开云全站app登录|开云最新电脑网址

中共南昌市新建区纪律检查委员会2023年度部门决算

浏览量：
字体【大中小】

中共南昌市新建区纪律检查委员会2023年度部门决算

目录

第一部分中共南昌市新建区纪律检查委员会概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分中共南昌市新建区纪律检查委员会概况

一、部门主要职责

1、负责党的纪律检查工作;

2、依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责;

3、负责全区监察工作;

4、依照法律规定履行监督、调查、处置职责;

5、负责组织、协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作;

6、负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况,对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究;

7、负责对巡察反馈意见整改落实情况进行监督检查;

8、加强对反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调,督促有关单位做好相关工作。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	中共南昌市新建区纪律检查委员会	县区级

中共南昌市新建区纪律检查委员会（本级）设立8个内设机构，分别是：办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第七纪检监察室、案件审理室。

本部门年末在职人员111人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员24人。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
部门：中共南昌市新建区纪律检查委员会	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,096.20	一、一般公共服务支出	32	3,540.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	254.88	八、社会保障和就业支出	39	302.20
	9		九、卫生健康支出	40	116.03
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	167.56
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	4,351.08	本年支出合计	58	4,126.20
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	224.88
	30			61
总计	31	4,351.08	总计	62	4,351.08
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
部门：中共南昌市新建区纪律检查委员会	2023年度	金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	4,351.08	4,096.20					254.88
201			一般公共服务支出	3,765.29	3,510.41					254.88
20111			纪检监察事务	3,765.29	3,510.41					254.88
2011101			行政运行	2,646.83	2,646.83
2011199			其他纪检监察事务支出	1,118.46	863.58					254.88
208			社会保障和就业支出	302.20	302.20
20805			行政事业单位养老支出	299.83	299.83
2080501			行政单位离退休	87.29	87.29
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.54	212.54
20899			其他社会保障和就业支出	2.37	2.37
2089999			其他社会保障和就业支出	2.37	2.37
210			卫生健康支出	116.03	116.03
21011			行政事业单位医疗	116.03	116.03
2101101			行政单位医疗	116.03	116.03
221			住房保障支出	167.56	167.56
22102			住房改革支出	167.56	167.56
2210201			住房公积金	167.56	167.56
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
部门：中共南昌市新建区纪律检查委员会	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	4,126.20	2,958.31	1,167.89
201			一般公共服务支出	3,540.41	2,372.52	1,167.89
20111			纪检监察事务	3,540.41	2,372.52	1,167.89
2011101			行政运行	2,646.83	2,221.83	425.00
2011199			其他纪检监察事务支出	893.58	150.69	742.89
208			社会保障和就业支出	302.20	302.20
20805			行政事业单位养老支出	299.83	299.83
2080501			行政单位离退休	87.29	87.29
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.54	212.54
20899			其他社会保障和就业支出	2.37	2.37
2089999			其他社会保障和就业支出	2.37	2.37
210			卫生健康支出	116.03	116.03
21011			行政事业单位医疗	116.03	116.03
2101101			行政单位医疗	116.03	116.03
221			住房保障支出	167.56	167.56
22102			住房改革支出	167.56	167.56
2210201			住房公积金	167.56	167.56
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：中共南昌市新建区纪律检查委员会	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,096.20	一、一般公共服务支出	33	3,510.41	3,510.41
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	302.20	302.20
	9		九、卫生健康支出	41	116.03	116.03
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	167.56	167.56
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	4,096.20	本年支出合计	59	4,096.20	4,096.20
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	4,096.20	总计	64	4,096.20	4,096.20
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：中共南昌市新建区纪律检查委员会	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	4,096.20	2,958.31	1,137.89
201			一般公共服务支出	3,510.41	2,372.52	1,137.89
20111			纪检监察事务	3,510.41	2,372.52	1,137.89
2011101			行政运行	2,646.83	2,221.83	425.00
2011199			其他纪检监察事务支出	863.58	150.69	712.89
208			社会保障和就业支出	302.20	302.20
20805			行政事业单位养老支出	299.83	299.83
2080501			行政单位离退休	87.29	87.29
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.54	212.54
20899			其他社会保障和就业支出	2.37	2.37
2089999			其他社会保障和就业支出	2.37	2.37
210			卫生健康支出	116.03	116.03
21011			行政事业单位医疗	116.03	116.03
2101101			行政单位医疗	116.03	116.03
221			住房保障支出	167.56	167.56
22102			住房改革支出	167.56	167.56
2210201			住房公积金	167.56	167.56
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
部门：中共南昌市新建区纪律检查委员会	2023年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,308.31	302	商品和服务支出	545.40	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	380.58	30201	办公费	48.87	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	384.63	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	659.07	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	54.17	30205	水费	2.22	310	资本性支出	12.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	173.56	30206	电费	40.83	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	39.49	30207	邮电费	7.47	31002	办公设备购置	12.26
30110	职工基本医疗保险缴费	83.53	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴款	66.34	30209	物业管理费	18.81	31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	1.56	30211	差旅费	1.29	31006	大型修缮
30113	住房公积金	229.48	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.10	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	235.89	30214	租赁费	21.83	31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	92.35	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费	0.07	310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费	67.23	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金	23.15	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	1.14	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.09	31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	32.27	312	对企业补助
30309	奖励金	1.39	30229	福利费	198.07	31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	23.26	31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.58	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	141.10	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		2,400.66	公用支出合计					557.65
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：中共南昌市新建区纪律检查委员会	2023年度	金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：中共南昌市新建区纪律检查委员会	2023年度	金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：中共南昌市新建区纪律检查委员会	2023年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	60.00	35.00	29.12
1.因公出国（境）费	2
2.公务用车购置及运行维护费	3	55.00	35.00	29.12
（1）公务用车购置费	4	20.00
（2）公务用车运行维护费	5	35.00	35.00	29.12
3.公务接待费	6	5.00
（1）国内接待费	7	——	——
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	7
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开10表
部门：中共南昌市新建区纪律检查委员会	2023年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	7
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	0
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	7
6.特种专业技术用车			7	0
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2023年度收入总计4351.08万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计4351.08万元，比上年增加597.25万元，增长15.91%，主要原因：本年有追加经费，其他资金收入较上年增加，故本年收入较上年增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入4096.20万元，占94.14%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入254.88万元，占5.86%。

