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南昌市新建区总工会2023年度部门决算

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南昌市新建区总工会2023年度部门决算

目录

第一部分南昌市新建区总工会概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分南昌市新建区总工会概况

一、部门主要职责

（一）根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕党和国家工作大局，贯彻执行全国工会代表大会、执委会和南昌工会代表大会、全委会确定的方针、任务和作出的决议。

（二）依照法律和《中国工会章程》，组织和指导各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实，进一步突出和履行维护职能。

（三）对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向区委、区政府和市总工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策、措施和法规草案的拟定；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

（四）负责工会理论政策的研究，研究制定工会的组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；研究指导工会自身改革和建设；指导各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作。

（五）协助区政府做好市劳动模范的推荐、评选和管理工作；协助市总工会做好在赣全国劳模和"五一劳动奖章"、"五一劳动奖状"获得者的推荐、管理工作。

（六）负责全区工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；研究、制定工会组织兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定；负责对全市工会职工劳动福利事业的指导、协调工作。

（七）承办区委、区政府和省总工会交办的其它事项。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：

序号	单位名称	预算级次
	南昌市新建区总工会	二级预算单位

本单位设立6个内设机构，分别是：办公室、经费审查委员会办公室、女职工委员会办公室、财务部、组织宣传部、生产生活部。

本部门年末在职人员26人，离退休人员2人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员27人。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：南昌市新建区总工会	2023年度	金额单位：万元

收入
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,016.10	一、一般公共服务支出	32	711.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	277.05
	9		九、卫生健康支出	40	12.45
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	15.11
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	1,016.10	本年支出合计	58	1,016.10
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	1,016.10	总计	62	1,016.10
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
单位：南昌市新建区总工会	2023年度	金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	1,016.10	1,016.10
201			一般公共服务支出	711.50	711.50
20129			群众团体事务	711.50	711.50
2012901			行政运行	165.50	165.50
2012999			其他群众团体事务支出	546.00	546.00
208			社会保障和就业支出	277.05	277.05
20805			行政事业单位养老支出	276.89	276.89
2080501			行政单位离退休	26.25	26.25
2080502			事业单位离退休	239.21	239.21
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.43	11.43
20899			其他社会保障和就业支出	0.16	0.16
2089999			其他社会保障和就业支出	0.16	0.16
210			卫生健康支出	12.45	12.45
21011			行政事业单位医疗	12.45	12.45
2101101			行政单位医疗	7.56	7.56
2101103			公务员医疗补助	4.89	4.89
221			住房保障支出	15.11	15.11
22102			住房改革支出	15.11	15.11
2210201			住房公积金	15.11	15.11
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：南昌市新建区总工会	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1,016.10	470.10	546.00
201			一般公共服务支出	711.50	165.50	546.00
20129			群众团体事务	711.50	165.50	546.00
2012901			行政运行	165.50	165.50
2012999			其他群众团体事务支出	546.00		546.00
208			社会保障和就业支出	277.05	277.05
20805			行政事业单位养老支出	276.89	276.89
2080501			行政单位离退休	26.25	26.25
2080502			事业单位离退休	239.21	239.21
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.43	11.43
20899			其他社会保障和就业支出	0.16	0.16
2089999			其他社会保障和就业支出	0.16	0.16
210			卫生健康支出	12.45	12.45
21011			行政事业单位医疗	12.45	12.45
2101101			行政单位医疗	7.56	7.56
2101103			公务员医疗补助	4.89	4.89
221			住房保障支出	15.11	15.11
22102			住房改革支出	15.11	15.11
2210201			住房公积金	15.11	15.11
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：南昌市新建区总工会	2023年度	金额单位：万元

收入
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,016.10	一、一般公共服务支出	33	711.50	711.50
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	277.05	277.05
	9		九、卫生健康支出	41	12.45	12.45
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	15.11	15.11
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1,016.10	本年支出合计	59	1,016.10	1,016.10
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	1,016.10	总计	64	1,016.10	1,016.10
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：南昌市新建区总工会	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	1,016.10	470.10	546.00
201			一般公共服务支出	711.50	165.50	546.00
20129			群众团体事务	711.50	165.50	546.00
2012901			行政运行	165.50	165.50
2012999			其他群众团体事务支出	546.00		546.00
208			社会保障和就业支出	277.05	277.05
20805			行政事业单位养老支出	276.89	276.89
2080501			行政单位离退休	26.25	26.25
2080502			事业单位离退休	239.21	239.21
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.43	11.43
20899			其他社会保障和就业支出	0.16	0.16
2089999			其他社会保障和就业支出	0.16	0.16
210			卫生健康支出	12.45	12.45
21011			行政事业单位医疗	12.45	12.45
2101101			行政单位医疗	7.56	7.56
2101103			公务员医疗补助	4.89	4.89
221			住房保障支出	15.11	15.11
22102			住房改革支出	15.11	15.11
2210201			住房公积金	15.11	15.11
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：南昌市新建区总工会	2023年度	金额单位：万元

