公开01表
部门：南昌市新建区科技和工业信息化局	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项    目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏    次		1	栏    次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	16,622.49	一、一般公共服务支出	32	0.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	2,718.59
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	275.99	八、社会保障和就业支出	39	2,120.03
	9		九、卫生健康支出	40	1,191.60
	10		十、节能环保支出	41	1,663.51
	11		十一、城乡社区支出	42	6,738.00
	12		十二、农林水支出	43	20.00
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	2,378.83
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	67.23
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	16,898.48	本年支出合计	58	16,898.48
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	16,898.48	总计	62	16,898.48
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

公开02表
部门：南昌市新建区科技和工业信息化局	2023年度	金额单位：万元

项    目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称
											类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
														合计	16,898.48	16,622.49					275.99
201			一般公共服务支出	0.69	0.69
20113			商贸事务	0.69	0.69
2011301			行政运行	0.69	0.69
206			科学技术支出	2,718.59	2,718.59
20602			基础研究	50.40	50.40
2060203			自然科学基金	50.00	50.00
2060208			科技人才队伍建设	0.40	0.40
20604			技术研究与开发	2,223.35	2,223.35
2060404			科技成果转化与扩散	29.14	29.14
2060499			其他技术研究与开发支出	2,194.21	2,194.21
20609			科技重大项目	298.00	298.00
2060901			科技重大专项	298.00	298.00
20699			其他科学技术支出	146.84	146.84
2069999			其他科学技术支出	146.84	146.84
208			社会保障和就业支出	2,120.03	2,120.03
20801			人力资源和社会保障管理事务	0.60	0.60
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.60	0.60
20805			行政事业单位养老支出	216.39	216.39
2080501			行政单位离退休	128.24	128.24
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.15	88.15
20899			其他社会保障和就业支出	1,903.04	1,903.04
2089999			其他社会保障和就业支出	1,903.04	1,903.04
210			卫生健康支出	1,191.60	1,191.60
21004			公共卫生	1,137.07	1,137.07
2100410			突发公共卫生事件应急处理	1,137.07	1,137.07
21011			行政事业单位医疗	54.53	54.53
2101101			行政单位医疗	54.53	54.53
211			节能环保支出	1,663.51	1,663.51
21110			能源节约利用	1,663.51	1,663.51
2111001			能源节约利用	1,663.51	1,663.51
212			城乡社区支出	6,738.00	6,738.00
21203			城乡社区公共设施	6,738.00	6,738.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	6,738.00	6,738.00
213			农林水支出	20.00	20.00
21301			农业农村	20.00	20.00
2130199			其他农业农村支出	20.00	20.00
215			资源勘探工业信息等支出	2,378.83	2,102.85					275.99
21505			工业和信息产业监管	2,228.83	1,952.85					275.99
2150501			行政运行	1,145.83	1,122.03					23.81
2150550			事业运行	869.27	617.09					252.18
2150599			其他工业和信息产业监管支出	213.73	213.73
21599			其他资源勘探工业信息等支出	150.00	150.00
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	150.00	150.00
221			住房保障支出	67.23	67.23
22102			住房改革支出	67.23	67.23
2210201			住房公积金	67.23	67.23
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

