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南昌市新建区人工影响天气中心2023年度部门决算

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南昌市新建区人工影响天气中心2023年度部门决算

目录

第一部分南昌市新建区人工影响天气中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分南昌市新建区人工影响天气中心概况

一、部门主要职责

南昌市新建区人工影响天气中心为南昌市新建区气象局直属事业单位，正股级建制。部门主要职责为：为南昌市新建区经济建设和防灾减灾开展人工影响天气作业服务。本部门的业务范围：

（一）负责南昌市新建区人工影响天气中心的日常工作。

（二）负责制定南昌市新建区人工影响天气工作的规划、安全措施和应急预案。

（三）负责南昌市新建区人工影响天气工作的组织和实施。

（四）负责气象灾害防御、农业气象服务及突发气象公共事件预警信息发布等工作。

（五）协助南昌市新建区人民政府及上级有关部门对人工影响天气重大安全事故进行处理。

（六）承办南昌市新建区气象局交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	南昌市新建区人工影响天气中心	县区级

本部门年末在职人员2人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：南昌市新建区人工影响天气中心	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	548.71	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	3.32	八、社会保障和就业支出	39	3.02
	9		九、卫生健康支出	40	1.65
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43	20.00
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	525.05
	19		十九、住房保障支出	50	2.30
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	552.03	本年支出合计	58	552.03
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	552.03	总计	62	552.03
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
单位：南昌市新建区人工影响天气中心	2023年度	金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	552.03	548.71					3.32
208			社会保障和就业支出	3.02	3.02
20805			行政事业单位养老支出	3.02	3.02
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.02	3.02
210			卫生健康支出	1.65	1.65
21011			行政事业单位医疗	1.65	1.65
2101101			行政单位医疗	0.84	0.84
2101102			事业单位医疗	0.81	0.81
213			农林水支出	20.00	20.00
21303			水利	20.00	20.00
2130314			防汛	20.00	20.00
220			自然资源海洋气象等支出	525.05	521.74					3.32
22005			气象事务	525.05	521.74					3.32
2200504			气象事业机构	57.09	57.09
2200509			气象服务	464.65	464.65
2200599			其他气象事务支出	3.32						3.32
221			住房保障支出	2.30	2.30
22102			住房改革支出	2.30	2.30
2210201			住房公积金	2.30	2.30
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：南昌市新建区人工影响天气中心	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	552.03	67.38	484.65
208			社会保障和就业支出	3.02	3.02
20805			行政事业单位养老支出	3.02	3.02
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.02	3.02
210			卫生健康支出	1.65	1.65
21011			行政事业单位医疗	1.65	1.65
2101101			行政单位医疗	0.84	0.84
2101102			事业单位医疗	0.81	0.81
213			农林水支出	20.00		20.00
21303			水利	20.00		20.00
2130314			防汛	20.00		20.00
220			自然资源海洋气象等支出	525.05	60.41	464.65
22005			气象事务	525.05	60.41	464.65
2200504			气象事业机构	57.09	57.09
2200509			气象服务	464.65		464.65
2200599			其他气象事务支出	3.32	3.32
221			住房保障支出	2.30	2.30
22102			住房改革支出	2.30	2.30
2210201			住房公积金	2.30	2.30
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：南昌市新建区人工影响天气中心	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	548.71	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	3.02	3.02
	9		九、卫生健康支出	41	1.65	1.65
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44	20.00	20.00
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	521.74	521.74
	19		十九、住房保障支出	51	2.30	2.30
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	548.71	本年支出合计	59	548.71	548.71
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	548.71	总计	64	548.71	548.71
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：南昌市新建区人工影响天气中心	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	548.71	64.07	484.65
208			社会保障和就业支出	3.02	3.02
20805			行政事业单位养老支出	3.02	3.02
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.02	3.02
210			卫生健康支出	1.65	1.65
21011			行政事业单位医疗	1.65	1.65
2101101			行政单位医疗	0.84	0.84
2101102			事业单位医疗	0.81	0.81
213			农林水支出	20.00		20.00
21303			水利	20.00		20.00
2130314			防汛	20.00		20.00
220			自然资源海洋气象等支出	521.74	57.09	464.65
22005			气象事务	521.74	57.09	464.65
2200504			气象事业机构	57.09	57.09
2200509			气象服务	464.65		464.65
221			住房保障支出	2.30	2.30
22102			住房改革支出	2.30	2.30
2210201			住房公积金	2.30	2.30
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：南昌市新建区人工影响天气中心	2023年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	36.34	302	商品和服务支出	0.73	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	5.33	30201	办公费	0.29	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	7.93	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	5.33	30205	水费		310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.02	30206	电费		31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	0.81	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴款	0.84	30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	0.08	30211	差旅费		31006	大型修缮
30113	住房公积金	4.37	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	8.62	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	27.00	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费	27.00	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	0.14	312	对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费	0.14	31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	0.16	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		63.34	公用支出合计					0.73
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：南昌市新建区人工影响天气中心	2023年度	金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：南昌市新建区人工影响天气中心	2023年度	金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：南昌市新建区人工影响天气中心	2023年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	0.32
1.因公出国（境）费	2
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.32
（1）公务用车购置费	4
（2）公务用车运行维护费	5	0.32
3.公务接待费	6
（1）国内接待费	7	——	——
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开10表
单位：南昌市新建区人工影响天气中心	2023年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	0
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	0
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	0
6.特种专业技术用车			7	0
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2023年度收入总计552.03万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计552.03万元，比上年增加348.27万元，增长170.92%，主要原因：本年增加了环境改善项目、“十三五”重点工程项目、突发预警信息发布系统项目。

