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南昌市新建区农业农村局2023年度单位决算

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南昌市新建区农业农村局2023年度单位决算

目录

第一部分南昌市新建区农业农村局概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分南昌市新建区农业农村局概况

一、单位主要职责

（一）在全县经济社会发展总体规划的框架内，拟订种植业、畜牧业（含奶业）、渔业等农业产业（以下简称农业）和农村经济发展政策、发展战略、中长期发展规划并指导实施；参与涉农的财税、价格、金融保险、农产品进出口等政策制定，组织起草农业和农村经济的法规、规章草案，推进农业依法行政。

（二）提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议，指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理；指导农村集体经济组织的资产、财务管理，监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作；指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社的建设与发展；参与农村综合改革和社会事业发展工作。

（三）组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施；指导粮食等主要农产品生产，引导农业产业结构调整和产品品质的改善；会同有关部门编制农业项目规划，提出相关支持农业发展的项目安排意见，组织、指导和监督项目实施。

（四）拟订农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策，组织农业科研、技术引进、成果转化和技术推广工作，指导农技推广体系改革与建设；负责农业植物新品种保护和农业转基因生物安全监督管理。

（五）组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域、菜田布局、草山草坡、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理；负责水生野生动植物保护工作；拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施，依法管理耕地质量。

（六）管理农业和农村经济信息，监测分析农业和农村经济运行，承担相关农业统计工作；发布农业和农村经济信息，指导农业信息服务。

（七）承担农产品质量安全的监督管理工作。依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理；组织拟订农产品质量安全的地方标准并会同有关部门组织指导实施；承担指导农业检验检测体系建设和机构考核工作；组织农产品质量安全监测工作；组织农产品安全的事故调查处理和突发事件的应对工作；指导实施农业转基因生物安全评价标准和技术规范；负责农业转基因生物安全监督管理。

（八）依法开展农作物种子（种苗）、草种、种畜禽、农药、兽（渔）药、饲料、饲料添加剂、兽医医疗器械和有关肥料的监督管理。

（九）负责农作物重大病虫害防治；组织实施动物和农业植物防疫、检疫的法律法规及相关政策；指导动物和农业植物防疫、检疫体系建设，组织、监督动物和农业植物的防疫、检疫工作，及时认定和报告疫情，并组织控制和扑灭；组织农业植物检疫性有害生物普查；承担兽医医政、兽药药政药检工作。

（十）制订农业生态建设规划并组织实施。指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业环境保护、农业农村节能减排及农业面源污染治理有关工作；划定农产品禁止生产区域，指导农业生物质产业、生态农业、循环农业等的发展；负责区域内渔业水域生态环境和渔业资源的保护工作；牵头管理外来物种。

（十一）承担农业防灾减灾的责任。监测、报告农业灾情，组织种子、化肥、农药、兽（渔）药、疫苗等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

（十二）会同有关部门拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施；承担农村劳动力转移就业培训工作；参与实施农村实用人才培训工程。指导农业教育和农业职业技能开发工作；会同有关主管部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。