公开03表
部门：南昌市新建区科技和工业信息化局	2023年度	金额单位：万元

项    目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
										类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
													合计	16,898.48	1,136.52	15,761.97
201			一般公共服务支出	0.69	0.69
20113			商贸事务	0.69	0.69
2011301			行政运行	0.69	0.69
206			科学技术支出	2,718.59		2,718.59
20602			基础研究	50.40		50.40
2060203			自然科学基金	50.00		50.00
2060208			科技人才队伍建设	0.40		0.40
20604			技术研究与开发	2,223.35		2,223.35
2060404			科技成果转化与扩散	29.14		29.14
2060499			其他技术研究与开发支出	2,194.21		2,194.21
20609			科技重大项目	298.00		298.00
2060901			科技重大专项	298.00		298.00
20699			其他科学技术支出	146.84		146.84
2069999			其他科学技术支出	146.84		146.84
208			社会保障和就业支出	2,120.03	218.49	1,901.53
20801			人力资源和社会保障管理事务	0.60		0.60
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.60		0.60
20805			行政事业单位养老支出	216.39	216.39
2080501			行政单位离退休	128.24	128.24
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.15	88.15
20899			其他社会保障和就业支出	1,903.04	2.11	1,900.93
2089999			其他社会保障和就业支出	1,903.04	2.11	1,900.93
210			卫生健康支出	1,191.60	54.53	1,137.07
21004			公共卫生	1,137.07		1,137.07
2100410			突发公共卫生事件应急处理	1,137.07		1,137.07
21011			行政事业单位医疗	54.53	54.53
2101101			行政单位医疗	54.53	54.53
211			节能环保支出	1,663.51		1,663.51
21110			能源节约利用	1,663.51		1,663.51
2111001			能源节约利用	1,663.51		1,663.51
212			城乡社区支出	6,738.00		6,738.00
21203			城乡社区公共设施	6,738.00		6,738.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	6,738.00		6,738.00
213			农林水支出	20.00		20.00
21301			农业农村	20.00		20.00
2130199			其他农业农村支出	20.00		20.00
215			资源勘探工业信息等支出	2,378.83	795.57	1,583.27
21505			工业和信息产业监管	2,228.83	795.57	1,433.27
2150501			行政运行	1,145.83	783.48	362.36
2150550			事业运行	869.27	12.09	857.18
2150599			其他工业和信息产业监管支出	213.73		213.73
21599			其他资源勘探工业信息等支出	150.00		150.00
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	150.00		150.00
221			住房保障支出	67.23	67.23
22102			住房改革支出	67.23	67.23
2210201			住房公积金	67.23	67.23
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

国有资产占用情况表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2023年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2023年度收入总计16898.48万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计16898.48万元，比上年增加10734.89万元，增长174.17%，主要原因：本部门本年项目收入增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入16622.49万元，占98.37%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入275.99万元，占1.63%。  

二、支出决算情况说明

本部门2023年度支出总计16898.48万元，其中本年支出合计16898.48万元，比上年增加10734.89万元，增长174.17%，主要原因：本部门本年项目支出增加；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：无结转结余。

本年支出的具体构成：基本支出1136.52万元，占6.73%；项目支出15761.97万元，占93.27%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数1824.09万元，决算数16622.49万元，完成年初预算的911.28%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数0.00万元，决算数0.69万元，预决算差异主要原因：转制企业职工中心退休死亡人员王昌益丧葬费。

（二）科学技术支出（类）年初预算数0.00万元，决算数2718.59万元，预决算差异主要原因：本年追加的项目资金。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数276.29万元，决算数2120.03万元，完成年初预算的767.31%。预决算差异主要原因：本年新增的项目南昌麻棉纺织厂职工欠缴社保金和所产生的滞纳金及利息。

（四）卫生健康支出（类）年初预算数54.53万元，决算数1191.60万元，完成年初预算的2185.16%。预决算差异主要原因：本年新增的项目新建区定点医院ICU病房设备采购款。

（五）节能环保支出（类）年初预算数0.00万元，决算数1663.51万元，预决算差异主要原因：本年追加项目洪财建指[2023]27号下达2023年节能减排补助资金预算。

（六）城乡社区支出（类）年初预算数0.00万元，决算数6738.00万元，预决算差异主要原因：本年追加项目洪财建指[2022]86号提前下达2023年节能减排补助。

（七）农林水支出（类）年初预算数0.00万元，决算数20.00万元，预决算差异主要原因：本年增加洪财农指[2022]45号下达2022年省级农业产业发展专项（一村一品）资金。

（八）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算数1426.03万元，决算数2102.85万元，完成年初预算的147.46%。预决算差异主要原因：本年增加项目抄【2022】258号区科工信局下属企业南昌制革二厂危房租房补贴、维稳等相关费用。

（九）住房保障支出（类）年初预算数67.23万元，决算数67.23万元，完成年初预算的100.00%。

 