本年收入的具体构成：财政拨款收入548.71万元，占99.40%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入3.32万元，占0.60%。

二、支出决算情况说明

本部门2023年度支出总计552.03万元，其中本年支出合计552.03万元，比上年增加348.27万元，增长170.92%，主要原因：本年增加了环境改善项目、“十三五”重点工程项目、突发预警信息发布系统项目；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平。

本年支出的具体构成：基本支出67.38万元，占12.21%；项目支出484.65万元，占87.79%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数610.69万元，决算数548.71万元，完成年初预算的89.85%。其中：

工资福利支出140.34万元，商品和服务支出94.37万元，对个人和家庭的补助27万元，资本性支出287万元。主要原因是“环境改善”项目经费99万未下达。

（八）社会保障和就业支出（类）年初预算数3.07万元，决算数3.02万元，完成年初预算的98.45%。预决算差异主要原因：（此处请补充内容）。

（九）卫生健康支出（类）年初预算数1.65万元，决算数1.65万元，完成年初预算的100.00%。

（十二）农林水支出（类）年初预算数0.00万元，决算数20.00万元，预决算差异主要原因：（此处请补充内容）。

（十八）自然资源海洋气象等支出（类）年初预算数603.67万元，决算数521.74万元，完成年初预算的86.43%。预决算差异主要原因：（此处请补充内容）。

（十九）住房保障支出（类）年初预算数2.30万元，决算数2.30万元，完成年初预算的100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出64.07万元，其中：

（一）工资福利支出36.34万元，比上年增加10.97万元，增长43.24%，主要原因：补发了绩效。

（二）商品和服务支出0.73万元，比上年减少0.03万元，下降4.09%，主要原因：办公经费有所增加。

（三）对个人和家庭补助支出27.00万元，比上年增加27.00万元，主要原因：增加了退休费。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.00万元，决算数0.00万元；决算数与上年持平，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元。决算数与上年持平。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，。决算数与上年持平,主要原因。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元。决算数与上年持平。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元。决算数与上年持平。全年国内公务接待0批，累计接待0人次。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出0.00万元，决算数与上年持平。

七、政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本部门共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目3个全面开展绩效自评，共涉及资金428万元，占项目支出总额的71%。

组织对“人员保障经费”、“ 环境改善经费 ”、“突发事件预警信息发布系统建设”等三个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出322.9万元，政府性基金预算支出 0万元，国有资本预算支出 0万元。从评价情况，绩效评价结果为良好。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出552万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况看，绩效评价结果为良好。

