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南昌市新建区妇女联合会2023年度部门决算

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南昌市新建区妇女联合会2023年度部门决算

目录

第一部分南昌市新建区妇女联合会概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分南昌市新建区妇女联合会概况

一、部门主要职责

1、负责贯彻执行党和政府关于维护妇女群众的有关方针政策及各项规定,并做好管理、督促、检查工作。

2、围绕党在各时期的中心任务,积极组织全区妇女开展 “三八红旗手(集体)”、“巾帼建功标兵(集体)”和创建“最美家庭”、“清洁家庭”等特色活动,树立各界妇女先进典型,不断探讨新形势下做好妇女工作的新方法,新途径。

3、切实抓好基层妇联队伍、组织建设和妇女干部培训、选拔工作,大力提高妇女素质。

4、督促、协调社会各有关部门依法维护妇女权益,以行动谋求平等和发展,使广大妇女成为有理想、有道德、有文化、有纪律,自尊、自信、自立、自强的新女性。

二、部门基本情况

1、纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，根据工作职责，区妇联机关设 1 个综合股。

综合股：主要负责内外联系与综合协调工作，负责机关文秘工作，承办妇联文件起草、发送、归档、保管工作；接待、处理群众来信、来访、代理诉讼，负责信访统计工作；

负责各种会议组织工作及机关财务与后勤管理工作；负责编写区妇联大事记。

本部门 2023 年年末实有人数 5 人，其中在职人员 5 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 6 人。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	南昌市新建区妇女联合会	一级

南昌市新建区妇女联合会（本级）设立 1 个内设机构，分别是：南昌市新建区妇女联合会。

本部门年末在职人员5人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
部门：南昌市新建区妇女联合会	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	338.44	一、一般公共服务支出	32	331.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1.00	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	12.30	八、社会保障和就业支出	39	8.33
	9		九、卫生健康支出	40	4.96
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	6.35
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54	1.00
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	351.75	本年支出合计	58	351.75
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	351.75	总计	62	351.75
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
部门：南昌市新建区妇女联合会	2023年度	金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	351.75	339.44					12.30
201			一般公共服务支出	331.10	318.80					12.30
20129			群众团体事务	331.10	318.80					12.30
2012901			行政运行	151.45	151.45
2012999			其他群众团体事务支出	179.65	167.35					12.30
208			社会保障和就业支出	8.33	8.33
20805			行政事业单位养老支出	8.27	8.27
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.27	8.27
20899			其他社会保障和就业支出	0.06	0.06
2089999			其他社会保障和就业支出	0.06	0.06
210			卫生健康支出	4.96	4.96
21011			行政事业单位医疗	4.96	4.96
2101101			行政单位医疗	4.96	4.96
221			住房保障支出	6.35	6.35
22102			住房改革支出	6.35	6.35
2210201			住房公积金	6.35	6.35
229			其他支出	1.00	1.00
22960			彩票公益金安排的支出	1.00	1.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	1.00	1.00
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
部门：南昌市新建区妇女联合会	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	351.75	113.44	238.30
201			一般公共服务支出	331.10	93.80	237.30
20129			群众团体事务	331.10	93.80	237.30
2012901			行政运行	151.45	93.80	57.65
2012999			其他群众团体事务支出	179.65		179.65
208			社会保障和就业支出	8.33	8.33
20805			行政事业单位养老支出	8.27	8.27
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.27	8.27
20899			其他社会保障和就业支出	0.06	0.06
2089999			其他社会保障和就业支出	0.06	0.06
210			卫生健康支出	4.96	4.96
21011			行政事业单位医疗	4.96	4.96
2101101			行政单位医疗	4.96	4.96
221			住房保障支出	6.35	6.35
22102			住房改革支出	6.35	6.35
2210201			住房公积金	6.35	6.35
229			其他支出	1.00		1.00
22960			彩票公益金安排的支出	1.00		1.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	1.00		1.00
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：南昌市新建区妇女联合会	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	338.44	一、一般公共服务支出	33	318.80	318.80
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.00	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	8.33	8.33
	9		九、卫生健康支出	41	4.96	4.96
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	6.35	6.35
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55	1.00		1.00
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	339.44	本年支出合计	59	339.44	338.44	1.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	339.44	总计	64	339.44	338.44	1.00
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：南昌市新建区妇女联合会	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	338.44	113.44	225.00
201			一般公共服务支出	318.80	93.80	225.00
20129			群众团体事务	318.80	93.80	225.00
2012901			行政运行	151.45	93.80	57.65
2012999			其他群众团体事务支出	167.35		167.35
208			社会保障和就业支出	8.33	8.33
20805			行政事业单位养老支出	8.27	8.27
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.27	8.27
20899			其他社会保障和就业支出	0.06	0.06
2089999			其他社会保障和就业支出	0.06	0.06
210			卫生健康支出	4.96	4.96
21011			行政事业单位医疗	4.96	4.96
2101101			行政单位医疗	4.96	4.96
221			住房保障支出	6.35	6.35
22102			住房改革支出	6.35	6.35
2210201			住房公积金	6.35	6.35
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
部门：南昌市新建区妇女联合会	2023年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	80.27	302	商品和服务支出	8.79	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	15.87	30201	办公费		30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	9.53	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	29.12	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.27	30206	电费		31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	2.80	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴款	2.16	30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	0.06	30211	差旅费		31006	大型修缮
30113	住房公积金	6.35	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	6.11	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	24.38	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费	24.21	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	4.50	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	0.37	312	对企业补助
30309	奖励金	0.17	30229	福利费	0.12	31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.14	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	0.66	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		104.65	公用支出合计					8.79
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：南昌市新建区妇女联合会	2023年度	金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		1.00	1.00		1.00
229			其他支出		1.00	1.00		1.00
22960			彩票公益金安排的支出		1.00	1.00		1.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出		1.00	1.00		1.00
注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：南昌市新建区妇女联合会	2023年度	金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：南昌市新建区妇女联合会	2023年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	0.40	0.40
1.因公出国（境）费	2
2.公务用车购置及运行维护费	3
（1）公务用车购置费	4
（2）公务用车运行维护费	5
3.公务接待费	6	0.40	0.40
（1）国内接待费	7	——	——
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开10表
部门：南昌市新建区妇女联合会	2023年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	0
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	0
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	0
6.特种专业技术用车			7	0
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2023年度收入总计351.75万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计351.75万元，比上年增加179.22万元，增长103.88%，主要原因：2022 年末结转村妇女小组长工资待遇补贴 72.5 万元，省级妇女儿童专项资金 7.8 万元，妇儿活动中心工作人员工资 9 万元。

本年收入的具体构成：财政拨款收入339.44万元，占96.50%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入12.30万元，占3.50%。

