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南昌市新建区人民代表大会常务委员会2023年度部门决算

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南昌市新建区人民代表大会常务委员会2023年度部门决算

目录

第一部分南昌市新建区人民代表大会常务委员会概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分南昌市新建区人民代表大会常务委员会概况

一、部门主要职责

区人大常委会依照宪法、其他有关法律法规的规定行使职责。其主要职责是：

（一）在本区域内保证宪法、法律、法规及本级人民代表大会和上级人民代表大会及其常务委员会的决议、决定在本行政区域内的遵守和执行。

（二）听取和和审议本级人民政府的经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族、社会治安等工作情况的报告，监督本级人民政府的工作。

（三）根据本级人民政府的建议、决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划，财政预算的部分变更。

（四）检查、督促本级人民政府及有关单位办理人民代表大会代表提出的建议、批评和意见。

（五）组织本级人大代表对本级国家机关和单位的工作进行评议和视察。

（六）联系本级人民代表大会代表和接受上一级人民代表大会常务委员会的委托，联系本行政区域内的上级人民代表大会代表组织开展活动。

（七）受理人民群众对本级国家机关和工作人员的申诉和意见。

（八）受理本级人民代表大会代表的辞职，决定接受辞职的，通告该代表的原选区选民，并报本级人民代表大会备案。

（九）根据本级的代表资格审查委员会的报告，确认下届当选代表和本届补选代表的资格，予以公告，分别向下届和本届本级人民代表大会报告。

（十）决定召开本级人民代表大会的时间和列席会议的人员名单。

（十一）办理本级人民代表大会和上级人民代表大会常务委员会交待的其它工作。

人大代表主要有以下职责：

（一）出席本级人民代表大会会议，参加审议各项议案、报告和其他议题，发表意见；

（二）依法联名提出议案、质询案、罢免案等；

（三）提出对各方面工作的建议、批评和意见；

（四）参加本级人民代表大会的各项选举；

（五）参加本级人民代表大会的各项表决；

（六）获得依法执行代表职务所需的信息和各项保障；

（七）法律规定的其他权利

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	南昌市新建区人民代表大会常务委员会	1

南昌市新建区人民代表大会常务委员会（本级）设立个内设机构，分别是：常委会办公室、选举任免联络工委、法制委、监察司法和教科文卫工委、农业和环境资源工委、社会建设工委、代表履职服务中心。

