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中共南昌市新建区委机构编制委员会办公室2023年度部门决算

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中共南昌市新建区委机构编制委员会办公室2023年度部门决算

目录

第一部分中共南昌市新建区委机构编制委员会

办公室概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分中共南昌市新建区委机构编制

委员会办公室概况

一、部门主要职责

（一）中共南昌市新建区委机构编制委员会办公室为区委工作部门，正科级建制，是中共南昌市新建区委机构编制委员会的常设办事机构。其主要职责为：

1.贯彻执行党和国家有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策，拟订全区行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策和实施办法。

2.统一管理全区各级党政机关，人大、政协机关，各民主党派、人民团体的机构编制工作。

3.拟订全区行政管理体制和机构改革的总体方案，组织实施区直党政机构改革工作。审核县（区）机构改革方案，指导协调全区各级行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

4.协调区委、区政府各部门的职能配置及调整，协调区委、区政府各部门与县（区）之间的职责分工。

5.负责审核区委、区政府各部门及部门管理的机构、区政府派出机构的内设机构、人员编制和领导职数；审核县（区）党政工作机构和全区行政、事业机构的设置。

6.拟订全区事业单位管理体制和机构改革的方案；审核区属各类事业单位的机构编制；负责拟订有关事业单位的定编标准并组织实施；负责事业机构编制管理方面的其他重要事项；指导并协调全区各级事业单位管理体制改革和机构编制管理工作。

7.监督检查全区各级行政管理体制和机构改革方案、事业单位管理体制和机构改革方案以及机构编制政策法规的执行情况。

8.承办区委、区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	中共南昌市新建区委机构编制委员会办公室	县区级

中共南昌市新建区委机构编制委员会办公室（本级）设立3个内设机构，分别是：综合股、业务股(监督检查股)、体制改革股(区事业单位登记管理局)。

本部门年末在职人员14人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
部门：中共南昌市新建区委机构编制委员会办公室	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	382.17	一、一般公共服务支出	32	315.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	6.30	八、社会保障和就业支出	39	33.95
	9		九、卫生健康支出	40	14.90
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	20.66
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	388.47	本年支出合计	58	385.43
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	3.04
	30			61
总计	31	388.47	总计	62	388.47
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
部门：中共南昌市新建区委机构编制委员会办公室	2023年度	金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	388.47	382.17					6.30
201			一般公共服务支出	318.96	312.66					6.30
20132			组织事务	316.43	310.13					6.30
2013201			行政运行	213.25	213.25
2013299			其他组织事务支出	103.19	96.88					6.30
20136			其他共产党事务支出	2.53	2.53
2013699			其他共产党事务支出	2.53	2.53
208			社会保障和就业支出	33.95	33.95
20805			行政事业单位养老支出	33.32	33.32
2080501			行政单位离退休	6.17	6.17
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.15	27.15
20899			其他社会保障和就业支出	0.64	0.64
2089999			其他社会保障和就业支出	0.64	0.64
210			卫生健康支出	14.90	14.90
21011			行政事业单位医疗	14.90	14.90
2101101			行政单位医疗	14.90	14.90
221			住房保障支出	20.66	20.66
22102			住房改革支出	20.66	20.66
2210201			住房公积金	20.66	20.66
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
部门：中共南昌市新建区委机构编制委员会办公室	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	385.43	282.76	102.67
201			一般公共服务支出	315.92	213.25	102.67
20132			组织事务	313.39	213.25	100.14
2013201			行政运行	213.25	213.25
2013299			其他组织事务支出	100.14		100.14
20136			其他共产党事务支出	2.53		2.53
2013699			其他共产党事务支出	2.53		2.53
208			社会保障和就业支出	33.95	33.95
20805			行政事业单位养老支出	33.32	33.32
2080501			行政单位离退休	6.17	6.17
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.15	27.15
20899			其他社会保障和就业支出	0.64	0.64
2089999			其他社会保障和就业支出	0.64	0.64
210			卫生健康支出	14.90	14.90
21011			行政事业单位医疗	14.90	14.90
2101101			行政单位医疗	14.90	14.90
221			住房保障支出	20.66	20.66
22102			住房改革支出	20.66	20.66
2210201			住房公积金	20.66	20.66
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：中共南昌市新建区委机构编制委员会办公室	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	382.17	一、一般公共服务支出	33	312.66	312.66
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	33.95	33.95
	9		九、卫生健康支出	41	14.90	14.90
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	20.66	20.66
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	382.17	本年支出合计	59	382.17	382.17
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	382.17	总计	64	382.17	382.17
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：中共南昌市新建区委机构编制委员会办公室	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	382.17	282.76	99.42
201			一般公共服务支出	312.66	213.25	99.42
20132			组织事务	310.13	213.25	96.88
2013201			行政运行	213.25	213.25
2013299			其他组织事务支出	96.88		96.88
20136			其他共产党事务支出	2.53		2.53
2013699			其他共产党事务支出	2.53		2.53
208			社会保障和就业支出	33.95	33.95
20805			行政事业单位养老支出	33.32	33.32
2080501			行政单位离退休	6.17	6.17
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.15	27.15
20899			其他社会保障和就业支出	0.64	0.64
2089999			其他社会保障和就业支出	0.64	0.64
210			卫生健康支出	14.90	14.90
21011			行政事业单位医疗	14.90	14.90
2101101			行政单位医疗	14.90	14.90
221			住房保障支出	20.66	20.66
22102			住房改革支出	20.66	20.66
2210201			住房公积金	20.66	20.66
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
部门：中共南昌市新建区委机构编制委员会办公室	2023年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	271.80	302	商品和服务支出	3.40	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	50.51	30201	办公费		30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	25.14	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	94.00	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	21.57	30205	水费		310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.29	30206	电费		31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	9.00	30207	邮电费		31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	10.98	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴款	10.14	30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	0.49	30211	差旅费		31006	大型修缮
30113	住房公积金	20.66	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.08	31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	7.56	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费	7.56	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	0.08	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	0.96	312	对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费	1.36	31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.18	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	0.74	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		279.36	公用支出合计					3.40
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：中共南昌市新建区委机构编制委员会办公室	2023年度	金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：中共南昌市新建区委机构编制委员会办公室	2023年度	金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：中共南昌市新建区委机构编制委员会办公室	2023年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	2.00	2.00
1.因公出国（境）费	2
2.公务用车购置及运行维护费	3
（1）公务用车购置费	4
（2）公务用车运行维护费	5
3.公务接待费	6	2.00	2.00
（1）国内接待费	7	——	——
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开10表
部门：中共南昌市新建区委机构编制委员会办公室	2023年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	0
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	0
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	0
6.特种专业技术用车			7	0
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2023年度收入总计388.47万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计388.47万元，比上年增加15.97万元，增长4.29%，主要原因：本年度增加补缴社保和补发绩效指标，人员经费指标增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入382.17万元，占98.38%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入6.30万元，占1.62%。