二、支出决算情况说明

本部门2023年度支出总计351.75万元，其中本年支出合计351.75万元，比上年增加179.22万元，增长103.88%，主要原因：2022 年末结转村妇女小组长工资待遇补贴 72.5 万元，省级妇女儿童专项资金 7.8 万元，妇儿活动中心工作人员工资 9 万元；结余分配 0.00 万元，与上年持平；主要原因：2022 年末结转村妇女小组长工资待遇补贴 72.5 万元，省级妇女儿童专项资金 7.8 万元，妇儿活动中心工作人员工资 9 万元；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平。

本年支出的具体构成：基本支出113.44万元，占32.25%；项目支出238.30万元，占67.75%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数239.04万元，决算数339.44万元，完成年初预算的142.00%。其中：2022 年末结转村妇女小组长工资待遇补贴 72.5 万元，省级妇女儿童专项资金 7.8 万元，妇儿活动中心工作人员工资 9 万元。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数219.36万元，决算数318.80万元，完成年初预算的145.33%。预决算差异主要原因：2022 年末结转村妇女小组长工资待遇补贴 72.5 万元，省级妇女儿童专项资金 7.8 万元，妇儿活动中心。

工作人员工资 9 万元。

（八）社会保障和就业支出（类）年初预算数8.33万元，决算数8.33万元，完成年初预算的100.00%。

（九）卫生健康支出（类）年初预算数4.96万元，决算数4.96万元，完成年初预算的100.00%。

（十九）住房保障支出（类）年初预算数6.39万元，决算数6.35万元，完成年初预算的99.40%。预决算差异主要原因：精简节约人员住房保障支出。

（二十三）其他支出（类）年初预算数0.00万元，决算数1.00万元，预决算差异主要原因：增加了贫困妇女两癌救助资金 1.00 万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出113.44万元，其中：

（一）工资福利支出80.27万元，比上年减少21.55万元，下降21.17%，主要原因：精简节约人员经费。

（二）商品和服务支出8.79万元，比上年减少30.86万元，下降77.82%，主要原因：财政收回预算类资金，精简节

约活动经费。

（三）对个人和家庭补助支出24.38万元，比上年增加23.89万元，增长4936.34%，主要原因：增加了贫困妇女两

癌救助资金。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：没有资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.40万元，决算数0.00万元，完成全年预算的0.00%；决算数与上年持平，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无因公出国（境）安排。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国（境）安排。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无因公出国（境）安排。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本部门无购置公务用车。决算数与上年持平,主要原因：本部门无公务用车。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本部门无购置公务用车。决算数与上年持平,主要原因：本部门无购置公务用车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数0.40万元，决算数0.00万元，完成全年预算的0.00%，主要原因：压缩开支，无公务接待。决算数与上年持平,主要原因：压缩开支，无公务接待。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，主要是：。

压缩开支，无公务接待

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出8.79万元，决算数比上年减少30.86万元，下降77.82%，主要原因：落实过紧日限期完成，压缩开支。

七、政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额0.86万元，其中：政府采购货物支出0.86万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.86万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.86万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本部门共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目 4 个全面开展绩效自评，共涉及资金 238.3 万元，占项目支出总额的100 %。其中， 4个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0 个项目评价结果为“中”， 0个项目评价结果为“差”。

组织对一个项目开展了部门评价，分别为：“村妇女小组长工资待遇补助”项目。涉及一般公共预算支出146.95万元，政府性基金预算支出 0万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况看：

1、预算资金规模、来源及使用情况：2023年区财政年初预算安排了妇女小组长工资待遇补贴项目资金 74.45 万元用于支付全区妇女小组长1489人每人每年500元工资待遇补贴，2022年末结转72.5万元，2023年实发妇女小组长工资待遇补贴项目资金146.95万元。预算执行率为 100%，项目资金全部用于支付全区在职在岗妇女小组长工资待遇补贴。

2、工作开展情况

根据预算绩效管理要求，区妇联按照“统一领导、分级管理；积极试点，稳步推进；程序规范，重点突出；客观公正，公开透明”的原则宣传绩效理念，培育绩效文化。基本构建起“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制和覆盖预算绩效管理体系，确保项目资金专款专用，有效促进财政资金使用绩效的提高。

3、综合评价结论

本次评价在项目资料整理、数据分析的基础上，评价小组依据项目绩效评价指标体系进行评分，该项目总体得分为 99分。该项目财政支出绩效评价等级为“优”。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出318.8 万元，政府性基金预算支出 0 万元，评价结果为“ 优 ”。从评价情况看：

（一）部门预算绩效管理开展情况。

2023年，妇联积极履行，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，2023年度评价得分为98.88分。

根据预算绩效管理要求，区妇联按照“统一领导、分级管理；积极试点，稳步推进；程序规范，重点突出；客观公正，公开透明”的原则宣传绩效理念，培育绩效文化。基本构建起“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制和覆盖预算管理事前、事中、事后全过程的预算绩效管理体系，有效促进财政资金使用绩效的提高。积极拓展预算绩效管理各环节工作的广度和深度，实现预算绩效管理在预算部门全面覆盖管理。

1、项目资金绩效目标申报实现全覆盖。

积极拓展预算绩效管理环节工作的广度和深度，实现预算绩效管理在预算部门全面覆盖管理。要求各股室按节点申报项目预算资金申请表，再统一汇总向区财政申报绩效目标。

2、进一步推进部门整体绩效评价全覆盖。

2023年的部门整体绩效评价全覆盖，要求各股室对部门整体绩效目标及项目支出绩效目标设定情况，为实现整体支出和项目支出绩效目标所制定的制度、采取工作措施；部门职责履行情况及效果；部门开展预算绩效管理情况；社会满意度等方面进行综合评价，全面反映部门整体支出情况。

3、推进绩效信息公开。加强预算绩效信息发布管理制度建设，完善绩效信息公开机制，财政重点评价报告在政府门户网站公开，逐年扩大向社会公开绩效信息的范围，回应社会关切，接受社会监督。

本单位已按规定的内容与时限公开预决算信息，单位预决算信息的透明度强。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

2023 年村妇女小组长工资待遇补贴项目支出绩效自评报告

（一）绩效目标

通过实施这个项目，进一步延伸村妇联工作手臂，切实解决基层妇联工作力量薄弱和“倒金字塔”问题。妇女小组长在党的路线方针政策宣传、脱贫攻坚、城乡环境整治、乡风文明、产业发展和维护农村社会稳定等方面发挥了不可替代的作用。

（二）预算资金规模、来源及使用情况

2023年区财政年初预算安排了妇女小组长工资待遇补贴项目资金 74.45 万元用于支付全区妇女小组长1489人每人每年500元工资待遇补贴，2022年末结转72.5万元，2023年实发妇女小组长工资待遇补贴项目资金 146.95万元。预算执行率为 100%，项目资金全部用于支付全区在职在岗妇女小组长工资待遇补贴。

（三）单位自评工作开展情况

（四）综合评价结论

该项目总体得分为 99分。该项目财政支出绩效评价等级为 “优”。

（五）绩效目标完成情况总体分析

1、主要成效

积极推进项目建设管理。为加强项目资金的使用管理，确保项目资金专款专用，项目资金支出均严格按照相关规定履行审批程序，项目资金的管理和使用规范，实现了项目资金使用效益的最大化。