本部门年末在职人员46人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员31人。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
部门：南昌市新建区人民代表大会常务委员会	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,160.57	一、一般公共服务支出	32	1,753.59
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	69.00
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	8.80	八、社会保障和就业支出	39	222.85
	9		九、卫生健康支出	40	52.93
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	71.01
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	2,169.37	本年支出合计	58	2,169.37
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	2,169.37	总计	62	2,169.37
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
部门：南昌市新建区人民代表大会常务委员会	2023年度	金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	2,169.37	2,160.57					8.80
201			一般公共服务支出	1,753.59	1,744.79					8.80
20101			人大事务	1,753.59	1,744.79					8.80
2010101			行政运行	656.67	656.67
2010199			其他人大事务支出	1,096.92	1,088.12					8.80
204			公共安全支出	69.00	69.00
20406			司法	69.00	69.00
2040601			行政运行	69.00	69.00
208			社会保障和就业支出	222.85	222.85
20805			行政事业单位养老支出	221.91	221.91
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.89	91.89
2080599			其他行政事业单位养老支出	130.02	130.02
20899			其他社会保障和就业支出	0.94	0.94
2089999			其他社会保障和就业支出	0.94	0.94
210			卫生健康支出	52.93	52.93
21011			行政事业单位医疗	52.93	52.93
2101101			行政单位医疗	52.93	52.93
221			住房保障支出	71.01	71.01
22102			住房改革支出	71.01	71.01
2210201			住房公积金	71.01	71.01
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
部门：南昌市新建区人民代表大会常务委员会	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	2,169.37	1,082.45	1,086.92
201			一般公共服务支出	1,753.59	666.67	1,086.92
20101			人大事务	1,753.59	666.67	1,086.92
2010101			行政运行	656.67	656.67
2010199			其他人大事务支出	1,096.92	10.00	1,086.92
204			公共安全支出	69.00	69.00
20406			司法	69.00	69.00
2040601			行政运行	69.00	69.00
208			社会保障和就业支出	222.85	222.85
20805			行政事业单位养老支出	221.91	221.91
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.89	91.89
2080599			其他行政事业单位养老支出	130.02	130.02
20899			其他社会保障和就业支出	0.94	0.94
2089999			其他社会保障和就业支出	0.94	0.94
210			卫生健康支出	52.93	52.93
21011			行政事业单位医疗	52.93	52.93
2101101			行政单位医疗	52.93	52.93
221			住房保障支出	71.01	71.01
22102			住房改革支出	71.01	71.01
2210201			住房公积金	71.01	71.01
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：南昌市新建区人民代表大会常务委员会	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,160.57	一、一般公共服务支出	33	1,744.79	1,744.79
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36	69.00	69.00
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	222.85	222.85
	9		九、卫生健康支出	41	52.93	52.93
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	71.01	71.01
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	2,160.57	本年支出合计	59	2,160.57	2,160.57
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	2,160.57	总计	64	2,160.57	2,160.57
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：南昌市新建区人民代表大会常务委员会	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	2,160.57	1,082.45	1,078.12
201			一般公共服务支出	1,744.79	666.67	1,078.12
20101			人大事务	1,744.79	666.67	1,078.12
2010101			行政运行	656.67	656.67
2010199			其他人大事务支出	1,088.12	10.00	1,078.12
204			公共安全支出	69.00	69.00
20406			司法	69.00	69.00
2040601			行政运行	69.00	69.00
208			社会保障和就业支出	222.85	222.85
20805			行政事业单位养老支出	221.91	221.91
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.89	91.89
2080599			其他行政事业单位养老支出	130.02	130.02
20899			其他社会保障和就业支出	0.94	0.94
2089999			其他社会保障和就业支出	0.94	0.94
210			卫生健康支出	52.93	52.93
21011			行政事业单位医疗	52.93	52.93
2101101			行政单位医疗	52.93	52.93
221			住房保障支出	71.01	71.01
22102			住房改革支出	71.01	71.01
2210201			住房公积金	71.01	71.01
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
部门：南昌市新建区人民代表大会常务委员会	2023年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	908.42	302	商品和服务支出	33.99	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	319.75	30201	办公费	15.50	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	6.27	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	218.22	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费	5.93	30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资		30205	水费	0.12	310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	150.75	30206	电费	1.31	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.70	31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	46.14	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴款	33.84	30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	0.94	30211	差旅费	0.54	31006	大型修缮
30113	住房公积金	126.59	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.54	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	140.04	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费	13.01	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金	22.07	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴	103.72	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	4.37	312	对企业补助
30309	奖励金	1.24	30229	福利费	0.77	31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.26	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	6.89	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		1,048.47	公用支出合计					33.99
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：南昌市新建区人民代表大会常务委员会	2023年度	金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：南昌市新建区人民代表大会常务委员会	2023年度	金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：南昌市新建区人民代表大会常务委员会	2023年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	31.10	31.10	21.83
1.因公出国（境）费	2
2.公务用车购置及运行维护费	3	24.00	24.00	21.83
（1）公务用车购置费	4	20.00	20.00	18.31
（2）公务用车运行维护费	5	4.00	4.00	3.52
3.公务接待费	6	7.10	7.10
（1）国内接待费	7	——	——
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	1
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	2
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开10表
部门：南昌市新建区人民代表大会常务委员会	2023年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	2
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	0
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	0
6.特种专业技术用车			7	0
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	2
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2023年度收入总计2169.37万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计2169.37万元，比上年增加154.02万元，增长7.64%，主要原因：项目经费拨付比上年增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入2160.57万元，占99.59%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入8.80万元，占0.41%。

二、支出决算情况说明

本部门2023年度支出总计2169.37万元，其中本年支出合计2169.37万元，比上年增加154.02万元，增长7.64%，主要原因：社保医保及其他社会保障缴款进行2022、2023调基补缴单位部分；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：无上年结转和结余。

本年支出的具体构成：基本支出1082.45万元，占49.90%；项目支出1086.92万元，占50.10%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数2104.90万元，决算数2160.57万元，完成年初预算的102.64%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数1758.12万元，决算数1744.79万元，完成年初预算的99.24%。预决算差异主要原因：年底部分资金未支出。