二、支出决算情况说明

本部门2023年度支出总计388.47万元，其中本年支出合计385.43万元，比上年增加12.92万元，增长3.47%，主要原因：本年支出增加补缴社保和补发绩效奖，人员经费增加，故本年支出增加；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余3.04万元，比上年增加3.04万元，主要原因：年末结转和结余为本年其他资金结余。

本年支出的具体构成：基本支出282.76万元，占73.36%；项目支出102.67万元，占26.64%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数398.71万元，决算数382.17万元，完成年初预算的95.85%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数327.46万元，决算数312.66万元，完成年初预算的95.48%。预决算差异主要原因：落实过紧日子要求，压缩一般性支出。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数35.69万元，决算数33.95万元，完成年初预算的95.12%。预决算差异主要原因：用奖金支付退休人员绩效奖，退休费有剩余指标。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数14.90万元，决算数14.90万元，完成年初预算的100.00%。

（四）住房保障支出（类）年初预算数20.66万元，决算数20.66万元，完成年初预算的100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出282.76万元，其中：

（一）工资福利支出271.80万元，比上年增加18.01万元，增长7.10%，主要原因：本年支出增加补缴社保和补发绩效奖，人员经费增加，故工资福利支出增加。

（二）商品和服务支出3.40万元，比上年减少9.02万元，下降72.63%，主要原因：江西预算管理一体化系统取数不包含项目支出的商品和服务支出，故比上年减少。

（三）对个人和家庭补助支出7.56万元，比上年增加5.58万元，增长282.52%，主要原因：发放退休人员绩效奖人数和月份数增加。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：本年基本支出中无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数2.00万元，决算数0.00万元，完成全年预算的0.00%；决算数与上年持平，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无因公出国（境）预算安排。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国（境）安排。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无因公出国（境）安排。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无公务用车购置预算安排。决算数与上年持平,主要原因：没有购置公务用车。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无公务用车运行维护费预算安排。决算数与上年持平,主要原因：无公务用车，未产生运行维护费。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数2.00万元，决算数0.00万元，完成全年预算的0.00%，主要原因：无公务接待支出。决算数与上年持平,主要原因：无公务接待支出。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，主要是：无公务接待支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出3.40万元，决算数比上年减少9.02万元，下降72.63%，主要原因：江西预算管理一体化系统取数不包含项目经费，故本年机关运行经费决算数较上年减少。

