中共南昌市新建区委统一战线工作部2024年部门预算

目    录

第一部分 中共南昌市新建区委统一战线工作部部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  中共南昌市新建区委统一战线工作部2024年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款 “ 三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分 中共南昌市新建区委统一战线工作部2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

二、2024年 “ 三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  中共南昌市新建区委统一战线工作部部门概况

一、部门主要职责

（一）.贯彻执行中央、省委、市委和区委关于统一战线的方针、政策，协调统一战线各方面的关系；

（二）.负责联系各民主党派和无党派人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；

（三）.贯彻落实民族、宗教工作的方针、政策；

（四）.负责开展海外统战工作，联系港、澳、台和海外有关社团及代表人士，做好侨务工作；

（五）.受区委委托，负责指导区工商联、区侨联工作；

（六）.承办区委交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2024年中共南昌市新建区委统一战线工作部部门共有预算单位  1  个，包括中共南昌市新建区委统一战线工作部部门本级。

编制人数小计15人,其中：行政编制人数11人,全部补助 事业编制人数4人,部分补助事业编制人数0人。实有人数 小计15人,其中：在职人数小计15人,行政在职人数11人,全部补助事业在职人数4人,部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人,退休人数小计7人,遗属人数0人。

第二部分  中共南昌市新建区委统一战线工作部2024年部门预算表

（详见附表）

第三部分  中共南昌市新建区委统一战线工作部2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2024年中共南昌市新建区委统一战线工作部部门收入预算总额为  704.77  万元,较上年预算安排减少 138.1  万元，下降16.38，主要原因是：落实过紧日子，压缩开支。其中：财政拨款收入  674.77  万元,较上年预算安排减少 138.1  万元，主要原因是：落实过紧日子，压缩开支;教育收费资金收入 0 万元,较上年预算安排增加 0  万元;事业收入 0 万元,较上年预算安排增加 0  万元;事业单位经营收入 0  万元,较上年预算安排增加 0 万元； 附属单位上缴收入 0  万元,较上年预算安排增加 0  万元；上级补助收入 0  万元,较上年预算安排增加 0 万元；其他收入  30  万元，与上年预算安排持平；使用非财政拨款结余 0  万元，较上年预算安排增加 0 万元；上年结转（结余） 0  万元，较上年预算安排增加 0   万元。

(二)支出预算情况

2024年中共南昌市新建区委统一战线工作部部门支出预算总额为  704.77  万元,较上年预算安排减少 138.1  万元，下降16.38，主要原因是：落实过紧日子，压缩开支。其中：