2、绩效分析

2023 年区财政年初预算安排了妇女小组长工资待遇补贴项目资金 74.45万元用于支付全区妇女小组长1489人每人每年500元工资待遇补贴，2022年末结转72.5万元，2023年实发妇女小组长工资待遇补贴项目资金 146.95万元。预算执行率：100%，评价指标得分为10分。

数量指标：总体较好，年初设定的数量指标全部完成。

质量达标率：较高。

完成及时率：较好，对照绩效目标，按照时间节点完成。

效果达标：总体较好。

（六）、偏离绩效目标的原因和改进措施

偏离绩效目标：无

改进措施：无

南昌市新建区妇联2023年妇联运行经费项目自评报告

为加强财政预算资金管理，进一步规范资金使用，提高资金使用效益，根据《中共新建区委新建区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新发〔2020〕2号）精神，及《南昌市新建区财政项目支出绩效评价管理办法》（新财字〔2021〕5号）有关文件通知要求，新建区妇联认真对待、积极准备，对妇联运行经费项目开展了绩效自评，现将具体情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1.立项背景

按照维系日常工作运转核拨新建区妇联运行经费，以推动解决“有人干事、有阵地做事、有钱办事”的问题，并纳入政府财政预算，使妇联工作经费得到持久性制度保障。

2.主要内容及实施情况

贯彻落实男女平等基本国策，扎实推进妇女儿童发展纲要的实施，有效保障妇女在政治、经济、文化、社会生活等领域的平等权利，不断优化妇女事业与经济社会协调发展环境，持续提升妇女综合素质，创新妇联组织建设，继续增强妇女参与东湖经济社会建设能力，广泛为基层妇女和家庭开展群众喜闻乐见、丰富多彩的服务。2023年，在市妇联和区委、区政府的正确领导下，以建一流妇联组织、创一流妇联业绩为目标，奋勇争先，激发活力，紧密结合全区工作大局，团结带领广大妇女为做大做强做优大南昌都市圈，推动新建区“三生融合”发展贡献巾帼力量。

3.资金的投入和使用情况

2023年区财政年初预算安排妇联运行经费项目资金 31万元，2022年末结转资金7.8万元，2023年省级妇女儿童发展专项资金15万元，预算资金54.8万元，实际发放妇联运行经费项目资金 51.2057万元。预算执行率为93.44%，项目资金全部用于支付全区各项服务妇女儿童工作。

（二）项目绩效目标

1.总体目标

充分发挥妇联组织作为党联系广大妇女群众的桥梁和纽带作用，加强和改进妇女工作，促进妇女与经济社会的协调发展，促进妇女自身进步与发展，实现男女平等和谐发展，推动妇女儿童事业与其他事业协调发展。

2.阶段性目标

慰问困难妇女儿童；组织我们的节日主题系列活动；开展家庭教育活动，培育良好家风；加强普法宣传，维护妇儿合法权益等。

（二）资金的投入和使用情况

（三）绩效评价工作开展情况

1.成立绩效评价项目小组

为做好绩效评价工作，规范和加强专项资金管理，切实提高专项资金的使用绩效和管理水平，区妇联成立了以妇联主席为组长，副主席为副组长的项目小组，组织学习各级财政部门下发的关于财政支出绩效评价管理工作的相关文件，并结合区妇联实际，以及区财政局提出的绩效评价指标设计要求，研究制定了评价指标体系、绩效评价个性指标及评价标准。

2.数据采集阶段

认真做好基础资料和相关数据的收集、整理工作，根据收集的数据资料，详细填报专项绩效评价相关报表。

3.数据分析评价阶段根据有关数据及评价标准，进行数据分析，根据绩效评价指标体系，拟定项目支出绩效评分表，根据数据对比分析后的情况评分，形成综合评价结果，将评价结果纳入已确定的各项指标临界区间进行比较，确定绩效评价等级（优、良、中、差），并形成书面项目支出绩效评价报告，并将“项目支出绩效评价报告”、“项目支出绩效评分表”等纸质版、电子版材料上报至区绩效评价工作领导小组办公室。

4.项目总结阶段

对项目评价工作进行总结，将项目的基本情况、绩效评价工作情况、评价分析及评价结果、评价等级、经验及做法、问题及建议等形成书面报告，建立项目评价工作档案。

（四）综合评价情况及评价结论

2023年，在区委区政府的高度重视和正确领导下，区妇联围绕中心、服务大局，深入基层、服务妇女儿童，较圆满地完成了本年度活动。根据评价指标体系打分，区妇联运行经费项目支出绩效评价得分97分，评价结果等次为“优”。

（五）绩效目标完成情况

1.项目决策情况

本项目严格按有关规章制度进行管理，活动项目立项、资金使用等经主席办公会集体讨论决定，对项目绩效目标、资金分配、资金落实、完成时限等均提出了明确具体的要求，保证了本项目保质保量。

2.项目过程情况

在项目实施过程中，一是严格按照实施方案的要求开展项目各项工作，保证项目的顺利实施；二是加强项目实施过程中的检查监督；三是对已完成的项目及时组织检查、验收，对检查发现的问题及时进行整改。

3.项目产出情况

本项目本着专款专用、厉行节约的原则，严格执行财务制度、财经纪律，不存在支出依据不合规、虚列项目支出、超标准支出等现象，使项目资金的运用得到了合理的控制，项目得到了切实的保障。

数量指标（20分）：2023年，区妇联先后组织开展关爱行动，帮扶困境妇儿102人次；开展我们的节日主题活动、三八节庆祝、母亲节活动和重阳节活动；保障妇女儿童权益，发放宣传手册开展“建设法治南昌巾帼在行动”系列活动送法进社区、进家庭、进机关等活动；开展家庭家教家风建设，实施家庭教育支持行动，深入学校、社区开展了6场主题为“陪伴的力量”、“关爱女童”家庭教育讲座；维系正常办公所需。此项得分20分。

质量指标（10分）：项目的实施进一步发挥了妇联组织整体优势、推进了妇女儿童事业创新发展，项目产出质量指标基本达标，此项得分10分。

时效指标（10分）：区妇联2020年度各项妇女儿童工作均按时完成，完成及时率100%，此项得10分。

成本指标（20分）：本年项目实际收到54.8万元，实际支出51.2057万元，此项得20分。

4、项目效益情况

社会效益指标（15分）：2023年，区妇联着力开展惠及妇女儿童的实事项目，促进妇女创业就业脱贫致富，保障妇女儿童合法权益，综合社会效益较为显著，此项得15分。

可持续影响指标（15分）：优化妇女发展环境，推动妇儿共享经济社会发展成果，助推区妇女儿童事业发展再上新台阶，具有较强的可持续效益，此项得15分。

（六）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1.项目实施经验、做法

健全的领导机制和完善的工作制度，是项目实施进一步发挥妇联组织的整体优势，推动妇女儿童事业的创新发展的基础和保障。

2.存在问题及原因分析

受单位业务人员专业能力所限，需进一步加强绩效评价工作，充分发挥绩效评价以评促管效能，提高绩效意识和财政资金使用效益。

（七）有关建议

完善项目管理制度，加强项目和财务管理人员业务素质，组织岗位培训，在业务上不断提高。充分发挥绩效评价的作用，使各项工作都落到实处。

（八）绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果上传到财政一体化系统，财政重点评价报告在政府门户网站公开，逐年扩大向社会公开绩效信息的范围，回应社会关切，接受社会监督。