（十三）承办农业涉外事务，负责组织全县农业招商引资和对外经济技术交流与合作；指导有关社会团体为农业经济发展服务。

（十四）承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

本单位设立个内设机构，分别是：。（空白处请补充内容，内设机构需逐个列出）。

本单位年末在职人员84人，离退休人员3人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：南昌市新建区农业农村局	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	39,950.39	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,131.94	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	749.95
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	5,687.35	八、社会保障和就业支出	39	831.00
	9		九、卫生健康支出	40	100.84
	10		十、节能环保支出	41	455.66
	11		十一、城乡社区支出	42	553.80
	12		十二、农林水支出	43	38,156.62
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46	81.15
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	111.40
	20		二十、粮油物资储备支出	51	4,597.32
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54	4,131.94
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	49,769.68	本年支出合计	58	49,769.68
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	49,769.68	总计	62	49,769.68
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
单位：南昌市新建区农业农村局	2023年度	金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	49,769.68	44,082.33					5,687.35
206			科学技术支出	749.95	749.95
20604			技术研究与开发	749.95	749.95
2060405			共性技术研究与开发	749.95	749.95
208			社会保障和就业支出	831.00	831.00
20805			行政事业单位养老支出	828.13	828.13
2080501			行政单位离退休	682.64	682.64
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.49	145.49
20899			其他社会保障和就业支出	2.87	2.87
2089999			其他社会保障和就业支出	2.87	2.87
210			卫生健康支出	100.84	100.84
21011			行政事业单位医疗	100.84	100.84
2101101			行政单位医疗	60.00	60.00
2101103			公务员医疗补助	40.85	40.85
211			节能环保支出	455.66	455.66
21103			污染防治	96.40	96.40
2110399			其他污染防治支出	96.40	96.40
21199			其他节能环保支出	359.26	359.26
2119999			其他节能环保支出	359.26	359.26
212			城乡社区支出	553.80	553.80
21203			城乡社区公共设施	553.80	553.80
2120303			小城镇基础设施建设	200.00	200.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	353.80	353.80
213			农林水支出	38,156.62	32,469.27					5,687.35
21301			农业农村	28,723.90	23,036.56					5,687.35
2130101			行政运行	2,236.21	2,236.21
2130106			科技转化与推广服务	199.75	199.75
2130108			病虫害控制	299.97	299.97
2130109			农产品质量安全	2,026.10	2,026.10
2130122			农业生产发展	10,345.11	10,345.11
2130124			农村合作经济	10.00	10.00
2130135			农业资源保护修复与利用	1,669.04	1,669.04
2130148			渔业发展	160.98	160.98
2130153			农田建设	4,222.53	4,222.53
2130199			其他农业农村支出	7,554.22	1,866.87					5,687.35
21308			普惠金融发展支出	6,371.08	6,371.08
2130803			农业保险保费补贴	6,371.08	6,371.08
21309			目标价格补贴	3,031.42	3,031.42
2130999			其他目标价格补贴	3,031.42	3,031.42
21399			其他农林水支出	30.21	30.21
2139999			其他农林水支出	30.21	30.21
216			商业服务业等支出	81.15	81.15
21602			商业流通事务	81.15	81.15
2160299			其他商业流通事务支出	81.15	81.15
221			住房保障支出	111.40	111.40
22102			住房改革支出	111.40	111.40
2210201			住房公积金	111.40	111.40
222			粮油物资储备支出	4,597.32	4,597.32
22201			粮油物资事务	4,597.32	4,597.32
2220199			其他粮油物资事务支出	4,597.32	4,597.32
229			其他支出	4,131.94	4,131.94
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,131.94	4,131.94
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,131.94	4,131.94
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：南昌市新建区农业农村局	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	49,769.68	3,309.65	46,460.02
206			科学技术支出	749.95		749.95
20604			技术研究与开发	749.95		749.95
2060405			共性技术研究与开发	749.95		749.95
208			社会保障和就业支出	831.00	831.00
20805			行政事业单位养老支出	828.13	828.13
2080501			行政单位离退休	682.64	682.64
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.49	145.49
20899			其他社会保障和就业支出	2.87	2.87
2089999			其他社会保障和就业支出	2.87	2.87
210			卫生健康支出	100.84	100.84
21011			行政事业单位医疗	100.84	100.84
2101101			行政单位医疗	60.00	60.00
2101103			公务员医疗补助	40.85	40.85
211			节能环保支出	455.66		455.66
21103			污染防治	96.40		96.40