部门整体支出绩效目标表
（2023年度）
评价部门名称		南昌市新建区人工影响天气中心			下属单位个数			1
整体支出规模（万元）				全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额		666.403		552.031		10	82.84	7
		政府预算资金		656.4034		548.713212		—	83.59	—
		单位资金		10		3.31734		—	33.17	—
预算执行率偏差原因分析及改进措施
年度总体目标		预期目标			实际完成情况
					为深化气象机制改革，全面贯彻落实“江西省率先实现气象现代化试点单位”的战略，依据“标准高、覆盖广，技术强、网络全，反应快、效能好”的标准建设突发事件预警信息发布中心。通过建立完善的基础支撑平台、发布系统和值班场所建设，打造出可对自然灾害、事故灾难、公共卫生事件、社会安全事件等各类突发公共事件进行接收、处理和及时发布的“大应急、大预警”模式突发事件预警信息发布平台，实现纵向上下贯通（国家、省、市、县四级贯通）、横向左右互联（与各级地方政府有关部门数据联接）、平战结合的突发事件预警信息发布机制。
一级指标	二级指标		三级指标	年度指标值	实际完成值		分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标		运行整体情况	≥100％	100		10	10
	质量指标		运行期间整体效率	≥99％	92		10	8.23	整体运行效率较好，有的项目结算不及时，加强财政资金的申请以及审核
	时效指标		项目产生时效性	≥98％	90		10	7.96	个别项目款支付不及时，加强财政资金的申请以及审核，及时支付
	成本指标		过程所需成本	≥99％	99		10	10
效益指标	经济效益指标		过程产生经济效益	≥99％	99		10	10
	社会效益指标		社会影响力	≥99％	99		10	10
	生态效益指标		生态环境指标	≥99％	99		10	10
	可持续影响指标		项目可持续性	≥99％	95		10	8.99	整体可持续性较好，预算执行力度有待加强
满意度指标	服务对象满意度指标		公众满意度	≥100％	100		10	10
总分							100	92.18
说明：自评指标为各部门年初申报的部门整体支出绩效目标申报表的各项指标

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1、南昌市新建区人工影响天气中心2023年履职总体目标为全力完成全年人工增雨（雪）和防雹作业任务。是积极开展常态化人工增雨作业。针对不同时期农业关键生产期、森林防火、水库蓄水、生态修复等方面需求，抓住每一次有利的天气过程，组织做好空地协同作业；加强人工影响天气安全体系建设。进一步完善各项规章制度，加大对各项规章制度落实、执行情况和对人影作业安全检查力度。加强各作业站安全设施建设，保证人影设施、弹药存储运输安全；努力提高人影作业的科技水平。加大人影作业人员技术培训力度，严格按照规定要求对本地区所有作业人员进行培训，并建立作业人员档案。

2、绩效评价对象为2023年度新建区人工影响天气中心“突发事件预警信息发布系统建设”项目、“人员保障经费”项目，绩效评价范围覆盖项目决策、过程、产出和效益情况。

3、部门支出绩效总体良好，各项目标大都达到了相应时期执行进度，使财政收支预算执行得到了较良好的制度保障和实施效果，绩效评价共得分92.18分，评价等级为优。

4、改进的方向和具体措施

（1）.加强对单位人员绩效管理知识的培训。

组织单位各业务部门，针对项目管理、绩效管理进行培训，培训主要从项目的预算申报、绩效目标编制、绩效指标确定、项目过程管理、绩效产出相关佐证材料的收集、绩效自评价管理等方面入手，对绩效管理相关的要求进行深入讲解，让项目的实施部门、参与人员充分认识到绩效管理的重要性。

（2）.建立健全内部控制的各项规章制度。

按照上级部门的要求，建立健全内部控制各项规章制度，从机制上对预算绩效管理和项目管理进行规范，逐步提高管控水平。对于专项资金，建立项目管理办法，明确资金的使用方向和支出范围，从事前、事中、事后进行项目绩效管理。

（3）.建立全过程绩效管理机制。

项目申报时，在单位内部组织新增项目的绩效评估，评估项目的可行性、绩效目标的合理性、资金使用的规范性等内容，从源头进行把控，不符合管理要求的或者绩效评价不高的项目进行整改，整改通过后，方可申报入库。