七、政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额1.89万元，其中：政府采购货物支出1.89万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.89万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.89万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本部门共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目 4 个全面开展绩效自评，共涉及资金 212万元，占项目支出总额的 100 %。其中，4 个项目评价结果为“优”。

组织对 1 个项目开展了部门评价，分别为：“编办运行经费”。涉及一般公共预算支出 107 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况看，区委编办资金的拨付有完整的审批过程和手续且不存在挤占挪留的情况。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 382.17 万元，政府性基金预算支出 0 万元，评价结果为“ 优 ”。从评价情况看，本部门预算支出445.54万元，实际支出382.17万元，预算完成率为85.78%，2023年中共南昌市新建区委机构编制委员会办公室夯实基础、规范管理、提升服务，着力于提升编制管理精准化、科学化、规范化水平，为管住管好用活机构编制资源筑牢坚实基础。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

绩效自评总报告

为深入贯彻落实《中共新建区委新建区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新发〔2020〕2号）及《南昌市财政项目支出绩效评价管理办法》（洪财办〔2020〕44号）精神，健全绩效评价常态化机制，增强主管部门绩效意识，进一步提高绩效评价站位和效能中共南昌市新建区委机构编制委员会办公室（以下简称“区委编办”）按照南昌市新建区财政局关于开展2023年度单位自评及部门评价工作要求，开展了部门项目支出绩效自评工作，现将本次自评结果报告如下。

一、本部门项目绩效目标情况

（一）精心组织，确实绩效项目。我办高度重视绩效目标管理工作，在接到区财政局关于编报2023年度区级部门预算绩效目标的通知后，积极组织各对口业务股室相关负责人，围绕项目立项文件依据、当年工作计划逐条分析并梳理当年总体目标和具体任务，确定对应具体绩效项目，编制项目绩效项目申报表，确保当年度预算项目绩效设置有依有据，内容真实、完整、可靠。

（二）量化细化，科学设置目标。根据实际情况，对项目梳理后的绩效目标，参考相关管理办法等文件规定的指标数值及历史经验数值，实行细化、量化和指标化，确保绩效指标值科学合理。

（三）科学监控，实时完善内容。在实施项目绩效监控过程中，对项目内容进行进一步分析梳理，对不恰当的绩效指标设置情况进行逐一说明并完善，确保当年设定的指标能够准确、真实反映项目当年的产出和效果。

二、单位自评工作组织开展情况

（一）对照绩效目标申报表，完善自评指标

收集汇总区委编办2023年度部门预算《项目支出绩效目标申报表》《项目支出绩效自评表》，逐一把控、审核绩效指标设置的准确性和科学性，并最终完善确定了本次绩效自评指标。

（二）收集项目材料依据，认真分析复核数据

根据收集到的项目相关佐证材料及各项目单位最终报送的《项目支出绩效自评表》，对各项指标设置权重、预算执行率、年度总体绩效目标完成情况、各项绩效指标完成情况等进行逐一分析，复核业务股室所填列的自评内容是否真实准确，并初步形成汇总底稿。

（三）形成绩效自评总报告，及时上报自评结果

根据初步形成的汇总底稿，填写自评汇总表，按照规定格式要求撰写本部门绩效自评总报告，审核通过后，在规定时限内报送至区财政局审核。

三、综合评价结论

经本次绩效评价工作小组汇总结果并分析认定，我部门区本级财力安排的项目资金项目得分及评分等级如下表所示，具体每项评分情况详见自评表：

序号	项目单位	项目名称	得分	等级
1	中共南昌市新建区委机构编制委员会办公室	中文域名注册费用	95	优
2	中共南昌市新建区委机构编制委员会办公室	租赁及物业费	90	优
3	中共南昌市新建区委机构编制委员会办公室	编办运行经费	93	优
4	中共南昌市新建区委机构编制委员会办公室	其他资金	90	优

四、绩效目标完成情况总体分析

（一）预算执行目标完成情况

2023年度我单位区本级财力安排的项目全年预算资金212万元，项目实际支出102.675万元，各项目预算执行率如下表所示：

序号	项目单位	项目名称	全年预算数（万元）	全年执行数（万元）	预算执行率
1	中共南昌市新建区委机构编制委员会办公室	中文域名注册费用	9	5.42	60.22%
2	中共南昌市新建区委机构编制委员会办公室	租赁及物业费	36	7.0736	19.65%
3	中共南昌市新建区委机构编制委员会办公室	编办运行经费	107	86.9222	81.24%
4	中共南昌市新建区委机构编制委员会办公室	其他资金	60	3.2592	5.43%