2110399			其他污染防治支出	96.40		96.40
21199			其他节能环保支出	359.26		359.26
2119999			其他节能环保支出	359.26		359.26
212			城乡社区支出	553.80		553.80
21203			城乡社区公共设施	553.80		553.80
2120303			小城镇基础设施建设	200.00		200.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	353.80		353.80
213			农林水支出	38,156.62	2,266.42	35,890.20
21301			农业农村	28,723.90	2,236.21	26,487.69
2130101			行政运行	2,236.21	2,236.21
2130106			科技转化与推广服务	199.75		199.75
2130108			病虫害控制	299.97		299.97
2130109			农产品质量安全	2,026.10		2,026.10
2130122			农业生产发展	10,345.11		10,345.11
2130124			农村合作经济	10.00		10.00
2130135			农业资源保护修复与利用	1,669.04		1,669.04
2130148			渔业发展	160.98		160.98
2130153			农田建设	4,222.53		4,222.53
2130199			其他农业农村支出	7,554.22		7,554.22
21308			普惠金融发展支出	6,371.08		6,371.08
2130803			农业保险保费补贴	6,371.08		6,371.08
21309			目标价格补贴	3,031.42		3,031.42
2130999			其他目标价格补贴	3,031.42		3,031.42
21399			其他农林水支出	30.21	30.21
2139999			其他农林水支出	30.21	30.21
216			商业服务业等支出	81.15		81.15
21602			商业流通事务	81.15		81.15
2160299			其他商业流通事务支出	81.15		81.15
221			住房保障支出	111.40	111.40
22102			住房改革支出	111.40	111.40
2210201			住房公积金	111.40	111.40
222			粮油物资储备支出	4,597.32		4,597.32
22201			粮油物资事务	4,597.32		4,597.32
2220199			其他粮油物资事务支出	4,597.32		4,597.32
229			其他支出	4,131.94		4,131.94
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,131.94		4,131.94
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,131.94		4,131.94
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：南昌市新建区农业农村局	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	39,950.39	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,131.94	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38	749.95	749.95
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	831.00	831.00
	9		九、卫生健康支出	41	100.84	100.84
	10		十、节能环保支出	42	455.66	455.66
	11		十一、城乡社区支出	43	553.80	553.80
	12		十二、农林水支出	44	32,469.27	32,469.27
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47	81.15	81.15
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	111.40	111.40
	20		二十、粮油物资储备支出	52	4,597.32	4,597.32
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55	4,131.94		4,131.94
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	44,082.33	本年支出合计	59	44,082.33	39,950.39	4,131.94
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	44,082.33	总计	64	44,082.33	39,950.39	4,131.94
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：南昌市新建区农业农村局	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	39,950.39	3,309.65	36,640.73
206			科学技术支出	749.95		749.95
20604			技术研究与开发	749.95		749.95
2060405			共性技术研究与开发	749.95		749.95
208			社会保障和就业支出	831.00	831.00
20805			行政事业单位养老支出	828.13	828.13
2080501			行政单位离退休	682.64	682.64
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.49	145.49
20899			其他社会保障和就业支出	2.87	2.87
2089999			其他社会保障和就业支出	2.87	2.87
210			卫生健康支出	100.84	100.84
21011			行政事业单位医疗	100.84	100.84
2101101			行政单位医疗	60.00	60.00
2101103			公务员医疗补助	40.85	40.85
211			节能环保支出	455.66		455.66
21103			污染防治	96.40		96.40
2110399			其他污染防治支出	96.40		96.40
21199			其他节能环保支出	359.26		359.26
2119999			其他节能环保支出	359.26		359.26
212			城乡社区支出	553.80		553.80
21203			城乡社区公共设施	553.80		553.80
2120303			小城镇基础设施建设	200.00		200.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	353.80		353.80
213			农林水支出	32,469.27	2,266.42	30,202.85
21301			农业农村	23,036.56	2,236.21	20,800.35
2130101			行政运行	2,236.21	2,236.21
2130106			科技转化与推广服务	199.75		199.75
2130108			病虫害控制	299.97		299.97
2130109			农产品质量安全	2,026.10		2,026.10
2130122			农业生产发展	10,345.11		10,345.11
2130124			农村合作经济	10.00		10.00
2130135			农业资源保护修复与利用	1,669.04		1,669.04
2130148			渔业发展	160.98		160.98
2130153			农田建设	4,222.53		4,222.53
2130199			其他农业农村支出	1,866.87		1,866.87