按支出项目类别划分：基本支出  358.77  万元,较上年预算安排增加 63.9  万元，主要原因是：本年度基本支出包含人员定额公用经费;其中：工资福利支出 300.81  万元, 商品和服务支出  57.75  万元,对个人和家庭的补助0.21万元, 资本性支出  0  万元；。项目支出 346  万元,较上年预算安排减少 202  万元，主要原因是：落实过紧日子，压缩开支;其中：工资福利支出 15.2  万元,商品和服务支出  322.4  万元,对个人和家庭的补助  8.4  万元,债务利息及费用支出  0   万元，资本性支出（基本建设） 0   万元,资本性支出  0   万元，对企业补助  0  万元，其他支出 0  万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出  622.07  万元,较上年预算安排减少 122.54  万元，主要原因是：落实过紧日子，压缩开支;国防支出  0  万元,较上年预算安排增加  0  万元;公共安全支出  0 万元,较上年预算安排增加  0  万元;教育支出  0  万 元,较上年预算安排增加  0  万元;科学技术支出  0 万元,较上年预算安排增加  0  万元;文化旅游体育与传媒支出  0  万元,较上年预算安排增加  0  万 元;社会保障和就业支出  29.81 万元,较上年预算安排减少  29.98 万元，主要原因是：落实过紧日子，压缩开支;卫生健康支出  26.67  万元,较上年预算安排增加  10.27 万元，主要原因是：根据政策医疗保险增加，导致预算增加;节能环保支出   0 万元,较上年预算安排增加  0 万元;城乡社区支出  0  万元,较上年预算安排增加  0 万元;农林水支出  0 万元,较上年预算安排增加  0 万元;交通运输支出  0  万元,较上年预算安排增加  0 万元;资源勘探工业信息等支出   0  万元,较上年预算安排增加  0  万元;商业服务业等支出   0 万元,较上年预算安排增加  0  万元;金融支出   0 万元,较上年预算安排增加  0 万元;自然资源海洋气象等支出  0 万元,较上年预算安排增加  0  万元;住房保障支出  26.21 万元,较上年预算安排增加 4.14  万元，主要原因是：根据政策住房保障增加，导致预算增加；粮油物资储备支出   0 万元,较上年预算安排增加  0   万元;灾害防治及应急管理支出  0  万元,较上年预算安排增加  0  万元；其他支出  0  万元,较上年预算安排增加  0  万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出  316.01  万元,较上年预算安排增加 64.26  万元，主要原因是：本年度工资福利中包含退休人员的退休费;商品和服务支出  380.15  万元, 较上年预算安排增加 367.95  万元，主要原因是：本年商品和服务支出包含项目支出;对个人和家庭的补助  8.61  万元,较上年预算安排减少 22.31  万元，主要原因是：上年度包含退休人员的退休费，本年度不包含;债务利息及费用支出  0   万元，较上年预算安排增加 0   万元；资本性支出（基本建设） 0  万元,较上年预算安排增加 0  万元；资本性支出 0   万元,较上年预算安排增加 0   万元；对企业补助（基本建设） 0   万元,较上年预算安排增加 0   万元； 对企业补助万元,较上年预算安排增加 0   万元；对社会保险基金补助  0  万元,较上年预算安排增加 0   万元；其他支出 0   万元,较上年预算安排增加 0   万元。

(三)财政拨款支出情况

2024年中共南昌市新建区委统一战线工作部部门财政拨款支出预算总额  674.77  万元,较上年预算安排减少168.1  万元，下降19.94%，主要原因是：落实过紧日子，压缩开支。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出  592.07  万元，较上年预算安排减少152.54万元，主要原因是：落实过紧日子，压缩开支；国防支出  0  万元,公共安全支出  0  万元,教育支出  0  万元,科学技术支出  0  万元, 文化旅游体育与传媒支出 0 万元,社会保障和就业支出  29.81  万元,较上年预算安排减少29.98万元，主要原因是：落实过紧日子，压缩开支；卫生健康支出  26.67 万元,较上年预算安排增加10.27万元，主要原因是：根据政策医疗保险增加，导致预算增加；节能环保支出  0  万元,城乡社区支出  0  万元,农林水支出  0  万元,交通运输支出  0  万元,资源勘探工业信息等支出  0  万元,商业服务业等支出  0  万元,金融支出  0  万元, 自然资源海洋气象等支出  0   万元,住房保障支出  26.21  万元,较上年预算安排增加4.14万元，主要原因是：根据政策住房保障增加，导致预算增加；粮油物资储备支出   0  万元,灾害防治及应急管理支出  0   万元,其他支出  0   万元。

按支出项目类别划分：基本支出 358.77 万元,较上年预算安排增加减少 63.9  万元，主要原因是：落实过紧日子，压缩开支;其中：工资福利支出 300.81  万元, 商品和服务支出  57.75  万元,对个人和家庭的补助  0.21 万元， 资本性支出  0  万元。项目支出  316  万元,较上年预算安排减少 202  万元，主要原因是：落实过紧日子，压缩开支;其中：工资福利支出 15.2  万元,商品和服务支出  292.4  万元,对个人和家庭的补助  8.4 万元,债务利息及费用支出  0  万元，资本性支出（基本建设） 0  万元,资本性支出  0  万元，对企业补助  0  万元，其他支出 0  万元。

