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南昌市新建区档案馆2023年度部门决算

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南昌市新建区档案馆2023年度部门决算

目录

第一部分南昌市新建区档案馆概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分南昌市新建区档案馆概况

一、部门主要职责

根据《南昌市新建区档案馆机构职能编制规定职能配置、内设机构和人员编制规定》（新办字〔2021〕23号）文件，南昌市新建区档案馆（以下简称“区档案馆”），其主要职责职能如下所示：

（1）制定和实施档案管理制度、业务标准和技术规范、年度工作计划和档案建设项目，负责维护档案完整与安全。

（2）依法依规接收属于区档案馆接收的区级机关、团体、企事业单位、乡镇和其他组织的档案并予以指导；负责调查、征集散存、散失在社会上反映我区各个历史时期、具有重要保存价值和历史研究价值的档案资料，以及著名人物在新建活动中形成的各种载体、门类的档案资料。

（3）承担馆藏档案资料的管理和保管工作，开展馆藏档案资料的整理、鉴定、保护、修复、复制和统计等各项基础业务工作。

（4）开展档案信息化建设，负责全区档案数字资源的收集、保存和提供利用。

（5）开展档案理论和科学技术研究，加强馆际合作和业务交流，推进区档案馆工作的科学化、标准化与现代化建设，推进区域档案信息资源共享。

（6）开展档案资料利用服务工作，提供馆藏档案资料查阅利用，为社会提供服务；负责全区各单位已公开现行文件的收集、整理和提供利用工作。

（7）开展档案宣传、档案文化和档案教育示范基地建设，举办档案陈列展览，满足社会档案文化需求。

（8）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	南昌市新建区档案馆	县区级

南昌市新建区档案馆（本级）设立1 个内设机构，分别是：业务股室。

本部门年末在职人员6人，离退休人员1人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员3人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
部门：南昌市新建区档案馆	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	233.67	一、一般公共服务支出	32	172.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	12.48	三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	3.38	八、社会保障和就业支出	39	46.61
	9		九、卫生健康支出	40	6.49
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	7.92
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	12.48
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	249.53	本年支出合计	58	246.21
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	3.32
	30			61
总计	31	249.53	总计	62	249.53
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
部门：南昌市新建区档案馆	2023年度	金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	249.53	246.15					3.38
201			一般公共服务支出	176.03	172.66					3.38
20126			档案事务	176.03	172.66					3.38
2012601			行政运行	172.66	172.66
2012699			其他档案事务支出	3.38						3.38
208			社会保障和就业支出	46.61	46.61
20805			行政事业单位养老支出	46.33	46.33
2080501			行政单位离退休	35.96	35.96
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.37	10.37
20899			其他社会保障和就业支出	0.28	0.28
2089999			其他社会保障和就业支出	0.28	0.28
210			卫生健康支出	6.49	6.49
21011			行政事业单位医疗	6.49	6.49
2101101			行政单位医疗	6.49	6.49
221			住房保障支出	7.92	7.92
22102			住房改革支出	7.92	7.92
2210201			住房公积金	7.92	7.92
223			国有资本经营预算支出	12.48	12.48
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	12.48	12.48
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	12.48	12.48
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
部门：南昌市新建区档案馆	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	246.21	160.95	85.26
201			一般公共服务支出	172.72	99.94	72.78
20126			档案事务	172.72	99.94	72.78
2012601			行政运行	172.66	99.94	72.72
2012699			其他档案事务支出	0.06		0.06
208			社会保障和就业支出	46.61	46.61
20805			行政事业单位养老支出	46.33	46.33
2080501			行政单位离退休	35.96	35.96
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.37	10.37
20899			其他社会保障和就业支出	0.28	0.28
2089999			其他社会保障和就业支出	0.28	0.28
210			卫生健康支出	6.49	6.49
21011			行政事业单位医疗	6.49	6.49
2101101			行政单位医疗	6.49	6.49
221			住房保障支出	7.92	7.92
22102			住房改革支出	7.92	7.92
2210201			住房公积金	7.92	7.92
223			国有资本经营预算支出	12.48		12.48
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	12.48		12.48
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	12.48		12.48
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：南昌市新建区档案馆	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	233.67	一、一般公共服务支出	33	172.66	172.66
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3	12.48	三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	46.61	46.61
	9		九、卫生健康支出	41	6.49	6.49
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	7.92	7.92
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	12.48			12.48
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	246.15	本年支出合计	59	246.15	233.67		12.48
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	246.15	总计	64	246.15	233.67		12.48
