南昌市新建区发展和改革委员会2023年度部门决算

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南昌市新建区发展和改革委员会2023年度部门决算

目录

第一部分南昌市新建区发展和改革委员会概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分南昌市新建区发展和改革委员会概况

一、部门主要职责

（一）研究提出全区国民经济、社会和城镇发展战略，组织编制全区国民经济和社会发展中长期规划和年度计划；指导乡镇制订经济和社会发展规划，衔接、平衡各主要行业的行业规划和城镇总体规划，组织编制重大专项规划，负责对区域经济、个私民营经济、服务业的发展政策和经营城镇政策的综合协调；组织、协调争取国家、省、市重大政策支持的相关工作。

（二）做好社会总需求和总供给等重要经济总量的平衡和重大比例关系的协调；根据国家产业政策和技术政策，提出本区产业发展导向意见，加强各产业间的发展协调，推进产业结构的优化升级和高技术产业的发展；研究拟订生产力规划方案及重要布局调整的实施意见，推进城镇进程，组织协调可持续发展工作。

（三）加强对经济运行的研究组织，对全区经济运行进行预测和预警，及时提出调控政策建议；综合协调财政、信贷等经济杠杆，运用区直接掌握的投资，国外贷款等经济手段，促进各项重要经济社会发展目标的实现。

（四）负责提出全社会固定资产投资总规模、投资结构及重大重点建设项目和为民办实事项目计划；审批和上报政府投资建设项目和国家、省、市规定应报批及本区需控制的项目；会同有关部门开展对重大重点项目建设的全过程监督管理、协调服务；参与对全社会资金包括财政预算外资金平衡协调；组织研究拟订政府性投资的重大项目融资方案；负责对全区重大重点项目和为民办实事项目的财政性建设资金、项目前期经费实行协调平衡、统筹安排。

（五）研究提出全区利用外资和境外投资的发展战略、参与组织协调全区招商引资工作；负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作，；指导和监督国外贷款建设资金的使用；指导和监督政策性贷款的使用方向。

（六）对全区服务业的发展实行统筹规划、计划平衡、协调服务，组织制订相关政策和市场准则，安排重大重点项目；做好全区重要物资、商品供求的总量平衡；会同有关部门提出区级储备粮、物资储备的收储、动用计划，引导和调控市场。

（七）做好人口与计划生育、科技、教育、文化、卫生、体育、广播电视、劳动和社会保障等社会事业及国防经济建设与整个国民经济和社会发展的衔接平衡，推进重大科技成果的产业化；研究提出经济与社会协调发展、相互促进的政策措施，协调社会事业发展的政策和重大问题，推动社会事业产业的发展。

（八）负责全区基本建设项目的初步设计审查，审查上报限额以上建设项目初步设计；监督管理国家、省、市、区政府性投融资项目和重大重点项目的竣工验收；参与区规划建设联合审批。

（九）贯彻执行《中华人民共和国价格法》等有关价格法律、法规和国家、省、市的价格方针、政策和法规；研究提出全区性的价格政策、规定；负责国务院和省、市、区人民政府及上级价格主管部门下达的价格改革和调整方案在全区的实施。

（十）执行国家及省、市商品价格分工管理目录，研究提出全区重要性商品及服务价格调整计划及方案，经批准后组织实施。建立和实施价格听证会制度、价格公示制度。

（十一）加强对实行政府定价、政府指导价的商品价格和服务价格以及行政事业性收费的管理和监督，提出价格和收费调整的建议，并组织具体实施。

（十二）提出全区价格总水平的控制目录和相应的调控对策，提出价格调控及相关经济政策建议；开展价格监测、价格鉴定、价格认证、价格信息服务、价格成本调查和价格研究工作。

（十三）负责价格调节基金征收管理办法的实施，负责价格调节基金的征收、使用等管理工作。

（十四）依法组织、指导全区价格和收费的监督检查工作；依法查处价格违法和乱收费案件及不正当价格行为；推行明码标价制度；开展“物价、计量信得过”活动；指导价格社会监督工作；受理价格举报投诉工作。

（十五）指导、监督区政府各业务主管部门和各乡（镇）政府的价格管理工作；仲裁地方、部门和企业之间重大的价格纠纷及争议，负责衔接毗邻地方的价格政策及重要商品和服务价格水平。

（十六）建立全区价格信息网，负责全区价格鉴证、价格认证、涉案物品估计；负责全区农产品、工业品、公用事业成本和流通费用的调查分析和资料反馈工作，提出相应的对策建议。

（十七）负责对各乡（镇）的价格管理和价格监督检查的指导工作。

（十八）承办区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	南昌市新建区发展和改革委员会	县区级
2	南昌市新建区价格认定监测中心	县区级