(四)政府性基金情况

2024年中共南昌市新建区委统一战线工作部部门政府性基金收入预算为 0  万元，支出预算为  0  万元，其中：基本支出  0  万元，项目支出  0  万元。

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

(五)国有资本经营情况

2024年中共南昌市新建区委统一战线工作部部门国有资本经营收入预算为 0 万元，支出预算为  0  万元，其中：基本支出 0  万元，项目支出  0  万

元。

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2024年部门机关运行费预算 57.75  万元， 比2023年预 算减少 63.25  万元，下降 52.27  %，主要原因是：  落实过紧日子，压缩开支 。

(七)  政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额  11  万元,其中: 政 府采购货物预算  6  万元, 政府采购工程预算  0 万元,政府采购服务预算  5  万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2023年（上年）7 月 31 日（各级财政编制部门预算基 础信息上报截止时间）, 部门共有车辆  0  辆,其中：一般公务用车实有数  0  辆。

2024年部门预算安排购置车辆 0  辆，安排购置单位价值

200 万元以上大型设备具体为：  无 。

（九）党派工作经费 项目情况说明

1）项目概述：从加强思想引领、完善顶层设计等方面着手，着力打造一支政治坚定、素质优良、结构合理的党派代表人士队伍。

2）立项依据：依据2023年预算

3）实施主体：中共南昌市新建区委统一战线工作部

4）实施方案：按照项目主要实施计划填报项目绩效目标申报表，由区财政局负责审批下达项目所需经费，由区委统战部负责项目的具体实施及管理。

5）实施周期：2024年1月-12月

6）年度预算安排：90万

二、2024年 “三公” 经费预算情况说明

2024年中共南昌市新建区委统一战线工作部部门"三公"经费财政拨款安排  1   万元，其中：

因公出国（境）费  0  万元,比上年增 0  万元，主要原因是：  与上年安排保持一致  。

公务接待费 1  万元,比上年减少 0.5  万元，主要

原因是：  根据实际情况，合理安排预算  。

公务用车运行维护费 0  万元,比上年增加 0  万元，主要原因是：  与上年安排保持一致   。

公务用车购置 0   万元,比上年增加 0   万元，主要原因是：  与上年安排保持一致   。

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以 上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短

训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助

活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动

及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核 算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业

单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级

单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位

经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用

途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

1、（类） 一般公共服务支出，反映政府提供一般公共服务的支出。34（款）统战事务 ，反映中国共产党统战部门的支出； 01（项）行政运行 ，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。04（项）宗教事务，反映用于宗教事务管理方面的支出；05（项）华侨事务，反映有关华侨接待安置、生活困难补助以及华文教育等方面的支出。

2、208（类） 社会保障和就业支出  反映政府在社会保障与就业方面的支出。05（款）行政事业单位养老支出；（05）项机关事业单位基本养老保险缴费支出。27（款）财政对其他社会保险基金的补助，反映财政对其他社会保险基金的补助支出，。财政对基本养老保险基金和基本医疗保险基金的补助，不在此科目反映。01（项）财政对失业保险基金的补助支出，反映财政对失业保险基金的补助支出。02（项）财政对工伤保险基金的补助，反映财政对工伤保险基金的补助支出。03（项）财政对生育保险基金的补助，反映财政对生育保险基金的补助支出。

3、210（类）卫生健康支出，反映政府卫生健康方面的支出。11（款）行政事业单位医疗，反映行政事业单位医疗方面的支出。01（项）行政单位医疗，反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

4、221(类)住房保障支出，集中反映政府用于住房方面的支出。02（款）住房改革支出，反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。01（项）住房公积金，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

5、229（类）其他支出反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。99（款）其他支出，反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。99（项）其他支出，反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

三、相关专业名词

（ 一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单 位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和 服务的各项资金，包括办公费、 印刷费、邮电费、差旅费、 会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（ 二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公  出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

中共南昌市新建区委统一战线工作部2024年单位预算

目    录

第一部分  中共南昌市新建区委统一战线工作部单位概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  中共南昌市新建区委统一战线工作部2024年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款 “ 三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目绩效目标表》