（二）项目绩效目标完成情况

1、中文域名注册费用

产出完成及效益实现情况：区委编办2023年缴纳271家单位中文域名费用，加强了网上名称实名相符、名称规范，有效保证中文域名及网上名称管理工作的长期、健康和有序发展，进一步保障机构改革后中文域名工作顺利进行。

2、租赁及物业费

产出完成及效益实现情况：区委编办2023年租赁办公场所491.22平方米，办公场所有效利用率达100%，有效缓解了单位办公用房紧张局面，保障了日常办公需要。

3、编办运行经费

产出完成及效益实现情况：

一是区委编办做好招聘用编审批工作，审核各类用编196名。

二是做好区划调整、自然资源体制改革未划转人员安置工作，批准33名编制用于安置厚田、流湖中小学校、流湖镇卫生院未划转至红谷滩区在编人员，17名编制用于安置未上划至市里的新建自然资源分局事业在编人员，合理调配编制资源。

三是立足发展科学设置机构，在区发改委设立副科级公益一类事业单位——区重点公共建设项目管理中心，核定全额拨款事业编制21名，领导职数1正2副，助力我区重大重点项目建设、管理和服务。

四是抓好干部队伍建设，深化“第一议题”学习，组织开展各类学习研讨60余次，“双周大讲堂”暨“青蓝大讲堂”7期，深刻把握新时代机构编制工作要认清的大势、服务的大局、担负的重任。五是开展走访慰问活动5次，走访慰问覆盖率达100%，项目实施有效改善帮扶对象的生活水平。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

（一）偏离绩效目标原因

一是因落实过紧日子要求，同时财政资金紧张，运行经费和租赁及物业费项目预算执行率不高。二是中文域名注册费用工作为前一年年末缴纳下一年单位中文域名费用，工作性质属于提前性，无法确定下一年缴纳中文域名单位数，且年末不能在一体化系统中对该项目调减资金，故预算执行率较低。

（二）改进措施

2024年我办将统筹各项目资金情况合理编制预算金额。同时加强在项目实施过程中的跟踪管理，根据项目实际情况，及时跟进各项工作进程产出及资金使用情况，在实施绩效监控后，对后续预算支出情况做出预判，及时调度项目进度，加快资金支付进度或调减项目预算资金，以进一步提高项目预算执行率及财政资金的使用效益，同时加强与区级财政部门的联系，有效保障基础项目的规范运行。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

区委编办将对本次项目绩效自评中发现的问题进行整改，并将绩效自评结果作为后续申请预算资金和改进绩效管理的重要依据，确保后续资金绩效目标能够保质保量实现；本次绩效自评结果及相关材料将在规定时间内递交给区财政局，在经财政审核通过后，区委编办将按照财政要求在门户网站公开披露本次项目支出绩效自评结果，接受社会公众的监督。

中共南昌市新建区委机构编制委员会办公室（本级）“租赁及物业费 ”、“ 中文域名注册费用 ”项目支出绩效自评表”如下：

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（六）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

1.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

3.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费；

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位基本养老保险缴费支出。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

项目支出部门评价报告

（2023年度）

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等

1.项目背景

为优化机构编制管理，持续优服务、强保障，推动机构编制工作提质增效，确保党政机构改革高标准推进、高质量落实。依照《中共新建区委新建区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新发〔2020〕2号）文件，结合部门三定方案职能，中共南昌市新建区委机构编制委员会办公室（以下简称“区委编办”）设立了编办运行经费项目。

2.主要内容及实施情况

为推动全区机构编制工作高质量发展，确保党政机构改革高标准推进、高质量落实，开展事业单位法人证书“设立、变更、注销”登记和优化机构编制资源配置，优化部门内设机构及科学设置机构等工作。

该项目由区委编办负责按照项目主要实施计划填报项目绩效目标申报表，由区财政局负责审批下达项目所需经费，由区委编办负责项目的具体实施及管理。

3.资金投入及使用情况

本项目预算安排总额为107万元，资金来源均为区本级财政拨款。截至2023年12月底，该项目实际使用资金总额86.9222万元，预算总体执行率81.24%。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标