本部门年末在职人员48人，离退休人员3人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员52人。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
部门：南昌市新建区发展和改革委员会	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,288.87	一、一般公共服务支出	32	2,324.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	4.97
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	76.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	952.27	八、社会保障和就业支出	39	68.03
	9		九、卫生健康支出	40	41.63
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42	171.54
	12		十二、农林水支出	43	70.00
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	10.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	51.00
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	50.19
	20		二十、粮油物资储备支出	51	146.37
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	3,241.14	本年支出合计	58	3,014.49
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	226.65
	30			61
总计	31	3,241.14	总计	62	3,241.14
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
部门：南昌市新建区发展和改革委员会	2023年度	金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	3,241.14	2,288.87					952.27
201			一般公共服务支出	2,551.40	1,599.13					952.27
20104			发展与改革事务	2,551.40	1,599.13					952.27
2010401			行政运行	1,086.20	1,086.20
2010408			物价管理	231.42	154.41					77.01
2010499			其他发展与改革事务支出	1,233.79	358.53					875.26
203			国防支出	4.97	4.97
20306			国防动员	4.97	4.97
2030603			人民防空	4.97	4.97
206			科学技术支出	76.00	76.00
20604			技术研究与开发	76.00	76.00
2060499			其他技术研究与开发支出	76.00	76.00
208			社会保障和就业支出	68.03	68.03
20801			人力资源和社会保障管理事务	0.60	0.60
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.60	0.60
20805			行政事业单位养老支出	66.17	66.17
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.17	66.17
20899			其他社会保障和就业支出	1.25	1.25
2089999			其他社会保障和就业支出	1.25	1.25
210			卫生健康支出	41.63	41.63
21011			行政事业单位医疗	41.63	41.63
2101101			行政单位医疗	20.02	20.02
2101102			事业单位医疗	7.03	7.03
2101103			公务员医疗补助	14.59	14.59
212			城乡社区支出	171.54	171.54
21201			城乡社区管理事务	113.65	113.65
2120101			行政运行	89.28	89.28
2120199			其他城乡社区管理事务支出	24.38	24.38
21203			城乡社区公共设施	57.89	57.89
2120399			其他城乡社区公共设施支出	57.89	57.89
213			农林水支出	70.00	70.00
21399			其他农林水支出	70.00	70.00
2139999			其他农林水支出	70.00	70.00
215			资源勘探工业信息等支出	10.00	10.00
21505			工业和信息产业监管	10.00	10.00
2150517			产业发展	10.00	10.00
216			商业服务业等支出	51.00	51.00
21699			其他商业服务业等支出	51.00	51.00
2169999			其他商业服务业等支出	51.00	51.00
221			住房保障支出	50.19	50.19
22102			住房改革支出	50.19	50.19
2210201			住房公积金	50.19	50.19
222			粮油物资储备支出	146.37	146.37
22201			粮油物资事务	146.37	146.37
2220199			其他粮油物资事务支出	146.37	146.37
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
部门：南昌市新建区发展和改革委员会	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	3,014.49	1,002.02	2,012.47
201			一般公共服务支出	2,324.75	752.89	1,571.87
20104			发展与改革事务	2,324.75	752.89	1,571.87
2010401			行政运行	1,086.20	752.89	333.31
2010408			物价管理	231.42		231.42
2010499			其他发展与改革事务支出	1,007.14		1,007.14
203			国防支出	4.97		4.97
20306			国防动员	4.97		4.97
2030603			人民防空	4.97		4.97
206			科学技术支出	76.00		76.00
20604			技术研究与开发	76.00		76.00
2060499			其他技术研究与开发支出	76.00		76.00
208			社会保障和就业支出	68.03	68.03
20801			人力资源和社会保障管理事务	0.60	0.60
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.60	0.60
20805			行政事业单位养老支出	66.17	66.17
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.17	66.17
20899			其他社会保障和就业支出	1.25	1.25
2089999			其他社会保障和就业支出	1.25	1.25
210			卫生健康支出	41.63	41.63
21011			行政事业单位医疗	41.63	41.63
2101101			行政单位医疗	20.02	20.02
2101102			事业单位医疗	7.03	7.03
2101103			公务员医疗补助	14.59	14.59
212			城乡社区支出	171.54	89.28	82.26
21201			城乡社区管理事务	113.65	89.28	24.38
2120101			行政运行	89.28	89.28
2120199			其他城乡社区管理事务支出	24.38		24.38
21203			城乡社区公共设施	57.89		57.89
2120399			其他城乡社区公共设施支出	57.89		57.89
213			农林水支出	70.00		70.00
21399			其他农林水支出	70.00		70.00
2139999			其他农林水支出	70.00		70.00
215			资源勘探工业信息等支出	10.00		10.00
21505			工业和信息产业监管	10.00		10.00
2150517			产业发展	10.00		10.00
216			商业服务业等支出	51.00		51.00
21699			其他商业服务业等支出	51.00		51.00
2169999			其他商业服务业等支出	51.00		51.00
221			住房保障支出	50.19	50.19
22102			住房改革支出	50.19	50.19
2210201			住房公积金	50.19	50.19
222			粮油物资储备支出	146.37		146.37
22201			粮油物资事务	146.37		146.37
2220199			其他粮油物资事务支出	146.37		146.37
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：南昌市新建区发展和改革委员会	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,288.87	一、一般公共服务支出	33	1,599.13	1,599.13
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	4.97	4.97
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38	76.00	76.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	68.03	68.03
	9		九、卫生健康支出	41	41.63	41.63
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	171.54	171.54
	12		十二、农林水支出	44	70.00	70.00