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：南昌市新建区档案馆	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	233.67	160.95	72.72
201			一般公共服务支出	172.66	99.94	72.72
20126			档案事务	172.66	99.94	72.72
2012601			行政运行	172.66	99.94	72.72
208			社会保障和就业支出	46.61	46.61
20805			行政事业单位养老支出	46.33	46.33
2080501			行政单位离退休	35.96	35.96
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.37	10.37
20899			其他社会保障和就业支出	0.28	0.28
2089999			其他社会保障和就业支出	0.28	0.28
210			卫生健康支出	6.49	6.49
21011			行政事业单位医疗	6.49	6.49
2101101			行政单位医疗	6.49	6.49
221			住房保障支出	7.92	7.92
22102			住房改革支出	7.92	7.92
2210201			住房公积金	7.92	7.92
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
部门：南昌市新建区档案馆	2023年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	123.58	302	商品和服务支出	1.15	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	21.13	30201	办公费	0.01	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	29.85	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	31.03	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	7.85	30205	水费		310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.94	30206	电费		31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	1.95	30207	邮电费		31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	3.59	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴款	4.17	30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	0.34	30211	差旅费		31006	大型修缮
30113	住房公积金	13.33	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	0.41	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	36.23	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费	13.67	30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费	22.29	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	1.14	312	对企业补助
30309	奖励金	0.27	30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		159.81	公用支出合计					1.15
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：南昌市新建区档案馆	2023年度	金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：南昌市新建区档案馆	2023年度	金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	12.48		12.48
223			国有资本经营预算支出	12.48		12.48
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	12.48		12.48
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	12.48		12.48
注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：南昌市新建区档案馆	2023年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	1.50	1.50
1.因公出国（境）费	2
2.公务用车购置及运行维护费	3
（1）公务用车购置费	4
（2）公务用车运行维护费	5
3.公务接待费	6	1.50	1.50
（1）国内接待费	7	——	——
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开10表
部门：南昌市新建区档案馆	2023年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	0
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	0
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	0
6.特种专业技术用车			7	0
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2023年度收入总计249.53万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计249.53万元，比上年增加39.12万元，增长18.59%，主要原因：因2022年档案数字化项目和物业费的费用没有支出，在2023年支付。

本年收入的具体构成：财政拨款收入246.15万元，占98.65%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入3.38万元，占1.35%。

二、支出决算情况说明

本部门2023年度支出总计249.53万元，其中本年支出合计246.21万元，比上年增加35.80万元，增长17.02%，主要原因：因2022年档案数字化项目和物业费的费用没有支出，在2023年支付，所以2023年支出增加；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余3.32万元，比上年增加3.32万元，主要原因：该结余为单位其他资金账户年末结余。

本年支出的具体构成：基本支出160.95万元，占65.37%；项目支出85.26万元，占34.63%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数244.41万元，决算数246.15万元，完成年初预算的100.71%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数183.39万元，决算数172.66万元，完成年初预算的94.15%。预决算差异主要原因：落实过紧日子要求压减经费支出。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数46.61万元，决算数46.61万元，完成年初预算的100.00%。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数6.49万元，决算数6.49万元，完成年初预算的100.00%。

（四）住房保障支出（类）年初预算数7.92万元，决算数7.92万元，完成年初预算的100.00%。

（五）国有资本经营预算支出（类）年初预算数0.00万元，决算数12.48万元，预决算差异主要原因：国有企业退休档案保护费用增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出160.95万元，其中：

（一）工资福利支出123.58万元，比上年增加25.85万元，增长26.45%，主要原因：因社保、医疗等基数调整，本年补缴2022年至2023年的社保、医疗等，所以导致工资福利支出增加。