第三部分 中共南昌市新建区委统一战线工作部2024年单位预算情况说明

一、2024年单位预算收支情况说明

二、2024年 “ 三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  中共南昌市新建区委统一战线工作部单位概况

一、单位主要职责

（一）.贯彻执行中央、省委、市委和区委关于统一战线的方针、政策，协调统一战线各方面的关系；

（二）.负责联系各民主党派和无党派人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；

（三）.贯彻落实民族、宗教工作的方针、政策；

（四）.负责开展海外统战工作，联系港、澳、台和海外有关社团及代表人士，做好侨务工作；

（五）.受区委委托，负责指导区工商联、区侨联工作；

（六）.承办区委交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2024年中共南昌市新建区委统一战线工作部单位内设处室  3 个，包括：  （一）办公室、（二）党派经济股、（三）民族宗教股 。

编制人数小计15人,其中：行政编制人数11人,全部补助 事业编制人数4人,部分补助事业编制人数0人。实有人数 小计15人,其中：在职人数小计15人,行政在职人数11人,全 部补助事业在职人数4人,部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人,退休人数小计7人,遗属人数0人。

第二部分  中共南昌市新建区委统一战线工作部2024年单位预算表

（详见附表）

第三部分  中共南昌市新建区委统一战线工作部2024年单位预算情况说明

一、2024年单位预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2024年中共南昌市新建区委统一战线工作部单位收入预算总额为  704.77  万元,较上年预算安排减少 138.1  万元，下降16.38，主要原因是：落实过紧日子，压缩开支。其中：财政拨款收入  674.77  万元,较上年预算安排减少 138.1  万元，主要原因是：落实过紧日子，压缩开支;教育收费资金收入 0 万元,较上年预算安排增加 0  万元;事业收入 0 万元,较上年预算安排增加 0  万元;事业单位经营收入 0  万元,较上年预算安排增加 0 万元； 附属单位上缴收入 0  万元,较上年预算安排增加 0  万元；上级补助收入 0  万元,较上年预算安排增加 0 万元；其他收入  30  万元，与上年预算安排持平；使用非财政拨款结余 0  万元，较上年预算安排增加 0 万元；上年结转（结余） 0  万元，较上年预算安排增加 0   万元。

(二)支出预算情况

2024年中共南昌市新建区委统一战线工作部单位支出预算总额为  704.77  万元,较上年预算安排减少 138.1  万元，下降16.38，主要原因是：落实过紧日子，压缩开支。其中：