1.总体目标

强化机构编制管理，对各部门提出的增机构、增编制事项，从严审核，从严控制，从严把关；开展党政机构改革工作，优化党政机构设置和编制配置，深化重点领域改革，加强模范机关创建，加强机构编制业务培训，提升干部业务能力，持续深化理论学习，紧扣主题教育总体要求，继续聚焦理论学习、调查研究、推动发展、检视整改，扎实推动主题教育走深走实。

2.阶段性目标

采购一体化复印机及相机各一台，开展走访慰问贫困人员活动不少于3次，开展事业单位法人证书“设立、变更、注销”登记和优化机构编制资源配置，优化部门内设机构及科学设置机构等工作，并组织部门工作人员开展学习研讨不少于7次。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价目的

根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件精神，对该项目开展绩效评价，围绕项目决策、项目过程、项目产出、项目效益等四方面开展评价工作，综合反映项目支出成效，梳理项目存在的问题并提出改进建议，强化项目部门预算绩效管理理念，提高财政资金的使用效率。

2.评价对象和范围

本次绩效评价对象及范围为编办运行经费项目，该项目2023年预算资金为107万元。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

1.绩效评价原则

（1）科学规范原则。本次绩效评价工作按照科学可行的原则，采取定量分析与定性分析相结合的评价方法，组织实施本次绩效评价。

（2）公正公开原则。绩效评价符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）绩效相关原则。本次绩效评价工作重点对该项目财政支出及其产出绩效进行评价，评价结果反映项目支出与产出绩效之间的紧密对应关系。在以评“绩效”为主的情况下，适当延伸至项目的投入与过程管理。

2.评价指标体系

根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）及《南昌市财政项目支出绩效评价管理办法》（洪财办〔2020〕44号）有关要求，本次绩效评价指标体系包括决策、过程、产出及效益4类一级指标，具体指标情况详见绩效评价指标分析段。

3.绩效评价方法

本次评价将通过文件资料研读、财务核查等方法对部门项目支出情况进行定性评价；通过基础数据统计分析、现场调研等方法，对部门项目支出情况进行定量评价。本次绩效评价使用成本效益及因素分析法等评价方法。

4.绩效评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较，本次绩效目标的年度指标值设置主要参考了计划标准和历史标准。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备阶段

（1）成立绩效评价工作组。组建评价小组，全程负责组织、实施绩效评价工作，并按照区财政局绩效评价工作要求，明确绩效评价目的、内容并完成各项评价任务。

（2）资料收集。评价小组在明确项目文件具体要求的基础上，确定项目评价重点、评价方式和评价内容。在对项目实施文件等资料充分收集的基础上，结合项目的实际情况，对评价指标体系进行了初步设置。

2.组织实施阶段

在前期资料收集的基础上，评价小组结合查阅的相关资料，进一步梳理项目实施产生的绩效，并深入挖掘项目存在的问题，对该项目进行综合评价，形成项目评价评分表。

3.评价总结阶段

（1）撰写绩效评价报告。综合前期收集项目资料的情况，评价小组对项目情况进行了综合分析，并按照规定的文本格式和相关要求撰写了评价报告。

（2）资料整理归档。绩效评价工作结束后，评价小组将绩效评价过程中所涉及的材料，及时收集和整理，并归档备查。

三、综合评价情况及评价结论（附项目支出部门评价表）

本次绩效评价工作采用定性评价和定量评价相结合的方法，总分值为100分。本次评价在项目资料整理、数据分析的基础上，评价小组依据项目绩效评价指标体系进行评分，该项目综合评价分数为93.42分，具体评分情况详见附件。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

一是项目立项方面：该项目是根据相关部门职能要求设立，项目立项依据充分；且该项目依照了一般项目立项规定的程序申请设立，由项目实施部门提交项目申报表，经区财政局及同级人大审批后，最终按照批复文件下达项目预算资金。项目立项程序规范完整。

二是绩效目标方面：该项目在财政信息一体化系统里填报了项目预算资金、绩效目标及绩效指标信息，项目绩效指标与实际工作内容具有一定相关性，但绩效指标设置与年度重点工作内容关联性有所不足，绩效指标在细化和量化设置方面需进一步加强。

三是资金投入方面：本项目根据预算编制依据、预算资金总额度及资金用途进行了预算编制，资金投入分解较为细化，与项目实施内容基本匹配，且该项目资金分配主要参考了相关业务资料，项目资金分配较为细化。

（二）项目过程情况

一是资金管理方面：本项目预算批复资金107万元，实际落实到该项目的预算资金额为107万元，资金到位率100%，截至2023年底，项目实际支出86.9222万元，预算执行率为81.24%，项目预算执行情况较为良好；该项目资金使用依照了部门财务管理制度执行，资金拨付有相关的审批程序和手续，符合项目预算批复用途，项目资金使用合规性较好。