21308			普惠金融发展支出	6,371.08		6,371.08
2130803			农业保险保费补贴	6,371.08		6,371.08
21309			目标价格补贴	3,031.42		3,031.42
2130999			其他目标价格补贴	3,031.42		3,031.42
21399			其他农林水支出	30.21	30.21
2139999			其他农林水支出	30.21	30.21
216			商业服务业等支出	81.15		81.15
21602			商业流通事务	81.15		81.15
2160299			其他商业流通事务支出	81.15		81.15
221			住房保障支出	111.40	111.40
22102			住房改革支出	111.40	111.40
2210201			住房公积金	111.40	111.40
222			粮油物资储备支出	4,597.32		4,597.32
22201			粮油物资事务	4,597.32		4,597.32
2220199			其他粮油物资事务支出	4,597.32		4,597.32
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：南昌市新建区农业农村局	2023年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,099.92	302	商品和服务支出	350.42	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	581.35	30201	办公费	32.36	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	436.90	30202	印刷费	25.00	30702	国外债务付息
30103	奖金	190.66	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	97.84	30205	水费	2.57	310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	145.49	30206	电费	14.26	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	44.00	30207	邮电费	2.17	31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	60.00	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴款	40.85	30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	2.87	30211	差旅费	2.00	31006	大型修缮
30113	住房公积金	111.40	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.58	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	388.58	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	859.31	30215	会议费	2.00	31010	安置补助
30301	离休费	192.51	30216	培训费	2.00	310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费	486.03	30217	公务接待费	2.40	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴	12.67	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	123.77	312	对企业补助
30309	奖励金	2.06	30229	福利费	2.98	31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.67	31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	34.70	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出	166.04	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	85.96	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		2,959.23	公用支出合计					350.42
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：南昌市新建区农业农村局	2023年度	金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		4,131.94	4,131.94		4,131.94
229			其他支出		4,131.94	4,131.94		4,131.94
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		4,131.94	4,131.94		4,131.94
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		4,131.94	4,131.94		4,131.94
注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：南昌市新建区农业农村局	2023年度	金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：南昌市新建区农业农村局	2023年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	42.00	32.40	13.08
1.因公出国（境）费	2
2.公务用车购置及运行维护费	3	30.00	30.00	10.67
（1）公务用车购置费	4
（2）公务用车运行维护费	5	30.00	30.00	10.67
3.公务接待费	6	12.00	2.40	2.40
（1）国内接待费	7	——	——	2.40
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	6
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	19
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	200
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开10表
单位：南昌市新建区农业农村局	2023年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	6
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	0
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	0
6.特种专业技术用车			7	0
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	6
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2023年度收入总计49769.68万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计49769.68万元，比上年增加14517.96万元，增长41.18%，主要原因：项目增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入44082.33万元，占88.57%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入5687.35万元，占11.43%。