按支出项目类别划分：基本支出  358.77  万元,较上年预算安排增加 63.9  万元，主要原因是：本年度基本支出包含人员定额公用经费;其中：工资福利支出 300.81  万元, 商品和服务支出  57.75  万元,对个人和家庭的补助0.21万元, 资本性支出  0  万元；。项目支出 346  万元,较上年预算安排减少 202  万元，主要原因是：落实过紧日子，压缩开支;其中：工资福利支出 15.2  万元,商品和服务支出  322.4  万元,对个人和家庭的补助  8.4  万元,债务利息及费用支出  0   万元，资本性支出（基本建设） 0   万元,资本性支出  0   万元，对企业补助  0  万元，其他支出 0  万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出  622.07  万元,较上年预算安排减少 122.54  万元，主要原因是：落实过紧日子，压缩开支;国防支出  0  万元,较上年预算安排增加  0  万元;公共安全支出  0 万元,较上年预算安排增加  0  万元;教育支出  0  万 元,较上年预算安排增加  0  万元;科学技术支出  0 万元,较上年预算安排增加  0  万元;文化旅游体育与传媒支出  0  万元,较上年预算安排增加  0  万 元;社会保障和就业支出  29.81 万元,较上年预算安排减少  29.98 万元，主要原因是：落实过紧日子，压缩开支;卫生健康支出  26.67  万元,较上年预算安排增加  10.27 万元，主要原因是：根据政策医疗保险增加，导致预算增加;节能环保支出   0 万元,较上年预算安排增加  0 万元;城乡社区支出  0  万元,较上年预算安排增加  0 万元;农林水支出  0 万元,较上年预算安排增加  0 万元;交通运输支出  0  万元,较上年预算安排增加  0 万元;资源勘探工业信息等支出   0  万元,较上年预算安排增加  0  万元;商业服务业等支出   0 万元,较上年预算安排增加  0  万元;金融支出   0 万元,较上年预算安排增加  0 万元;自然资源海洋气象等支出  0 万元,较上年预算安排增加  0  万元;住房保障支出  26.21 万元,较上年预算安排增加 4.14  万元，主要原因是：根据政策住房保障增加，导致预算增加；粮油物资储备支出   0 万元,较上年预算安排增加  0   万元;灾害防治及应急管理支出  0  万元,较上年预算安排增加  0  万元；其他支出  0  万元,较上年预算安排增加  0  万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出  316.01  万元,较上年预算安排增加 64.26  万元，主要原因是：本年度工资福利中包含退休人员的退休费;商品和服务支出  380.15  万元, 较上年预算安排增加 367.95  万元，主要原因是：本年商品和服务支出包含项目支出;对个人和家庭的补助  8.61  万元,较上年预算安排减少 22.31  万元，主要原因是：上年度包含退休人员的退休费，本年度不包含;债务利息及费用支出  0   万元，较上年预算安排增加 0   万元；资本性支出（基本建设） 0  万元,较上年预算安排增加 0  万元；资本性支出 0   万元,较上年预算安排增加 0   万元；对企业补助（基本建设） 0   万元,较上年预算安排增加 0   万元； 对企业补助万元,较上年预算安排增加 0   万元；对社会保险基金补助  0  万元,较上年预算安排增加 0   万元；其他支出 0   万元,较上年预算安排增加 0   万元。

(三)财政拨款支出情况

2024年中共南昌市新建区委统一战线工作部单位财政拨款支出预算总额  674.77  万元,较上年预算安排减少168.1  万元，下降19.94%，主要原因是：落实过紧日子，压缩开支。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出  592.07  万元，较上年预算安排减少152.54万元，主要原因是：落实过紧日子，压缩开支；国防支出  0  万元,公共安全支出  0  万元,教育支出  0  万元,科学技术支出  0  万元, 文化旅游体育与传媒支出 0 万元,社会保障和就业支出  29.81  万元,较上年预算安排减少29.98万元，主要原因是：落实过紧日子，压缩开支；卫生健康支出  26.67 万元,较上年预算安排增加10.27万元，主要原因是：根据政策医疗保险增加，导致预算增加；节能环保支出  0  万元,城乡社区支出  0  万元,农林水支出  0  万元,交通运输支出  0  万元,资源勘探工业信息等支出  0  万元,商业服务业等支出  0  万元,金融支出  0  万元, 自然资源海洋气象等支出  0   万元,住房保障支出  26.21  万元,较上年预算安排增加4.14万元，主要原因是：根据政策住房保障增加，导致预算增加；粮油物资储备支出   0  万元,灾害防治及应急管理支出  0   万元,其他支出  0   万元。

按支出项目类别划分：基本支出 358.77 万元,较上年预算安排增加减少 63.9  万元，主要原因是：落实过紧日子，压缩开支;其中：工资福利支出 300.81  万元, 商品和服务支出  57.75  万元,对个人和家庭的补助  0.21 万元， 资本性支出  0  万元。项目支出  316  万元,较上年预算安排减少 202  万元，主要原因是：落实过紧日子，压缩开支;其中：工资福利支出 15.2  万元,商品和服务支出  292.4  万元,对个人和家庭的补助  8.4 万元,债务利息及费用支出  0  万元，资本性支出（基本建设） 0  万元,资本性支出  0  万元，对企业补助  0  万元，其他支出 0  万元。