二、支出决算情况说明

本部门2023年度支出总计4351.08万元，其中本年支出合计4126.20万元，比上年增加372.37万元，增长9.92%，主要原因：本年有追加经费，加上年底补缴社保医保，人员经费增加，故本年支出较上年增加；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余224.88万元，比上年增加224.88万元，主要原因：年末结转和结余为本年其他资金结余。

本年支出的具体构成：基本支出2958.31万元，占71.70%；项目支出1167.89万元，占28.30%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数3335.97万元，决算数4096.20万元，完成年初预算的122.79%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数2750.11万元，决算数3510.41万元，完成年初预算的127.65%。预决算差异主要原因：本年有追加经费，加上年底补缴社保医保，人员经费增加，故决算数较年初预算数增加。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数302.26万元，决算数302.20万元，完成年初预算的99.98%。预决算差异主要原因：其他社会保障和就业支出有剩余指标。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数116.03万元，决算数116.03万元，完成年初预算的100.00%。

（四）住房保障支出（类）年初预算数167.56万元，决算数167.56万元，完成年初预算的100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2958.31万元，其中：

（一）工资福利支出2308.31万元，比上年减少115.75万元，下降4.77%，主要原因：本年工资福利支出取数为基本支出，不包含项目支出的工资福利支出，故比上年减少。

（二）商品和服务支出545.40万元，比上年减少550.82万元，下降50.25%，主要原因：本年商品和服务支出取数为基本支出，不包含项目支出的商品和服务支出，故比上年减少。

（三）对个人和家庭补助支出92.35万元，比上年增加14.95万元，增长19.32%，主要原因：本年发放全年退休人员绩效奖，加上补发上年退休人员绩效奖，故对个人和家庭补助支出比上年增加。

（四）资本性支出12.26万元，比上年减少8.97万元，下降42.26%，主要原因：本年固定资产购置较上年减少。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数35.00万元，决算数29.12万元，完成全年预算的83.21%；决算数比上年增加29.12万元，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无因公出国（境）预算安排。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国（境）预算安排。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无因公出国（境）预算安排。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数35.00万元，决算数29.12万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无公务用车购置预算安排。决算数与上年持平,主要原因：无公务用车购置预算安排。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数35.00万元，决算数29.12万元，完成全年预算的83.20%，主要原因：根据单位实际情况，合理安排公务用车运行维护费。决算数比上年增加29.12万元,主要原因：上年公务用车运行维护费决算无数据。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量7辆。

（三）公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：单位无公务接待支出。决算数与上年持平,主要原因：单位无公务接待支出。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，主要是：单位无公务接待支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出557.65万元，决算数比上年减少559.79万元，下降50.10%，主要原因：本年机关运行经费支出为基本支出的公用经费，上年机关运行经费支出包含项目经费，故本年机关运行经费决算数较上年减少。