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	10.00	10.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	51.00	51.00
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	50.19	50.19
	20		二十、粮油物资储备支出	52	146.37	146.37
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	2,288.87	本年支出合计	59	2,288.87	2,288.87
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	2,288.87	总计	64	2,288.87	2,288.87
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：南昌市新建区发展和改革委员会	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	2,288.87	1,002.02	1,286.85
201			一般公共服务支出	1,599.13	752.89	846.25
20104			发展与改革事务	1,599.13	752.89	846.25
2010401			行政运行	1,086.20	752.89	333.31
2010408			物价管理	154.41		154.41
2010499			其他发展与改革事务支出	358.53		358.53
203			国防支出	4.97		4.97
20306			国防动员	4.97		4.97
2030603			人民防空	4.97		4.97
206			科学技术支出	76.00		76.00
20604			技术研究与开发	76.00		76.00
2060499			其他技术研究与开发支出	76.00		76.00
208			社会保障和就业支出	68.03	68.03
20801			人力资源和社会保障管理事务	0.60	0.60
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.60	0.60
20805			行政事业单位养老支出	66.17	66.17
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.17	66.17
20899			其他社会保障和就业支出	1.25	1.25
2089999			其他社会保障和就业支出	1.25	1.25
210			卫生健康支出	41.63	41.63
21011			行政事业单位医疗	41.63	41.63
2101101			行政单位医疗	20.02	20.02
2101102			事业单位医疗	7.03	7.03
2101103			公务员医疗补助	14.59	14.59
212			城乡社区支出	171.54	89.28	82.26
21201			城乡社区管理事务	113.65	89.28	24.38
2120101			行政运行	89.28	89.28
2120199			其他城乡社区管理事务支出	24.38		24.38
21203			城乡社区公共设施	57.89		57.89
2120399			其他城乡社区公共设施支出	57.89		57.89
213			农林水支出	70.00		70.00
21399			其他农林水支出	70.00		70.00
2139999			其他农林水支出	70.00		70.00
215			资源勘探工业信息等支出	10.00		10.00
21505			工业和信息产业监管	10.00		10.00
2150517			产业发展	10.00		10.00
216			商业服务业等支出	51.00		51.00
21699			其他商业服务业等支出	51.00		51.00
2169999			其他商业服务业等支出	51.00		51.00
221			住房保障支出	50.19	50.19
22102			住房改革支出	50.19	50.19
2210201			住房公积金	50.19	50.19
222			粮油物资储备支出	146.37		146.37
22201			粮油物资事务	146.37		146.37
2220199			其他粮油物资事务支出	146.37		146.37
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
部门：南昌市新建区发展和改革委员会	2023年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	691.50	302	商品和服务支出	24.41	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	139.99	30201	办公费	3.28	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	65.29	30202	印刷费	3.66	30702	国外债务付息
30103	奖金	191.96	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	61.39	30205	水费	0.08	310	资本性支出	1.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.77	30206	电费	0.37	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	35.17	30207	邮电费	0.47	31002	办公设备购置	1.36
30110	职工基本医疗保险缴费	20.07	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴款	19.65	30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	1.74	30211	差旅费	0.56	31006	大型修缮
30113	住房公积金	75.15	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.35	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	5.32	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	284.74	30215	会议费	0.86	31010	安置补助
30301	离休费	2.90	30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费	213.88	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金	65.64	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴	2.04	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	2.35	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助	0.20	30227	委托业务费	1.14	31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	4.44	312	对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.20	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.09	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	6.64	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		976.24	公用支出合计					25.77
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：南昌市新建区发展和改革委员会	2023年度	金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：南昌市新建区发展和改革委员会	2023年度	金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：南昌市新建区发展和改革委员会	2023年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	4.00	4.00	0.67
1.因公出国（境）费	2
2.公务用车购置及运行维护费	3
（1）公务用车购置费	4
（2）公务用车运行维护费	5
3.公务接待费	6	4.00	4.00	0.67
（1）国内接待费	7	——	——	0.67
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	5
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	53
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开10表
部门：南昌市新建区发展和改革委员会	2023年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	2
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	0
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	0
6.特种专业技术用车			7	0
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	2
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2023年度收入总计3241.14万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计3241.14万元，比上年减少5694.20万元，下降63.73%，主要原因：减少疫情防控资金和减少区级储备粮利息费用补贴项目以及网络专络经费。