项目入库实施时，按照项目申报的绩效目标，由项目实施人员进行管理，定期对完成情况进行总结、汇报，发现项目执行偏差，立即报告。确需调整的项目，按照主管部门的要求，进行项目变更，需要调整绩效目标的，按照程序调整绩效目标。

项目完成时，由项目的实施部门对项目进行自评价，主要评价项目的预算执行率、产出完成情况、效益达标情况以及受益人群的满意度情况。

（4）.建立常态化管理机制。

完善和建立预算绩效管理机制，加强内部控制和预算绩效管理培训，提高人员的业务能力，从人员保障方面，夯实基础。

本部门“ 人员保障经费 ”、“突发事件预警信息发布系统建设”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		人员保障经费
主管部门		南昌市新建区人工影响天气中心					实施单位		南昌市新建区人工影响天气中心（本级）
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		104	104		104		10	100	10
		政府预算资金		104	104		104		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	为深化气象机制改革，全面贯彻落实“江西省率先实现气象现代化试点单位”的战略，依据“标准高、覆盖广，技术强、网络全，反应快、效能好”的标准建设突发事件预警信息发布中心。通过建立完善的基础支撑平台、发布系统和值班场所建设，打造出可对自然灾害、事故灾难、公共卫生事件、社会安全事件等各类突发公共事件进行接收、处理和及时发布的“大应急、大预警”模式突发事件预警信息发布平台，实现纵向上下贯通（国家、省、市、县四级贯通）、横向左右互联（与各级地方政府有关部门数据联接）、平战结合的突发事件预警信息发布机制。						为深化气象机制改革，全面贯彻落实“江西省率先实现气象现代化试点单位”的战略，依据“标准高、覆盖广，技术强、网络全，反应快、效能好”的标准建设突发事件预警信息发布中心。通过建立完善的基础支撑平台、发布系统和值班场所建设，打造出可对自然灾害、事故灾难、公共卫生事件、社会安全事件等各类突发公共事件进行接收、处理和及时发布的“大应急、大预警”模式突发事件预警信息发布平台，实现纵向上下贯通（国家、省、市、县四级贯通）、横向左右互联（与各级地方政府有关部门数据联接）、平战结合的突发事件预警信息发布机制。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	经济成本效益		≥100％	100	8	8
			社会成本指标	产生成本		≥99％	99	6	6
			生态环境成本指标	整体生态环境		≥98％	98	6	6
	产出指标		数量指标	数量指标		≥98％	98	15	15
			质量指标	整体质量		≥100％	92	15	12	整体质量较为良好，加强人员经费核算，合理支出
			时效指标	产生时效		≥100％	96	10	9	产生时效基本达标
	效益指标		经济效益指标	经济效益情况		≥100％	98	8	7.6	经济效益情况良好
			社会效益指标	社会整体情况		≥99％	95	7	6.29	社会整体情况较好
			生态效益指标	产生生态效益		≥100％	94	5	4.25	生态效益良好
	满意度指标		服务对象满意度	社会满意度		≥100％	100	10	10
总分								100	94.14
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		突发事件预警信息发布系统建设
主管部门		南昌市新建区人工影响天气中心					实施单位		南昌市新建区人工影响天气中心（本级）
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		129	129		122.389		10	94.88	7
		政府预算资金		129	129		122.38895		—	94.88	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	为深化气象机制改革，全面贯彻落实“江西省率先实现气象现代化试点单位”的战略，依据“标准高、覆盖广，技术强、网络全，反应快、效能好”的标准建设突发事件预警信息发布中心。通过建立完善的基础支撑平台、发布系统和值班场所建设，打造出可对自然灾害、事故灾难、公共卫生事件、社会安全事件等各类突发公共事件进行接收、处理和及时发布的“大应急、大预警”模式突发事件预警信息发布平台，实现纵向上下贯通（国家、省、市、县四级贯通）、横向左右互联（与各级地方政府有关部门数据联接）、平战结合的突发事件预警信息发布机制。						为深化气象机制改革，全面贯彻落实“江西省率先实现气象现代化试点单位”的战略，依据“标准高、覆盖广，技术强、网络全，反应快、效能好”的标准建设突发事件预警信息发布中心。通过建立完善的基础支撑平台、发布系统和值班场所建设，打造出可对自然灾害、事故灾难、公共卫生事件、社会安全事件等各类突发公共事件进行接收、处理和及时发布的“大应急、大预警”模式突发事件预警信息发布平台，实现纵向上下贯通（国家、省、市、县四级贯通）、横向左右互联（与各级地方政府有关部门数据联接）、平战结合的突发事件预警信息发布机制。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	经济成本		≥100％	100	8	8
			社会成本指标	社会成本		≥100％	100	6	6
			生态环境成本指标	生态环境		≥100％	90	6	4.5	良好
	产出指标		数量指标	突发预警平台数量		＝100％	92	15	12	依托突发预警平台，做好全区预警发布，及时送达政府部门和公众
			质量指标	平台质量		≥100％	95	15	13.13	平台运行状况良好，加强监测维护
			时效指标	产生时效		≥100％	100	10	10
	效益指标		经济效益指标	经济情况		≥100％	100	7	7
			社会效益指标	社会效益		≥100％	100	7	7
			生态效益指标	平台生态环境		≥100％	100	6	6
	满意度指标		服务对象满意度	满意度		＝100％	100	10	10
总分								100	90.63

