新建区水利局部门2024年部门预算

目    录

第一部分 新建区水利局部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 新建区水利局部门2024年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款 “ 三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分 新建区水利局部门2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

二、2024年 “ 三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  新建区水利局部门概况

一、部门主要职责

南昌市新建区水利局是区政府主管水行政的职能部门，负责全区水资源的统一管理、水利工程建设与管理、水土保持及水行政执法等工作。主要如下：

（一）负责《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国河道管理条例》、《中华人民共和国水土保持法实施条例》、《江西省实施〈中华人民共和国水法〉办法》、《江西省实施〈中华人民共和国水土保持法〉办法》、《江西省水利工程管理条例》、《江西省河道采砂管理办法》、《南昌市城市水土保持条例》、《南昌市城市湖泊保护条例》、《南昌市城市供水和节约用水管理条例》等法律法规的组织实施和监督检查。

（二）贯彻执行国家和省、市有关水行政的工作方针、政策，拟定全区水利工作的方针、政策、发展战略规划、中长期规划和年度计划，以及水资源、节水、水土保持等专业规划并组织实施。

（三）统一管理全区水资源（含空中水、地表水、地下水），负责组织全区水资源的监督和调查评估；拟定全区水长期供求计划、水量分配方案和城市水源规划，并负责监督实施；制定全区各行业用水定额；负责城乡湖泊水系保护监督和管理调度；组织有关国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目的水资源和防洪的论证工作；组织实施取水许可制度（含办理开采矿泉水、地热水取水许可证）和水资源费征收制度，对水资源保护实施监督管理；发布水资源公报。

（四）负责拟定全区计划用水、节约用水政策；编制全区计划用水、节约用水规划，制定有关标准；组织、承担和监督全区计划用水；负责指导协调和监督全区节约用水工作。

（五）按规定组织开展水资源、水能资源调查评价，指导开展水资源有偿使用工作，负责水文水资源监测工作。按规定指导饮用水水源保护、地下水资源管理保护有关工作。

（六）负责全区水利企业的行业管理，负责水利行业的特许经营管理，依法监管供水企业的资质，组织审核相关的水价格，负责全区水质日常监测和监管工作。

（七）主管全区河道、堤防、水库、湖泊（包括人工水道、行洪区、蓄洪区、滞洪区）、河口滩涂等水域及其岸线，负责本区重要河道的综合治理、开发和保护；编制、审查中小型水利基建项目建议书和可行性报告；负责水工程的建设管理；对政府投资的水利资金进行宏观调节和监督管理；负责水工程管理范围内建设项目的审批工作；负责区管涉河建设项目审查和河道采砂规划及审批管理。

（八）落实安全生产方面职责。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监督管理。负责水利工程建设项目的安全监督管理。负责全区河道采砂安全生产的管理和监督检查工作。

（九）组织、指导水政、水保监督和水行政执法；协调并仲裁部门间和乡镇间的水事纠纷。

（十）负责全区水土保持生态环境建设工作；组织全区水土流失综合治理及预防监督工作；归口管理农村“四荒”资源的开发治理；负责开发建设项目水土保持方案审批、报批及管理工作。

（十一）指导农村水利工作和行业的水电管理；农村水电电气化、农业节水灌溉和乡镇供水以及农村饮水工作。

（十二）拟定水利行业的经济调节措施；指导水利行业的综合经营工作；负责水利固定资产的监管；研究提出有关水利的财务政策、信贷、价格等经济调节意见，并组织实施。

（十三）负责全区水工程质量监督，组织监督国家和部、省、市颁发的水利行业质量标准和工程规程规范的实施，主管全区水利建筑市场。

（十四）区水利局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱防治规划和防护标准并指导实施；组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；协调提供防御洪水应急抢险的技术支持；承担台风防御期间重要水工程调度工作。必要时，区水利局可以提请区应急管理局，以区应急指挥机构名义部署相关防治工作。

（十五）组织水利科技研究和技术推广，负责管理全区水利科技、教育、对外合作事项，指导和管理全区水利队伍建设。

（十六）承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2024年新建区水利局部门共有预算单位   3  个，包括新建区水利局部门本级和2个二级预算单位，二级预算单位具体包括：全额拨款事业单位1个：新建区河道圩堤维护中心。自收自支事业单位1个：南昌市新建区水行政综合执法大队。本部门编制人数小计112人,其中：行政编制人数9人,全部补助 事业编制人数97人,自收自支事业编制人数6人。实有人数小计204人,其中：在职人数小计136人,行政在职人数9人,全部补助事业在职人数95人,自收自支事业在职人数32人。离休人数小计0人,退休人数小计66人,遗属人数2人。