七、政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额35.61万元，其中：政府采购货物支出35.61万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额35.61万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额35.61万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本部门共有车辆7辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目8个全面开展绩效自评，共涉及资金1167.89万元，占项目支出总额的100 %。其中，8个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对一个项目开展了部门评价，分别为：纪委运行经费。涉及一般公共预算支出676.95 万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，区纪委资金的拨付有完整的审批过程和手续且不存在挤占挪用的情况。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出4096.2万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，2023年部门决算完成数为 4096.2 万元，预算安排数为4096.43 万元，预算完成率为99.99%，达到目标值的优良水平。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

绩效自评总报告

为深入贯彻落实《中共新建区委新建区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新发〔2020〕2号）及《南昌市财政项目支出绩效评价管理办法》（洪财办〔2020〕44号）精神，健全绩效评价常态化机制，增强主管部门绩效意识，进一步提高绩效评价站位和效能，中共南昌市新建区纪律检查委员会（以下简称“我单位”）按照南昌市新建区财政局关于开展2023年度单位自评及部门评价工作要求，开展了部门项目支出绩效自评工作，现将本次自评结果报告如下。

一、本部门项目绩效目标情况

（一）精心布置，组织材料收集。我单位高度重视绩效目标管理工作，在接到新建区财政局关于编报2023年度区级部门预算绩效目标的通知后，积极组织各对口业务科室相关负责人，围绕项目立项文件依据、当年工作计划逐条分析并梳理当年总体目标和具体任务，确定对应具体绩效目标，编制项目绩效目标申报表，确保当年度预算项目绩效目标设置有依有据，内容真实、完整、可靠。

（二）量化拆分，科学设置目标。根据实际工作需要，对项目梳理后的绩效目标作出的具体、可量化、指标化的文字表述；目标值的设置，参考相关管理办法等文件规定的指标数值及历史经验数值，确保绩效指标值科学合理。

（三）科学监控，实时完善内容。在实施项目绩效监控过程中，对项目内容进行进一步分析梳理，对不恰当的绩效指标设置情况进行逐一说明并完善，确保当年设定的指标能够准确、真实反映项目当年的产出和效果。

二、单位自评工作组织开展情况

（一）对照绩效目标申报表，完善自评指标

收集汇总我单位本级2023年度部门预算《项目支出绩效目标申报表》《项目支出绩效自评表》，逐一把控、审核绩效指标设置的准确性和科学性，并最终完善确定了本次绩效自评指标。

（二）收集项目材料依据，分析复核项目实际产出及效果

根据收集到的项目相关佐证材料及各项目单位最终报送的《项目支出绩效自评表》，对各项指标设置权重、预算执行率、年度总体绩效目标完成情况、各项绩效指标完成情况等进行逐一分析，复核业务科室所填列的自评内容是否真实准确，并初步形成汇总底稿。

（三）形成绩效自评总报告，自评结果报送区财政局

根据初步形成的汇总底稿，填写自评汇总表，按照规定格式要求撰写本部门绩效自评总报告，并在规定时间节点前将绩效自评总报告通过系统报送至区财政局审核。

三、综合评价结论

经本次绩效评价工作小组汇总结果并分析认定，我单位区本级财力安排的项目得分及评分等级如下表所示，具体每项评分情况详见自评表：

序号	项目单位	项目名称	得分	等级
1	中共南昌市新建区纪律检查委员会	巡察办运行经费	97	优
2	中共南昌市新建区纪律检查委员会	纪委运行经费	94.27	优
3	中共南昌市新建区纪律检查委员会	租赁及物业费	100	优
4	中共南昌市新建区纪律检查委员会	办案点运维费	100	优
5	中共南昌市新建区纪律检查委员会	党风廉政建设	97	优
6	中共南昌市新建区纪律检查委员会	廉政警示教育	100	优
7	中共南昌市新建区纪律检查委员会	纪律课堂	91.66	优
8	中共南昌市新建区纪律检查委员会	其他资金	90	优

四、绩效目标完成情况总体分析

（一）预算执行目标完成情况

2023年度我单位区本级财力安排的项目全年预算资金1287.9498万元，项目实际支出1167.8856万元，各项目预算执行率如下列表所示：

序号	项目单位	项目名称	全年预算数（万元）	全年执行数（万元）	预算执行率
1	中共南昌市新建区纪律检查委员会	巡察办运行经费	100	99.9982	100.00%
2	中共南昌市新建区纪律检查委员会	纪委运行经费	677	676.9548	99.99%
3	中共南昌市新建区纪律检查委员会	租赁及物业费	20.9498	20.9498	99.76%
4	中共南昌市新建区纪律检查委员会	办案点运维费	275	275	100.00%
5	中共南昌市新建区纪律检查委员会	党风廉政建设	35	34.9828	99.95%
6	中共南昌市新建区纪律检查委员会	廉政警示教育	15	15	100.00%
7	中共南昌市新建区纪律检查委员会	纪律课堂	15	15	100.00%
8	中共南昌市新建区纪律检查委员会	其他资金	150	30	20.00%