（二）商品和服务支出1.15万元，比上年减少43.88万元，下降97.45%，主要原因：2022年运行经费放基本支出，在2023年运行经费放项目支出，所以导致商品和服务比上年减少。

（三）对个人和家庭补助支出36.23万元，比上年增加7.18万元，增长24.73%，主要原因：2022年退休绩效奖发放半年，2023年退休人员绩效奖发放全年，导致对个人和家庭补助增加。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：无购置办公设备。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数1.50万元，决算数0.00万元，完成全年预算的0.00%；决算数与上年持平，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无预算安排。决算数与上年持平，主要原因：无预算安排。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无预算安排。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无预算安排。决算数与上年持平,主要原因：无预算安排。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无预算安排。决算数与上年持平,主要原因：无预算安排。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数1.50万元，决算数0.00万元，完成全年预算的0.00%，主要原因：本年无公务接待支出。决算数与上年持平,主要原因：本年无公务接待支出。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，主要是：本年无公务接待支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出1.15万元，决算数比上年减少43.88万元，下降97.45%，主要原因：2022年运行经费放基本支出，在2023年运行经费放项目支出，所以导致机关运行经费比上年减少。

七、政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额1.50万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.50万元。授予中小企业合同金额1.50万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.50万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本部门共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目4个全面开展绩效自评，共涉及资金 85.26万元，占项目支出总额的100%。其中，4个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对2个项目开展了部门评价，分别为：“档案保护”、“档案数字化”。涉及一般公共预算支出68.81万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，项目总体目标基本实现，全年未发生档案实体和信息安全问题，馆藏档案保管质量较好，存放整洁有序、全宗卷完善、利用情况良好。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出233.67万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，区档案馆始终坚持“为党管档、为国守史、为民服务”工作宗旨，扎实开展档案基础业务，做好档案接收及档案安全管理、加强档案开发利用工作，强化党支部建设，聚焦中心工作，真心办好民生服务事项，用心用情服务党委、政府中心工作。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

为深入贯彻落实《中共新建区委新建区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新发〔2020〕2号）及《南昌市财政项目支出绩效评价管理办法》（洪财办〔2020〕44号）精神，增强主管部门绩效意识，进一步提高绩效评价站位和效能，南昌市新建区档案馆（以下简称“我馆”）按照南昌市新建区财政局关于开展2023年度单位自评及部门评价工作要求，开展了部门项目支出绩效自评工作，现将本次自评结果报告如下：

一、本部门项目绩效目标情况

（一）精心布置，组织材料收集。我馆高度重视绩效目标管理工作，在接到新建区财政局关于编报2023年度区级部门预算绩效目标的通知后，积极组织各对口业务科室相关负责人，围绕项目立项文件依据、当年工作计划逐条分析并梳理当年总体目标和具体任务，确定对应具体绩效目标，编制项目绩效目标申报表，确保当年度预算项目绩效目标设置有依有据，内容真实、完整、可靠。

（二）量化拆分，科学设置目标。根据实际工作需要，对项目梳理后的绩效目标作出的具体、可量化、指标化的文字表述；目标值的设置，参考相关实施细则、管理办法等文件规定的指标数值及历史经验数值，确保绩效指标值科学合理。

（三）科学监控，实时完善内容。在实施项目绩效监控过程中，对项目内容进行进一步分析梳理，对不恰当的绩效指标设置情况进行逐一说明并完善，确保当年设定的指标能够准确、真实反映项目当年的产出和效果。

二、单位自评工作组织开展情况

（一）对照绩效目标申报表，完善自评指标

收集汇总我馆本级2023年度部门预算《项目支出绩效目标申报表》《项目支出绩效自评表》，逐一把控、审核绩效指标设置的准确性和科学性，并最终完善确定了本次绩效自评指标。

（二）收集项目材料依据，分析复核项目实际产出及效果

根据收集到的项目相关佐证材料及各项目单位最终报送的《项目支出绩效自评表》，对各项指标设置权重、预算执行率、年度总体绩效目标完成情况、各项绩效指标完成情况等进行逐一分析，复核业务科室所填列的自评内容是否真实准确，并初步形成汇总底稿。