二是组织实施方面：业务管理层面，部门具有政府采购管理及合同管理制度，明确了项目具体实施要求、过程等业务规定。财务管理方面，部门建立了区委编办财务管理制度，项目管理制度较为健全；在项目执行过程中，部门基本能够按照前述文件开展工作，制度执行落实较为有效。

（三）项目产出情况

一是产出数量方面：

采购一体化复印机及相机数量：2023年区委编办采购1台一体化复印机及1台相机。

走访慰问次数：2023年区委编办于春节端午等传统节日开展走访慰问乡镇脱贫户、城镇困难户活动5次，加强对帮扶人员的慰问关怀。

事业单位登记管理完成率：持续抓紧抓实事业单位法人证书“设立、变更、注销”登记工作，审核核准机关赋码设立登记3个，变更登记19个，注销登记4个，事业单位审核核准设立登记3个，变更登记59个、注销登记8个、补领登记4个、证书换领13个完成全区215个事业单位法人证书年度报告公示工作。

优化机构编制资源配置完成率：一是调整区政务服务数据管理局、区政务服务数据管理事务中心、区金融服务中心、区机关事务服务中心4个行政事业单位编制；二是优化设置区统计局、区政府办2个部门内设机构，科学设置机构1个，在区发改委设立副科级公益一类事业单位——区重点公共建设项目管理中心；三是体制改革单位1个，重新制定江西新建经开区的“三定”规定，明确新建经开区管委会为区政府派出机关；四是优化体制机制2个单位，在区发改委加挂区国防动员办公室牌子，在区卫健委加挂区疾病预防控制局牌子。

组织开展学习研讨次数：区委编办抓好干部队伍建设，深化“第一议题”学习，组织开展各类学习研讨60余次，“双周大讲堂”暨“青蓝大讲堂”7期。

二是产出质量方面：

设备采购验收合格率：根据部门采购验收单显示，设备验收合格率达100%。

慰问流程达规范率：区委编办对贫困户进行走访慰问，走访慰问以解决问题为主，物质慰问为辅，积极协调帮助解决贫困人员实际困难最大程度，保护贫困群众生命安全和身体健康，慰问流程达规范率100%。

登记、管理档案规范率：根据《事业单位登记管理档案管理办法》，对全区已办理机关赋码、事业单位法人登记机构的档案进行“一户一档”分类整理归档，登记、管理档案规范率达100%。

机构编制服务覆盖率：区委编办推动机构编制资源精准投放、科学配置机构，做好区划调整、自然资源体制改革，调整优化重点领域机构设置和职能配置，调整机构设置和管理体制，落实人员编制优化配置和领导职数管理要求，机构编制服务覆盖率100%。

学习人员参与率：区委编办深化“第一议题”学习，结合室务会、干部职工例会、理论学习中心组学习、“三会一课”“双周大讲堂”暨“青蓝大讲堂”，组织部门工作人员开展多形式、全覆盖、针对性专题授课，学习人员参与率达较高。

三是产出时效方面：

各项工作完成及时率：已在2023年12月20日前完成所有工作，各项工作完成及时率100%。

四是产出成本方面：

该项目财政资金预算批复数为107万元，经查看部门总账及支出明细账，部门实际项目支出86.9222万元，故项目成本预算控制率未超81.24%。

（四）项目效益情况

一是社会效益方面：

提高工作效率：采购办公设备有效提高工作效率及便利性。

帮扶人员生活水平：准备走访慰问所需慰问金和慰问品，给贫困人员送上党和政府的关心和温暖，有效改善帮扶对象的生活水平。

事业单位登记管理档案完整性：对全区已办理机关赋码、事业单位法人登记的301个机构（其中：行政机关83个、事业单位218个）的档案进行“一户一档”分类整理归档，梳理设立、变更、换领、注销等各类资料2000余份，确保事业单位登记管理档案“材料齐全、内容完整、编号统一、存档规范”。完成全区215个事业单位法人证书年度报告公示，公示率100%。

提升机构编制资源使用效益：紧盯部门职能发挥和运行效应，推动机构编制资源精准投放、科学配置，调整行政事业单位编制，保障进人用编需求；积极探索服务经济建设“新模式”，持续增强区域“软实力”，设立区重点公共建设项目管理中心，助力我区重大重点项目建设、管理和服务；优化部门内设机构，加强职能融合，提升办事效率。