第二部分  新建区水利局部门2024年部门预算表

（详见附表）

第三部分  新建区水利局部门2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2024年新建区水利局部门收入预算总额为  16846.76    万元,较上年预算安排减少  665.21   万元，其中：财政拨款收入  3846.76  万元,较 上年预算安排减少 641.21万元;教育收费资金收入0 万元,较上年预算安排增加（减少）  0    万元;事业收入 0万元,较上年预算安排增加（减少）  0   万元;事业单位经营收入  0  万元,较上年预算安排增加（减少）   0   万元； 附属单位上缴收入      0万元,较上年预算安排增加（减少）  0   万 元；上级补助收入   0   万元,较上年预算安排增加（减少）0 万元；其他收入  13000  万元，较上年预算安排减少 24万元；使用非财政拨款结余  0   万元，较上年预算安排增加 （减少） 0    万元；上年结转（结余）  0   万元，较上年预算安排增加（减少）  0   万元。

(二)支出预算情况

2024年新建区水利局部门支出预算总额为  16846.76    万元,较上年预算安排减少  665.21   万元;其中：按支出项目类别划分：基本支出  2257.28    万元,较上年预算 安排增加  382.79   万元;其中：工资福利支出 1982.81    万元, 商品和服务支出  172.39 万元,对个人和家庭的补助  25.08     万元, 资本性支出   77   万元；。项目支出 14589.48    万元,较上年预算安排减少 1048  万元;其中：工资福利支出 2592.6   万元,商品和服务支出  4626.88    万元,对个人和家庭的补助   0   万元,债务利息及费用支出   0   万元，资本性支出（基本建设）  0   万 元,资本性支出   10   万元，对企业补助   0   万元，其他支出7360万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出  0    万元,较上年预算安排增加（减少） 0    万元;国防支出  0   万元,较 上年预算安排增加（减少）   0   万元;公共安全支出    0  万 元,较上年预算安排增加（减少） 0    万元;教育支出  0    万 元,较上年预算安排增加（减少）  0    万元;科学技术支出 0万元,较上年预算安排增加（减少）     0万元;文化旅游体育与传媒支出   0   万元,较上年预算安排增加（减少） 0    万 元;社会保障和就业支出221.9万元,较上年预算安排增加30.82 万元;卫生健康支出  175.14    万元,较上年预算安排增加63.8万元;节能环保支出   0   万元,较上年预算安排增加（减少）0 万元;城乡社区支出   0   万元,较上年预算安排增加（减少）0 万元;农林水支出  16278.83    万元,较上年预算安排减少789.57 万元;交通运输支出  0    万元,较上年预算安排增加（减少）0 万元;资源勘探工业信息等支出   0   万元,较上年预算安排 增加（减少） 0    万元;商业服务业等支出   0   万元,较上年 预算安排增加（减少）  0   万元;金融支出   0   万元,较上年预算安排增加（减少）   0   万元;自然资源海洋气象等支出 0万元,较上年预算安排增加（减少） 0    万元;住房保障支出170.89万元,较上年预算安排增加  29.74   万元；粮油物资储备支出   0   万元,较上年预算安排增加（减少）  0   万元;灾 害防治及应急管理支出   0   万元,较上年预算安排增加（减 少） 0    万元；其他支出   0   万元,较上年预算安排增加（减少）  0   万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出  1982.81    万元,较上年预算安排增加  360.81   万元;商品和服务支出172.39万元， 较上年预算安排增加  20.2   万元;对个人和家庭的补助   25.08   万元,较上年预算安排减少    195.97万元;债务利息及费用支出    0  万元，较上年预算安排增加（减少）  0   万 元；资本性支出（基本建设）  0    万元,较上年预算安排增 加（减少）   0   万元；资本性支出 77 万元,较上年预算安排增加（减少）  77   万元；对企业补助（基本建设）  0   万 元,较上年预算安排增加（减少）   0   万元； 对企业补助0 万元,较上年预算安排增加（减少）   0   万元；对社会保险基金补助   0   万元,较上年预算安排增加（减少）  0   万元；其他运转类支出 13994.6万元,较上年预算安排减少   878  万元。