南昌市新建区妇女联合会（本级）“村妇女小组长工资待遇补贴”项目支出绩效自评表”如下：

南昌市新建区妇女联合会（本级）“妇联运行经费”项目支出绩效自评表”如下：

（三）部门评价项目绩效评价情况。

“ 妇女小组长工资待遇补贴项目 ”、“ 部门整体支出 ”项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

一、收入科目

（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：反映行政执法单位从主管部门和上级单位取得的财政补助收入。

（三）其他收入：指除财政拨款以外的各项收入。

上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）三公经费支出：是指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

（三）一般公共服务支出：指主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各级机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要用于支付单位在职职工的单位养老保险费用。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要是根据自治区统一规定，按在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)：主要是按照国家统一规定，为单位职工计缴的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

项目支出部门评价报告

（2023年度）

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目背景

妇女小组长工资待遇补贴项目是贯彻全国、省、市、区妇联改革方案精神，落实南昌市妇联印发《关于加强和创新基层社会治理配备农村妇女小组长的实施意见》要求，为更加密切联系广大妇女群众，打通妇联联系服务基层妇女的“最后一公里”，把妇联组织扎根到妇女群众身边，把党的好政策和“娘家人”的温暖帮助及时送到妇女身边的需要。

2、主要内容

妇女小组长工资待遇补贴项目是采取补贴制，每年固定补贴标准与村民小组长享受同等待遇，同步增长。2023年待遇补贴标准是每人每年500元。

3、实施情况

该项目由区妇联负责按照经单位审核无误后的项目主要实施计划填报绩效目标申报表，由区财政局负责审批下达项目所需经费，由区妇联负责项目的具体实施及管理。

4、预算资金规模、来源及使用情况

（二）绩效目标

1、项目总体目标：引领带动广大农村妇女群众和家庭，在服务乡村振兴、助力脱贫攻坚、弘扬文明乡风、推进移风易俗、建设文明家庭等工作中发挥独特作用。通过实施这个项目，进一步延伸村妇联工作手臂，切实解决基层妇联工作力量薄弱和“倒金字塔”问题。妇女小组长在党的路线方针政策宣传、脱贫攻坚、城乡环境整治、乡风文明、产业发展和维护农村社会稳定等方面发挥了不可替代的作用。

2、项目阶段性目标：每年根据各乡镇开展的“优秀妇女组长”评先表彰活动，对于表现优秀、群众满意符合条件的纳入村级后备干部培养和管理，并积极引导其加入党组织。

三、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价目的

本次绩效评价工作主要目的是根据《中共新建区委新建区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新发〔2020〕2号）、《南昌市新建区财政项目支出绩效评价管理办法》（新财字〔2021〕5号）文件精神，对该项目开展绩效评价，围绕项目决策、项目过程、项目产出、项目效益等四方面开展评价工作，综合反映项目支出成效，梳理项目存在的问题并提出改进建议，强化项目单位预算绩效管理理念，提高财政资金的使用效率。

2.评价对象和范围

本次绩效评价对象及范围为2023年度区妇女小组长工资待遇补贴项目，该项目区级预算资金为146.95万元。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准1.绩效评价原则

（1）科学规范原则。本次绩效评价工作按照科学可行的原则，采取定量分析与定性分析相结合的评价方法，组织实施本次绩效评价。

（2）绩效相关原则。本次绩效评价工作重点对该项目财政支出及其产出绩效进行评价，评价结果反映项目支出与产出绩效之间的紧密对应关系。在以评“绩效”为主的情况下，适当延伸至项目的投入与过程管理。

（3）简便有效原则。本次绩效评价工作尽量简化工作程序，尽量减少项目实施单位工作负担，通过科学合理的工作方式与方法，在全面分析绩效材料，并在与项目实施单位充分沟通的基础上，着力保障绩效评价工作本身的“绩效”

2.评价指标体系

根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）及《南昌市财政项目支出绩效评价管理办法》（洪财办〔2020〕44 号）有关要求设置，本次绩效评价指标体系包括决策、过程、产出及效益4个一级指标，11个二级指标和21个三级指标，满分为100分。

（1）决策：分值20分，从项目立项、绩效目标及资金投入三方面评价项目立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性以及资金分配合理性等内容。

（2）过程：分值20分，从资金管理和组织实施两方面评价资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性以及制度执行有效性等内容。

（3）产出：分值30分，用于考察专项资金投入产出数量、产出质量、产出时效、产出成本等内容。

（4）效益：分值30分，用于综合评价资金投入使用后产生的社会效益及满意度等内容。

3.绩效评价方法

本次评价将通过文件资料研读等方法对项目进行定性评价；通过基础数据统计分析等方法，对项目进行定量评价。本次绩效评价使用（但不限于）以下几种具体的评价方法：

（1）成本效益法

通过对项目的预算执行情况、项目管理资料、项目业务材料等相关资料进行研究、比较、分析，提取重要信息，将项目投入与产出、效益进行关联性分析。

（2）案卷研究法

对于项目立项资料及业务成果文件等相关资料进行深入研究、比较、分析，提取重要信息，为项目评价提供支撑依据。

（3）因素分析法

在评价过程中，通过综合分析项目相关资料，挖掘影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素，科学评判项目实施过程中存在的问题，有效提出相关建议。

4.绩效评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较，本次绩效目标的年度指标值设置参考了以下几种评价标准。

（1）计划标准。按照预先制定的资金使用计划、预算批复情况及资金支出管理制度等作为本次部分产出指标的评价标准。

（2）历史标准。参照该项目以往年度数据，遵循绩效改进原则，在可实现的条件下，结合趋势分析，确定本次部分产出及效益的评价标准。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备阶段

（1）成立绩效评价工作组。由单位负责组建评价小组，全程负责组织、实施绩效评价工作，并按照区财政局绩效评价工作要求，明确绩效评价目的、内容并完成各项评价任务。

（2）资料收集。评价小组在明确项目文件具体要求的基础上，确定项目评价重点、评价方式和评价内容。在对项目实施文件等资料充分收集的基础上，结合项目的实际情况，对评价指标体系进行了初步设置。