（二）项目绩效目标完成情况

1、巡察办运行经费

产出完成情况及效益实现情况：一是做好深日常监督，我单位开展两轮常规巡察，对23个单位开展监督检查，发现普遍性倾向性问题174个，问题线索4件。开展一轮专项巡察，对全区2013年以来的22个征迁项目、19个安置房建设项目进行了专项巡察，发现普遍性倾向性问题33个，问题线索6件，推动安置房分配6220套，推动收回闲置安置房28套，挽回经济损失15427.32万元。开展一轮机动式巡察，留置1人。开展一轮巡察整改抽查，对8个单位落实区委巡察反馈问题整改落实情况和成果运用情况进行抽查检查，发现问题20个，提出整改意见22条。

二是纵深推进反腐败斗争，综合运用监督执纪“四种形态”，做到精准有效、标本兼治。2023年受理检举控告类信访件173件，同比下降7.49%，检举控告数量持续下降。今年以来，共办理留置案件8件，其中自办留置案件2件。收到群众信访举报186件，共处置问题线索185件，立案193件，党纪政务处分209人，涉及科级干部20人。运用四种形态处置总人数345人次，其中运用第一种形态处置131人次，占比38%；运用第二种形态党政纪轻处分167人次，占比48.4%；运用第三种形态党政纪重处分19人次，占比5.5%；运用第四种形态处理28人次，占比8.1%。

2、纪委运行经费

产出完成情况及效益实现情况：一是坚持不懈纠正“四风”，持续释放对“四风”问题全面从严、一严到底的强烈信号，今年共查处违反中央八项规定精神问题50起55人，通报曝光典型案例2起4人。

二是严肃查处群众身边腐败和作风问题，共查处群众身边腐败和作风问题51起59人，给予党纪政务处分53人。

三是持续纠治营商环境领域腐败和作风问题，共查处营商环境腐败和作风问题140起，其中给予党纪政务处分45人次，第一种形态处理95人次，靶向纠治营商环境领域腐败问题和不正之风。

四是深入开展乡村振兴领域不正之风和腐败问题专项整治，针对乡村振兴领域相关问题，共查处线索199个，给予党纪处分83人，移送司法机关1人，通报批评107人，以严明纪律护航乡村振兴战略顺利实施。

3、租赁及物业费

产出完成情况及效益实现情况：我单位2023年租赁办公场所286平方米，项目实施有效保障日常办公场所运转。

4、办案点运维费

产出完成情况及效益实现情况：我单位2023年开展广告费、宣传费背后的“四风”及腐败问题专项整治，协同财政、审计部门对我区125个单位（含下设机构、学校、卫生院等）2021年度、2022年度广告费、宣传费支出情况进行摸排，深挖可疑数据背后的基层腐败问题，已立案审查4人。围绕公车私用，党员干部、公职人员履职尽责等方面开展2023年度西山庙会专项督查，发现8处问题，形成专报2期。聚焦酒驾醉驾线索，深挖细查酒驾醉驾背后可能存在的“四风”问题。共受理酒驾醉驾线索12条，下发督办单12份，查处区道路运输服务中心王建伟违规接受宴请并醉酒驾驶机动车等系列问题。项目实施有效净化政治生态，促进反腐败斗争持续深入，社会公众满意度达95%。

5、党风廉政建设

产出完成情况及效益实现情况：一是我单位2023年联合“两办”和区委组织部开展“机关作风大转变，工作效率大提升”专项行动，查处作风问题105起232人，形成作风整治督查专报8期。二是进单位党风廉政宣讲4次, 结合“3·23”警示教育活动，率先组织区纪委监委全体党员干部前往八一起义纪念馆开展党性教育，参观学习“中国共产党首届中央监察委员会成员”专题展，加强党性教育，防止作风建设反弹，持续净化政治生态。三是共开展政治谈话435人次，指出问题958个，提出整改措施998条。