本年收入的具体构成：财政拨款收入2288.87万元，占70.62%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入952.27万元，占29.38%。

二、支出决算情况说明

本部门2023年度支出总计3241.14万元，其中本年支出合计3014.49万元，比上年减少5920.85万元，下降66.26%，主要原因：减少疫情防控资金和减少区级储备粮利息费用补贴项目以及网络专络经费；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余226.65万元，比上年增加226.65万元，主要原因：该结余为单位其他资金账户年末结余。

本年支出的具体构成：基本支出1002.02万元，占33.24%；项目支出2012.47万元，占66.76%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数1437.59万元，决算数2288.87万元，完成年初预算的159.22%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数1308.18万元，决算数1599.13万元，完成年初预算的122.24%。预决算差异主要原因：本年单位机构改革，人防办合并到本单位，新增加下级单位新建区价格监测中心。

（二）国防支出（类）年初预算数0.00万元，决算数4.97万元，预决算差异主要原因：本年单位机构改革，人防办合并到本单位,所以导致增加国防支出。

（三）科学技术支出（类）年初预算数0.00万元，决算数76.00万元，预决算差异主要原因：追加2022年新增入统规上服务业区级奖励、追加省级企业技术奖补资金和疫情规上服务业扶持补贴资金。

（四）社会保障和就业支出（类）年初预算数54.08万元，决算数68.03万元，完成年初预算的125.80%。预决算差异主要原因：本年单位机构改革，人防办合并到本单位，所以导致增加人员社会保障和就业支出。

（五）卫生健康支出（类）年初预算数34.61万元，决算数41.63万元，完成年初预算的120.30%。预决算差异主要原因：本年单位机构改革，人防办合并到本单位，所以导致增加卫生健康支出。

（六）城乡社区支出（类）年初预算数0.00万元，决算数171.54万元，预决算差异主要原因：机构改革，人防办合并到本单位追加预算支出，与数字新建智慧城区上年未支出费用。

（七）农林水支出（类）年初预算数0.00万元，决算数70.00万元，预决算差异主要原因：追加联圩镇黄潭村门塘整治及道路加宽项目以工代赈专项资金和新丰管理处丰联村三大队山塘道路硬化工程以工代赈。

（八）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算数0.00万元，决算数10.00万元，预决算差异主要原因：追加服务业企业奖励政策资金。

（九）商业服务业等支出（类）年初预算数0.00万元，决算数51.00万元，预决算差异主要原因：（追加2021年度规上服务业企业奖励。

（十）住房保障支出（类）年初预算数40.73万元，决算数50.19万元，完成年初预算的123.22%。预决算差异主要原因：单位机构改革，人防办合并到本单位，所以导致增加人员住房保障支出支出。

（十一）粮油物资储备支出（类）年初预算数0.00万元，决算数146.37万元，预决算差异主要原因：追加粮食收购贷款信用保证基金资金与购置全自动脂肪酸检测一体化平台等粮食行业机器。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1002.02万元，其中：

（一）工资福利支出691.50万元，比上年增加75.56万元，增长12.27%，主要原因：本年单位机构改革，人防办合并到本单位，导致工资福利支出增加。

（二）商品和服务支出24.41万元，比上年减少211.58万元，下降89.66%，主要原因：2022年运行经费放基本支出，在2023年运行经费放项目支出，所以导致商品和服务比上年减少。

（三）对个人和家庭补助支出284.74万元，比上年增加134.24万元，增长89.20%，主要原因：本年单位机构改革，人防办合并到本单位，对个人和家庭补助支出增加。

（四）资本性支出1.36万元，比上年减少728.81万元，下降99.81%，主要原因：减少信息网络及软件购置更新项目经费。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数4.00万元，决算数0.67万元，完成全年预算的16.80%；决算数比上年增加0.47万元，增长231.26%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无预算安排。决算数与上年持平，主要原因：无预算安排。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无预算安排。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无预算安排。决算数与上年持平,主要原因：无预算安排。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无预算安排。决算数与上年持平,主要原因：无预算安排。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数4.00万元，决算数0.67万元，完成全年预算的16.80%，主要原因：合理安排公务接待人员。决算数比上年增加0.47万元,增长231.26%，主要原因：2022年因为公务接待次数2次，接待人数21人；2023年公务接待次数5次，接待人数53人，2023年公务接待包括粮安考核公务接待和光伏项目实施工作接待等。所以导致2023年比2022年公务接待多。。全年国内公务接待5批，累计接待53人次，主要是：公务接待包括粮安考核公务接待和光伏项目实施工作接待等。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出25.77万元，决算数比上年减少940.39万元，下降97.33%，主要原因：2022年运行经费放基本支出，在2023年运行经费放项目支出，所以导致机关运行经费比上年减少。