(三)财政拨款支出情况

2024年新建区水利局部门财政拨款支出预算总额   3846.76   万元,较上年预算安排减少 641.21    万元;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出   0   万元，国 防支出   0   万元,公共安全支出   0   万元,教育支出      万元,科学技术支出    0   万元, 文化旅游体育 与传媒支出0万元,社会保障和就业支出   221.9   万元,卫生健康支出   175.14   万 元,节能环保支出   0   万元,城乡社区支出  0    万元,农林水支出   3278.83   万元,交通运输支出   0   万元,资源勘探工业信息等支出   0   万元,商业服务业等支出   0   万元,金融支出 万元, 自然资源海洋气象等支出   0   万元,住房保障支出170.89 万元,粮油物资储备支出   0   万元,灾害防治及应急管理支出   0   万元,其他支出   0   万元。

按支出项目类别划分：基本支出   2257.28    万元,较上年预算安排增加 382.79  万元;其中：工资福利支出 1982.81    万元, 商品和服务支出  172.39    万元,对个人和家庭的补助   25.08   万元， 资本性支出  77    万元。项目支出  1589.48    万元,较上年预算安排减少 1024    万元;其中：工资福利支出  732.6   万元,商品 和服务支出  361.88    万元,对个人和家庭的补助   0   万元,债务 利息及费用支出   0   万元，资本性支出（基本建设） 0    万 元,资本性支出   0   万元，对企业补助   0   万元，其他支出495万元。

(四)政府性基金情况

2024年新建区水利局部门政府性基金收入预算为  0   万元，支出预算为   0   万元，其中：基本支出   0   万元，项目支出   0   万元。

(如两年度预算均无相应支出，则说明 “本单位没有使

用政府性基金预算拨款安排的支出”)

(五)国有资本经营情况

2024年新建区水利局部门国有资本经营收入预算为   0   万元，支出预算为   0   万元，其中：基本支出   0   万元，项目支出   0   万元。

(如两年度预算均无相应支出，则说明 “本单位没有使

用国有资本经营预算拨款安排的支出”)

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2024年新建区水利局单位机关运行费预算  172.39    万元， 比2023年预算增加  20.2 万元，增长13.27%，主要原因是2023年度与2024年度财政预算经费编制口径不一致，实际2024年度日常公用经费比2023年度是减少了20%。

(七)政府采购情况

2024年新建区水利局单位政府采购总额  1959   万元,其中: 政府采购货物预算 266 万元, 政府采购工程预算  0    万元,政府采购服务预算   1693   万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2023年7 月 31 日（各级财政编制部门预算基础信息上报截止时间）, 单位共有车辆   20   辆,其中：一般公务用车实有数   13  辆。特种用车4辆，执法车3辆，2024 年单位预算安排购置车辆   3  辆，未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体。

（九）项目情况说明

1.堤防保险费项目

1）项目概述：我省降雨丰沛，时空分布不均，洪涝灾害频繁，特别是2020年全省遭受多轮强降雨，长江中上游洪水通过九江湖口倒灌进入鄱阳湖及赣江，再加上新建区地处赣江、锦江、修河下游，鄱阳湖之滨，导致我区赣江昌邑站和锦江松湖站相继出现超1998年历史最高洪水位，对我区堤防等水利工程造成严重损毁。为有效应对洪涝灾害，分担和转移堤防防灾损修复压力和风险，根据《江西省水利厅 江西省财政厅 江西省人民政府金融工作办公室关于印发江西省堤防保险工作方案的通知》（赣水建管字﹝2021﹞44号）文件要求，我区保护耕地千亩以上圩堤（以下简称千亩圩堤）需全面投保

2）立项依据：（赣水建管字﹝2021﹞44号）文件要求（赣水建管字﹝2021﹞44号）文件要求。

3) 实施主体：南昌市新建区水利局

4）实施方案：万亩圩堤及重点圩堤自愿选择投保；千亩圩堤保费在一定限额内，省级按照“以奖代补、先保后补”方式奖补一般县按保费30%，万亩及以上堤防保费补贴由市县承担。千亩堤防平均价值按不高于600万元/公里估算，万亩堤防平均价值按不高于900万元/公里估算，保险费率最高不超过3.5‰。