6、廉政警示教育

产出完成情况及效益实现情况：我单位开展廉政警示教育12次。2023年组织副县级以上领导前往小平小道陈列馆参观、集中观看警示教育片，引导领导干部始终牢记“三个务必”，时刻保持赶考的清醒和坚定；主要领导亲赴党校讲授廉政教育党课，与青干班学员推心置腹进行交流，并组织前往赣西监狱开展预防职务犯罪廉政警示教育，教育引导青年干部擦亮勤廉实干底色，树立和践行正确政绩观；依托南昌八一起义纪念馆、江西省革命烈士纪念堂、方志敏纪念馆等本地红色文化资源，发动全区纪检监察机关通过集体学习、主题党课、交流研讨、就近参观学习等形式开展警示教育活动，营造崇洁尚廉的良好氛围。

今年拍摄了警示教育片《“落水”的水投公司董事长》，并筹划开展水利系统警示教育活动，努力达到查办一例，警示一片的效果。今年以来，共上稿中央级媒体7.5篇，省级媒体23篇，市级媒体42篇。下发廉洁短信2300余条，节前警示教育通报4期，节前工作提示1期，有效强化全面从严治。

7、纪律讲堂

产出完成情况及效益实现情况：我单位2023年举办了7期“双周大讲堂”，开展纪律讲堂活动5次，通过学习培训，不断提升了全区纪检监察干部履职水平和能力，加强全区党员干部队伍纪律作风建设，营造优良发展环境。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

（一）偏离绩效目标原因

一是因绩效管理意识有所不足，部分项目主要工作与指标设置内容关联不强，且巡察办运行经费”与“办案点运维费”项目指标设置之间重复出现“开展监督检查次数”同一指标，项目指标内容未做到清晰的判断与定位，指标设置的合理性还有待加强。

（二）改进措施

我单位将进一步加强绩效目标填报研究，以使我单位下一年度指标设置内容更加高度关联、重点突出、量化易评，更贴合我单位具体工作内容及工作重心，确保单位绩效目标申报质量。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位将对本次项目绩效自评中发现的问题进行整改，并将绩效自评结果作为后续申请预算资金和改进绩效管理的重要依据，确保后续资金绩效目标能够保质保量实现；本次绩效自评结果将在规定时间内递交给区财政局，在经财政审核通过后，我单位将按照财政要求在门户网站公开披露本次项目支出绩效自评结果，接受社会公众的监督。

中共南昌市新建区纪律检查委员会（本级）“ 办案点运维费、纪委运行经费 ”项目支出绩效自评表”如下：

（三）部门评价项目绩效评价情况。

“ 纪委运行经费 ”项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2023年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

1、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：反映各级财政行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）的基本支出。

2、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费；

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业部门实施养老保险制度由部门缴纳的基本养老保险费支出。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

纪委运行经费”项目支出部门评价报告

（2023 年度）

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等

1.项目背景

为支持我区纪委监委强化监督执纪问责，深入推进新时代新征程纪检监察工作高质量发展，持续巩固风清气正的政治生态，为建设现代化美丽新建提供坚强保障。依照《中共新建区委新建区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新发〔2020〕2号）文件，结合单位三定方案职能，中共南昌市新建区纪律检查委员会（以下简称“区纪委”）设立了纪委运行经费项目。

2.主要内容及实施情况

为净化政治生态，开展政治谈话工作；坚持有案必查、有腐必惩、一查到底，突出办案重点，确保办案安全，加大案件查办不少于8件；为实现巡察监督、整改、治理的有机贯通，推动新时代巡察工作高质量发展，计划开展政治巡察轮数不少于2轮。

该项目由区纪委负责按照项目主要实施计划填报项目绩效目标申报表，由区财政局负责审批下达项目所需经费，由区纪委负责项目的具体实施及管理。

3.资金投入及使用情况

本项目预算安排总额为677万元，资金来源均为区本级财政拨款。截至2023年12月底，该项目实际使用资金总额676.9548万元，预算总体执行率99.99%。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标

1.总体目标

强化政治监督，做深做实政治谈话，进一步压实全面从严治党主体责任，对考核检查发现的问题督促整改落实；开展巡察工作，推动巡察反馈问题整改落细落地，完成问题整改推动，政治巡察提质增效，抓实监督首责，做细专项监督及专项办案，推进反腐败斗争。

2.阶段性目标

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价目的

根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件精神，对该项目开展绩效评价，围绕项目决策、项目过程、项目产出、项目效益等四方面开展评价工作，综合反映项目支出成效，梳理项目存在的问题并提出改进建议，强化项目单位预算绩效管理理念，提高财政资金的使用效率。

2.评价对象和范围

本次绩效评价对象及范围为纪委运行经费项目，该项目2023年预算资金为677万元。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