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1136.52万元，其中：

（一）工资福利支出806.74万元，比上年减少624.04万元，下降43.62%，主要原因：工资福利支出取数为基本支出，不包含项目支出的工资福利支出。

（二）商品和服务支出19.73万元，比上年减少318.79万元，下降94.17%，主要原因：商品和服务支出取数为基本支出，不包含项目支出的工资福利支出。

（三）对个人和家庭补助支出310.05万元，比上年增加103.68万元，增长50.24%，主要原因：本年补发2名退休人员丧葬费以、慰问金等。

（四）资本性支出0.00万元，比上年减少49.29万元，下降100.00%，主要原因：本年固定资产购买减少。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数5.50万元，决算数2.50万元，完成全年预算的45.41%；决算数比上年增加2.50万元，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本年无此预算安排。决算数与上年持平，主要原因：本年无此预算安排。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：本年无此预算安排。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数2.50万元，决算数2.50万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本年无此预算安排。决算数与上年持平,主要原因：本年无此预算安排。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数2.50万元，决算数2.50万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：根据单位实际情况，合理安排使用公务用车运行维护费。决算数比上年增加2.50万元,主要原因：上年未安排公务用车运行维护费。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量1辆。

（三）公务接待费全年预算数3.00万元，决算数0.00万元，完成全年预算的0.00%，主要原因：本年未安排公务接待。决算数与上年持平。决算数与上年持平,主要原因：本年未安排公务接待。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，主要是：本年未安排公务接待。

 

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出19.73万元，决算数比上年减少333.04万元，下降94.41%，主要原因：本年机关运行经费支出为基本支出的公用经费，上年机关运行经费支出包含项目经费，故本年机关运行经费决算数较上年减少。

七、政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额13.00万元，其中：政府采购货物支出10.50万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.50万元。授予中小企业合同金额10.50万元，占政府采购支出总额的80.80%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本部门共有车辆1辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于（此处请补充内容）。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金   882.143万元，占项目支出总额的12.28%。其中，2个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。   

组织对2个项目开展了部门评价，分别为：节能专项资金、科技专项资金项目。涉及一般公共预算支出882.143万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，      。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 882.143万元，政府性基金预算支出 0 万元，评价结果为“ 优 ”。从评价情况看，区科工信局全年共完成科工信项目3个，其中：目标任务单位工业增加值能耗下降2%；节能考核1次；节能监察28户企业（市监察除外）；企业能源审计4户，节能宣传2次；节能培训1次；淘汰落后生产设备若干等。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1.部门履职总体目标

（一）抓好经济运行监测。加强对重点产业、重点企业、产业支柱企业的监测预警，对增长放缓、创新瓶颈等工业发展问题，着重从运行数据上分析查找其原因，采取针对性措施积极稳妥化解，确保工业经济保持稳定增长。

（二）着力优化营商环境。进一步推进“放管服”改革，着力打造“最多跑一次”“办事不见面”“拿地即开工”模式，进一步推进“一站式”审批服务制度，优化服务手段，提高办事效率。严格执行政务公开、服务承诺等制度，对新上工业项目，实行全程代理、限时办结；对有关行政事业性收费，收费标准按有关规定执行；严格做到涉企检查“宁静日”，让企业安心抓生产促发展。及时掌握工业企业发展、研发投入、工业技改项目建设动态等内容，积极组织优质企业争取国家和省、市、区各级各类专项资金支持和优惠政策扶持。

（三）着力强化园区作用。优化现有园区产业结构的同时，通过“区中园”、“专业园”、“园中园”等形式，打造汽车零部件、轨道交通、物联网、大数据，绿色环保建材、电子信息、新材料、新能源、厨房设备等特色鲜明、差异化发展的产业园，不断提升园区综合承载能力。快速打造“专精特新”智造产业园、“小微工业园”，合理制定进园准入条件，做到既可招引带动性强的大企业，也可容纳百花齐放的小企业，通过这些大企业带动小企业的发展，达到铸链、强链、延链、补链的目的，从而促推我区的经济全面发展。大力推广“轻资产招商”。高质量推进标准厂房建设，切实提升标准厂房利用率，引进更多“拎包入住”的高新高技高产企业，不断提升标准厂房单位面积产出率。对引进企业利用闲置厂房进行生产的，给予税收等方面的补助。

（四）着力推动转型升级。把做实做强做优实体经济作为主攻方向，坚持“两手抓”，一手抓战略性新兴产业发展壮大，一手抓传统产业转型升级。发挥政策的有力引导作用，推进新一代信息技术和战略性新兴产业发展的深度对接，在江西五十铃、龙然实业、乾照光电等有条件的企业开展智能化、数字化、高端化设备改造，扎实推进“机器换人”、“设备换芯”、“生产换线”建设，争取建成一批数字化车间和智慧工厂。把绿色食品、印刷包装等传统产业作为工业结构调整的重点方向，积极推进技术创新、设备更新、品牌升级、军民融合，引导企业向专、精、特、新方向发展，全面提升制造业创新水平。