5) 实施周期：一年

6) 年度预算安排：153万元

7) 绩效目标和指标：为有效应对洪涝灾害，分担和转移堤防防灾损修复压力和风险。

数量指标：保护堤防长度=136.41km

质量指标： 项目验收合格率（%）=100%

时效指标：项目完成及时率（%）=100%

成本指标：项目成本控制数（万）<=153万元

社会效益指标：洪涝灾害财产损失减少率(％)>=95%

生态效益指标：河道洪泛区保护率（%）>=90%

可持续影响：项目影响时间>=10年

满意度指标： 受益群众满意度（%）>=95%

2. 小型水库和堤防维修养护项目

1）项目概述：近年来我县局部洪涝灾害频繁，为保证我县小型水库及堤防安全。

2）立项依据：赣水建管字[2017]34号

3）实施主体：南昌市新建区水利局

4）实施方案：1溢洪道，涵管清淤，护坡修复，草皮铺设，坝顶公路修复等水利工程工程维修养护。2管理所，生活区环境整治，日常清障清杂。3闸门启闭机闸门更换，维修。4启闭机日常维养。5指示牌等设备购置。

5）实施周期：一年

6）年度预算安排金额：140万元

7）绩效目标和指标：为切实保障小型水库及堤防安全，满足防洪抢险需要。

数量指标：完成水库维养座数=96座、完成圩堤维养长度=197km

质量指标： 项目验收合格率（%）=100%

时效指标：项目完成及时率（%）=100%

成本指标：项目成本控制数（万）<=140万元

社会效益指标：提升防洪能力，保证社会稳定率

生态效益指标：水质改善率 =100%

可持续影响：深化水库整治、净化水体

满意度指标：受益群众满意度（%）>=95%

3.小型水库和堤坊安全管理员配套项目

项目概述：为切实保障小型水库安全，满足防洪抢险需要。

立项依据：赣水建管字[2017]34号洪水建管字[2017]17号

实施主体：南昌市新建区水利局

实施方案：小型水库和堤坊安全管理员配套经费

实施周期：一年

年度预算安排金额：105.26万元

绩效目标和指标：为切实保障小型水库及堤防安全，满足防洪抢险需要。

数量指标：水库安全员人数=115人、 圩堤安全员人数=187人

质量指标： 项目验收合格率（%）=100%

时效指标：项目完成及时率（%）=100%

成本指标：项目成本控制数（万）<=105.26万元

社会效益指标：提升防洪能力，保证水库安全率

可持续影响：工程预计使用年限（年）>=1年

满意度指标：受益群众满意度（%）>=95%

4.河湖水体保洁经费项目

项目概述：开展河湖保洁工作是贯彻执行习近平生态文明思想、落实2023年中央一号文件提出的“持续开展母亲河复苏行动，科学实施农村河湖综合整治”精神、响应区委、区政府创建幸福家园、美丽新建号召的具体举措。河湖保洁资金投入水平是反映河湖保洁力度的重要指标之一。河湖保洁经费持续投入，使得我区河湖保洁成效凸显，是水环境持续向好转变的重要保障。

立项依据：1.《江西省实施河湖长制条例（2022年修订）》

2.《江西省城乡环境综合整治工作考核方案》

3.《新建区开展美丽乡镇建设五年行动方案》

4.省河长办关于印发《2023年河湖长制工作考核细则》的通知

实施主体：南昌市新建区河湖长制办公室

实施方案：经请示区政府同意，区财政批复2023年度河湖保洁经费用于河湖、水溪、沟渠、山门塘保洁。经研究，对保洁经费进行了合理安排

实施周期：一年

年度预算安排金额：100万元

绩效目标和指标：为有效应对我区河湖保洁，持续推进水环境治理。

数量指标：对全区河湖、水溪、沟渠、山门塘开展常态化保洁

质量指标：项目验收合格率（%）=100%

时效指标：项目完成及时率（%）=100%

成本指标：项目成本控制数（万）<=100万元

社会效益指标：水体固体废弃物污染减少率(％)>=95%

生态效益指标：河道、水库保护率（%）>=90%

可持续影响：项目影响时间>=当年

满意度指标：受益群众满意度（%）>=95%

5.河长制工作经费项目

项目概述：实施“河长制”，保护好我区的青山绿水，是我区必须担负的责任和使命。全面推行“河长制”，是保障改善民生的客观需要。将河湖长制相关工作经费纳入本级财政预算，安排专项经费可以保障河湖长制日常工作有效开展。