提升编办人员业务水平：以学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，认真落实三会一课制度和主题党日活动，开展小平小道陈列馆、朱德军官教育团旧址及其旧居红色践学，加强警示教育，进一步提高工作标准、规范工作流程，进一步提高政治站位、增强规矩意识、锻炼过硬作风、提升业务本领，着力打造忠诚干净担当具有六种鲜明特质的“四有”机构编制干部队伍。

二是满意度方面：

本次项目满意度的调查对象为部门工作人员、帮扶人员及全区各党政机关事业单位和社会组织单位，根据最终调查问卷统计结果显示，部门工作人员、帮扶人员及全区各党政机关事业单位和社会组织部门对该项目满意度水平较高。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）项目主要经验及做法

区委编办该项目基本实现了预期的绩效目标，在项目资金使用过程中，以机制促规范，确保资金运行科学化，以监管促规范，确保资金运行公正化。通过完善项目资金管理机制，着力加强对项目资金管理、使用和监督，积极探索新形势下审计项目资金管理的制度化和规范化，确保项目资金安全健康运行，真正把有限的资金用在刀刃上。

（二）存在的问题及原因分析

项目绩效指标在细化和量化设置方面需进一步加强。

六、有关建议

1.区委编办下一年度将结合部门职能，紧紧围绕部门的重点工作，完善绩效目标管理，对绩效目标进行细化和量化，做到绩效目标可衡量。完善绩效评价管理机制，结合实际工作情况，优化财务、业务和资产绩效的协同管理模式。进一步加强预算绩效管理业务培训。根据部门的年度工作计划及部门实际工作内容有针对性地来设置绩效指标。在各绩效指标中个性指标能量化的尽量量化，通过引入量化指标值，使指标数据可衡量、可分析、可比较，不断提高指标的设置水平，以增强绩效目标编制的科学性和有效性，提高指标设置内容的关联性，方便后续对部门的绩效考核紧密结合，强化部门绩效的精细化管理。

2.2024年我办将统筹各项目资金情况合理编制预算金额。同时加强在项目实施过程中的跟踪管理，根据项目实际情况，及时跟进各项工作进程产出及资金使用情况，在实施绩效监控后，对后续预算支出情况做出预判，及时调度项目进度，加快资金支付进度或调减项目预算资金，以进一步提高项目预算执行率及财政资金的使用效益，同时加强与区级财政部门的联系，有效保障基础项目的规范运行。