(四)政府性基金情况

2024年中共南昌市新建区委统一战线工作部单位政府性基金收入预算为 0  万元，支出预算为  0  万元，其中：基本支出  0  万元，项目支出  0  万元。

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

(五)国有资本经营情况

2024年中共南昌市新建区委统一战线工作部单位国有资本经营收入预算为 0 万元，支出预算为  0  万元，其中：基本支出 0  万元，项目支出  0  万元。

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2024年单位机关运行费预算 57.75 万元， 比2023年预 算减少 63.25 万元，下降 52.27  %，主要原因是： 落实过紧日子，压缩开支 。

(七)政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额  11  万元,其中: 政 府采购货物预算  6  万元, 政府采购工程预算  0  万元,政府采购服务预算  5  万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2023年7 月 31 日（各级财政编制部门预算基 础信息上报截止时间）, 单位共有车辆  0  辆,其中：一般公务用车实有数  0  辆。

2024 年单位预算安排购置车辆  0   辆，安排购置单位

价值 200 万元以上大型设备具体为：  无    。

（九）党派工作经费 项目情况说明

1）项目概述：从加强思想引领、完善顶层设计等方面着手，着力打造一支政治坚定、素质优良、结构合理的党派代表人士队伍。

2）立项依据：依据2023年预算

3）实施主体：中共南昌市新建区委统一战线工作部

4）实施方案：按照项目主要实施计划填报项目绩效目标申报表，由区财政局负责审批下达项目所需经费，由区委统战部负责项目的具体实施及管理。

5）实施周期：2024年1月-12月

6）年度预算安排：90万

二、2024年 “三公” 经费预算情况说明

2024年中共南昌市新建区委统一战线工作部单位"三公"经费财政拨款安排  1  万元，其中：

因公出国（境）费  0  万元,比上年增 0  万元，主要原因是：  与上年安排保持一致  。

公务接待费  1   万元,比上年减少 0.5   万元，主要

原因是：  根据实际情况，合理安排预算   。

公务用车运行维护费 0  万元,比上年增加 0  万元，主要原因是：  与上年安排保持一致   。

公务用车购置 0   万元,比上年增加 0   万元，主要原因是：  与上年安排保持一致   。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（ 一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（ 二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以 上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短

训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助

活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动

及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核 算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业

单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级

单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位

经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用

途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2023年全部结转和 结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余

资金。

二、支出科目

1、（类） 一般公共服务支出，反映政府提供一般公共服务的支出。34（款）统战事务 ，反映中国共产党统战部门的支出； 01（项）行政运行 ，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。04（项）宗教事务，反映用于宗教事务管理方面的支出；05（项）华侨事务，反映有关华侨接待安置、生活困难补助以及华文教育等方面的支出。

2、208（类） 社会保障和就业支出  反映政府在社会保障与就业方面的支出。05（款）行政事业单位养老支出；（05）项机关事业单位基本养老保险缴费支出。27（款）财政对其他社会保险基金的补助，反映财政对其他社会保险基金的补助支出，。财政对基本养老保险基金和基本医疗保险基金的补助，不在此科目反映。01（项）财政对失业保险基金的补助支出，反映财政对失业保险基金的补助支出。02（项）财政对工伤保险基金的补助，反映财政对工伤保险基金的补助支出。03（项）财政对生育保险基金的补助，反映财政对生育保险基金的补助支出。

3、210（类）卫生健康支出，反映政府卫生健康方面的支出。11（款）行政事业单位医疗，反映行政事业单位医疗方面的支出。01（项）行政单位医疗，反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

4、221(类)住房保障支出，集中反映政府用于住房方面的支出。02（款）住房改革支出，反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。01（项）住房公积金，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

5、229（类）其他支出反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。99（款）其他支出，反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。99（项）其他支出，反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

三、相关专业名词

（ 一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单 位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和 服务的各项资金，包括办公费、 印刷费、邮电费、差旅费、 会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、

公务用车运行维护费以及其他费用。

（ 二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公  出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城  市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公

务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出

（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、

维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公

务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

注：由于本表中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差（下同）。