人员经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	194.89	302	商品和服务支出	9.75	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	49.86	30201	办公费		30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	22.58	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	67.02	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	2.64	30205	水费		310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.43	30206	电费		31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.12	31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	7.56	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴款	4.89	30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	0.16	30211	差旅费		31006	大型修缮
30113	住房公积金	15.11	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	13.65	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	265.46	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费	25.17	30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费	239.21	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	0.84	312	对企业补助
30309	奖励金	0.84	30229	福利费	0.41	31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.59	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.24	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	1.79	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		460.35						9.75
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：南昌市新建区总工会	2023年度	金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入				年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称		小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：南昌市新建区总工会	2023年度	金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：南昌市新建区总工会	2023年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	5.31	5.31	5.31
1.因公出国（境）费	2
2.公务用车购置及运行维护费	3
（1）公务用车购置费	4
（2）公务用车运行维护费	5
3.公务接待费	6	5.31	5.31	5.31
（1）国内接待费	7	——	——	5.31
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	68
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	428
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开10表
单位：南昌市新建区总工会	2023年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	0
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	0
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	0
6.特种专业技术用车			7	0
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2023年度收入总计1016.10万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计1016.10万元，比上年增加177.63万元，增长21.18%，主要原因：工会经费收入增多。

本年收入的具体构成：财政拨款收入1016.10万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

二、支出决算情况说明

本部门2023年度支出总计1016.10万元，其中本年支出合计1016.10万元，比上年增加177.63万元，增长21.18%，主要原因：举行文体活动次数增加；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：未有年末结转和结余。

本年支出的具体构成：基本支出470.10万元，占46.27%；项目支出546.00万元，占53.73%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数1001.31万元，决算数1016.10万元，完成年初预算的101.48%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数682.05万元，决算数711.50万元，完成年初预算的104.32%。预决算差异主要原因：人员增加导致费用增加。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数291.71万元，决算数277.05万元，完成年初预算的94.97%。预决算差异主要原因：由于两名干部职工退休导致数据差异。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数12.45万元，决算数12.45万元，完成年初预算的100.00%。

（四）住房保障支出（类）年初预算数15.11万元，决算数15.11万元，完成年初预算的100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出470.10万元，其中：

（一）工资福利支出194.89万元，比上年减少259.65万元，下降57.12%，主要原因：两名干部职工退休导致工资福利支出减少。

（二）商品和服务支出9.75万元，比上年减少324.33万元，下降97.08%，主要原因：为收减开支，减少不必要开支。

（三）对个人和家庭补助支出265.46万元，比上年增加215.71万元，增长433.66%，主要原因：由于新增两名退休人员及退休人员绩效工资。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：为收减开支未有资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数5.31万元，决算数5.31万元，完成全年预算的100.00%；决算数比上年增加5.23万元，增长6297.59%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无此项费用开支。决算数与上年持平，主要原因：无此项费用开支。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无此项费用开支。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无此项费用开支。决算数与上年持平,主要原因：无此项费用开支。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无此项费用开支。决算数与上年持平,主要原因：无此项费用开支。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数5.31万元，决算数5.31万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：公务接待增多。决算数比上年增加5.23万元,增长6297.59%，主要原因：公务接待增多。全年国内公务接待68批，累计接待428人次，主要是：公务接待增多。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出9.75万元，决算数比上年减少324.33万元，下降97.08%，主要原因：由于收减开支导致运行经费减少。

七、政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本部门共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金546万元，占项目支出总额的100%。

组织对“全区工会经费”一个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出546万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，全年经费基本完成任务。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出546万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况看，全年经费基本完成任务。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

本部门全区工会经费项目绩效目标情况：总体呈现出积极向上的态势。在各级工会组织和广大工会干部的共同努力下，我会紧紧围绕工会经费项目的核心目标，积极开展各项工作，取得了显著成效。

在单位自评工作开展方面：我会严格按照绩效评价体系的要求，对工会经费项目的实施情况进行了全面梳理和评估。通过自评，我会深入剖析了项目在执行过程中存在的问题。同时，我们也积极借鉴其他部门的先进经验，不断完善和优化自评工作的方法和流程。

综合评价结论：工会经费项目在促进职工权益保障、提升职工福利待遇、加强工会组织建设等方面发挥了积极作用。但在项目执行过程中，仍存在一些亟待解决的问题，如项目管理不够规范等。针对这些问题，我会将进一步加大整改力度，确保项目绩效目标的全面实现。

在绩效目标完成情况总体分析方面：工会经费项目的各项绩效指标均呈现出稳步增长的趋势。但与此同时，我们也认识到在部分领域仍存在较大的提升空间。为此，我会将进一步加强对项目的监督和管理，确保各项绩效指标能够得到有效提升。

在绩效自评结果应用方面，我会将根据自评结果及时调整和优化工会经费项目的实施方案和措施。同时，我会也将积极向相关部门反馈自评结果和建议。此外，我会还将加强对绩效自评工作的宣传和推广，提高广大工会干部对绩效自评工作的认识和重视程度。

本部门“全区工会经费” 项目支出绩效自评结果如下：

（三）部门评价项目绩效评价情况。

“全区工会经费”项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业部门经营收入：指事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）附属部门上缴收入：反映事业部门附属的独立核算部门按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业部门上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（五）上级补助收入：反映事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