（二）公共安全支出（类）年初预算数0.00万元，决算数69.00万元，预决算差异主要原因：资金下达科目更改。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数222.85万元，决算数222.85万元，完成年初预算的100.00%。

（四）卫生健康支出（类）年初预算数52.93万元，决算数52.93万元，完成年初预算的100.00%。

（五）住房保障支出（类）年初预算数71.01万元，决算数71.01万元，完成年初预算的100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1082.45万元，其中：

（一）工资福利支出908.42万元，比上年减少335.84万元，下降26.99%，主要原因：人员奖金结构调整。

（二）商品和服务支出33.99万元，比上年减少617.09万元，下降94.78%，主要原因：办公支出减少。

（三）对个人和家庭补助支出140.04万元，比上年增加80.91万元，增长136.84%，主要原因：退休人员增加以及退休发放绩效奖。。

（四）资本性支出0.00万元，比上年减少60.87万元，下降100.00%，主要原因：压缩开支过紧日子。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数31.10万元，决算数21.83万元，完成全年预算的70.20%；决算数比上年增加19.00万元，增长670.88%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：未发生因公出国。决算数与上年持平，主要原因：未安排。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：未发生因公出国。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数24.00万元，决算数21.83万元，其中：

公务用车购置全年预算数20.00万元，决算数18.31万元，完成全年预算的91.55%，主要原因：采购公务用车。决算数比上年增加18.31万元,主要原因：采购公务用车。全年使用财政拨款购置公务用车1辆。

公务用车运行维护费全年预算数4.00万元，决算数3.52万元，完成全年预算的88.00%，主要原因：公务用车日常维修保养等。决算数比上年增加0.69万元,增长24.37%，主要原因：新车购置保险等。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量2辆。

（三）公务接待费全年预算数7.10万元，决算数0.00万元，完成全年预算的0.00%，主要原因：未发生。决算数与上年持平,主要原因：未发生。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，主要是：未发生。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出33.99万元，决算数比上年减少677.96万元，下降95.23%，主要原因：压缩开支过紧日子。

七、政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额19.29万元，其中：政府采购货物支出19.29万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额19.29万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额19.29万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本部门共有车辆2辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于公务用车。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目9个全面开展绩效自评，共涉及资金 1086.92 万元，占项目支出总额的100 %。其中， 8个项目评价结果为“优”， 0 个项目评价结果为“良”，1 个项目评价结果为“中”，0 个项目评价结果为“差”。

组织对 2 个项目开展了部门评价，分别为：“ 代表之家运行维护费 ”、“ 老科协费用 ”。涉及一般公共预算支出 87.38 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况看，预算完成率为100%，达到目标值的优水平。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 2169.37万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“ 优 ”。从评价情况看，2023年部门决算完成数为2169.37万元，预算安排数为2104.9万元，预算完成率为102.64%，达到目标值的优良水平。。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

为深入贯彻革实《中共新建区委新建区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(新[2020]2号)及《南昌市财政项目支出绩效评价管理办法》(洪财办[2020]44号)精神，健全绩效评价常态化机制，增强主管部门绩效意识，进一步提高绩效评价站位和效能，南昌市新建区人民代表大会常务委员会(以下简称“区人大”)按照《南昌市新建区财政局关于开展2023年度单位自评及部门评价工作的通知》(新财字〔2023〕 6号)文件要求，开展了部门项目支出绩效自评工作，现将本次自评结果报告如下

一、本部门项目绩效目标情况

( 一)精心布置，组织材料收集。

区人大高度重视绩效目标管理工作，在接到新建区财政局关于编报2023年度区级部门预算绩效目标的通知后，积极组织备对口业务科室相关负责人，围绕项目立项文件依据、当年工作计划退条分析并梳理当年总体目标和具体任务，确定对应具体绩效目标，编制项目绩效目标申报表，确保当年度预算项目绩效目标设置有依有据，内容真实、完整、可靠。

(二) 量化拆分，科学设置目标。根据实际工作需要，对项目梳理后的绩效目标作出的具体、可量化、指标化的文宇表述; 目标值的设置，参考相关管理办法等文件规定的指标数值及历史经验数值，确保绩效指标值科学合理。