（三）部门评价项目绩效评价情况。

“ 环境改善经费 ”、“突发事件预警信息发布系统建设”项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分名词解释

一、收入科目

一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、支出科目

（一）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

附件2-1

“环境改善经费”

项目支出部门评价报告

( 2023 年度)

一、基本情况

( 一)项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资

金投入和使用情况等。

项目背景：为保障我单位工作正常开展，建立完善的基础支撑平台、发布系统和值班场所等，设定此项目，对我单位老址、新址进行环境改善。2023年该项目预算投入资金195万元，截止12.31日，实际下达96.510366万元，支出96.510366万元。

( 二)项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

总体目标：为深化气象机制改革，全面贯彻落实“江西省率先实现气象现代化试点单位”的战略，依据“标准高、覆盖广，技术强、网络全，反应快、效能好”的标准建设突发事件预警信息发布中心。建立完善的基础支撑平台、发布系统和值班场所建设。

阶段性目标：整合现有资源，完成新建区气象局老址、新址的环境改善工程，保障工作人员的正常工作，发挥气象局在抗灾救灾、应对突发公共事件中的积极作用。

二 、绩效评价工作开展情况

( 一 )绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的：全面了解项目经费管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现，总结经验，查找不足，为后续项目的开展提供可行性参考建议。同时，为未来预算编制提供参考依据。

绩效评价对象：南昌市新建区人工影响天气中心。

绩效评价范围：评价本项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性。

( 二)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

等。

绩效评价原则：一是科学规范原则。绩效评价应采用科学的方法和技术，确保评价结果的可靠性和有效性。二是客观公正原则。坚持客观公正，标准统一、资料可靠，以客观的标准和量化数据为依据，避免主观臆断和人为偏见。依法公开并接受监督。三是改进性原则。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应清晰反映支出与产出绩效之间的紧密对应关系。

绩效评价方法：

绩效评价方法主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等。

绩效评价标准：

绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，类型分为如下等级：90（含）-100分评优；80（含）-90分评良；60（含）-80分评中；60分以下评差。

( 三 )绩效评价工作过程。

确定绩效评价对象和目的，根据绩效评价的重点和范围，选择合适的评价对象和明确评价目的。

下达绩效评价通知，及时通知被评价对象和相关部门，说明评价任务、依据、时间和要求等。

确定绩效评价工作人员，由财政部门、被评价对象主管部门或负责单位及第三方专家、中介机构等组成绩效评价组织机构，负责评价工作的组织领导。

制订绩效评价工作方案，根据评价对象的特点，拟定具体工作方案，包括评价指标、标准、方法、时间安排、资料准备等。

收集绩效评价相关资料，采取要求被评价对象单位提供资料、现场勘查、问卷调查与询问等多种方式收集基础资料，包括绩效评价对象的基本概况、财务信息、统计报表、财政资金使用情况、绩效自我评价报告等。