（三）形成绩效自评总报告，自评结果报送区财政局

根据初步形成的汇总底稿，填写自评汇总表，按规定格式要求撰写本部门绩效自评总报告，并在财政规定时间节点将绩效自评总报告系统上传区财政局审核。

三、综合评价结论

经本次绩效评价工作小组汇总结果并分析认定，我馆区本级财力安排的项目得分及评分等级如下表所示：

序号	项目单位	项目名称	得分	等级
1	南昌市新建区档案馆	档案保护	92.17	优
2	南昌市新建区档案馆	档案馆运行经费	91	优
3	南昌市新建区档案馆	档案数字化	90	优
4	南昌市新建区档案馆	其他资金	90	优

四、绩效目标完成情况总体分析

（一）预算执行目标完成情况

2023年度我馆区本级财力安排的项目全年预算资金145.5726万元，全年总项目实际支出85.2621万元，各项目预算执行率如下列表所示：

序号	项目单位	项目名称	全年预算数（万元）	全年执行数（万元）	预算执行率
1	南昌市新建区档案馆	档案保护	70.2176	50.9897	72.62%
2	南昌市新建区档案馆	档案馆运行经费	30.355	28.4255	93.64%
3	南昌市新建区档案馆	档案数字化	30	5.7848	19.28%
4	南昌市新建区档案馆	其他资金	15	0.0621	0.41%

（二）项目绩效目标完成情况

1.档案保护

（1）产出完成情况及效益实现情况：一是我馆完善档案全宗管理，接收区委、区政府近年来文书档案7384件，并对这些档案进行规范的分类和整理，完善档案全宗管理80个，档案整理分件、排序、档号编制等环节差错率0%，确保了重要全宗档案的完整性和准确性。二是开展2次全面的馆藏档案质量检查，更换防霉防虫药2批，每半月安排专业保洁人员对库房内外地面、档案密集架等进行除尘，对卫生死角、墙角缝隙进行仔细清理，保证库房干净整洁。重视节假日馆库安全，开展库房环境卫生大检查大整治4次，在五一、国庆和传统节日放假前均组织全馆干部职工开展大检查，查看库房消防、空调、监控等库房管理设备运行情况，抽查档案数字化成果备份完整性、可用性。梅雨汛期期间每天安排人员对库房温湿度进行调控，防止档案返潮发霉，档案保护质量检查达标率95%，确保了档案实体与信息安全。

三是开展好档案法治文化宣传，开展“6·9国际档案日”系列宣传活动，精心组织开展线上答题、进社区开展档案法治宣传和业务培训班宣传档案文化，普及档案知识，提升干部群众档案法治意识。

2.档案馆运行经费

产出完成及效益实现情况：一是积极开展“书记导学”、“双周学堂”专题学习研讨，开展书记讲党课2堂、集中学习24次，并扎实开展主题教育，查摆解决实际问题3个，加强单位人员的思想建设和政治理论学习，以高标准严要求扎实做好各项工作。

二是加强馆查档服务大厅建设，加强大厅工作人员培训，通过延时、预约、电函服务方式提升服务效能，全年接待各类查档人员2000余人次，提供档案6000余卷次。先后为世纪万象广场征迁安置、土地边界纠纷等区中心工作，区史志办编写“中共新建地方党史”、“炮打金门”退伍军人享受国家待遇提供了大量档案支持。

三是档案开发利用，贯彻落实国家档案局第19号令《国家档案馆档案开放办法》，先后成立档案开放鉴定小组，修订馆藏档案审查工作规则和工作方案，有力推进新一轮档案鉴定开放工作。今年以来，完成档案一审开放鉴定4781卷1889件，完成年度计划的95.62 %。

3.档案数字化

产出完成及效益实现情况：一是我馆不断推进馆藏档案数字转化，继续加大档案信息化项目，对馆藏重要档案先行进行全文数字化，新增档案数字化副本1691卷、14883件，共45.9364万画幅。