（五）大力扶持中小企业。一是对“小升规”培育库企业进行跟踪监测，强化帮扶，推动企业升规入统；二是继续引导企业走“专精特新”发展道路，组织开展市级以上“专精特新”中小企业申报，培育一批竞争力强、科技含量高、设备工艺先进的优势企业。三是结合“暖心护企”、“纾困解难”等工作，定期走访企业，常态化长效帮扶企业；四是落实兑现各项惠企奖补政策，引导企业积极申报“专精特新”企业、小巨人企业等项目，支持更多有市场、有竞争优势、有发展前景的企业成长为规上企业；五是开展组织企业家参加各类学习培训，提升企业业务和管理水平。

（六）强化科技企业培育。一是支持企业建立企业技术中心、工程技术研究中心等创新平台，引进和培养创新团队，积极承担国家和省重大科技项目，重点培育一批创新型龙头、骨干企业。充分用好国家和省市已经出台的有关政策，积极申报高新技术企业、科技型中小企业，重点培育一批技术水平高、创新能力强、成长潜力大的“种子独角兽”、“潜在瞪羚”企业。二是及时兑现《南昌市新建区人民政府印发关于加快科技创新驱动发展的实施意见的通知》等相关政策，对企业科技创新活动给予奖补。鼓励有条件的乡（镇、园区）自行制定相应的激励措施。及时监测跟踪企业科技创新活动情况，适时对全区科技创新工作先进集体和先进个人采取通报表扬等激励措施。

2. 部门履职工作任务

2023年，是新建发展稳中有进、回升向好的一年。一年来，紧紧围绕省会引领战略和全市“一枢纽四中心”发展定位，聚焦“走在前、勇争先、善作为”的目标要求，紧扣“项目为先、实干奋进、争分夺秒拼经济”工作主线，举全区之力，大力招商引资、推进项目建设，落实“周末亲清行”活动，尽心尽责为企业服务，为进一步推动全区工业高质量跨越式发展，提升我区产业发展升级，提高工业经济运行质量迈出了坚实的步伐。

认真学习贯彻习近平总书记关于科技创新的重要论述和全省科学技术奖励大会精神，切实把科技创新抓紧抓实、抓出成效。要围绕做大做强主导产业，持续招引一批龙头型科创企业，加快培育一批科技型中小微企业，全力助推科技创新成果转化，促进创新链产业链深度融合，努力构建我区现代化产业体系。要鼓励企业加大研发投入，落实好“人才10条”政策，引进、培养、用好、关心好高端科研人才，扎实做好知识产权保护，广泛宣传科技创新先进典型，切实营造尊重人才、崇尚创新的良好氛围。

积极组织开展研发平台的建设工作。目前我区的南昌市龙然实业有限公司申报了南昌市造纸精细化学品开发工程技术研究中心，江西东鸿实业有限公司申报了南昌市桥梁钢结构生产与应用工程技术研究中心，江西应用科技学院先后申报了南昌市智能建造VR技术应用重点实验室、南昌市开发者创新中心重点实验室、南昌市基于BIM+VR技术的智能建造重点实验室、南昌市国产化信创适配技术创新重点实验室。

积极向国家、省和市申报节能项目、节能产品。加强节能信息工作，跟踪调度重点节能项目、节能技改、节能产品研发进展情况。

（三）当年部门年度整体支出绩效目标

区科工信局当年整体支出绩效目标与部门年度履职工作任务及产出数量基本保持一致，具体整体支出绩效目标详见履职完成情况分析内容。

（四）部门预算绩效管理开展情况

区科工信局在收集单位三定方案、2023年科工信工作计划及工作总结及单位财务和决算数据的基础上，结合单位2023年度绩效目标表开展了本次部门整体绩效自评工作。具体工作开展过程如下：