七、政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额12.92万元，其中：政府采购货物支出12.68万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.25万元。授予中小企业合同金额12.92万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予授予小微企业合同金额12.92万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的98.14%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的1.86%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本部门共有车辆2辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于特种专业技术用车1辆与执法执勤用车1辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目 12个全面开展绩效自评，共涉及资金1093.85万元，占项目支出总额的100%。组织对“光伏扶贫电站项目运稳费”、“项目前期评审费”2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出148万元，政府性基金预算支出0 万元，国有资本预算支出0 万元。从评价情况来看，新建区发展和改革委员会资金的拨付有完整的审批过程和手续且不存在挤占挪留的情况。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2138.87万元，政府性基金预算支出 0万元。从评价情况来看，2023年，新建区发改委在区委区政府的坚强领导的精心指导下，迎难而上、勇毅前行，聚焦“走在前、勇争先、善作为”目标要求，紧紧围绕“项目为先、实干奋进，争分夺秒拼经济”工作主线，在稳经济运行、抓项目建设、促社会发展、防安全风险等方面迎难而上、敢作善为，较好地完成了年度总体工作目标。过对各项评价指标的认真评分和评价，新建区发改委2023年部门整体支出绩效评价得分98.5分，评价等级为“优”。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

反映2023年度部门绩效自评总报告，决算中反映“光伏扶贫电站项目运稳费”、“项目前期评审费”项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，“光伏扶贫电站项目运稳费”项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为70万元，执行数为70万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年村级光伏扶贫电站总发电量为3000000KWh，建档立卡贫困户818户，新建配电房1座，新增光伏扶贫电站数量120个，总上网电量3000000KWh，光伏覆盖贫困村数量22个，有效利用小时数最长达90h，年故障排除率100%。建立并完善了发电数据管理体系，持续保障光伏电站正常发电运行与管理。发现的问题及原因：无。

根据年初设定的绩效目标，“项目前期评审费”项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为100万元，执行数为78万元，完成预算的78%。项目绩效目标完成情况：一是有力的保障了我委项目审批工作的正常开展，切实推动了我市政府项目前期工作进度，明显提升了政府投资决策水平，提高了政府资金使用效率，经济和社会效益明显；二保障了区发展改革委项目评审工作，推动了政府投资项目的及时批复、及时落地，促进政府投资项目顺利实施，完善基础设施，加大民生投入，提高人们生活水平。发现的问题及原因：绩效管理机制还不够完善、内部控制制度不够健全，有待进一步完善。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

“前期评审费项目”项目部门评价报告见第五部分附件。

根据设定的部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经评价工作小组综合评价，南昌市新建区发改委2023年度部门整体支出绩效评价得分为98.5分。年初支出预算数为2137.59万元，支出决算数为3014.12万元。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分名词解释

一、收入科目

1、财政拨款:指区级财政当年拨付的资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

4、其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

5、使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

6、上年结转和结余:填列2022年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

1、基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

农林水支出(类）其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

3、国防支出(类）国防动员(款)人民防空(项):反映用于人民防空工程建设、宣传等方面的支出。

4、城乡社区支出(类）城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

5、一般公共服务(类）发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项):反映除上述项目以外的其他发展与改革事务的支出。

6、城乡社区支出(类）城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他城乡社区管理事务方面的支出。

7、商业服务业等支出(类）其他商业服务业等支出(款)商业服务业等支出(项):反映除上述项目以外商业服务业等支出方面的支出。

8、一般公共服务(类）发展与改革事务(款)行政运行(项):反映发展与改革事务方面的支出。

9、科学技术支出(类）技术研究与开发支出(款)其他技术研究与开发支出(项):反映除上述项目以外的技术研究方面的支出。

10、粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)其他粮油事务支出(项):反映除上述项目以外的其他粮油事务方面的支出。

11、源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）：反映除上述项目以外其他用于产业发展方面的支出。

12、一般公共服务(类）发展与改革事务(款)物价管理(项):反映物价管理方面的支出。

13、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险支出。

14、卫生健康(类)行政单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

15、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士人员待遇的医疗经费。

17、城乡社区支出(类）城乡社区管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本的支出。

18、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)行政单位离退休(项):反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

19、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本职业年金缴费(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20、社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

21、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
22、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能不能划分到具体功能科目中的支出项目。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

项目前期评审费项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

1.项目背景

今年以来，新建区发展和改革委员会贯彻落实区委区政府关于做好当前经济工作的各项部署，聚焦发力，在评审工作中不断创新，推进项目评审工作提质增效，助力项目加快建设。为规范项目前期评审工作程序，提高政府投资项目决策的科学化、民主化水平，根据《中央预算内直接投资项目管理办法》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第7号）《关于进一步加强政府投资项目管理的暂行规定》（洪府发〔2018〕7号）以及结合我委部门职责相关规定，如：《南昌市新建区发展和改革委员会三定方案》等，组织开展2023年区级政府投资项目前期评审工作。

