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南昌市新建区发展和改革委员会2023年度单位决算

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南昌市新建区发展和改革委员会2023年度单位决算

目录

第一部分南昌市新建区发展和改革委员会概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分南昌市新建区发展和改革委员会概况

一、单位主要职责

（一）研究提出全区国民经济、社会和城镇发展战略，组织编制全区国民经济和社会发展中长期规划和年度计划；指导乡镇制订经济和社会发展规划，衔接、平衡各主要行业的行业规划和城镇总体规划，组织编制重大专项规划，负责对区域经济、个私民营经济、服务业的发展政策和经营城镇政策的综合协调；组织、协调争取国家、省、市重大政策支持的相关工作。

（二）做好社会总需求和总供给等重要经济总量的平衡和重大比例关系的协调；根据国家产业政策和技术政策，提出本区产业发展导向意见，加强各产业间的发展协调，推进产业结构的优化升级和高技术产业的发展；研究拟订生产力规划方案及重要布局调整的实施意见，推进城镇进程，组织协调可持续发展工作。

（三）加强对经济运行的研究组织，对全区经济运行进行预测和预警，及时提出调控政策建议；综合协调财政、信贷等经济杠杆，运用区直接掌握的投资，国外贷款等经济手段，促进各项重要经济社会发展目标的实现。

（四）负责提出全社会固定资产投资总规模、投资结构及重大重点建设项目和为民办实事项目计划；审批和上报政府投资建设项目和国家、省、市规定应报批及本区需控制的项目；会同有关部门开展对重大重点项目建设的全过程监督管理、协调服务；参与对全社会资金包括财政预算外资金平衡协调；组织研究拟订政府性投资的重大项目融资方案；负责对全区重大重点项目和为民办实事项目的财政性建设资金、项目前期经费实行协调平衡、统筹安排。

（五）研究提出全区利用外资和境外投资的发展战略、参与组织协调全区招商引资工作；负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作，；指导和监督国外贷款建设资金的使用；指导和监督政策性贷款的使用方向。

（六）对全区服务业的发展实行统筹规划、计划平衡、协调服务，组织制订相关政策和市场准则，安排重大重点项目；做好全区重要物资、商品供求的总量平衡；会同有关部门提出区级储备粮、物资储备的收储、动用计划，引导和调控市场。

（七）做好人口与计划生育、科技、教育、文化、卫生、体育、广播电视、劳动和社会保障等社会事业及国防经济建设与整个国民经济和社会发展的衔接平衡，推进重大科技成果的产业化；研究提出经济与社会协调发展、相互促进的政策措施，协调社会事业发展的政策和重大问题，推动社会事业产业的发展。

（八）负责全区基本建设项目的初步设计审查，审查上报限额以上建设项目初步设计；监督管理国家、省、市、区政府性投融资项目和重大重点项目的竣工验收；参与区规划建设联合审批。

（九）贯彻执行《中华人民共和国价格法》等有关价格法律、法规和国家、省、市的价格方针、政策和法规；研究提出全区性的价格政策、规定；负责国务院和省、市、区人民政府及上级价格主管部门下达的价格改革和调整方案在全区的实施。

（十）执行国家及省、市商品价格分工管理目录，研究提出全区重要性商品及服务价格调整计划及方案，经批准后组织实施。建立和实施价格听证会制度、价格公示制度。

（十一）加强对实行政府定价、政府指导价的商品价格和服务价格以及行政事业性收费的管理和监督，提出价格和收费调整的建议，并组织具体实施。

（十二）提出全区价格总水平的控制目录和相应的调控对策，提出价格调控及相关经济政策建议；开展价格监测、价格鉴定、价格认证、价格信息服务、价格成本调查和价格研究工作。

（十三）负责价格调节基金征收管理办法的实施，负责价格调节基金的征收、使用等管理工作。

（十四）依法组织、指导全区价格和收费的监督检查工作；依法查处价格违法和乱收费案件及不正当价格行为；推行明码标价制度；开展“物价、计量信得过”活动；指导价格社会监督工作；受理价格举报投诉工作。

（十五）指导、监督区政府各业务主管部门和各乡（镇）政府的价格管理工作；仲裁地方、部门和企业之间重大的价格纠纷及争议，负责衔接毗邻地方的价格政策及重要商品和服务价格水平。

（十六）建立全区价格信息网，负责全区价格鉴证、价格认证、涉案物品估计；负责全区农产品、工业品、公用事业成本和流通费用的调查分析和资料反馈工作，提出相应的对策建议。