二是上传婚姻登记档案数字副本7万余件，促进了档案资源共享，为实现赣服通“掌上查档”，共享平台“异地出证”贡献了新建力量。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

（一）偏离绩效目标原因

档案数字化项目工作已完成，资金支付处于财政审批阶段，未成功结账，故资金预算执行率较低；未关注追踪档案保护项目各项工作进程产出及资金使用情况，根据工作内容的变化及时调整项目预算资金，故项目资金指标存在大量年底留存情况，资金预算执行率较低。

（二）改进措施

我馆讲继续加强在项目实施过程中的跟踪管理及预算绩效监控结果应用，对后续项目预算支出情况进行预判，及时调整项目进度，加快资金支付进度，以进一步提高项目预算执行率及财政资金的使用效益，同时加强与区级财政部门的联系，有效保障专项项目的正常支出，提高项目资金预算执行率。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

我馆将对本次项目绩效自评中发现的问题进行整改，并将绩效自评结果作为后续申请预算资金、调整完善预算管理政策和改进绩效管理的重要依据，确保后续资金绩效目标能够保质保量实现；本次绩效自评结果及相关材料将在规定时间内递交给区财政局，在经财政审核通过后，我馆将按照财政要求在门户网站公开披露本次项目支出绩效自评结果，接受社会公众的监督。

南昌市新建区档案馆（本级）““档案保护、档案数字化” 项目支出绩效自评表”如下：

（三）部门评价项目绩效评价情况。

“档案保护”项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指区级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

(六) 年初结转和结余:填列2022年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三）一般公共服务(类）档案事务(款)行政运行(项):反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般公共服务(类）档案事务(款)其他档案事务(项):反映除上述项目以外的其他档案事务方面的支出。

（五）社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)事业单位离退休(项):反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（六）社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险支出。

（七）社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，。

（九）住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十）国有资本经营预算支出（类）觖决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出。

（十一）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能不能划分到具体功能科目中的支出项目。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

项目支出部门评价报告

（2023 年度）

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等

1.项目背景

为维护馆藏档案的完整与安全，最大限度延长档案寿命，根据《中华人民共和国档案法》《中华人民共和国档案法实施办法》《江西省档案管理条例》《“十四五”江西省档案事业发展规划》（赣办发〔2021〕23号）及《江西省档案工作规范化管理办法》等法律法规规定，南昌市新建区档案馆（以下简称“区档案馆”）依照本机构职能开展档案管理业务，设立档案保护项目。

2.主要内容及实施情况

档案库房的管理：配置和维护符合要求的档案专门库房，必要时进行检修；配置和维护档案保管保护设施设备，确保设施设备正常运转；改善库房环境，做好防光、防尘、防潮、防火、防盗、防有害生物和气体等防护措施。强化库房保洁，每半月安排专业保洁人员对库房内外地面、档案密集架等进行除尘，对卫生死角、墙角缝隙进行仔细清理，保证库房干净整洁。

档案实体和信息的保护：增强档案工作人员和利用者保护意识，落实好档案接收进馆、查阅利用过程中的保管，做好出入库登记、利用登记和档案统计工作。采取消毒、灭虫、修裱、复制、数字化等保护技术措施，减少对档案实体的接触，延长档案寿命，保障长期保存和利用。加强对档案信息数据的保护。

该项目由区档案馆负责按照经单位审核无误后的项目主要实施计划填报项目绩效目标申报表，由区财政局负责审批下达项目所需经费，由区档案馆负责项目的具体实施及管理。

3.资金投入及使用情况

本项目预算安排总额为70.2176万元，资金来源均为区本级财政拨款。截至2023年12月底，该项目实际使用资金总额50.9897万元，预算总体执行率72.62%。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标

项目总体目标基本实现，全年未发生档案实体和信息安全问题，馆藏档案保管质量较好，存放整洁有序、全宗卷完善、利用情况良好。

项目阶段性目标任务得到落实，对馆藏档案日常检查、温湿度控制、卫生保洁、投放防虫防霉药等管理措施按预期目标开展，防止档案的损坏，维护档案的完整与安全，档案实体安全得到保障。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价目的