2.组织实施阶段

在前期资料收集的基础上，评价小组结合查阅的相关资料，进一步梳理项目实施产生的绩效，并深入挖掘项目存在的问题，对该项目进行综合评价，形成项目评价评分表。

3.评价总结阶段

（1）撰写绩效评价报告。综合前期收集项目资料的情况，评价小组对项目情况进行了综合分析，并按照规定的文本格式和相关要求撰写了评价报告。

（2）资料整理归档。绩效评价工作结束后，评价小组将绩效评价过程中所涉及的材料（电子版、纸质版），及时收集和整理，并归档备查。

三、综合评价情况及评价结论

本次绩效评价工作采用定性评价和定量评价相结合的方法，总分值为100分。本次绩效评价结果分为四档：综合得分在90-100分（含90分）为优；综合得分在80-90分（含80分）为良；综合得分在60-80分（含60分）为中；综合得分在60分以下为差。

本次评价在项目资料整理、数据分析的基础上，评价小组依据项目绩效评价指标体系进行评分，该项目综合评价分数为86分，评级为“良”，具体评分情况详见附件。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1、是项目立项方面：该项目的立项依据是新府办抄字【2020】47号；南昌市妇联印发《关于加强和创新基层社会治理配齐农村妇女小组长的实施意见》的通知，且该项目依照了一般项目立项规定的程序申请设立，由项目实施单位提交项目申报表，经区财政局及同级人大审批后，最终按照批复文件下达项目预算资金，项目立项程序规范完整。

综上，该部分设定分值7分，实际得分7分。

2、是绩效目标方面：该项目在财政信息一体化系统里填报了项目预算资金、绩效目标及绩效指标信息，绩效目标设置情况与实际工作内容基本相符，项目预期产出及效益与正常的业绩水平相适应，设定的绩效目标与预算确定的项目资金量基本匹配；且该项目根据2023年度项目实施内容，设置了数量、质量、时效、成本、社会效益及服务对象满意度等绩效指标，指标设置情况较为良好，

综上，该部分设定分值6分，实际得分6分。

3、是资金投入方面：

2023年区财政年初预算安排了妇女小组长工资待遇补贴项目资金 74.45 万元用于支付全区妇女小组长1489人每人每年500元工资待遇补贴，2022年末结转72.5万元，2023年实发妇女小组长工资待遇补贴项目资金 146.95万元。

综上，该部分设定分值7分，实际得分7分。

（二）项目过程情况

1、是资金管理方面：2023年区财政年初预算安排了妇女小组长工资待遇补贴项目资金 74.45 万元用于支付全区妇女小组长1489人每人每年500元工资待遇补贴，2022年末结转72.5万元，2023年实发妇女小组长工资待遇补贴项目资金 146.95万元。预算执行率为 100%，项目资金全部用于支付全区在职在岗妇女小组长工资待遇补贴。

综上，该部分设定分值7分，实际得分7分。

2、该项目资金使用依照了单位财务管理制度执行，资金拨付有相关的审批程序和手续，符合项目预算批复用途，项目资金使用合规性较好。

综上，该部分设定分值7分，实际得分7分。

3、是组织实施方面：该项目由区妇联负责按照经单位审核无误后的项目主要实施计划填报绩效目标申报表，由区财政局负责审批下达项目所需经费，由区妇联负责项目的具体实施及管理。，该项目管理制度健全，管理执行有效.

综上，该部分设定分值6分，实际得分6分。

（三）项目产出情况

1、是产出数量方面：

全区配备妇女小组长1489人，实际发放人数为1489人。

该部分设定分值8分，实际得分8分

2、是产出质量方面：

根据区妇女小组长乡镇考核通过率设定质量指标，妇女小组长乡镇考核通过率100%.

该部分设定分值7分，实际得分7分。

3、是产出时效方面：

根据农村妇女工作开展及时率设定时效指标，妇女小组长开展农村妇女工作及时率为100%。

该部分设定分值7分，实际得分7分。

4、是产出成本方面：

根据全区配备妇女小组长1489人每人每年500元工资待遇补贴，本项目预算批复资金74.45万元，2022年末结转72.5万元，2023年实发妇女小组长工资待遇补贴项目资金 146.95万元。

该部分设定分值8分，实际得分8分。

（四）项目效益情况

1、是社会效益方面：

动员和引领农村妇女参与经济和社会建设，助力社会和谐发展的年度指标良好。

综上，该部分设定分值10分，实际得分10分。

2、是可持续影响方面

发挥妇联组织的引领作用，带动乡村振兴巾帼行的年度指标良好。该项目的可持续性较强”。

综上，该部分设定分值10分，实际得分10分。

3、是满意度方面：

本次项目满意度的调查对象为辖区群众，根据最终调查问卷统计结果显示，辖区群众对该项目满意度水平较高。

综上，该部分设定分值10分，实际得分10分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）项目主要经验及做法

无。

（二）存在的问题及原因分析

单位人员绩效管理意识有所不足，对绩效理解不够深刻，绩效目标设置的科学合理性有待加强。

六、有关建议

强化预算绩效培训工作，丰富绩效申报人员的绩效知识储备，提升预算绩效管理业务水平，建立完善的预算绩效管理意识。同时在下一年度绩效目标申报时，区妇联将加强绩效目标申报研究，结合绩效目标设置原则和具体年度工作计划，科学合理明确地设置项目预算绩效目标及指标，便于后续对项目绩效完成情况进行考核与评价。

七、其他需要说明的问题

无。

部门整体支出部门评价报告

（2023年度）

一、单位概况

（一）单位主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。

一)、单位主要职责

1.组织引导妇女学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线方针政策，用中国特色社会主义共同理想凝聚妇女。

2.团结动员妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，注重发挥妇女在社会生活和家庭生活中的独特作用，为中国特色社会主义伟大实践作贡献。

3.维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向各级机关提出有关建议，协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。

4.教育引导妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。

5.教育引导妇女践行社会主义核心价值观，弘扬中华优秀传统文化，组织开展家庭文明创建，支持服务家庭教育，传承中华民族家庭美德，树立良好家风，推动形成家庭文明新风尚。

6.关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，创新服务方式，建设服务阵地，发展公益事业，联系和引导女性社会组织，加强与社会各界的协作，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

二)、机构设置及人员情况

2024年新建区妇联共有预算单位 1 个，妇联部门本级，1个二级预算单位。二级预算单位是南昌市新建区妇女联合会。

根据工作职责，区妇联机关设1个综合股。

综合股：主要负责内外联系与综合协调工作，负责机关文秘工作，承办妇联文件起草、发送、归档、保管工作；接待、处理群众来信、来访、代理诉讼，负责信访统计工作；负责各种会议组织工作及机关财务与后勤管理工作；负责编写区妇联大事记。

编制人数小计5人,其中：行政编制人数5人、参照公务员管理的事业编制0人、全部补助事业编制人数0人,部分补助事业编制人数0人。实有人数小计5人,其中：在职人数小计5人,行政在职人数5人,全部补助事业在职人数0人,部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人,退休人数小计6人,遗属人数0人。