二、支出决算情况说明

本单位2023年度支出总计49769.68万元，其中本年支出合计49769.68万元，比上年增加14517.96万元，增长41.18%，主要原因：项目增加；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：项目增加。

本年支出的具体构成：基本支出3309.65万元，占6.65%；项目支出46460.02万元，占93.35%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款本年支出年初预算数6852.54万元，决算数44082.33万元，完成年初预算的643.30%。其中：

（六）科学技术支出（类）年初预算数0.00万元，决算数749.95万元，预决算差异主要原因：项目支出。

（八）社会保障和就业支出（类）年初预算数831.00万元，决算数831.00万元，完成年初预算的100.00%。

（九）卫生健康支出（类）年初预算数100.84万元，决算数100.84万元，完成年初预算的100.00%。

（十）节能环保支出（类）年初预算数0.00万元，决算数455.66万元，预决算差异主要原因：项目支出。

（十一）城乡社区支出（类）年初预算数0.00万元，决算数553.80万元，预决算差异主要原因：项目支出。

（十二）农林水支出（类）年初预算数5809.30万元，决算数32469.27万元，完成年初预算的558.92%。预决算差异主要原因：项目支出。

（十五）商业服务业等支出（类）年初预算数0.00万元，决算数81.15万元，预决算差异主要原因：项目支出。

（十九）住房保障支出（类）年初预算数111.40万元，决算数111.40万元，完成年初预算的100.00%。

（二十）粮油物资储备支出（类）年初预算数0.00万元，决算数4597.32万元，预决算差异主要原因：项目支出。

（二十三）其他支出（类）年初预算数0.00万元，决算数4131.94万元，预决算差异主要原因：项目支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3309.65万元，其中：

（一）工资福利支出2099.92万元，比上年减少276.22万元，下降11.62%，主要原因：人员绩效工资。

（二）商品和服务支出350.42万元，比上年增加0.56万元，增长0.16%，主要原因：正常行政运行。

（三）对个人和家庭补助支出859.31万元，比上年增加747.87万元，增长671.10%，主要原因：人员绩效工资。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：无。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数32.40万元，决算数13.08万元，完成全年预算的40.36%；决算数比上年减少3.65万元，下降21.83%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无。决算数与上年持平，主要原因：无。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数30.00万元，决算数10.67万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无。决算数与上年持平,主要原因：无。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数30.00万元，决算数10.67万元，完成全年预算的35.57%，主要原因：缩减开支。决算数比上年减少2.35万元，下降18.05%,主要原因：缩减开支。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量6辆。

（三）公务接待费全年预算数2.40万元，决算数2.40万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：无。决算数比上年减少1.30万元，下降35.11%,主要原因：缩减开支。全年国内公务接待19批，累计接待200人次，主要是：无。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度机关运行经费支出350.42万元，决算数比上年增加0.56万元，增长0.16%，主要原因：运行开支。

七、政府采购支出情况说明

本单位2023年度政府采购支出总额2.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的（请补充数据）%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的（请补充数据）%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的（请补充数据）%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本单位共有车辆6辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是用于（此处请补充内容）。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目35个全面开展绩效自评，共涉及资金 28904.293万元，占项目支出总额的86.39%。

组织对农业农村项目个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出28904.293万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 28904.293万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况看，。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		2023年农业专项支出
主管部门		南昌市新建区农业农村局					实施单位		南昌市新建区农业农村局（本级）
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	49,893.78		35,000.637		10	70.15	5
		政府预算资金		0	49893.780293		35000.636984		—	70.15	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	保证农业项目开展及运行。						已基本完成全年绩效目标
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	2023年农业项目经费		＝50000万元	3500	20	0	全年执行350,006,369.84元，执行率70%
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	个数		＝100%	100	20	20
			质量指标	支持对象符合文件要求		＝100%	100	10	10
			时效指标	12月底前资金拨付		＝100%	100	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	减轻农民负担成效		明显	基本达成目标	20	20
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	经营主体满意		≥95%	95	10	10
总分								100	75

（三）部门评价项目绩效评价情况。

部门评价项目绩效情况良好，各个项目均已达到绩效目标。详情情况见附件5。

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短

训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助

活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动

及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业

单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级

单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位

经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用

途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2023年（上年）全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按根据规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(四)医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项):反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

(五)农林水事物(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。

(六)政府保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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索引号：	v177962--2024-0178	主题分类：	综合政务
发布机构：	新建区农业农村局	生成日期：	2024-09-18
文件编号：		有效性：	有效
公开范围：	面向全社会	公开方式：	主动公开