围绕项目决策、项目过程、项目产出、项目效益等四方面开展评价工作，综合反映项目支出成效，梳理项目存在的问题并提出改进建议，强化项目单位预算绩效管理理念，提高财政资金的使用效率。

2.评价对象和范围

本次绩效评价对象及范围为2022年度南昌市新建区档案保护项目，该项目2023年预算资金为70.2176万元。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

1.绩效评价原则

该项目主要采用了科学规范、绩效相关等绩效评价原则。

2.评价指标体系

根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）及《南昌市财政项目支出绩效评价管理办法》（洪财办〔2020〕44 号）有关要求，本次绩效评价指标体系包括决策、过程、产出及效益4类一级指标，具体指标情况详见绩效评价指标分析段。

3.绩效评价方法

本次评价将通过文件资料研读等方法对项目进行定性评价；通过基础数据统计分析等方法，对项目进行定量评价。本次绩效评价使用成本效益及因素分析法等评价方法。

4.绩效评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较，本次绩效目标的年度指标值设置主要参考了计划标准和历史标准。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备阶段

（1）成立绩效评价工作组。组建评价小组，全程负责组织、实施绩效评价工作，并按照区财政局绩效评价工作要求，明确绩效评价目的、内容并完成各项评价任务。

（2）资料收集。评价小组在明确项目文件具体要求的基础上，确定项目评价重点、评价方式和评价内容。在对项目实施文件等资料充分收集的基础上，结合项目的实际情况，对评价指标体系进行了初步设置。

2.组织实施阶段

在前期资料收集的基础上，评价小组结合查阅的相关资料，进一步梳理项目实施产生的绩效，并深入挖掘项目存在的问题，对该项目进行综合评价，形成项目评价评分表。

3.评价总结阶段

（1）撰写绩效评价报告。综合前期收集项目资料的情况，评价小组对项目情况进行了综合分析，并按照规定的文本格式和相关要求撰写了评价报告。

（2）资料整理归档。绩效评价工作结束后，评价小组将绩效评价过程中所涉及的材料，及时收集和整理，并归档备查。

三、综合评价情况及评价结论（附项目支出部门评价表）

本次绩效评价工作采用定性评价和定量评价相结合的方法，总分值为100分。本次评价在项目资料整理、数据分析的基础上，评价小组依据项目绩效评价指标体系进行评分，该项目综合评价分数为95.42分，具体评分情况详见附件。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

一是项目立项方面：该项目是依照《中华人民共和国档案法》《中华人民共和国档案法实施办法》《江西省档案管理条例》《“十四五”江西省档案事业发展规划》（赣办发〔2021〕23号）《江西省档案工作规范化管理办法》等相关要求立项实施的，该项目立项依据充分；且该项目依照了一般项目立项规定的程序申请设立，由项目实施单位提交项目申报表，经区财政局及同级人大审批后，最终按照批复文件下达项目预算资金。项目立项程序规范完整。

二是绩效目标方面：该项目在财政信息一体化系统里填报了项目预算资金、绩效目标及绩效指标信息，绩效目标设置情况与实际工作内容基本相符。

三是资金投入方面：根据项目基本情况及历史资金使用情况测算数据，该项目预算编制较为细化；且该项目资金分配主要参考了聘用人员等相关文件，项目资金分配较为细化。

（二）项目过程情况

一是资金管理方面：本项目预算批复资金70.2176万元，实际落实到该项目的预算资金额为70.2176万元，资金到位100%，其中，财政拨款70.2176万元，资金到位率100%。截至2023年底，项目实际支出50.9897万元，预算执行率为72.62%，项目预算执行情况一般；该项目资金使用依照了《南昌市新建区档案馆财务管理制度》执行，资金拨付有相关的审批程序和手续，符合项目预算批复用途，项目资金使用合规性较好。