立项依据：1.《江西省实施河湖长制条例（2022年修订）》

2.关于实施河湖管理“河湖长制”加快推进水生态文明建设提意见（新发【2015】24号）

3.省河长办关于印发《2023年河湖长制工作考核细则》的通知

4.省河长办关于印发《2023年河湖长制工作要点》的通知

实施主体：南昌市新建区河湖长制办公室

实施方案：为进一步推进和巩固我区河湖长制工作成效，更好地承接我区河湖长制工作。加强各级河长巡河履职，加强河湖涉河湖问题督导、协调、整改，有效开展河湖水资源保护和水污染防治，水域岸线和水环境综合整治。一年一度河长制工作经费区河湖长制办公室除日常开支外，另一部分一次性下达给各乡镇（街道、管理处）河长办，用于承接区河湖长制工作。

实施周期：一年

年度预算安排金额：60万元

绩效目标和指标：为有效承接河湖长制工作，提高河湖生态保护水平，加强各级河湖长巡河履职，建设幸福美丽河湖。

数量指标：按区河长办、13个乡镇、2个街道、2个管理处及3个水利局属单位合理分配。

质量指标：项目验收合格率（%）=100%

时效指标：项目完成及时率（%）=100%

成本指标：项目成本控制数（万）<=60万元

社会效益指标：河湖长制工作损失减少率(％)>=95%

生态效益指标：河道保护率（%）>=90%

可持续影响：项目影响时间>=当年

满意度指标：受益群众满意度（%）>=95%

6.农村供水工程物业化管理

项目概述：为贯彻落实《江西省人民政府关于全面推行城乡供水一体化的指导意见》（赣府发〔2020〕10号）、《江西省农村供水条例》文件精神，切实全面解决新建区农村人口饮水安全问题，新建区委区政府决定在现有城乡供水一体化成果的基础上进一步推进相关工作，最终实现新建区城乡供水一体化“全域覆盖、全民共享、全面服务”（以下简称“三全”）的目标，决定对全区农村小型集中供水工程实行物业化管理。

立项依据：《江西省人民政府关于全面推行城乡供水一体化的指导意见》（赣府发〔2020〕10号）

实施主体：南昌市新建区水利局

实施方案：“三全”服务范围：南矶山供水站（3#小型集中式）、石埠镇观山供水站（分散式）、石埠镇皂岚供水站、溪霞镇申家1#供水站、溪霞镇申家2#供水站、溪霞镇申家3#供水站、溪霞镇申家4#供水站。

“三全”服务内容包括（具体见附件：新建区农村供水水站“三全”服务费用清单）：

（1）水源地巡查、清理服务；

（2）原水管道巡查、维修服务；

（3）水厂制水设施、设备巡查、定期检修及大修服务；

（4）按照国家相关规定，对原水、出厂水、管网水及管网末梢水水质的监测服务；

（5）特殊年份供水保障率不足村庄送水服务费；

（6）消毒剂、混凝剂等原材料供应；

（7）业务咨询指导服务；

分散式供水设施清洗及消毒指导服务。

实施周期：五年

年度预算安排金额：56.62万元

绩效目标和指标：为有效应保障新建区各水厂正常运行

质量指标： 项目验收合格率（%）=100%

时效指标：项目完成及时率（%）=100%

成本指标：项目成本控制数（万）<=56.62万元

可持续影响：项目影响时间>=5年

满意度指标： 受益群众满意度（%）>=95%

7.水利顾问委员会工作经费

项目概述：为了更好的贯彻治水新理念思想，充分发挥新建区退居二线及退休专业技术人员专业特长，为新建区水利局事业发展提供坚实的技术支撑。 

立项依据：新府办字〔2021〕46号

实施主体：南昌市新建区水利局

实施方案：水利顾问委员会工作经费25万元

实施周期：一年

年度预算安排金额：25万元

绩效目标和指标：保证水利顾问委员会正常运转，为新建区水利局事业发展提供坚实的技术支撑。

数量指标：项目保证数量=1个

质量指标： 项目验收合格率（%）=100%

时效指标：项目完成及时率（%）=100%

成本指标：项目成本控制数（万）<=25万元

社会效益指标：洪涝灾害损失减少率(％)>=95%

生态效益指标：河道洪泛区保护率（%）>=90%

可持续影响：项目影响时间>=10年

满意度指标： 受益群众满意度（%）>=95%

8.水土保持工作经费

项目概述：根据《江西省人民政府办公厅关于印发江西省水土保持目标责任考核办法的通知》（赣府厅发﹝2022﹞13号）文件要求，各级水行政主管部门要推行政府采购第三方“包干式”服务模式，通过卫星遥感、无人机等信息化手段，强化已批在建生产建设项目事中事后监管，实现“被动管理”向“靶向管理”的转变。