三)、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本单位资产总额（原值）为9.9462万元，主要为办公设备。

（二）当年单位履职总体目标、工作任务。

一、强化基层硬核，突出示范引领

一是坚持做好思想引领。全区妇联系统第一时间传达学习习近平总书记考察江西重要讲话精神，习近平总书记同全国妇联新一届领导班子成员集体谈话精神和中国妇女第十三次全国代表大会精神，深入学习贯彻《习近平关于妇女儿童和妇联工作论述摘编》，全区各级妇联组织立即开展专题学习活动，推动妇女事业高质量发展。二是继续扩大新兴领域组织建设。区妇联联合区委组织部，已完成217个新兴领域妇联组建工作，非公企业建立129个，社会组织建立101个。2023年继续开展新兴领域妇联组织提质增效行动，强化阵地建设。9月，区女企业家协会成立暨第一次会员大会隆重召开，选举产生了新建区女企业家协会第一届理事会会长、副会长、秘书长、监事长、监事及理事，广泛凝聚新建区优秀女企业家人才力量。10月组织专业律师深入江西乾照光电有限公司开展企业女职工普法讲座，就《中华人民共和国民法典》中关于女性遭遇家庭暴力，婚姻家庭中的权利及女职工权益保护等法律条文进行解析。三是持续选树先进典范。3月，新建区召开纪念“三八”国际妇女节113周年暨区妇联二届四次执委（扩大）会，对新建区2022年度“三八红旗集体”、“巾帼建功先进集体”等先进单位33个，“三八红旗手”、“巾帼建功标兵”等先进个人92人进行表扬。9月，4户家庭获评2023年江西省最美家庭。10月，选树全区“最美家庭”20户、“五好”代表人物20名。四是丰富形式凝心聚力。注重发挥好我区杨辉利作为党的二十大基层代表和群众身边人作用，召开了“巾帼绽芳华·凝心绘篇章”——赣鄱红色娘子军学习贯彻党的二十大精神宣讲会，以杨辉利为代表的四位不同岗位的优秀女性，声情并茂、充满激情地讲述她们所做、所看、所感，分享了人生故事，用行动和坚守彰显了巾帼担当，激发全区女性奋勇争先的凝聚力和创造力。6月，联合区人民法院，举办“关注心理健康、共享幸福人生”讲座，通过理论分析、案例讲解、互动解答等方式，为公职人员心理健康提出具体指导方法。10月，深入新建经开区、石埠镇、望城镇、长堎街道、欣悦湖街道组织开展了2023年“洪城巾帼悦享生活”形体培训活动，帮助女性树立了正确的形体观念，展示出优雅的仪态仪表。

二、弘扬家风家教，培育善风良俗

一是家风家教扎实推进。寒假期间持续开展三色堇家庭教育特色活动，邀请家庭教育讲师在长堎街道文峰路社区，望城镇省庄村、西山镇、石埠镇等地开展巾帼“新”俪量新建区妇联家庭教育知识宣讲活动。4月，区妇联联合区教体局启动了2023年家庭教育公益巡讲系列活动，此次通过线上线下开展的方式举办公益巡讲活动共20场，通过推动《中华人民共和国家庭教育促进法》的宣传实施，引领全区广大家庭建设好家庭、涵养好家教、弘扬好家风。全年开展“‘新’俪量心陪伴”为主题的家庭教育知识讲座4场，深入社区开展读书会和家长沙龙活动18次，开展国学家风课堂10次。在清明节期间持续开展移风易俗宣传，大力弘扬“不要彩礼要幸福”的婚俗新风。七夕节期间，联合区民政局举办集体婚礼专题活动，通过向新人们介绍了一系列婚俗改革的举措，现场宣读“婚事新办承诺书”，现场12对新人参加，进一步推进文明新风浸润行动，引导广大适龄青年和家庭树立新时代的家庭观和婚恋观。二是儿童教育稳步开展。4月，在国家安全教育日来临之际，区妇联深入石埠镇新时代文明实践所开展防溺水安全教育活动，全区各乡镇妇联同步开展防溺水等各类安全宣传活动。6月，与鄱阳湖保护区联动，在区第五幼儿园开展以“保护野生动物，共建生态文明”为主题的“世界环境日”科普宣教公益活动。暑假期间，全区各级妇联组织开展了“少年儿童心向党关爱守护伴成长”2023暑期儿童关爱服务系列活动。10月，区妇联深入昌邑乡、望城镇、松湖镇、溪霞镇、西山镇等部分校园，组织开展了一系列以少年儿童安全教育为主题的知识宣讲活动并进行了走访慰问，详细了解了他们的家庭、学习和生活情况，送上了生活必需品及文具礼包，并鼓励他们要以乐观向上的心态迎接学习和生活中的挑战，增强快乐成长的信心和热爱生活的能量。全年联合石埠镇在新时代文明实践所面向儿童定期开展公益课堂，包括舞蹈、绘画、阅读等课程，传递正向好家风。

三、暖情暖心关爱，提升服务温度

一是注重身心关怀。1月，通过争取各方资源，在金桥乡开展“情暖春节健康关爱”行动，现场为困境妇儿发放防疫健康包，并进行健康义诊。春节期间为帮助困境妇女和家庭应对疫情，区妇联募集到防疫健康包100份，并第一时间分发给有需要的困境家庭。三八期间，联合区人民医院深入社区开展健康讲座和大型义诊活动。8月，区妇联召开“关爱女性消除宫颈癌”行动启动会，邀请了省疾病预防控制中心专家进行女性宫颈癌防治知识科普宣讲。10月，深入长堎街道和欣悦湖街道各社区举办10场家政服务免费培训活动，围绕孕期和产后保养、婴幼儿生长发育、照护等内容开展，为社区居民提供免费家长培训。全年联合区卫健委开困境妇女免费“两癌”筛查工作。二是用心帮扶关爱。针对困境妇女和家庭继续开展“把爱带回家——温暖她”走访慰问活动，为全区17个乡镇（开发区、管理处）34名困境妇女儿童发放慰问金近3万元。进一步关注困境妇女健康，扎实开展全国妇联“低收入妇女两癌救助”和江西省城乡困难家庭妇女“两癌”救助工作，为9名城乡困境妇女发放共计9万元救助金。重阳节期间，联合区女企业家协会深入石埠镇敬老院开展重阳节慰问活动，为老人们送去大米、食品、生活用品等节日的祝福和问候。三是贴心儿童成长。各基层妇联开展包括“暖冬行爱传递”暖冬关爱留守儿童行动、“把爱带回家——暖童心护成长”2023寒假儿童关爱系列服务活动。六一期间，组织社工深入乡镇基层开展“少年儿童心向党争做‘四个自信’好孩子”系列活动。各基层妇联接续发力，全面开展“少年儿童心向党争做‘四个自信’好孩子”六一主题系列活动，为促进儿童健康成长贡献力量。4月，联合区教体局在区第三小学开展“名著小书包”发放活动，共30名困境儿童收到课本和书包，让爱心与温暖在书本中传递。