1.收集绩效管理信息。区科工信局对照部门整体支出绩效目标，以绩效目标执行情况及资金使用情况为重点收集了单位业务资料及单位决算数据等绩效信息资料。

2.分析相关绩效信息资料。区科工信局在收集上述绩效信息的基础上，逐个对部门整体支出绩效目标完成情况进行了核对，并对存在未完成的绩效目标任务进行了原因分析及下一步改进措施说明。

3.填报自评表及撰写报告。区科工信局在分析前述绩效管理信息的基础上，在江西预算一体化系统绩效评价模块填报《部门整体支出绩效自评表》，并根据自评表内容撰写形成本报告内容。

（五）当年部门预算及执行情况

根据单位2023年度一体化系统单位指标查询数据，2023年区科工信局一般公共预算财政拨款全年预算收入为25479.73万元，根据单位2023年度一体化系统单位国库集中支付凭证查询数据，一般公共预算财政拨款预算支出16905.85万元，一般公共预算财政拨款预算结转结余数0万元，一般公共预算财政拨款预算执行率66.35%。

二、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况

数量指标完成情况:区科工信局全年共完成科工信项目3个，其中：目标任务单位工业增加值能耗下降2%；节能考核1次；节能监察28户企业（市监察除外）；企业能源审计4户，节能宣传2次；节能培训1次；淘汰落后生产设备若干等。

我局推荐25家单位开展了申报工作，第二批我局推荐14家单位开展了申报工作，第三批我局推荐5家单位开展了申报工作，目前共有31家单位进入公示环节。今年我区动员166家单位进行了科技型中小企业认定。

培育优质企业家数工作完成62家数。

质量指标完成情况: 科技创新开展质量情况, 区科工局从科技平台、借力发展等方面持续发力，在研发平台等项目建设中加入更多科技元素，促进我区科技创新工作全面提质增效。积极组织开展研发平台的建设工作。目前我区的南昌市龙然实业有限公司申报了南昌市造纸精细化学品开发工程技术研究中心，江西东鸿实业有限公司申报了南昌市桥梁钢结构生产与应用工程技术研究中心，江西应用科技学院先后申报了南昌市智能建造VR技术应用重点实验室、南昌市开发者创新中心重点实验室、南昌市基于BIM+VR技术的智能建造重点实验室、南昌市国产化信创适配技术创新重点实验室。

 

时效指标完成情况: 科技创新工作完成及时性, 政策性奖励发放及时性,已在2023年12月31日前完成所有。

成本指标完成情况:各项目及基本支出实际支出金额未超过财政预算安排金额，成本控制情况较为良好。

（二）履职效果情况

1.社会效益指标分析

社会效益完成情况: 规上企业总能耗下降率, 围绕重点指标、重点产业、重点企业、重点项目开展实时监测，一周一分析，一月一协调，加强与省市工信部门沟通衔接，加大对乡镇、开发区督促指导力度，加密与供电、税务、统计等部门会商频次,力争运行监测的精准性和实效性，确保全区工业经济稳中向好。2023年，主要工业经济指标完成良好：全区在库规模以上工业企业190户。实现规上工业增加值增速3.9%；累计完成工业总产值202.4亿元、同比增长10.04％；工业用电量32012万千瓦小时，同比增速0.98%;工业增值税12.65亿元，同比增长128%；全年新增、净增规上工业企业12户、-13户；高新技术企业数量69家，R&D经费2.37亿元，占营业收入比重0.69%。

 

2、满意度指标

2023年区科工信局开展抽样问卷调查，实际满意度为95%以上。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1.区科工信局2023年度部门整体支出绩效指标设置与年度重点工作内容关联性有所不足，绩效目标申报人员对绩效目标与绩效指标的设置要点理解存在偏差，整体绩效管理意识还有待增强。

（二）改进的方向和具体措施

1. 区科工信局将进一步强化绩效管理意识，加强单位业务科室人员与绩效目标入库填报人员的对接，在拆解各业务科室年度重点工作的基础上，收集资料重新完善绩效目标设置，提高绩效指标设定全面性与准确率，同时规范项目库入库设置，以保证单位绩效目标申报质量。

一是工作方法创新不够。主要表现在：日常工作中疲于应对上级部门布置的任务，思维定式仍然沿用老办法多，对新事物接受少，接受慢，在工作方法上缺少新举措、新做法、新经验，基本上还是凭着“老一套”在运转，导致全区的高新技术企业数量增长较缓，全社会研发投入的比例在全市排位靠后。

