
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：南昌市新建区农业技术推广中心	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	1,737.10	1,276.29	460.81
208			社会保障和就业支出	249.72	249.72
20801			人力资源和社会保障管理事务	0.60	0.60
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.60	0.60
20805			行政事业单位养老支出	245.36	245.36
2080502			事业单位离退休	147.93	147.93
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.43	97.43
20899			其他社会保障和就业支出	3.76	3.76
2089999			其他社会保障和就业支出	3.76	3.76
210			卫生健康支出	63.03	63.03
21011			行政事业单位医疗	63.03	63.03
2101102			事业单位医疗	33.76	33.76
2101103			公务员医疗补助	29.27	29.27
213			农林水支出	1,351.28	890.46	460.81
21301			农业农村	1,351.28	890.46	460.81
2130101			行政运行	42.82	42.82
2130104			事业运行	1,106.51	683.70	422.81
2130110			执法监管	163.95	163.95
2130199			其他农业农村支出	38.00		38.00
221			住房保障支出	73.07	73.07
22102			住房改革支出	73.07	73.07
2210201			住房公积金	73.07	73.07
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：南昌市新建区农业技术推广中心	2023年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,121.42	302	商品和服务支出	6.34	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	280.21	30201	办公费		30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	0.86	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	190.80	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	137.94	30205	水费		310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.43	30206	电费		31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	33.76	30208	取暖费	1.58	31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴款	29.27	30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	3.76	30211	差旅费		31006	大型修缮
30113	住房公积金	103.07	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	244.32	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	148.53	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费	147.00	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	4.75	312	对企业补助
30309	奖励金	0.93	30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.60	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		1,269.95	公用支出合计					6.34
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：南昌市新建区农业技术推广中心	2023年度	金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：南昌市新建区农业技术推广中心	2023年度	金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：南昌市新建区农业技术推广中心	2023年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	19.00	15.05	9.22
1.因公出国（境）费	2
2.公务用车购置及运行维护费	3	15.00	15.00	9.17
（1）公务用车购置费	4
（2）公务用车运行维护费	5	15.00	15.00	9.17
3.公务接待费	6	4.00	0.05	0.05
（1）国内接待费	7	——	——	0.05
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	2
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	1
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	3
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开10表
单位：南昌市新建区农业技术推广中心	2023年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	2
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	0
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	0
6.特种专业技术用车			7	0
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	2
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2023年度收入总计1772.76万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计1772.76万元，比上年增加688.64万元，增长63.52%，主要原因：增加了单位职工的基础性绩效奖。

本年收入的具体构成：财政拨款收入1737.10万元，占97.99%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入35.66万元，占2.01%。

二、支出决算情况说明

本单位2023年度支出总计1772.76万元，其中本年支出合计1772.76万元，比上年增加688.64万元，增长63.52%，主要原因：增加了单位职工的基础性绩效奖；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：结余指标财政年终收回。

本年支出的具体构成：基本支出1276.29万元，占71.99%；项目支出496.47万元，占28.01%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款本年支出年初预算数1644.86万元，决算数1737.10万元，完成年初预算的105.61%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数250.15万元，决算数249.72万元，完成年初预算的99.83%。预决算差异主要原因：部分养老保险未支付。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数63.03万元，决算数63.03万元，完成年初预算的100.00%。

（三）农林水支出（类）年初预算数1258.61万元，决算数1351.28万元，完成年初预算的107.36%。预决算差异主要原因：增加了其他农业支出。

（四）住房保障支出（类）年初预算数73.07万元，决算数73.07万元，完成年初预算的100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1276.29万元，其中：