四、深化维权法治，优化和谐稳定

一是持续强化维权服务。区妇女维权服务热线24小时保持畅通，热心接待来访女性，及时解答受理妇女群众诉求，全年共协调解决妇女群众诉求66个，并做好持续跟踪回访，做到事事有回音，件件有落实。二是助力校园平安建设。为进一步推进校园的法治宣传教育，增强学生的法治观念和自我防范意识，多次联合区法院、区检察院开展“送法进校园”保护未成年人法治宣讲活动和安全教育专题讲座。同时在家庭教育宣传周期间，开展“巾帼护航相伴成长”法治宣讲活动，为全区近300位师生带来一堂生动的儿童性侵防治教育课。三是正向宣传共护和谐。为弘扬新时代家庭观，在第30个“国际家庭日”到来之际，联合相关单位在社区开展普法暨禁毒宣传活动。6月，联合区法院举办“关注心理健康、共享幸福人生”讲座。深入新城吾悦广场商圈，为商户讲解女职工权益保障、合同法等相关法律知识。9月，组织专业律师陈明深入昌邑乡开展“以法护航做法律明白人”的公益普法活动，围绕移风易俗彩礼、撤销监护人资格、如何关爱留守儿童包括防性侵防猥亵以及防诈骗等一系列问题增强农村妇女尊法学法守法用法的自觉性和主动性，推动农村妇女形成办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法的意识和习惯。

(三）当年单位年度整体支出绩效目标。

在今年收支预算内，确保完成以下整体目标：

1、突出学习教育带动。根据区委部署要求，弘扬“党有号召，妇联即行动”光荣传统，扎实开展党史学习教育。

2、重先进典型领路。第113个“三八”庆祝大会期间，评选表彰了一批“三八”红旗集体、“三八红旗手”和“最美家庭”等先进典型，组织邀请了在岗位建功立业、奋进担当的先进妇女典型代表开展事迹分享会，通过先进代表的坚守和奋斗，激励全区广大妇女在学习先进、争当先进中汲取精神力量，激发干事创业的活力。6月，开展2023年上半年区级清洁家庭（绿色家庭）评选活动，选树120户清洁家庭（绿色家庭），联合区农业局开展2023年“清洁家庭·美丽庭院”评选活动，选树80户参评市级评选，在乡村振兴中发挥家庭的示范带动作用。

3、强化宣传教育引导。“三八”期间，各乡镇妇联、区直机关妇委会开展了丰富多彩的庆祝及培训活动，激励广大妇女在新征程中建功立业，展现新时代女性的魅力风采。

4、以家风培育为要，树好文明新风。以关爱救助为重，情系妇儿冷暖。助力成长，温暖儿童。充分发挥自身优势，整合社会资源，汇聚各界力量，以开展“我为群众办实事”实践活动为契机，用心用情做好困难妇女儿童的帮扶解困工作，让她们时刻感受到党和政府就在身边。

（四）单位预算绩效管理开展情况。

2023年，妇联积极履行，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，单位整体支出管理水平得到提升。根据单位整体支出绩效评价指标体系，2023年度评价得分为98.88分。

1、项目资金绩效目标申报实现全覆盖。

2、进一步推进部门整体绩效评价全覆盖。

2023年的部门整体绩效评价全覆盖，要求各股室对部门整体绩效目标及项目支出绩效目标设定情况，为实现整体支出和项目支出绩效目标所制定的制度、采取工作措施；部门职责履行情况及效果；部门开展预算绩效管理情况；社会满意度等方面进行综合评价，全面反映部门整体支出情况。+

本单位已按规定的内容与时限公开预决算信息，单位预决算信息的透明度强。

（五）当年单位预算及执行情况。

1、预算执行管理

（1）预算执行率：2023年单位调整后的预算数为394.4235万元（其中：政府预算资金为354.4235万元，单位资金40万元），预算安排数为351.7452万元（其中：政府预算资金为338.442954万元，政府性基金1万元，单位资金为12.302246），预算执行率为89.18%（其中：政府预算资金执行率为95.77%，单位资金执行率为30.76%），达到目标值的良水平。

综上：依据评分标准，得10分。

（2）预算调整率：2023年单位预算调整增加了115.3841万元，预算调整率为41.35%。

（3）支付进度率：支付进度率=（实际支付进度351.7452万元/既定支付进度351.7452万元）×100%=100%。全年支付进度为100%，完成部门预算执行进度目标任务。

（4）公用经费（含专项经费）控制率：2023年单位实际支付公用经费总额为8.7948万元，预算安排总额为8.7948万元，公用经费控制率为100%。

（5）“三公经费”控制率：2023年实际支付三公经费总额为0万元（含项目支出的三公经费），预算安排总额为0.4万元，三公经费未超支。 “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数0万元/“三公经费”预算安排数0.5万元）×100%=0%。

（6）政府采购执行率：2023年部门实际执行政府采购项目2个，预算安排的政府采购项目2个，政府采购执行率为100%，政府采购预算执行情况良好。

（7）单位结转结余资金管理

结转结余率=（结转结余总额0万元/支出预算数351.7452万元）×100%=0%。

2、预算管理情况。

（1）预算管理制度健全性：经核查，区妇联制定了内部财务管理制度、会计核算制度，且相关制度均合法、合规、完整，并得到了有效执行。表明该单位管理制度的制定健全完整，为促进事业发展提供了保障。

（2）资金使用合规性：经核查，区妇联资金的拨付有完整的审批过程和手续，且不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（3）单位不存在违反财经纪律，被有关部门约谈的情况；不存在违反财经纪律，被公开通报批评的情况。

（4）基础信息完善性：单位基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确，表明部门基础信息完善。

（5）预决算信息公开性：单位已按规定的内容与时限公开预决算信息，表明单位预决算信息的透明度强。

（6）评价结果应用：新建区财政对区妇联开展了2023年预算整体绩效评价，经实地查阅被考评单位相关资料，综合得分98.88分，绩效等级为优级。

（7）结果应用创新：对2023年度单位预算绩效目标评价，能及时向区财政局绩效办报送预算绩效管理工作开展情况，及时报送预算绩效管理工作总结。

3、资产管理情况。

（1）截止2023年12月31日，本单位资产总额（原值）为9.9462万元，主要为办公设备。

（2）资产管理制度健全性方面：单位制定了国有资产管理办法且相关制度均合法、合规、完整，合理配备并节约、有效使用资产，提高资产使用率，保障资产的安全和完整。表明单位管理制度健全完整，对促进事业的发展提供了保障。