对资料进行审查核实，对于收集的基础资料和相关数据，深入实地核实有关数据的全面性、真实性，整理出可供财政资金绩效评价之用的相关资料和基础数据。

综合分析并形成评价结论，根据评价方案的要求进行评价工作，并作出评价的初步结论，如果遇到疑难问题，可以聘请有关专家予以论证。

撰写与提交评价报告，将评价结果和建议以书面形式撰写成绩效评价报告，并提交给财政部门和被评价对象。

评价结果反馈，及时将绩效评价结果反馈到被评价对象，并与其就绩效评价结果进行沟通，推动其进行整改和改进。

建立绩效评价档案，对绩效评价工作进行总结，并将相关资料和数据妥善保管，建立财政资金绩效评价档案。

三、综合评价情况及评价结论(附项目支出部门评价表)

为了全面、客观、有效地进行绩效评价，评价工作小组通过对各项指标逐项评价，对项目的项目立项决策、资金落实、过程业务管理、资金管理、项目产出和项目效益等方面进行综合评价。通过认真细致的准备、实施和分析，项目立项程序规范、资金落实到位，没有发现擅自挪用的现象，项目监督程序基本到位；组织机构和管理制度一般、绩效目标编制待完善、资金使用效率有待提高等情况。

绩效评价组从决策指标、过程指标、产出指标和效益指标四个方面进行评价，综合评分为90.63分，评价等级为优。

附：“突发事件预警信息发布系统建设”项目支出部门评价表

评价指标	分值	评价得分	得分率（%）
预算执行	10	0	0%
成本指标	20	20	100%
产出指标	40	40	100%
效益指标	20	20	100%
满意度指标	10	10	100%
综合绩效	100	90	90%

( 一)项目决策情况。

项目决策情况，主要是指评价项目的立项依据、立项程序、绩效目标和资金投入等方面是否合理、规范和有效。具体可以从以下几个方面进行分析：

立项依据充分性：本项目符合国家和地方的发展战略、规划和政策，有利于推动事业发展，与市本部门的职能职责相一致，属于公共财政支持范围，合乎法律法规和事权支出责任划分原则。本项目遵循相关法规和程序，按要求提交了项目申请、报告等文件、材料。本项目制定了绩效目标，并细化为具体的数量和质量绩效指标，与项目的功能、内容和预期效果相一致，具有相关性、可测量性、可实现性和资金匹配性。本项目的总投资、财政资金、配套资金等符合预算法和财政管理规定，有明确的来源、用途和管理制度，有有效的节约措施和监督机制。

(二) 项目过程情况。

项目的过程情况，主要指评价项目实施过程中的资金管理与业务管理两个方面是否符合预期目标和规范要求。

①资金到位率：分析项目的资金需求、资金来源、资金到位情况等，计算项目的资金到位率，即实际到位资金与预算资金的比例，反映项目的资金保障程度。资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。该项目资金到位率49.49%。

②资金拨付及时性：分析项目的资金拨付计划、拨付流程、拨付时限等，计算项目的资金拨付及时性，即实际拨付时间与计划拨付时间的差异，反映项目的资金使用效率，本项目资金严格按照《中华人民共和国预算法》等法律法规规定的期限内分配下达，符合项目资金管理办法、合同条款中明确的时限要求及时拨付。

③预算执行率：分析项目的实际支出与预算支出的比例，反映项目的资金使用合理性。预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。本项目实际到位资金按照预算管理要求全部支出到个项目实施单位，预算执行率100%。

④管理制度健全性：分析项目的管理制度是否完善、规范、适用，包括项目的组织结构、职责分工、工作流程、考核机制等，反映项目的管理水平，该项目管理制度可执行性较强，项目考核机制完备。

⑤制度执行有效性：分析项目的管理制度是否得到有效执行，包括项目的监督检查、问题整改、信息反馈等，反映项目的管理效果。项目调整及支出调整手续完备，项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全。

( 三 )项目产出情况。

项目的产出指标主要分析项目的产出数量、质量、时效、成本等方面，反映项目的目标达成情况和效果评价情况。

①项目产出数量：分析项目的预期产出和实际产出的数量，计算项目的产出完成率，即实际产出数量与预期产出数量的比例，反映项目的数量目标达成情况。实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。该指标得分15分。