2．立项目的

保障项目评审费的及时拨付，保障区发展改革委项目评审工作，加强政府投资项目决策评估管理，健全决策评估程序，提高决策评估质量，推动政府投资项目的及时批复、及时落地。

3.主要内容及实施情况

项目内容：2023年度项目前期评审费是依据项目经立项审批及相关手续通过后。项目主要工作内容有：对全区政府投资类需要申报可行性研究和初步设计含概算进行评估评审的工作。

项目实施情况：2023年度新建区发改委项目前期评审费主要包含以下内容：

委托专业服务机构等中介提供评估评审等服务，2023年，我委共组织专家审查会30次，召开协调会10次，征求有关部门意见15次，评审各类项目120个，将政府所有投资基建项目均纳入评审。

4.资金投入和使用情况

资金到位情况：南昌市新建区发展和改革委员会项目前期评审费用全年预算金额100万元，实际到位资金78万元。资金到位率=（实际到位资金÷全年预算项目资金）×100%=（78÷100）×100%=78%

资金执行情况：该项目全年预算执行数为100万元，预算执行率=（实际支出金额÷实际到位金额）×100%=（78÷78）×100%=100%。

（二）项目绩效目标。

1.总体目标

评估评审工作经费的合理投入是可行性研究和初步设计含概算评审工作质量的有力保障。秉承“专款专用”的原则，围绕深化价格机制改革，积极推进评估评审工作，取得明显成效。保障市发展改革委项目审批工作顺利开展。

2.阶段目标

保障预算单位送达的项目评审材料能够快速评审，不拖延；保障财政部门正常履职，评审程序公开公平公正、评审活动依法依规依政策、评审结论经得起核查。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1.绩效评价的目的

根据财政支出项目设定的预期目标，选择合适的评价指标和标准，运用科学的评价方法，对资金使用全过程及其支出的经济性、效率性和效益性进行客观公正的综合评价，以衡量财政资金的使用绩效，分析检验支出项目是否达到预期目标。同时，及时总结经验，分析存在问题，进一步改进和加强资金管理，提高财政资金的使用效益。根据财政绩效评价的要求和项目实际情况，本次绩效评价的目的主要有：

①了解各项目资金的使用情况、项目成效及社会效益等信息；

②发现和找出资金使用中或项目管理中的不足和问题，并进行深入研究和分析；

③针对绩效评价中发现的项目中存在的不足和问题，提出有针对性和可行性的改进建议，为改善后续工作提供有效借鉴，以促进资金使用效率的提高和项目效益的增强。

2.绩效评价的对象和范围

此次绩效评价的对象为新建区发改委前期评审费资金项目；主要评价范围包含2023年度项目前期评审费资金78万元及其资金使用的合规性、项目具体实施情况、项目产生的效益、群众满意度等方面。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1.绩效评价的原则

绩效评价应当遵循以下基本原则：

①科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

②公正公开。绩效评价客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

③分级分类。绩效评价由各级财政部门、部门（单位）根据评价对象的特点，分类组织实施。

④绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2.评价指标体系

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《中共新建区委新建区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》《南昌市新建区财政局关于开展2023年全区预算单位自评及部门评价工作的通知》（新财字〔2024〕31号）等文件精神，确定本次绩效评价指标的整体框架。包括项目决策指标（项目立项、绩效目标、资金投入），过程指标（资金管理、组织实施），项目产出（产出数量指标、产出质量指标、产出时效指标、产出成本指标），产出效益（项目经济效益指标、项目社会效益指标、项目环境效益指标、项目可持续影响指标、项目满意度），结合项目实际情况，确定本次绩效评价指标体系的个性指标，并通过与相关各方的协商最终确定全部指标内容。指标数据来源于法规与政府文件、基础数据采集、问卷调查、访谈等。具体详见《项目支出绩效自评表》。

（1）项目资金：占权重分10分。用于考核项目预算执行率等方面。

（2）项目产出：占权重50分，分为产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个方面。

（3）项目效益：占权重30分，分为经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等方面。

（4）项目满意度：占权重10分，主要考察项目实施后群众对项目实施产生效果的满意度，包含受益群体满意度与普通群众满意度等方面。

3.评价方法

主要采用了文件核查、深度访谈、财务核查、实地调研及问卷调查等方法，以掌握项目详细情况，并对采集的数据做详细的分析和统计。文件核查主要用以核实项目立项的规范性以及项目运行的各项要求，从而确定评价的标准和范围；深度访谈则是对项目相关方的负责人进行，用以从整体上把握项目的基本情况；财务核查则是通过专业财务人员通过查看项目相关财务凭证，掌握项目资金的使用情况；实地调研则是通过研究员调查实地情况，了解项目的产出和效果；问卷调查则是对项目的相关受益群体进行，了解其对项目实施的真实看法及满意状况。