1.绩效评价原则

该项目主要采用了科学规范、绩效相关等绩效评价原则。

2.评价指标体系

根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）及《南昌市财政项目支出绩效评价管理办法》（洪财办〔2020〕44 号）有关要求，本次绩效评价指标体系包括决策、过程、产出及效益4类一级指标，具体指标情况详见绩效评价指标分析段。

3.绩效评价方法

本次评价将通过文件资料研读等方法对项目进行定性评价；通过基础数据统计分析等方法，对项目进行定量评价。本次绩效评价使用成本效益及因素分析法等评价方法。

4.绩效评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较，本次绩效目标的年度指标值设置主要参考了计划标准和历史标准。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备阶段

（1）成立绩效评价工作组。组建评价小组，全程负责组织、实施绩效评价工作，并按照区财政局绩效评价工作要求，明确绩效评价目的、内容并完成各项评价任务。

（2）资料收集。评价小组在明确项目文件具体要求的基础上，确定项目评价重点、评价方式和评价内容。在对项目实施文件等资料充分收集的基础上，结合项目的实际情况，对评价指标体系进行了初步设置。

2.组织实施阶段

在前期资料收集的基础上，评价小组结合查阅的相关资料，进一步梳理项目实施产生的绩效，并深入挖掘项目存在的问题，对该项目进行综合评价，形成项目评价评分表。

3.评价总结阶段

（1）撰写绩效评价报告。综合前期收集项目资料的情况，评价小组对项目情况进行了综合分析，并按照规定的文本格式和相关要求撰写了评价报告。

（2）资料整理归档。绩效评价工作结束后，评价小组将绩效评价过程中所涉及的材料，及时收集和整理，并归档备查。

三、综合评价情况及评价结论（附项目支出部门评价表）

本次绩效评价工作采用定性评价和定量评价相结合的方法，总分值为100分。本次绩效评价结果分为四档：综合得分在90—100分（含90分）为优；综合得分在80—90分（含80分）为良；综合得分在60—80分（含60分）为中；综合得分在60分以下为差。

本次评价在项目资料整理、数据分析的基础上，评价小组依据项目绩效评价指标体系进行评分，该项目综合评价分数为96分，具体评分情况详见附件。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

一是项目立项方面：该项目是根据单位相关职能要求设立，项目立项依据充分；且该项目依照了一般项目立项规定的程序申请设立，由项目实施单位提交项目申报表，经区财政局及同级人大审批后，最终按照批复文件下达项目预算资金。项目立项程序规范完整。

二是绩效目标方面：该项目在财政信息一体化系统里填报了项目预算资金、绩效目标及绩效指标信息，但项目绩效指标的合理性存在问题，项目绩效目标与实际工作内容不一致，绩效指标设置与年度重点工作内容关联性有所不足。

三是资金投入方面：根据项目基本情况及历史资金使用情况测算数据，该项目预算编制较为细化；且该项目资金分配主要参考了合同等相关文件，项目资金分配较为细化。

（二）项目过程情况

一是资金管理方面：本项目预算批复资金677万元，实际落实到该项目的预算资金额为677万元，资金到位率100%，截至2023年底，项目实际支出676.9548万元，预算执行率为99.99%，项目预算执行情况较好；该项目资金使用依照了单位财务管理制度执行，资金拨付有相关的审批程序和手续，符合项目预算批复用途，项目资金使用合规性较好。

二是组织实施方面：业务管理层面，单位具有《中共中央政治局贯彻落实中央八项规定的实施细则》《领导干部配偶、子女及亲属违纪违法问题及其教训警示通报》《新建区纪委监委建立打听案情、说情干预、违规交往“零报告”的制度》《新建区纪检监察干部“八小时”以外管理制度》、政府采购管理及合同管理制度文件，明确了项目具体实施要求规定。财务管理方面，单位建立了《新建区纪委监委财务管理制度》，项目管理制度较为健全；在项目执行过程中，单位基本能够按照前述文件开展工作，制度执行落实较为有效。

（三）项目产出情况

一是产出数量方面：

政治谈话人次：区纪委加强对“一把手”和领导班子的监督，做深做实政治谈话，2023年共开展政治谈话435人次，指出问题958个。

开展巡察工作轮数：区纪委共开展4次巡察工作。分别为开展两轮常规巡察（一轮正在推进），对23个单位开展监督检查；开展一轮专项巡察，对全区2013年以来的22个征迁项目、19个安置房建设项目进行了专项巡察；开展一轮机动式巡察，留置1人；开展一轮巡察整改抽查，对8个单位落实区委巡察反馈问题整改落实情况和成果运用情况进行抽查检查。