②项目产出质量：分析项目的预期产出和实际产出的质量，计算项目的产出合格率，即实际产出质量符合预期标准的比例，反映项目的质量目标达成情况。质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。该指标得15分。

③项目产出时效：分析项目的预期产出和实际产出的时间，计算项目的产出及时率，即实际产出时间符合预期时限的比例，该指标得10分。

（四）项目效益情况。

项目效益分析指的是对项目的投入产出、社会价值、可持续发展、满意度等方面进行评估和比较，以判断项目的效益水平和效果评价情况。

①项目经济效益：分析项目的投入产出比等经济指标，反映项目的经济收益和回报情况。该指标得10分。

②项目社会效益：分析项目的社会贡献、社会影响、社会需求等社会指标，反映项目的社会价值和意义情况。该指标得10分。

③项目生态效益：分析项目的环境保护、资源节约、发展潜力等可持续指标，反映项目的可持续发展和长期影响情况。该指标得10分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

一是加强领导力量。把提高政务信息化能力作为一项重要发展任务来抓。

二是加强项目规划和设计。制定信息化项目的发展规划和年度计划，明确项目的目标、内容、范围、预算、进度和质量要求，确保项目的科学性和可行性。

三是加强项目实施和监控。建立项目实施和监控工作机制，及时协调相关部门和单位，落实项目的责任分工和资源保障，及时解决项目中出现的问题和风险，确保项目的顺利完成和高效运行。

四是重视绩效评价工作。建立项目绩效评价工作机制，制定项目绩效评价的标准和方法，定期对项目的产出和效果进行评价，分析项目的优势和不足，总结项目的经验和教训，提出项目的改进和完善建议，促进项目的持续改进和优化。

存在的问题：项目需求分析不够充分，导致项目方案设计不够合理，不能充分满足用户的需求和期望。

六 、有关建议

在项目实施过程中，建立有效的沟通机制和变更管理机制，及时跟踪项目的进展和风险，及时处理需求变更和问题解决，确保项目的质量和效果。建立有效的绩效监测和评价机制，定期收集和分析绩效数据，与绩效目标进行对比和分析，评估项目的进展和成果，识别项目的优势和不足，提出项目的改进和完善建议。

七、其他需要说明的问题

无。

附件2-1

“突发事件预警信息发布系统建设”

项目支出部门评价报告

( 2023 年度)

一、基本情况

( 一)项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资

金投入和使用情况等。

项目背景：为促进互联互通和资源共享，并加强预警平台运行的安全性，更好地发挥预警平台与政务服务工作相结合的协同性，建立完善的基础支撑平台、发布系统和值班场所建设。2023年该项目预算投入资金129万元，截止12.31日，实际支出122.38895万元。

( 二)项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

总体目标：为深化气象机制改革，全面贯彻落实“江西省率先实现气象现代化试点单位”的战略，依据“标准高、覆盖广，技术强、网络全，反应快、效能好”的标准建设突发事件预警信息发布中心。通过建立完善的基础支撑平台、发布系统和值班场所建设，打造出可对自然灾害、事故灾难、公共卫生事件、社会安全事件等各类突发公共事件进行接收、处理和及时发布的“大应急、大预警”模式突发事件预警信息发布平台，实现纵向上下贯通（国家、省、市、县四级贯通）、横向左右互联（与各级地方政府有关部门数据联接）、平战结合的突发事件预警信息发布机制。

阶段性目标：突发事件预警信息发布平台，是建设突发公共事件预警预报信息系统和专业化、社会化相结合的应急保障体系的重要组成部分。我区从应急管理、应急指挥部的实际需要出发，通过整合现有资源，积极加强应急体系建设，发挥突发事件预警信息发布平台在抗灾救灾、应对突发公共事件中的积极作用。

二 、绩效评价工作开展情况

( 一 )绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价对象：南昌市新建区人工影响天气中心。

绩效评价范围：评价本项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性。

( 二)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

等。

绩效评价方法：

绩效评价方法主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等。

绩效评价标准：

绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，类型分为如下等级：90（含）-100分评优；80（含）-90分评良；60（含）-80分评中；60分以下评差。