（一）工资福利支出1121.42万元，比上年增加267.96万元，增长31.40%，主要原因：增加了单位职工的基础性绩效奖。

（二）商品和服务支出6.34万元，比上年减少192.35万元，下降96.81%，主要原因：开源结流，减少支出。

（三）对个人和家庭补助支出148.53万元，比上年增加116.56万元，增长364.70%，主要原因：增加了退休人员的基础性绩效奖。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数15.05万元，决算数9.22万元，完成全年预算的61.24%；决算数比上年减少0.78万元，下降7.85%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无出国支出。决算数与上年持平，主要原因：无出国支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无出国支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数15.00万元，决算数9.17万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：单位未进行采购。决算数与上年持平,主要原因：单位未进行采购。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数15.00万元，决算数9.17万元，完成全年预算的61.13%，主要原因：公务用车减少。决算数比上年减少0.83万元，下降8.34%,主要原因：公务用车减少。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量2辆。

（三）公务接待费全年预算数0.05万元，决算数0.05万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：接待上级检查人员。决算数比上年增加0.05万元,主要原因：接待上级检查人员开支。全年国内公务接待1批，累计接待3人次，主要是：上级检查人员。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度机关运行经费支出6.34万元，决算数比上年增加6.34万元，主要原因：单位正常经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位2023年度政府采购支出总额15.27万元，其中：政府采购货物支出15.27万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额15.27万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本单位共有车辆2辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于（此处请补充内容）。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目 8 个全面开展绩效自评，共涉及资金 458.47 万元，占项目支出总额的 100 %。其中，7个项目评价结果为“优”， 0 个项目评价结果为“良”，1 个项目评价结果为“中”，0 个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“8个项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		下属单位包干经费
主管部门		南昌市新建区农业农村局					实施单位		南昌市新建区农业技术推广中心
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		63	63		63		10	100	10
		政府预算资金		63	63		63		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	据新府办抄字【2018】161号文件精神，为妥善解决已被撤销的原农机技术服务中心工作人员工资待遇，维持农机安全监理站日常工作。						据新府办抄字【2018】161号文件精神，为妥善解决已被撤销的原农机技术服务中心工作人员工资待遇，维持农机安全监理站日常工作。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	按时发放率		≥100%	100	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	挂牌办证率		≥100%	100	20	20
			质量指标	完成率		≥100%	100	10	10
			时效指标	按时完成率		≥100%	100	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	稳定率		≥100%	100	20	20
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	满意度		≥100%	100	10	10
总分								100	100

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		动物卫生监督所经费
主管部门		南昌市新建区农业农村局					实施单位		南昌市新建区农业技术推广中心
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		68	68		68		10	100	10
		政府预算资金		68	68		68		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	对全区畜牧进行全方位监督检疫检验。						完成全区畜牧全方位监督检疫检验。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	成本节约率		≤5%	5	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	检验数量		≥100%	100	20	20
			质量指标	检验合格率		≥100%	100	10	10
			时效指标	按时完成率		≥100%	100	10	10
	效益指标		经济效益指标	检疫检验达到效果		≥100%	100	20	20
			社会效益指标
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	群众满意度		≥98%	98	10	10
总分								100	100

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		绿色食品奖
主管部门		南昌市新建区农业农村局					实施单位		南昌市新建区农业技术推广中心
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		30	30		18.821		10	62.74	5
		政府预算资金		30	30		18.82092		—	62.74	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	中长期目标积极培育和建设绿色(有机)产品市场，带动绿色(有机)产品产业发展。年度绩效目标完成市局下达的绿色(有机)地理标志8个。						已完全年绩效目标。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	成本节约率		≤5%	5	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	补助数量		≥8个	8	20	20
			质量指标	符合相关文件实施方案		≥100%	100	10	10
			时效指标	申请补助时间		≥100%	100	5	5
				申报时间		≥100%	100	5	5
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	品牌率		≥100%	100	20	20
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	补助对象满意度		≥95%	95	10	10
总分								100	95

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		农机购置补贴监管经费
主管部门		南昌市新建区农业农村局					实施单位		南昌市新建区农业技术推广中心
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		20	20		15.633		10	78.17	5
		政府预算资金		20	20		15.633		—	78.17	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	保障农机购置补贴工作正常进行，加强国家补贴资金的管理，确保专款专用，并尽快资金使用进度。						已完成部分全年绩效目标。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	成本节约率		≤5%	5	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	国家补贴机具数量		≥510台（套）	1405	20	20
			质量指标	补贴机具投入生产作业		≥100%	100	10	10
			时效指标	补贴资金发放到位率		≥100%	99.69	10	9.92	结算完成。资金未拨付
	效益指标		经济效益指标	拉动农户购买农机投入资金		≥1000万元	1000	10	10
			社会效益指标	全区水稻综合机械化率提升		≥100%	87.4	10	6.85	部分丘陵地区不能使用机械
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	购机农户满意度		≥95%	95	10	10
总分								100	91.77