二是科技创新工作底子不厚。我区的区域经济实力相对偏弱，企业数量相对偏少、企业规模相对偏小、企业质量相对偏低，企业家科技素养不高，科技意识和创新观念淡薄，缺乏可持续发展的科技支撑；科研基础薄弱，部分企业没有科技研发中心，企业自主创新能力不强，发明专利较少，缺乏技术依托，发展后劲不足；没有完善的成果转化应用平台，科技成果转化率较低，科技资源无法充分利用，科技服务水平整体不高，在客观上制约了科技工作的发展。

三是孤岛现象个别存在。活跃创新创业工作还没有完全形成合力，“信息孤岛”现象仍然存在。例如每年的高新技术企业申报工作，科技工作部门掌握不全区内新引进、新投产的企业情况，直接影响到相关工作的宣传、动员效果。

 

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

区科工信局将对本次绩效自评中发现的问题进行整改，并将绩效自评结果作为后续改进绩效评价管理的重要依据，确保后续单位绩效目标能够保质保量实现；本次绩效自评结果及相关材料将在规定时间内递交给区财政局，在经财政审核通过后，区科工信局将按照财政要求在门户网站公开披露本次部门整体支出绩效自评结果，接受社会公众的监督。

 

本部门“ 2023年节能专项资金项目”、“科技专项资金项目” 项目支出绩效自评结果如下：

 

 

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

 

 

第四部分  名词解释

 

一、收入科目

（一）财政拨款收入: 指区级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（三）教育收费资金收入: 反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（四）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（五）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（六）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（七）上级补助收入：反映事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

（八）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）一般公共服务（类）财政事务(款)行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四） 科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科学支出。

（五）社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

（六） 医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政单位集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按根据规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

 （七） 住房公积金:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（八） 科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科学支出。   

（九） 资源勘探电力信息等事物（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

（十） 其他技术研究与开发支出：反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。  

 （十一）科技重大专项：反映用于科技重大专项的经费支出。    （十二） 能源节约利用：反映用于能源节约利用方面的支出。

 （十三）其他支持中小企业发展和管理支出：反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

（十四）其他资源勘探电力信息等事务支出：反映除上述项目以外用于其他资源勘探电力信息等事务方面的支出。

三、相关专业名词

 （一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分  附件

 

项目支出部门评价报告

（2023 年度）

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等

1.项目背景

项目背景

本项目主要依据《中华人民共和国节约能源法》、《江西省实施〈中华人民共和国节约能源法〉办法》、2011年3月18日原县政府县长办公会议纪要等文件设立和《关于印发南昌市新建区工业节能专项资金使用管理办法的通知》。

2.主要内容及实施情况

该项目主要用于支持区域内工业领域开展节能降耗工业。对工业企业进行节能监察及其监察单位的耗能设备检测，淘汰高耗能落后设备、燃煤锅炉整治，评价考核与表彰奖励，节能宣传与培训。执行标准按照《关于印发南昌市新建区工业节能专项资金管理使用》。实施期限为2023年1月1日至2023年12月31日。

一、落实了节能目标任务，调整节能领导小组。

 

二、依法依规推动落后产能退出工作。

三、强化执法监察，并对发现问题进行了执法。

 

四、积极申报项目，加大节能扶持力度

五、大力宣传节能降耗，进行了节能培训，营造节能良好氛围。

六、用好区级节能专项资金，搞好节能培训和节能奖励。

七、进一步完善节能监察后续工作。

 

2023年全区规模以上工业企业总能耗 48281.27吨标准煤，能耗增速-5.1% ，增加值增速 3.9%，单位增加值能耗同比下降8.71 %。完成了市单位增加值能耗同比下降2%的节能目标。

 

3.资金投入及使用情况

本项目预算安排总额为130万元，资金来源均为区本级财政拨款。截至2023年12月底，该项目实际使用资金总额126.28万元，预算总体执行率97.14%。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标

1、淘汰落后机电设备，开展电平衡测试、水平衡测试和能源审计。支持企业开发利用新能源，节能技改和新产品新技术推广。 严格对照国家公布的高耗能落后机电设备淘汰目录，对列入国家明令淘汰目录的电动机、变压器（调压器）、锅炉、风机、泵、压缩机、电焊机（电阻炉）、柴油机和其它等9大类高耗能落后机电设备必须依法予以淘汰。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价目的