二是组织实施方面：业务管理层面，单位具有《江西省档案工作规范化管理办法》，前述文件明确了项目具体实施要求及相关标准业务规定。财务管理方面，单位建立了《南昌市新建区档案馆财务管理制度》，项目管理制度较为健全，且管理制度合法、合规、完整；且在项目执行过程中，单位严格根据前述系列文件开展工作，制度执行较为有效。

（三）项目产出情况

一是产出数量方面：

档案维护卷数：根据区档案馆业务开展资料，区档案馆全年纸质档案维护全宗管理99个单位，23.5493万卷、件数10.47万件，

开展库房环境卫生大检查大整治及档案质量检查次数：2023年开展2次全面的馆藏档案质量检查，在五一、国庆和传统节日放假前均组织全馆干部职工开展库房环境卫生大检查大整治4次。

二是产出质量方面：

档案保护质量检查达标率：区档案馆每半月安排专业保洁人员对库房内外地面、档案密集架等进行除尘，对卫生死角、墙角缝隙进行仔细清理，保证库房干净整洁，档案保护质量检查达标率达100%。

实体档案损坏率：区档案馆维护馆藏档案的存放秩序，对馆藏档案进行“防火、防水、防潮、防霉、防虫、防光、防尘、防盗”等八防管理，防止档案的损坏，维护档案的完整与安全，实体档案损坏率水平有所降低。

三是产出时效方面：

档案维护及卫生检查完成时间：档案维护与库房卫生打扫检查整治工作2023年已按时完成。

四是产出成本方面：

该项目财政资金预算批复数为70.2176万元，经查看单位总账及支出明细账，单位实际项目支出50.9897万元，故项目成本预算控制率为72.62%。

（四）项目效益情况

一是社会效益方面：

维护档案的完整与安全：区档案馆接收区委、区政府近年来文书档案7384件，对这些档案进行了规范的分类和整理，确保了重要全宗档案的完整性和准确性，并注重档案馆库日常巡检和温湿度调控，落实好库房防霉防虫等防护措施， 2023 年度未发生档案保管事故，在人员管理、设备管理、现场管理、流程与作业和成果管理方面均按照《档案工作实务》执行工作，确保了档案实体与信息安全。截至2023年底，区档案馆馆藏总量235493卷、100470件，较2022年度新增1471卷（增长率0.6%）、7384件（增长率7.9%）。

档案利用和服务水平不断优化：区档案馆改善便民服务环境，加强大厅工作人员培训，通过延时、预约、电函服务方式提升服务效能，全年接待各类查档人员2000余人次，提供档案6000余卷次，先后为世纪万象广场征迁安置、土地边界纠纷等区中心工作，区史志办编写“中共新建地方党史”“炮打金门”退伍军人享受国家待遇提供了大量档案支持。

二是满意度方面：

查阅利用档案群众满意度：本次项目满意度的调查对象为查阅利用档案群众，根据最终调查问卷统计结果显示，查阅利用档案群众对该项目满意度水平较高，使用者整体满意度达95%

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）项目主要经验及做法

无。

（二）存在的问题及原因分析

一是未关注追踪档案保护项目各项工作进程产出及资金使用情况，根据工作内容的变化及时调整项目预算资金，故项目资金指标存在大量年底留存情况，资金预算执行率较低。

六、有关建议

区档案馆将继续加强在项目实施过程中的跟踪管理及预算绩效监控结果应用，对后续项目预算实际产出情况及支出情况进行预判，对显然在年底内完成预算支出的可能性极低的项目，及时调整项目进度，加快资金支付进度或向财政部门申请调减项目预算，以进一步提高项目预算执行率及财政资金的使用效益，同时加强与区级财政部门的联系，有效保障专项项目的正常支出，提高项目资金预算执行率及绩效管理工作水平。