立项依据：根据《江西省人民政府办公厅关于印发江西省水土保持目标责任考核办法的通知》（赣府厅发﹝2022﹞13号）文件要求。

实施主体：南昌市新建区水利局

实施方案：委托第三方对我区2016年以来审批的生产建设项目开展水土保持信息化监管工作（主要内容包括：扰动地块边界、扰动地块面积、扰动地块类型、扰动变化类型、建设状态、扰动合规性、水土保持方案变更情况、表土剥离、保存和利用情况、取（弃）土场选址及防护情况、水土保持措施落实情况、历次检查整改落实情况等）。

实施周期：一年

年度预算安排金额：15万元

绩效目标和指标：开展水土保持信息化监管工作，提高新建区对水保违法违规行为信息掌握的及时性，提高新建区对水保违法违规行为取证的科学性；同时对辖区内生产建设单位起到了警示和提醒作用。

数量指标：在建生产建设项目信息化监管数100个

质量指标： 项目验收合格率（%）=100%

时效指标：项目完成及时率（%）=100%

成本指标：项目成本控制数（万）<=15万元

社会效益指标：水土保持率(％)>=90%

生态效益指标：水土保持率（%）>=90%

可持续影响：项目影响时间>=10年

满意度指标： 受益群众满意度（%）>=95%

9.水管体制改革解困资金项目

（1）项目概述：为维护社会稳定，妥善解决历史遗留问题，解决溪霞、幸福、肖峰、梦山水库职工历史遗留问题管理经费，安置职工的基本养老保险费。

（2）立项依据：新府办抄字﹝2017﹞453号文件

（3）实施主体：南昌市新建区河道圩堤维护中心

（4）实施方案：保障水管体制改革历史遗留问题职工基本养老保险费，缴费比例按上级人社部门文件执行。解决溪霞、幸福、肖峰、梦山四座水库正式职工（含退休人员），以自收自支企业化管理事业单位参保方式，参加城镇企业职工基本养老保险，保障所有被安置职工的职工养老保险费，建立职工社保账户，分年度缴纳，直至所有被安置职工全部退休，以及涉及单位缴交部分以及滞纳金由区财政解决。

（5）实施周期：一年度

（6）年度预算安排：260万元

10.城市防洪管理局聘用人员经费资金

（1）项目概述：近年来我区局部洪涝灾害以及旱灾频繁，对农业生产和人民生命财产造成较大影响，提高水利防洪抗旱能力。为保障区城市防洪管理局工作正常运转，做好我区域区防洪管理工作。

（2）立项依据：新府办抄字﹝2016﹞2号文件

（3）实施主体：南昌市新建区河道圩堤维护中心

（4）实施方案：根据新府办抄字【2016】2号文，此项经费主要包含运行管理人员经费，聘用人员不超过20人，其中司机按照没人每月3000元标准，特殊技工按照每人每月1770元标准，其他技术工人和辅助工人按每人每月1430元标准，人身意外险200元/人/年，社保、工伤、医疗保险等11656元/人/年，具体以每年实际发生金额为准支付，保障我单位城市防洪管理局工作顺利开展，加强水利防洪抗旱能力。

（5）实施周期：一年度

（6）年度预算安排：92万元

11、水政执法监管平台运维项目

（1）项目概述：深入推进水事执法网格化精细化管理工作，努力做好关口前移和重心下移，更好保障河势稳定，保障水政执法监管平台系统的稳定性运转。

（2）立项依据：新府办抄字﹝2020﹞21号文件

（3）实施主体：南昌市新建区水行政综合执法大队

（4）实施方案：根据国家标准化管理委员会制定的《信息技术服务运行维护要求及规范》及信息化行业运行维护收费标准，其中含设备运行维护费用、系统网络年度使用费、系统电力年度使用费、指挥中心聘用人员经费。