4.评价标准

绩效评价标准是指衡量财政支出绩效目标完成程度的尺度。对于评价指标而言，需要通过评价标准来判别评价指标的状况和优劣程度。是评价工作的基本准绳和标尺，是最后进行评价计分的依据，它决定了评价目标能否实现以及评价结果是否公平准确。绩效指标评价标准主要有：

（1）计划标准

以预先制定的计划、目标、预算或定额等数据作为绩效评价标准。计划值作为评价的指标旨在通过将实际完成值与预定值对比，找出两者的差异，从而达到评价目的。但由于容易受主观因素影响，计划标准的制定要求较高。

（2）行业标准

以某一具体行业许多个体或某项财政经费的相关指标数据为样本，运用数理统计方法，计算和制定该行业评价标准。行业标准可方便财政部门对各类支出的绩效情况进行纵向的或横向的比较分析；行业标准具有易取得性、权威性和客观性，广为评价工作者使用，然而行业标准的充分应用需要强大的数据资料库做支撑。

（3）历史标准

以绩效评价指标的历史数据作为样本，运用一定的统计学方法，计算出各类指标的平均历史水平。在运用历史标准进行评价时，要对其根据价格指数、统计口径或核算方法的变化对历史标准进行修订和完善。

（4）经验标准

根据长期的财政经济活动管理实践，由在该领域中具有丰富经验的专家学者，在经过严密分析与研究，得到的有关指标标准。该标准适用于缺乏同行业标准比较时用。即便行业标准与经验标准两者都可得到并使用，如果前者不如后者有权威性时，为保证评价结果的认可度，也应当选择经验标准，而不是选择行业标准。

（三）绩效评价工作过程。

实施本次绩效评价，首先根据项目预先设立的绩效目标、项目管理办法、专项资金管理办法、项目实施方案等资料，选择合适的评价指标和标准，同时明确本次绩效评价的目的、方法、评价的原则、评价标准、时间安排等，形成绩效评价工作方案。提交部门审核，并根据审核意见进一步修改和完善绩效评价工作方案。然后运用科学的评价方法，对资金使用全过程及其支出的经济性、效率性和效益性进行客观公正的综合评价，以衡量预算绩效管理培训项目资金的使用绩效，同时分析其是否达到预期目标，并以书面形式分析绩效优劣的原因、造成的不良后果及影响，提出改进的意见和建议，最后撰写绩效评价报告。

1.绩效评价的业务流程

（1）评价前期准备

根据《南昌市新建区财政局关于开展2023年全区预算单位自评及部门评价工作的通知》（新财字〔2024〕31号）文件要求，确定自评项目，安排相关工作人员，组织收集整理项目评价资料，做好开展项目绩效自评筹备工作，了解评价对象情况，确定本次绩效评价类型、适用的原理框架、评价重点领域及涉及的相关方。

（2）绩效评价实施

评价证据的收集：绩效评价工作的科学合理开展建立在坚实的证据基础之上。绩效评价组决定从项目资金入手，对项目实施单位进行财务核查，一方面对专项资金支出合法性、合理性和合规性进行客观、公正地核查，另一方面通过对资金进行梳理汇总分类，掌握项目组织实施的情况。重点关注资金支出产生和效益。

同时，组织对项目负责人及组织实施参与者的深度访谈，以了解项目资金使用的整体情况，诸如覆盖人群、使用方式、组织形式、取得成果及存在问题等，为评价组调整工作重点提供信息支撑，也可对项目整体情况形成总体把握。

然后，对项目组织实施资料进行核实，这一阶段主要是进行项目相关证据的收集，为后续分析及报告撰写做好铺垫。

另外，对项目组织实施资料进行整理，了解项目实施受益群体范围，并进行问卷调查和组织座谈。

评价证据审核：对收集到的评价证据，保持职业怀疑，通过核实基础数据的全面性、真实性以及统计口径的一致性等，增加评价证据的可置信程度。

绩效分析与评级：运用既定的分析方法，根据收集整理的证据和设定的评分标准进行分析，对各项评价指标进行评分。通过加权计算出最终的评价分值，并相应确定绩效等级。

形成评价结论：评价结论按照既定要求在内外部组织讨论，从各评价维度对相关细节问题进行核实并权衡。评价结论说明绩效目标的实现程度，应用项目绩效指标完成情况反映投入、产出与效果方面的成绩、经验与存在的问题，对评价指标目标值与实际值的差异情况、产生原因与预期后果等进行具体分析，对已实现的绩效目标总结相关经验与做法，对存在的问题分析影响项目绩效目标及资金预算使用的主要因素，并提出对应建设性意见以供被评价部门参考。

2.形成绩效评价报告

（1）撰写绩效评价初稿

评价组根据前述绩效分析和评价结论，按照绩效评价要求提炼撰写绩效报告，并在项目组内部进行审核主要关注报告格式是否规范，内容是否完整；绩效数据是否真实、可靠，是否进行了必要的核实工作；报告逻辑是否清晰，分析问题是否透彻。