（3）资产管理安全性：合理规范、账实相符。

（4）资产管理完整性方面：部门资产均保存完好，账实相符。

（5）固定资产利用率：部门固定资产利用率为100%，说明其固定资产使用效率好。

4、预算绩效监控管理情况。

根据《中华人民共和国预算法》、省政府《关于深化预算管理制度改革的决定》及区政府《新建县人民政府关于印发<新建县财政支出绩效评价管理办法〉（试行）的通知》（洪府发[2014]22号）的要求，区直部门自选一个100万元以上项目进行绩效监控试点。经核查，该部门2021年实际实施绩效监控项目数0。

（1）预算收入情况：2023年单位调整后的预算数为394.4235万元（其中：政府预算资金为354.4235万元，单位资金40万元），预算安排数为351.7452万元（其中：政府预算资金为338.442954万元，政府性基金1万元，单位资金为12.302246），预算执行率为89.18%（其中：政府预算资金执行率为95.77%，单位资金执行率为30.76%），达到目标值的良水平。预算支出情况：2023年度区妇联本级实际支出351.7452万元。

按功能分类科目分：

1、一般公共服务支出全年预算数为319.797854万元，全年执行数为319.797854元，预算完成率为100%。

2、社会保障和就业支出全年预算数为8.3344万元，全年执行数为8.3344万元，预算完成率为100%。

3、卫生健康支出全年预算数为4.962万元，全年执行数为4.962万元，预算完成率为100%。

4、住房保障支出全年预算数为6.3487万元，全年执行数为6.3487万元，预算完成率为100%。

其他支出全年预算数为12.302246万元，全年执行数为12.302246万元，预算完成率为100%。

年末结转和结余为0。

二、单位整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：

一）产出指标（40分）

（1）数量指标（10分）

1、关爱妇女儿童人数指标值30人，实际完成值30人。

综上：依据评分标准，该项指标得2.5分。

2、妇女儿童维权人数指标值16人，实际完成值16人，

综上：依据评分标准，该项指标得2.5分。

3、清洁家庭表彰户数指标值160户，实际完成值160户，

综上：依据评分标准，该项指标得2.5分。

4、综治帮创指标值6场，实际完成值6场，

综上：依据评分标准，该项指标得2.5分。

（2）质量指标（10分）

妇联工作完成效率年初为98%，年未实际为98%。

综上：依据评分标准，该项指标得10分。

（3）时效指标（10分）

项目完成率年初为98%，年未实际为98%。

综上：依据评分标准，该项指标得10分。

（4）成本指标（10分）

1、妇联运行经费年初预算为180.9894万元，年未实际支付164.650602万元，依据评分标准，该项指标得1.94分。

2、妇女小组长工资待遇补贴为年初预算74.45万元，2022年末结转项目资金72.5万元，全年预算执行数为146.95万元。

综上：依据评分标准，该项指标得5分。

3、妇女人均一元钱项目年初预算为30.6万元，年未实际支付27.842352万元，依据评分标准，该项指标得1.94分。

（二）履职效果情况：

一）效益指标（40）

1、社会效益指标（20分）

（1）监督发现问题：未发现相关部门对被评价单位作出违规违纪问题的通报，违规率为零。

（2）工作成效：财政部门2023年对该部门开展了预算绩效管理工作的评价。

（3）社会效益：

通过问卷调查方式对社会满意度进行调查，实际发放调查问卷30份，实际收回调查问卷30份，社会满意度调查结果为优秀

（4）拓展妇女组织队伍范围，优化妇联组织队伍结构年初为98%，年未实际为98%。

（5）结果应用创新：对2023年度单位预算绩效目标评价，能及时向区财政局绩效办报送预算绩效管理工作开展情况，及时报送预算绩效管理工作总结。

综上：依据评分标准，该项指标得20分。

2、可持续影响指标（20分）

妇联组织的影响力年初为98%，年未实际为98%。

综上：依据评分标准，该项指标得20分。

二）、社会满意度指标（10分）

以关爱救助为重，情系妇儿冷暖。助力成长，温暖儿童。充分发挥自身优势，整合社会资源，汇聚各界力量，以开展“我为群众办实事”实践活动为契机，用心用情做好困难妇女儿童的帮扶解困工作，让她们时刻感受到党和政府就在身边。以三八维权周等形式大力宣传法律法规，维护妇女儿童权益，以开展常态化“清洁家庭”、“最美家庭”等系列寻美选树工作，努力提高群众的参与度、知晓度和满意度。

综上：依据评分标准，该项指标得10分

（三）社会满意度及可持续性影响

1、监督发现问题：未发现相关部门对被评价单位作出违规违纪问题的通报，违规率为零。

2、工作成效：财政部门2023年对单位开展了预算绩效管理工作的评价。

3、评价结果应用：新建区财政对区妇联开展了2023年预算整体绩效评价，经实地查阅被考评单位相关资料，综合得分89分，绩效等级为良。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

经过实地核查、询问、查阅资料，区妇联在日常核算管理过程中存在如下问题：1、预算编制不够完整细化。2、资产未及时录入资产系统。3、支出不确定，主要为上级拨付资金金额不确定，导致年中预算调整过大。4、农村特殊对象巾帼帮帮团的工作评分标准需要细化。5、参加“农村法律明白人”专题培训班的人员大都是指令性培养，无自荐性，自愿参加人员少。6、妇女儿童维权难度大，暂时还不能满足每一个妇女儿童的维权请求。

（二）改进的方向和具体措施

1、加强预算编制，预算编制时，尽量完整细化，提高编制质量。建议按照《中华人民共和国预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测，科学编制预算，避免年中预算大幅追加或者超预算情况的发生；同时年初编制预算时应同时编制年度绩效目标并报区财政部门审核，并根据预算绩效评价的结果进行整改及调整。

2、财务人员应提高业务素质，资产及时录入资产系统。

3、加强绩效分配，严控“三公”支出。特别是 “三公经费”中公务用车经费支出，严格控制用车情况；便于财务上能完整反应本年日常经费支出。

4、加强支出管理，提升项目效益。

5、对农村特殊对象巾帼帮帮团的工作评分标准进行细化,定期组织巾帼帮帮团上门进行互评，提高服务水平。

6、参加“农村法律明白人”专题培训班的人员自愿参加人员少，要激发广大妇女积极主动参加农村法律明白人培训。

7、妇女儿童维权难度大，暂时还不能满足每一个妇女儿童的维权请求，只能以妇女儿童的维权为重点，集中精力在对那些影响重大、典型的、有代表性的妇女儿童侵权事件的处理上，今后要加大妇女儿童的维权力度。

8、加强预算编制，预算编制时，尽量完整细化，提高编制质量。建议按照《中华人民共和国预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测，科学编制预算，避免年中预算大幅追加或者超预算情况的发生；同时年初编制预算时应同时编制年度绩效目标并报区财政部门审核，并根据预算绩效评价的结果进行整改及调整。

9、财务人员应提高业务素质，资产及时录入资产系统。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

在此次评价中，部门整体绩效自评价情况较好，资金使用和效果达到了预期的经济、环境和社会效益。将通过政府门户网站公开绩效自评报告。

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发布机构：	生成日期：	2024-09-18
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