根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件精神，对该项目开展绩效评价，围绕项目决策、项目过程、项目产出、项目效益等四方面开展评价工作，综合反映项目支出成效，梳理项目存在的问题并提出改进建议，强化项目单位预算绩效管理理念，提高财政资金的使用效率。

2.评价对象和范围

本次绩效评价对象及范围为区科工信局节能专项资金项目，该项目2023年全年预算资金为130万元。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

1.绩效评价原则

该项目主要采用了科学规范、绩效相关等绩效评价原则。

2.评价指标体系

根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）及《南昌市财政项目支出绩效评价管理办法》（洪财办〔2020〕44 号）有关要求，本次绩效评价指标体系包括决策、过程、产出及效益4类一级指标，具体指标情况详见绩效评价指标分析段。

3.绩效评价方法

本次评价将通过文件资料研读等方法对项目进行定性评价；通过基础数据统计分析等方法，对项目进行定量评价。本次绩效评价使用成本效益及因素分析法等评价方法。

4.绩效评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较，本次绩效目标的年度指标值设置主要参考了计划标准和历史标准。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备阶段

（1）成立绩效评价工作组。组建评价小组，全程负责组织、实施绩效评价工作，并按照区财政局绩效评价工作要求，明确绩效评价目的、内容并完成各项评价任务。

（2）资料收集。评价小组在明确项目文件具体要求的基础上，确定项目评价重点、评价方式和评价内容。在对项目实施文件等资料充分收集的基础上，结合项目的实际情况，对评价指标体系进行了初步设置。

2.组织实施阶段

在前期资料收集的基础上，评价小组结合查阅的相关资料，进一步梳理项目实施产生的绩效，并深入挖掘项目存在的问题，对该项目进行综合评价，形成项目评价评分表。

3.评价总结阶段

（1）撰写绩效评价报告。综合前期收集项目资料的情况，评价小组对项目情况进行了综合分析，并按照规定的文本格式和相关要求撰写了评价报告。

（2）资料整理归档。绩效评价工作结束后，评价小组将绩效评价过程中所涉及的材料，及时收集和整理，并归档备查。

三、综合评价情况及评价结论（附项目支出部门评价表）

本次绩效评价工作采用定性评价和定量评价相结合的方法，总分值为100分。本次绩效评价结果分为四档：综合得分在90—100分（含90分）为优；综合得分在80—90分（含80分）为良；综合得分在60—80分（含60分）为中；综合得分在60分以下为差。

本次评价在项目资料整理、数据分析的基础上，评价小组依据项目绩效评价指标体系进行评分，该项目综合评价分数为95分，具体评分情况详见附件。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

一是项目立项方面：该项目是根据单位相关职能要求设立，项目立项依据充分；且该项目依照了一般项目立项规定的程序申请设立，由项目实施单位提交项目申报表，经区财政局及同级人大审批后，最终按照批复文件下达项目预算资金。项目立项程序规范完整。

二是绩效目标方面：该项目在财政信息一体化系统里填报了项目预算资金、绩效目标及绩效指标信息，但项目绩效指标的合理性存在问题，项目绩效目标与实际工作内容不一致，绩效指标设置与年度重点工作内容关联性有所不足。

三是资金投入方面：根据项目基本情况及历史资金使用情况测算数据，该项目预算编制较为细化；且该项目资金分配主要参考了合同等相关文件，项目资金分配较为细化。

（二）项目过程情况

一是资金管理方面：本项目预算批复资金260万元，实际落实到该项目的预算资金额为130万元，资金到位率100%，截至2023年底，项目实际支出126.28万元，预算执行率为97.14%，项目预算执行情况较为良好；该项目资金使用依照了单位财务管理制度执行，资金拨付有相关的审批程序和手续，符合项目预算批复用途，项目资金使用合规性较好。

二是组织实施方面：业务管理层面，单位具有政府采购管理及合同管理制度，明确了项目具体实施要求、过程等业务规定。财务管理方面，单位建立了区科工信局财务管理制度，项目管理制度较为健全；在项目执行过程中，单位基本能够按照前述文件开展工作，制度执行落实较为有效。