七、其他需要说明的问题

无。

项目支出绩效评价明细表


一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	评分标准	分值	得分	扣分说明
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点 ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策 ②项目立项符合行业发展规划和政策要求 ③项目立项是否与部门职责相符，属于部门履职所需 ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则。 ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	前述每小项0.8分，符合条件得对应分值，不符合条件不得分。	4	4
	项目立项	立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点 ①项目是否按规定的程序申请设立 ②审批文件、材料是否符合相关要求 ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	前述每小项1分，符合条件得对应分值，不符合条件不得分。	3	2	项目未经过可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点 ①项目是否有绩效目标 ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性 ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平 ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	前述每小项1分，符合条件得对应分值，不符合条件不得分。	4	3	绩效目标设置未与年度工作任务相对应，绩效目标在细化和量化设置方面需进一步加强。
	绩效目标	绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点 ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标 ②绩效指标通过清晰可衡量的指标值予以体现 ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	前述每小项1分，符合条件得对应分值，不符合条件不得分。	3	2	绩效指标设置未与年度工作任务相对应，绩效指标在细化和量化设置方面需进一步加强。
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点 ①项目编制是否经过科学论证 ②预算内容与项目内容是否匹配 ③预算额度测算依据充分，是否按照标准编制 ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。	前述每小项1分，符合条件得对应分值，不符合条件不得分。	4	4
	资金投入	资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点 ①项目资金分配依据是否充分 ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	前述每小项1分，符合条件得对应分值，不符合条件不得分。	2	2
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）*100%。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	资金到位率达100%得满分，未达到目标值，按完成比率*指标权重计算得分，完成比率若低于60%，该项不得分。	4	4
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映和考核项目预算执行情况。	预算执行率＝（实际支出资金/实际到位资金）*100%。实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	预算执行率达95%得满分，否则每降低1%扣权重分的4%，扣完为止。	4	0.42	项目预算资金额为107万元，项目实际支出86.9222万元，预算执行率为81.24%
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点 ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定 ②资金拨付是否有完整的审批程序和手续 ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途 ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	前述每小项1分，符合条件得对应分值，不符合条件不得分。	4	4
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点 ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度 ②财务和业务管理制度合法、合规、完整。	前述每小项2分，符合条件得对应分值，不符合条件不得分。	4	4
	组织实施	制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点 ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定 ②项目调整及支出调整手续是否完备 ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档 ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	前述每小项1分，符合条件得对应分值，不符合条件不得分。	4	4
	产出数量	采购一体化复印机及相机数量	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	评价要点：采购1台一体化复印机及1台相机。	前述每小项1分，符合条件得对应分值，不符合条件不得分。	3	3
		走访慰问次数	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	评价要点：开展走访慰问贫困人员活动不少于3次	达到目标值得满分，未达到目标值，按完成比率*指标权重计算得分，完成比率若低于60%，该项不得分。	3	3
		事业单位登记管理完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	评价要点：开展事业单位法人证书“设立、变更、注销”登记工作。	达到目标值得满分，未达到目标值，按完成比率*指标权重计算得分，完成比率若低于60%，该项不得分。	3	3
		优化机构编制资源配置完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	评价要点：开展优化机构编制资源配置，优化部门内设机构及科学设置机构等工作。	达到目标值得满分，未达到目标值，按完成比率*指标权重计算得分，完成比率若低于60%，该项不得分。	3	3
		组织开展学习研讨次数	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	评价要点：组织开展学习研讨次数不少于7次	达到目标值得满分，未达到目标值，按完成比率*指标权重计算得分，完成比率若低于60%，该项不得分。	3	3
	产出质量	设备采购验收合格率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	评价要点：设备采购验收合格率100%。	达到目标值得满分，未达到目标值，按完成比率*指标权重计算得分，完成比率若低于60%，该项不得分。	3	3
		慰问流程达规范率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	评价要点：慰问流程规范率达100%。	达到目标值得满分，未达到目标值，按完成比率*指标权重计算得分，完成比率若低于60%，该项不得分。	2	2
		登记、管理档案规范率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	评价要点登记、管理档案规范率达100%。	达到目标值得满分，未达到目标值，按完成比率*指标权重计算得分，完成比率若低于60%，该项不得分。	2	2
		机构编制服务覆盖率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	评价要点机构编制服务覆盖率达100%。	达到目标值得满分，未达到目标值，按完成比率*指标权重计算得分，完成比率若低于60%，该项不得分。	2	2
		学习人员参与率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	评价要点学习人员参与率达较高	达到目标值得满分，未达到目标值，按完成比率*指标权重计算得分，完成比率若低于60%，该项不得分。	2	2
	产出时效	各项工作完成及时率	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	评价要点：各项工作完成及时率为100%；实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	达到目标值得满分，未达到目标值，按完成比率*指标权重计算得分，完成比率若低于60%，该项不得分。	2	2
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目成本节约程度。	成本节约率=【计划成本-实际成本】/计划成本*100%。实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	成本节约率≥0%得满分，否则该项不得分。	2	2
效益	项目效益	社会效益：提高单位工作效率	项目实施所产生的效益。	评价要点：单位工作效率有效提升	完全符合条件得满分，完全不符合条件不得分，部分符合视完成情况给分。	4	4
		社会效益：帮扶人员生活水平	项目实施所产生的效益。	评价要点：帮扶人员生活水平有效提高	符合条件得满分，未达到目标值，按完成比率*指标权重计算得分，完成比率若低于60%，该项不得分。	4	4
		社会效益：事业单位登记管理档案完整性	项目实施所产生的效益。	确保事业单位登记管理档案“材料齐全、内容完整、编号统一、存档规范”。	符合条件得满分，未达到目标值，按完成比率*指标权重计算得分，完成比率若低于60%，该项不得分。	4	4
		社会效益：提升机构编制资源使用效益	项目实施所产生的效益。	助力我区重大重点项目建设、管理和服务；优化部门内设机构，加强职能融合，提升办事效率。	符合条件得满分，未达到目标值，按完成比率*指标权重计算得分，完成比率若低于60%，该项不得分。	4	4
		社会效益：提升编办人员业务水平	项目实施所产生的效益。	编办工作人员业务水平有效提升	符合条件得满分，未达到目标值，按完成比率*指标权重计算得分，完成比率若低于60%，该项不得分。	4	4
		满意度：单位人员、帮扶人员及全区各党政机关事业单位和社会组织单位满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	查阅利用档案群众满意度达到95%。	符合条件得满分，未达到目标值，按完成比率*指标权重计算得分，完成比率若低于60%，该项不得分。	10	10
合计						100	93.42

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发布机构：	生成日期：	2024-09-18
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