查办案件数：今年以来区纪委共办理留置案件8件，其中自办留置案件2件。

二是产出质量方面：

政治谈话问题问责率：政治谈话中指出问题958个，提出整改措施998条，问责13起19人，给予党纪政务处分7人，问责科级干部13人，政治谈话问题问责率较高。

巡察流程规范性：区纪委在常规巡察对23个单位开展监督检查，发现普遍性倾向性问题174个，问题线索4件，在征迁项目、安置房建设项目专项巡察中，发现普遍性倾向性问题33个，问题线索6件，推动安置房分配6220套，推动收回闲置安置房28套，8个单位落实区委巡察反馈问题整改落实情况和成果运用情况进行抽查检查，发现问题20个，提出整改意见22条。区纪委认真履行巡察任务，检查发现问题及时移交、督促整改落实，巡察流程规范性100%。

专案办结率：8件留置案件均已办结，收到群众信访举报186件，共处置问题线索185件，立案193件，党纪政务处分209人，涉及科级干部20人，案件办结率较高。

三是产出时效方面：

各项工作完成及时率：已在2023年12月31日前完成所有工作。

四是产出成本方面：

该项目财政资金预算批复数为677万元，经查看单位总账及支出明细账，单位实际项目支出676.9548万元，故项目成本预算控制率为99.99%。

（四）项目效益情况

一是经济效益方面：

挽回经济损失金额：区纪委在对全区2013年以来的22个征迁项目、19个安置房建设项目专项巡察工作中，发现普遍性倾向性问题33个，问题线索6件，推动安置房分配6220套，推动收回闲置安置房28套，挽回经济损失15427.32万元。

二是社会效益方面：

政治监督效能：加强对“一把手”和领导班子的监督，做好区委对乡镇、区直部门党委（党组）全面从严治党主体责任落实情况的检查考核工作，形成“谈话－问题－反馈－分析－整改”监督闭环，做到压实全面从严治党主体责任，问题早发现、苗头早提醒，加强交流谈心、鞭策鼓励的教育引领作用和督促整改问题、帮助强化提升的整治监督作用，有效强化政治监督效能。

巡察问题整改率：区委第二、三轮巡察反馈问题整改落细落地，完成问题整改440个，纠正违规使用的资金460余万元，建立完善各种制度150项，处理处置295人，巡察问题整改率较高，形成有力震慑。

巡察成果运用水平：区纪委坚持严的基调，围绕“三个聚焦”监督重点，强化对民生领域违纪违法问题线索的查处，充分发挥巡察标本兼治作用，实现巡察监督、整改、治理的有机贯通，推动新时代巡察工作高质量发展，有效提高巡察成果运用水平。我区先后在媒体刊发巡察工作经验做法24篇，村级巡察工作作为6县区之一在全省“提升对村（社区）巡察工作质效”试点工作总结暨成果推广会上作经验交流。

纪委办案水平：区纪委不断加大案件查办力度，查处营商环境腐败和作风问题140起，其中给予党纪政务处分45人次，第一种形态处理95人次；针对乡村振兴领域相关问题，共查处线索199个，给予党纪处分83人，移送司法机关1人，通报批评107人，以严明纪律护航乡村振兴战略顺利实施。

二是满意度方面：

社会公众、单位人员：本次项目满意度的调查对象为社会公众、单位人员，根据最终调查问卷统计结果显示，社会公众、单位人员对该项目满意度水平较高。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）项目主要经验及做法

无。

（二）存在的问题及原因分析

区纪委项目绩效目标与实际工作内容不一致，项目支出绩效目标与指标设置与项目主要工作内容关联性有所不足，未与项目计划数相对应。

六、有关建议

区纪委将进一步强化绩效管理意识，加强单位业务科室人员与绩效目标入库填报人员的对接，在拆解各业务科室年度重点工作的基础上，收集资料重新完善绩效目标设置，提高绩效指标设定全面性与准确率，同时规范项目库入库设置，以保证单位绩效目标申报质量。