（三）项目产出情况

一是产出数量方面：

区科工信局全年共完成科工信项目4个，其中：节能考核标准次数1次，节能监察企业28个，节能宣传培训次数2次，淘汰落后生产设备20个，目标任务单位工业增加值能耗下降2%。

二是产出质量方面：

科工信局淘汰落后生产设备完成率目标基本完成，节能宣传与培训完成2次，高能耗检测与设备验收合格率，完成任务目标。

大力宣传节能降耗，进行了节能培训，营造节能良好氛围

2023年6月13日，科工信局组织了2022年节能工作考核通报会。在会上宣布了上年度节能先进单位、优秀单位和先进个人等。最后进行了节能知识宣传讲课。2023年7月10日至2023年7月16日是全国宣传周。节能主题为：节能降碳，你我同行。我区按照文件精神，参加了市节能监察中心的活动。我局按要求对全区各用能单位和乡镇经发办，特别是工业企业下达了《关于开展2023年全区工业领域节能宣传周活动的通知》（新科工信字[2023]21号文件，要求各（乡）镇经发办、开发区经发局及各重点用能企业配合节能宣传周做好相应的宣传工作。我局节能办通过党委同意，与新建媒体中心在7月10日至16日在新建电视台黄金时段滚动播放“节能降碳，你我同行”。

2023年12月8日对全区重点用能单位、各乡镇工业园区节能部门主要负责人进行了节能培训，有关领导和业务科室对有关节能方面的政策做了诸多讲解，为节能技术人员剖析了节能方法及节能手段，取得了明显的效果。

 

新建区节能监察工作以日常监察为主专项监察为辅。区工信局节能办印发了《关于开展2023年节能监察工作的通知》（新节办字[2023]4号），完成江西维乐电池有限公司、南昌市龙然实业有限公司、江西东鸿实业有限公司等20家企业的日常监察和南昌江铃集团车架有限责任公司、帝宝交通器材（南昌）有限公司等汽车零部件节能专项监察。重点针对企业能源管理制度（包括能源消耗计量制度、能源消耗统计制度、能源利用状况分析制度、节奖超罚制度）的建立、高耗能落后机电设备特别是淘汰型电机的使用情况、节能工作领导机构的成立等能源管理工作进行了监察。为了更好的完成淘汰高耗能落后工艺设备工作，节能执法大队委托了第三方对新节能监察单位重点用能设备进行检测，检测167余台设备，发现11台存在高耗能机电机设备。已责令整改或作出整改计划。2023年有4家企业进行了能源审计。

 

三是产出时效方面：

科工信项目完成及时率:

高耗能设备淘汰补助发放及时率，宣传与培训开展及时率，均为及时。已在2023年12月31日前完成所有项目。

四是产出成本方面：

该项目财政资金预算批复数为260万元，经查看单位总账及支出明细账，年度资金到位数130万，单位实际项目支出126.28万元，故项目成本预算控制率未超100%。

（四）项目效益情况

一是社会效益方面：

实现节能降耗，提升经济效益：效果显著

二是满意度方面：

节能监察企业满意度，根据最终调查问卷统计结果显示，被科工信单位对该项目满意度水平较高。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）项目主要经验及做法

区科工信局该项目基本实现了预期的绩效目标，在项目资金使用过程中，以机制促规范，确保资金运行科学化，以监管促规范，确保资金运行公正化。通过完善项目资金管理机制，着力加强对项目资金管理、使用和监督，积极探索新形势下科工信项目资金管理的制度化和规范化，确保项目资金安全健康运行,真正把有限的资金用在刀刃上。

（二）存在的问题及原因分析

区科工信局项目支出绩效指标设置与单位重点工作内容关联性有所不足，绩效目标申报人员对绩效目标与绩效指标的设置要点理解存在偏差，整体绩效管理意识还有待增强。

六、有关建议

区科工信局将进一步强化绩效管理意识，加强单位业务科室人员与绩效目标入库填报人员的对接，在拆解各业务科室年度重点工作的基础上，收集资料重新完善绩效目标设置，提高绩效指标设定全面性与准确率，同时规范项目库入库设置，以保证单位绩效目标申报质量。

七、其他需要说明的问题

无。