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		农机手技能培训
主管部门		南昌市新建区农业农村局					实施单位		南昌市新建区农业技术推广中心
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		30	30		2.035		10	6.78	0
		政府预算资金		30	30		2.0352		—	6.78	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	完成农机手技能培训50人，考核通过的发放驾驶证						完成农机手技能培训53人，并考核通过的发放驾驶证。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	成本控制率		≤5%	5	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	培训农机驾驶、维修技能人数		≥50人	53	20	20
			质量指标	合格率		≥95%	95	10	10
			时效指标	完成率		≥100%	100	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	农机操作手持证率		≥95%	95	20	20
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	培训对象满意度		≥95%	95	10	10
总分								100	90

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		农业机械牌证工本费
主管部门		南昌市新建区农业农村局					实施单位		南昌市新建区农业技术推广中心
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		20	20		20		10	100	10
		政府预算资金		20	20		20		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	根据新府办抄字【2014】102号精神，对我区农民购买的国家补贴农业机械实行免费的牌证管理，进一步加强农业机械安全生产，切实减轻农民负担。						已完成全年绩效目标。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	节约率		≤5%	5	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	挂牌办证率		≥100%	100	20	20
			质量指标	完成率		≥100%	100	10	10
			时效指标	按时完成率		≥100%	100	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	群众认可度		≥100%	100	20	20
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	农民满意度		≥98%	98	10	10
总分								100	100

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		设施蔬菜新技术推广
主管部门		南昌市新建区农业农村局					实施单位		南昌市新建区农业技术推广中心
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		30	30		0		10	0	0
		政府预算资金		30	30		0		—	0	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	发展资源节约型、环境友好型蔬菜产业；坚持品牌打造，实施品牌发展战略；坚持政府在蔬菜产业发展的政策扶持。加快蔬菜基地建设，确保市场绿色蔬菜安全。						完成蔬菜播种面积6.77万亩；完成手上蔬菜基地建设1930亩，改造提升1000亩。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	奖补资金到位率		≥98%	0	20	0	未及时下拨资金计划
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	新技术试验点、示范点增长率		≥2%	2	15	15
			质量指标	符合政策要求合格率		≥100%	100	15	15
			时效指标	完成率		≥100%	100	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	达到周边就业率		≥90%	90	20	20
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	农户满意度		≥90%	90	10	10
总分								100	70

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		土壤化肥环保工作经费
主管部门		南昌市新建区农业农村局					实施单位		南昌市新建区农业技术推广中心
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		100	100		31.203		10	31.2	0
		政府预算资金		100	100		31.202513		—	31.2	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	减少化肥使用量，减轻化肥对农业环境的污染。完成测土配肥施肥取土化验1612个						减少化肥使用量，减轻化肥对农业环境的污染。完成测土配肥施肥取土化验1612个
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	成本节约率		≤5%	5	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	取土化验数		≥1612份	1612	20	20
			质量指标	科学施肥促进降本增效率		≥100%	100	10	10
			时效指标	按时完成率		≥100%	100	10	10
	效益指标		经济效益指标	化肥减量增效率		≥100%	100	20	20
			社会效益指标
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	农民对化肥减量增效实施满意度		≥96%	96	10	10
总分								100	90

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短

训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助

活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动

及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业

单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级

单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位

经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用

途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2023年（上年）全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2024年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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索引号：	v177962--2024-0176	主题分类：	综合政务
发布机构：	新建区农业农村局	生成日期：	2024-09-18
文件编号：		有效性：	有效
公开范围：	面向全社会	公开方式：	主动公开