七、其他需要说明的问题

无。

项目支出绩效评价明细表


一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	评分标准	分值	得分	扣分说明
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点 ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策 ②项目立项符合行业发展规划和政策要求 ③项目立项是否与部门职责相符，属于部门履职所需 ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则。 ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	前述每小项0.8分，符合条件得对应分值，不符合条件不得分。	4	4
	项目立项	立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点 ①项目是否按规定的程序申请设立 ②审批文件、材料是否符合相关要求 ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	前述每小项1分，符合条件得对应分值，不符合条件不得分。	3	2	项目未经过可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点 ①项目是否有绩效目标 ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性 ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平 ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	前述每小项1分，符合条件得对应分值，不符合条件不得分。	4	4
	绩效目标	绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点 ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标 ②绩效指标通过清晰可衡量的指标值予以体现 ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	前述每小项1分，符合条件得对应分值，不符合条件不得分。	3	3
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点 ①项目编制是否经过科学论证 ②预算内容与项目内容是否匹配 ③预算额度测算依据充分，是否按照标准编制 ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。	前述每小项1分，符合条件得对应分值，不符合条件不得分。	4	4
	资金投入	资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点 ①项目资金分配依据是否充分 ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	前述每小项1分，符合条件得对应分值，不符合条件不得分。	2	2
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）*100%。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	资金到位率达100%得满分，未达到目标值，按完成比率*指标权重计算得分，完成比率若低于60%，该项不得分。	4	4
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映和考核项目预算执行情况。	预算执行率＝（实际支出资金/实际到位资金）*100%。实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	预算执行率达95%得满分，否则每降低1%扣权重分的4%，扣完为止。	4	0.42	项目预算资金额为70.2176万元，项目实际支出50.9897万元，预算执行率为72.62%
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点 ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定 ②资金拨付是否有完整的审批程序和手续 ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途 ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	前述每小项1分，符合条件得对应分值，不符合条件不得分。	4	4
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点 ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度 ②财务和业务管理制度合法、合规、完整。	前述每小项2分，符合条件得对应分值，不符合条件不得分。	4	4
	组织实施	制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点 ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定 ②项目调整及支出调整手续是否完备 ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档 ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	前述每小项1分，符合条件得对应分值，不符合条件不得分。	4	4
	产出数量	馆藏档案维护数	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	评价要点：纸质档案维护全宗管理不少于80个单位，20万卷及件数10万件	达到目标值得满分，未达到目标值，按完成比率*指标权重计算得分，完成比率若低于60%，该项不得分。	5	5
	产出数量	开展库房环境卫生大检查大整治及档案质量检查次数	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	评价要点：开展库房环境卫生大检查大整治及档案质量检查次数不少于6次。	达到目标值得满分，未达到目标值，按完成比率*指标权重计算得分，完成比率若低于60%，该项不得分。	5	5
	产出质量	档案保护质量检查达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	评价要点：档案保护质量检查达标率100%。	达到目标值得满分，未达到目标值，按完成比率*指标权重计算得分，完成比率若低于60%，该项不得分。	5	5
	产出质量	实体档案损坏率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	评价要点：实体档案损坏率不超5%。	达到目标值得满分，未达到目标值，按完成比率*指标权重计算得分，完成比率若低于60%，该项不得分。	5	5
	产出时效	档案维护及卫生检查完成时间	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	评价要点：档案维护及卫生检查完成及时率为100%；实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	达到目标值得满分，未达到目标值，按完成比率*指标权重计算得分，完成比率若低于60%，该项不得分。	5	5
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目成本节约程度。	成本节约率=【计划成本-实际成本】/计划成本】*100%。实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	成本节约率≥0%得满分，否则该项不得分。	5	5
效益	项目效益	社会效益：维护档案的完整与安全	项目实施所产生的效益。	评价要点：落实好库房防霉防虫等防护措施， 2023 年度未发生档案保管事故，确保了档案实体与信息安全	完全符合条件得满分，完全不符合条件不得分，部分符合视完成情况给分。	10	10
		社会效益：档案利用和服务水平不断优化	项目实施所产生的效益。	评价要点：全年接待各类查档人员2000余人次，提供档案6000余卷次		10	10
		满意度：查阅利用档案群众满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	查阅利用档案群众满意度达到85%。	符合条件得满分，未达到目标值，按完成比率*指标权重计算得分，完成比率若低于60%，该项不得分。	10	10
合计						100	95.42

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发布机构：	生成日期：	2024-09-18
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