（六）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业部门经营收入等以外的各项收入。

（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（八）上年结转结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

部门评价报告

一、基本情况

（一）全区工会经费项目概况

项目背景：近年来，我区工会经费项目在各级党委、政府的正确领导下，在广大工会干部和职工的共同努力下，取得了显著成效。这些经费项目不仅为工会工作的顺利开展提供了有力保障，也为我区经济社会的持续健康发展注入了新的活力。

主要内容：我区工会经费项目在持续深化改革、创新发展的基础上，不断优化经费使用结构，加强项目管理，确保经费使用效益最大化。通过实施一系列具体项目，如职工培训、文化活动、困难职工帮扶等，我们有效提升了工会服务职工的能力和水平，进一步增强了工会组织的凝聚力和影响力。

实施情况：2023年部门评价报告，是根据《南昌市新建区财政局关于开展2023年度全区预算单位自评及部门评价工作的通知》（新财字〔2024〕31号）要求，认真开展部门评价报告工作。

资金投入：我区工会经费项目共计投入资金546万元，确保了各项工作的顺利开展。在资金使用情况上，目前所有经费已全部按照既定计划得到合理使用，确保了资金的有效利用与项目目标的顺利实现。

使用情况：基本使用完毕。

（二）项目绩效目标

总体目标：加强基层工会建设，夯实基础，切实增强基层工会活力，进一步发挥基层工会作用；加强职工思想教育引导，加强企业文化职工文化建设，提升职工劳动技能和文化素养；加强对职工的服务，提高维权能力，发挥好工会组织作为党联系职工群众的桥梁纽带作用。

阶段性目标：维护职工的合法权益，增强工会组织服务职工的能力。

二、绩效评价工作开展情况

绩效评价目的、对象和范围

绩效评价目的：提高工会履职能力，最大程度的发挥工会职能。

绩效评价对象：工会各职能部门

绩效评价范围：对工会经费预算执行情况的真实性、合法性和效益性进行审查和监督。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

部门评价评分表
项目名称		全区工会经费
主管部门		南昌市新建区总工会			项目实施单位					南昌市新建区总工会
项目负责人		丁俊			联系电话					130****3536
项目类型		经常性项目（）一次性项目（）
计划投资额（万元）		546		实际到位资金（万元）			546	实际使用情况（万元）			546
其中：中央财政				其中：中央财政
省财政				省财政
市县财政		546		546
其他				其他
二、绩效评价指标评分（参考）
一级指标	分值		二级指标		分值	三级指标			分值		得分
决策	40		项目立项		4	立项依据充分性			2		2
						立项程序规范性			2		2
			绩效目标		6	绩效目标合理性			3		3
						绩效指标明确性			3		3
			资金投入		6	预算编制科学性			3		3
						资金分配合理性			3		3
过程			资金管理		8	资金到位率			4		4
						预算执行率			4		4
			资金管理		10	资金使用合规性			10		10
			组织实施		6	管理制度健全性			3		3
						管理执行有效性			3		3
产出	60		产出数量		6	可根据项目实际情况有选择地设置和细化			6		5
			产出质量		6				6		6
			产出时效		6				6		6
			产出成本
效益			经济效益
			社会效益		12				12		12
			环境效益
			可持续影响		20				20		20
			满意度		10	社会公众或服务对象满意度			10		10
总分	100				100				100		99
评价等次	优¨ 良¨ 中¨ 差¨
	100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

统筹规划、目标引领，合理设定年度绩效目标。区总工会年度履职目标编制科学，绩效指标设定基本明确。绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划、部门“三定”方案确定的职责、部门制定的中长期实施规划和部门年度工作任务；部门整体的绩效目标与部门年度的任务数或计划数相对应，与本年度部门预算资金相匹配。

（二）项目过程情况

预算管理总体规范，监督管理制度基本健全。区总工会制定及转发了一系列财务管理规定和工会专项资金管理办法，管理制度健全，资金使用基本符合国家财经法规、财务管理制度以及专项资金管理办法的规定；预算管理基础数据信息和会计信息基本真实、完整、准确，并按规定进行公开。

（三）项目产出情况

数量指标完成情况：按照工会部门职责要求，按要求在全区举办文体、维权等活动，按时完成工作任务。

质量指标完成情况：按照工会部门职责要求，按时完成相关工作。

服务对象满意度指标完成情况：按照工会部门职责要求，按时完成相关工作，受益人群满意度达到99%。

（四）项目效益情况

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

区总工会圆满地完成了年度主要目标和重点工作任务。但仍然需要加强预算执行分析，提高运行效率和使用效益。跟踪预算执行动态变化过程，重点研究预算执行过程中出现的各种问题，强化预算执行全过程的管理，提供详实准确的预算执行数据，并准确预测预算收支的发展趋势进一步提高财政预算的管理和决策水平。合理安排项目实施进度，做到早谋划、早准备、早实施，推进项目执行进度。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

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索引号：	主题分类：
发布机构：	生成日期：	2024-09-18
文件编号：	有效性：
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