( 三 )绩效评价工作过程。

确定绩效评价对象和目的，根据绩效评价的重点和范围，选择合适的评价对象和明确评价目的。

下达绩效评价通知，及时通知被评价对象和相关部门，说明评价任务、依据、时间和要求等。

确定绩效评价工作人员，由财政部门、被评价对象主管部门或负责单位及第三方专家、中介机构等组成绩效评价组织机构，负责评价工作的组织领导。

制订绩效评价工作方案，根据评价对象的特点，拟定具体工作方案，包括评价指标、标准、方法、时间安排、资料准备等。

综合分析并形成评价结论，根据评价方案的要求进行评价工作，并作出评价的初步结论，如果遇到疑难问题，可以聘请有关专家予以论证。

撰写与提交评价报告，将评价结果和建议以书面形式撰写成绩效评价报告，并提交给财政部门和被评价对象。

评价结果反馈，及时将绩效评价结果反馈到被评价对象，并与其就绩效评价结果进行沟通，推动其进行整改和改进。

建立绩效评价档案，对绩效评价工作进行总结，并将相关资料和数据妥善保管，建立财政资金绩效评价档案。

四、综合评价情况及评价结论(附项目支出部门评价表)

绩效评价组从决策指标、过程指标、产出指标和效益指标四个方面进行评价，综合评分为90.63分，评价等级为优。

附：“突发事件预警信息发布系统建设”项目支出部门评价表

评价指标	分值	评价得分	得分率（%）
预算执行	10	7	70%
成本指标	20	18.5	92.5%
产出指标	40	35.13	87.8%
效益指标	20	20	100%
满意度指标	10	10	100%
综合绩效	100	90.63	90.63%

( 一)项目决策情况。

项目决策情况，主要是指评价项目的立项依据、立项程序、绩效目标和资金投入等方面是否合理、规范和有效。具体可以从以下几个方面进行分析：

(三) 项目过程情况。

项目的过程情况，主要指评价项目实施过程中的资金管理与业务管理两个方面是否符合预期目标和规范要求。

①资金到位率：分析项目的资金需求、资金来源、资金到位情况等，计算项目的资金到位率，即实际到位资金与预算资金的比例，反映项目的资金保障程度。资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。该项目资金到位率94.88%。

③预算执行率：分析项目的实际支出与预算支出的比例，反映项目的资金使用合理性。预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。本项目实际到位资金按照预算管理要求全部支出到个项目实施单位，预算执行率94.88%。

( 三 )项目产出情况。

项目的产出指标主要分析项目的产出数量、质量、时效、成本等方面，反映项目的目标达成情况和效果评价情况。

①项目产出数量：分析项目的预期产出和实际产出的数量，计算项目的产出完成率，即实际产出数量与预期产出数量的比例，反映项目的数量目标达成情况。实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。该指标得分12分。

②项目产出质量：分析项目的预期产出和实际产出的质量，计算项目的产出合格率，即实际产出质量符合预期标准的比例，反映项目的质量目标达成情况。质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。该指标得13.13分。

③项目产出时效：分析项目的预期产出和实际产出的时间，计算项目的产出及时率，即实际产出时间符合预期时限的比例，该指标得10分。

（五）项目效益情况。

项目效益分析指的是对项目的投入产出、社会价值、可持续发展、满意度等方面进行评估和比较，以判断项目的效益水平和效果评价情况。

①项目经济效益：分析项目的投入产出比等经济指标，反映项目的经济收益和回报情况。该指标得7分。

②项目社会效益：分析项目的社会贡献、社会影响、社会需求等社会指标，反映项目的社会价值和意义情况。该指标得7分。

③项目生态效益：分析项目的环境保护、资源节约、发展潜力等可持续指标，反映项目的可持续发展和长期影响情况。该指标得6分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

一是加强领导力量。把提高政务信息化能力作为一项重要发展任务来抓。

存在的问题：项目需求分析不够充分，导致项目方案设计不够合理，不能充分满足用户的需求和期望。

六 、有关建议

七、其他需要说明的问题

无。

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索引号：	z298609--2024-0040	主题分类：	综合政务
发布机构：	新建区气象局	生成日期：	2024-09-18
文件编号：		有效性：	有效
公开范围：	面向全社会	公开方式：	主动公开