七、其他需要说明的问题

无。

项目支出绩效评价明细表


一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	评分标准	分值	得分	扣分说明
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点 ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策 ②项目立项符合行业发展规划和政策要求 ③项目立项是否与部门职责相符，属于部门履职所需 ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则。 ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	前述每小项0.8分，符合条件得对应分值，不符合条件不得分。	4	4
	项目立项	立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点 ①项目是否按规定的程序申请设立 ②审批文件、材料是否符合相关要求 ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	前述每小项1分，符合条件得对应分值，不符合条件不得分。	3	3
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点 ①项目是否有绩效目标 ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性 ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平 ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	前述每小项1分，符合条件得对应分值，不符合条件不得分。	4	3	绩效目标与项目主要工作内容关联性有所不足。
	绩效目标	绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点 ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标 ②绩效指标通过清晰可衡量的指标值予以体现 ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	前述每小项1分，符合条件得对应分值，不符合条件不得分。	3	2	绩效指标设置与项目主要工作内容关联性有所不足，未与项目计划数相对应。
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点 ①项目编制是否经过科学论证 ②预算内容与项目内容是否匹配 ③预算额度测算依据充分，是否按照标准编制 ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。	前述每小项1分，符合条件得对应分值，不符合条件不得分。	4	4
	资金投入	资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点 ①项目资金分配依据是否充分 ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	前述每小项1分，符合条件得对应分值，不符合条件不得分。	2	2
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）*100%。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	资金到位率达100%得满分，未达到目标值，按完成比率*指标权重计算得分，完成比率若低于60%，该项不得分。	4	4
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映和考核项目预算执行情况。	预算执行率＝（实际支出资金/实际到位资金）*100%。实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	预算执行率达95%得满分，否则每降低1%扣权重分的4%，扣完为止。	4	4
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点 ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定 ②资金拨付是否有完整的审批程序和手续 ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途 ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	前述每小项1分，符合条件得对应分值，不符合条件不得分。	4	4
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点 ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度 ②财务和业务管理制度合法、合规、完整。	前述每小项2分，符合条件得对应分值，不符合条件不得分。	4	4
	组织实施	制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点 ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定 ②项目调整及支出调整手续是否完备 ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档 ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	前述每小项1分，符合条件得对应分值，不符合条件不得分。	4	4
	产出数量	政治谈话人次	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	评价要点：共开展政治谈话435人次。	达到目标值得满分，未达到目标值，按完成比率*指标权重计算得分，完成比率若低于60%，该项不得分。	4	4
		开展巡察工作轮数	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	评价要点：开展政治巡察工作不少于2轮。	达到目标值得满分，未达到目标值，按完成比率*指标权重计算得分，完成比率若低于60%，该项不得分。	4	4
		查办案件数	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	评价要点：共办理留置案件8件。	达到目标值得满分，未达到目标值，按完成比率*指标权重计算得分，完成比率若低于60%，该项不得分。	4	4
	产出质量	政治谈话问题问责率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	评价要点政治谈话问题问责率较高。	达到目标值得满分，未达到目标值，按完成比率*指标权重计算得分，完成比率若低于60%，该项不得分。	4	4
		巡察流程规范性	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	评价要点巡察流程规范性达100%。	达到目标值得满分，未达到目标值，按完成比率*指标权重计算得分，完成比率若低于60%，该项不得分。	4	4
		案件办结率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	评价要点案件办结率较高。	达到目标值得满分，未达到目标值，按完成比率*指标权重计算得分，完成比率若低于60%，该项不得分。	3	3
	产出时效	各项工作完成及时率	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	评价要点：各项工作完成及时率为100%；实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	达到目标值得满分，未达到目标值，按完成比率*指标权重计算得分，完成比率若低于60%，该项不得分。	3	3
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目成本节约程度。	成本节约率=【计划成本-实际成本】/计划成本*100%。实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	成本节约率≥0%得满分，否则该项不得分。	4	4
效益	项目效益	经济效益：挽回经济损失金额	项目实施所产生的效益。	评价要点挽回经济损失15427.32万元。	完全符合条件得满分，完全不符合条件不得分，部分符合视完成情况给分。	4	4
		社会效益：政治监督效能有效强化	项目实施所产生的效益。	评价要点有效强化政治监督效能。	完全符合条件得满分，完全不符合条件不得分，部分符合视完成情况给分。	4	2	推动基层监督执纪延伸不够
		社会效益：巡察问题整改率	项目实施所产生的效益。	评价要点巡察问题整改率较高。	完全符合条件得满分，完全不符合条件不得分，部分符合视完成情况给分。	4	4
		社会效益：巡察成果运用水平	项目实施所产生的效益。	评价要点巡察成果运用水平较高。	完全符合条件得满分，完全不符合条件不得分，部分符合视完成情况给分。	4	4
		社会效益：纪委办案水平	项目实施所产生的效益。	评价要点纪委办案水平有效提高。	完全符合条件得满分，完全不符合条件不得分，部分符合视完成情况给分。	4	4
		满意度：纪委办案水平满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	纪委办案水平满意度达到90%。	完全符合条件得满分，完全不符合条件不得分，部分符合视完成情况给分。	10	10
合计						100	96

扫一扫在手机打开当前页

【TOP】【打印页面】【关闭页面】

索引号：	主题分类：
发布机构：	生成日期：	2024-09-18
文件编号：	有效性：
公开范围：	公开方式：