(三)科学监控，实时完善内容。在实施项目绩效监控过程中，对项目内容进行进一步分析梳理，对不恰当的绩效指标设置情况进行逐一说明并完善，确保当年设定的指标能够准确、真实反映项目当年的产出和效果。

二、单位自评工作组织开展情况

(一)对照绩效目标申报表，完善自评指标

收集汇总区人大本级2023年度部⻔预算《项目支出绩效目标申报表》《项目支出绩效自评表》，逐一把控、审核绩效指标设置的准确性和科学性，并最终完善确定了本次绩效自评指标。

(二)收集项目材料依据，分析复核项目实际产出及效果

根据收集到的项目相关佐证材料及各项目单位最终报送的《项目支出绩效自评表》，对各项指标设置权重、预算执行率、年度总体绩效目标完成情况、各项绩效指标完成情况等进行逐一分析，复核业务科室所填列的自评内容是否真实准确，并初步形成汇总底稿。

( 三)形成绩效自评总报告，自评结果报送区财政局

根据初步形成的汇总底稿，填写自评汇总表，按照规定格式要求撰写本部门绩效自评总报告，并在规定时间节点前将绩效自评总报告通过系统报送至区财政局审核。

三、综合评价结论

经本次绩效评价工作小组汇总结果并分析认定，我单位区本级财力安排的项目得分及评分等级如下表所示，具体每项评分情况详见下表：

本单位“项目支出绩效自评表”如下：

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：指上级财政当年拨付的资金。

　　2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。

　　6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。

区人大常委会机关现有在编人数46人，其中：依照公务员管理41人，事业编制5人，以及退休人员31人。

主要职责有：监督法律法规贯彻实施；监督“一府两院”依法行政、公正司法；负责讨论决定重大事项；任免“一府两院”工作人员；管理服务代表。设监察和司法委员会、财政经济委员会、教育科学文化卫生委员会、农业农村委员会、环境与资源保护委员会、社会建设委员会和民族华侨外事委员会等7个专门委员会。县人大常委会设办公室、选举任免联络工作委员会等2个办事机构和工作机构。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务。

2023年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出,其中包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出和其他资本性支出。本单位2023年度财政拨款基本支出包括人员经费、公用经费、对个人和家庭补助支出。人员经费主要包括：基本工资、津贴补贴等人员经费；公用经费主要包括：办公费、印刷费、会议费等日常公用经费。对个人和家庭补助支出包括单位离退休费、医疗保障费用以其其他对人和家庭的补助支出。

（三）当年部门年度整体支出绩效目标。

2023年整体支出2169.37万元，基本支出1082.45万元，占支出的49%。项目支出1086.92万元，占支出的51%。

（四）部门预算绩效管理开展情况。

部门整体支出绩效目标,主要包括县级财政或上级主管部门绩效考核的个性指标、预决算公开、存量资金管理.资产管理、三公经费控制、内部管理制度建设等的设定及完成情况,项目绩效总目标和阶段性目标完成情况及预期经济、社会效益等。

（五）当年部门预算及执行情况。

严格执行预决算公开,严格按县财政局的要求,对部门预决算在网上按时间节点及时进行公开,接受社会各方的监督资产管理情况。

二、部门整体支出绩效实现情况

为加强我单位预决算绩效管理,不断提高财政资金配置和使用效益,成立了预决算绩效管理领导小组由分管财务领导组长，办公室主任任副组长,财务室等相关科室负责人为成员,专门负责本次绩效自评工作,自查工作中坚持以绩效考核的各项文件精神为指导,以整体绩效支出为内容,对各项支出的质量指标,数量指标,对指标内容进行一的评价考核打分,从考核结果来看,通过全校干部职工的共同努力,取得了较好的经济、社会、环境效益。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析。

因为各委室预算没有细化，资产管理存在不完善的现象，干部对资产的责任管理意识不强。

（二）改进的方向和具体措施。

对存在的问题提出切实可行的改进措施和有关建议等。对各项常规性和突发性工作进行量化，以此作为人员经费和公用经费的使用基础，提高资金使用效率。各股室的公用经费预算应细化，做到心中有数，强化内部控制。加强对资产管理，及时对应收款项进行清理，减少资金占用。制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力同时及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

2023年绩效自评良好，已在政府网公开。

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发布机构：	生成日期：	2024-09-18
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