（5）实施周期：三年度

（6）年度预算安排：140万元

12、水政大队人员经费

（1）项目概述：为保障南昌市新建区水行政综合执法大队工作正常运转，做好全区河道采砂、河道管理、采砂船集中统一停靠管理、水资源、水土保持、水利工程设施、水文设施等监督执法任务。

（2）立项依据：新府办抄字﹝2015﹞316号文件、新府办抄字﹝2010﹞133号文件

（3）实施主体：南昌市新建区水行政综合执法大队

（4）实施方案：根据新府办抄字【2015】316号文件、新府办抄字﹝2010﹞133号文件，此项经费主要包含水政人员经费和协管员等人员经费，保障我单位工作顺利开展。

（5）实施周期：一年度

（6）年度预算安排：350.6万元

13、水政大队运行保障经费项目

（1）项目概述：为加强河道采砂监管，保障我区赣江水域河道堤防安全，维护社会稳定。

（2）立项依据：新府办抄字﹝2017﹞258号文件、新府办抄字﹝2010﹞132号文件、新府办抄字﹝2013﹞280号文件、新府办抄字﹝2018﹞299号文件、新府办抄字﹝2012﹞474号文件、新府办抄字﹝2017﹞278号文件

（3）实施主体：南昌市新建区水行政综合执法大队

（4）实施方案：保障船艇、趸船、执法车辆正常运行

（5）实施周期：一年度

（6）年度预算安排：112万元

二、2024年 “三公” 经费预算情况说明

2024年新建区水利局部门"三公"经费财政拨款安排   130   万元，其中：

因公出国（境）费   0   万元,增减变化为0，主要原因是与上年保持一致。

公务接待费  15   万元,比上年减少  5   万元，主要

原因是：   严格执行政府要求过紧日子的相关规定    。

公务用车运行维护费  61   万元,比上年减少  41   万

元，主要原因是：  严格执行政府要求过紧日子的相关规定。    

公务用车购置  54   万元,增减变化为0，主要原因是与上年保持一致。上年度下属单位南昌市新建区水行政综合执法大队购车计划，本年度下属单位新建区河道圩堤维护中心购车计划。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（三）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

（四）“三公经费”：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅游费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

三、相关专业名词

一、水利行业业务管理：反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

二、水利工程建设：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大中型灌区改造、农村电气化建设等支出。

三、水利工程运行与维护：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

四、水利前期工作：反映水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。

五、水利执法监督：反映水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利执法监督活动的支出。

六、水土保持：反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制订和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

七、水资源节约管理与保护：反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护事业单位的支出。有关事项包括进行水资源调查评价和水资源规划，水量分配方案、节水以及相关标准的制订及监督实施，组织实施流域或跨流域水资源调度，水功能区监督管理，取水许可、江河湖库及水源地保护监管，水资源公报发布，基础资料整编，水量调度，节约用水，设备仪器运行维护，入河排污口监督管理、审定水域纳污能力和限制排污控制，水资源论证，地下水资源管理，超采区治理和保护，用水定额管理，水利管理和各项保护管理等。

八、水质监测：反映水利系统纳入预算管理的水质监测事业单位的支出。有关事项包括水质监测仪器设备运行维护，水环境监测技术的研究、开发与推广，进行水样品采集、保存、运输、测试、化验、分析、资料整编、发布水质公报等。

九、水文测报：反映水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出，包括江、河、湖、库的水文测报，水文测验、水文情报预报、河道监测，水量调度监测，水文业务管理，水文水资源公报编制、水文资料整编及水文设施运行维护等。

十、水利技术推广：反映水利系统纳入预算管理的技术推广事业单位的支出。有关事项包括国内外先进水利技术的引进、试验、技术创新、推广、应用、宣传等。

十一、信息管理：反映水利系统纳入预算管理的信息管理事业单位支出。有关事项包括业务信息数据的收集、整理、分析、保存以及信息管理系统的建设、维护等。

十二、其他水利支出：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

收支预算总表

填报单位:南昌市新建区水利局                                                              单位;万元

部门收入总表

填报单位:南昌市新建区水利局

单位：万元

部门支出总表

填报单位:南昌市新建区水利局

财政拨款收支总表

填报单位 :南昌市新建区水利局

单位：万元