（2）绩效评价报告复核

将评价报告初稿提交供销社领导及项目实施单位进行复核，主要关注报告结论是否全面、准确；经验、教训的总结是否深刻，建议是否可行等。

（3）形成评价报告终稿

在发展和改革委员会实施单位对评价报告意见和建议的基础上，修改并完善评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

项目绩效评价工作小组依据制定的评价指标体系及相关评分标准，通过数据采集、问卷调查及实地访谈，按照《自评基础信息表》《自评价指标填报表》《自评价共性指标表》等情况对2023年度项目前期评审费进行客观评价，对各指标进行综合打分。本项目绩效目标与已进行的实际状况对比分析，项目的各项定量指标已按计划实施，已完成，工作进展顺利，通过对政府投资项目进行评审，优化了方案设计、核定了建设内容、节省了政府资金，确保有限的国家资金能够用在刀刃上，最大限度地发挥政府资金的投资效益。实现了经济社会创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，经济、政治和社会效益明显。项目的实施对新建区经济发展起到强有力的支撑作用，项目最终评分得分为95分，自评价等级为“优”。

表1 2023年度项目评审项目绩效评价得分一览表

一级指标	二级指标	权重	得分
项目资金		10	5
项目产出	产出数量	20	20
	产出质量	15	15
	产出时效	5	5
	产出成本	10	10
项目效果	经济效益	10	10
	社会效益	10	10
	环境效益	5	5
	可持续影响	5	5
项目满意度	服务对象满意度	10	10
合计		100	96

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

政府投资项目必须依次审批项目建议书、可行性研究报告、初步设计。为了科学决策，投资主管部门和有关部门还要制定相应的规划，以及对部分项目履行第三方评估、公众参与、专家评议、风险评估等程序。

（二）项目过程情况。

2023年度项目前期评审费全年预算金额100万元，实际到位资金78万元。资金到位率=（实际到位资金÷全年项目资金）×100%=（78÷100）×100%=78%；该项目全年预算执行数为78万元，预算执行率=（实际支出金额÷实际到位金额）×100%=（78÷78）×100%=100%。

根据“谁审批、谁委托、谁承担费用”的原则，我委与咨询机构签订合同，该机构按照先评审、后结算的合同协议，每半年进行项目统计，提出拨付申请，对于委托项目，我委及时跟进，积极参与项目评审的每一环节，了解掌握项目预算执行情况及项目实施绩效，确保我委政府投资项目审批工作正常开展。

（三）项目产出情况。

1．产出数量指标：政府投资基建项目评审率达100%。2023年，我委共审批各类项目120项，组织专家审查会30次。协调会议10次，征求有关部门意见15次，具体评审任务委托相关咨询机构完成。

2．产出质量指标：评审人员专业性较强，报告通过专家评审率100%，业主单位、施工单位都对评审结果无异议。

3．产出时效指标：资金到位及时率100（%），办理及时率100%，项目评审工作在要求时限内提前完成。

4.产出成本指标：经费使用在预算内，未超支。

（四）项目效益情况。

1．经济效益指标：有力的保障了我委项目审批工作的正常开展，切实推动了我市政府项目前期工作进度，明显提升了政府投资决策水平，提高了政府资金使用效率，经济和社会效益明显。

2．社会效益指标：保障了区发展改革委项目评审工作，推动了政府投资项目的及时批复、及时落地，促进政府投资项目顺利实施，完善基础设施，加大民生投入，提高人们生活水平。

3．生态效益指标：项目评审过程中推行无纸化评审，实现了绿色办公。

4.可持续影响指标：通过前期评审，使得在项目成本控制、进度、结果上的有较为清晰地提前规划。

（五）项目满意度指标

通过座谈会、调查问卷结果显示，服务对象满意度93%以上。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

为保障南昌市新建区项目前期评审费项目的建设实施，新建区发展和改革委员会领导高度重视，成立专门的领导小组，由主要领导任组长，业务科室工作人员为组员，积极组织开展工作，着力落实项目实施计划，在项目建设过程中进行监督，大力支持项目建设，对于项目资金的拨付按照相应流程进行，加强对资金的跟踪问效，不断提高资金的使用效益，项目完成后，及时收集整理项目指标，建立部门内部指标库，积极引导各项目科室增强绩效评价意识，提高项目绩效指标的科学性和可量化性。

（二）存在的问题及原因分析

绩效管理机制还不够完善、内部控制制度不够健全，有待进一步完善。

六、有关建议

1.强化部门内部监督机制建设。

2.积极推进绩效监督、绩效审计和绩效问责，逐步建立完善的绩效指标体系。

3.加大绩效指标体系建设成果共享，实现行业内部纵向规范、统一管理。

七、其他需要说明的问题

无

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发布机构：	生成日期：	2024-09-18
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