（十七）负责对各乡（镇）的价格管理和价格监督检查的指导工作。

（十八）承办区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

本单位设立1个内设机构，分别是南昌市新建区发展和改革委员会。内设机构有：办公室、综合股、工交基建股、农经股、设审股、价格股、收费管理股。

本单位年末在职人员40人，离退休人员3人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员52人。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：南昌市新建区发展和改革委员会	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,138.87	一、一般公共服务支出	32	2,097.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	4.97
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	76.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	875.26	八、社会保障和就业支出	39	68.03
	9		九、卫生健康支出	40	41.63
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42	171.54
	12		十二、农林水支出	43	70.00
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	10.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	51.00
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	50.19
	20		二十、粮油物资储备支出	51	146.37
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	3,014.12	本年支出合计	58	2,787.48
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	226.65
	30			61
总计	31	3,014.12	总计	62	3,014.12
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
单位：南昌市新建区发展和改革委员会	2023年度	金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	3,014.12	2,138.87					875.26
201			一般公共服务支出	2,324.39	1,449.13					875.26
20104			发展与改革事务	2,324.39	1,449.13					875.26
2010401			行政运行	1,086.20	1,086.20
2010408			物价管理	4.41	4.41
2010499			其他发展与改革事务支出	1,233.79	358.53					875.26
203			国防支出	4.97	4.97
20306			国防动员	4.97	4.97
2030603			人民防空	4.97	4.97
206			科学技术支出	76.00	76.00
20604			技术研究与开发	76.00	76.00
2060499			其他技术研究与开发支出	76.00	76.00
208			社会保障和就业支出	68.03	68.03
20801			人力资源和社会保障管理事务	0.60	0.60
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.60	0.60
20805			行政事业单位养老支出	66.17	66.17
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.17	66.17
20899			其他社会保障和就业支出	1.25	1.25
2089999			其他社会保障和就业支出	1.25	1.25
210			卫生健康支出	41.63	41.63
21011			行政事业单位医疗	41.63	41.63
2101101			行政单位医疗	20.02	20.02
2101102			事业单位医疗	7.03	7.03
2101103			公务员医疗补助	14.59	14.59
212			城乡社区支出	171.54	171.54
21201			城乡社区管理事务	113.65	113.65
2120101			行政运行	89.28	89.28
2120199			其他城乡社区管理事务支出	24.38	24.38
21203			城乡社区公共设施	57.89	57.89
2120399			其他城乡社区公共设施支出	57.89	57.89
213			农林水支出	70.00	70.00
21399			其他农林水支出	70.00	70.00
2139999			其他农林水支出	70.00	70.00
215			资源勘探工业信息等支出	10.00	10.00
21505			工业和信息产业监管	10.00	10.00
2150517			产业发展	10.00	10.00
216			商业服务业等支出	51.00	51.00
21699			其他商业服务业等支出	51.00	51.00
2169999			其他商业服务业等支出	51.00	51.00
221			住房保障支出	50.19	50.19
22102			住房改革支出	50.19	50.19
2210201			住房公积金	50.19	50.19
222			粮油物资储备支出	146.37	146.37
22201			粮油物资事务	146.37	146.37
2220199			其他粮油物资事务支出	146.37	146.37
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：南昌市新建区发展和改革委员会	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	2,787.48	1,002.02	1,785.46
201			一般公共服务支出	2,097.74	752.89	1,344.85
20104			发展与改革事务	2,097.74	752.89	1,344.85
2010401			行政运行	1,086.20	752.89	333.31
2010408			物价管理	4.41		4.41
2010499			其他发展与改革事务支出	1,007.14		1,007.14
203			国防支出	4.97		4.97
20306			国防动员	4.97		4.97
2030603			人民防空	4.97		4.97
206			科学技术支出	76.00		76.00
20604			技术研究与开发	76.00		76.00
2060499			其他技术研究与开发支出	76.00		76.00
208			社会保障和就业支出	68.03	68.03
20801			人力资源和社会保障管理事务	0.60	0.60
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.60	0.60
20805			行政事业单位养老支出	66.17	66.17
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.17	66.17
20899			其他社会保障和就业支出	1.25	1.25
2089999			其他社会保障和就业支出	1.25	1.25
210			卫生健康支出	41.63	41.63
21011			行政事业单位医疗	41.63	41.63
2101101			行政单位医疗	20.02	20.02
2101102			事业单位医疗	7.03	7.03
2101103			公务员医疗补助	14.59	14.59
212			城乡社区支出	171.54	89.28	82.26
21201			城乡社区管理事务	113.65	89.28	24.38
2120101			行政运行	89.28	89.28
2120199			其他城乡社区管理事务支出	24.38		24.38
21203			城乡社区公共设施	57.89		57.89
2120399			其他城乡社区公共设施支出	57.89		57.89
213			农林水支出	70.00		70.00
21399			其他农林水支出	70.00		70.00
2139999			其他农林水支出	70.00		70.00
215			资源勘探工业信息等支出	10.00		10.00
21505			工业和信息产业监管	10.00		10.00
2150517			产业发展	10.00		10.00
216			商业服务业等支出	51.00		51.00
21699			其他商业服务业等支出	51.00		51.00
2169999			其他商业服务业等支出	51.00		51.00
221			住房保障支出	50.19	50.19
22102			住房改革支出	50.19	50.19
2210201			住房公积金	50.19	50.19
222			粮油物资储备支出	146.37		146.37
22201			粮油物资事务	146.37		146.37
2220199			其他粮油物资事务支出	146.37		146.37
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：南昌市新建区发展和改革委员会	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,138.87	一、一般公共服务支出	33	1,449.13	1,449.13
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	4.97	4.97
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38	76.00	76.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	68.03	68.03
	9		九、卫生健康支出	41	41.63	41.63
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	171.54	171.54
	12		十二、农林水支出	44	70.00	70.00
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	10.00	10.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	51.00	51.00
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	50.19	50.19
	20		二十、粮油物资储备支出	52	146.37	146.37
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	2,138.87	本年支出合计	59	2,138.87	2,138.87
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	2,138.87	总计	64	2,138.87	2,138.87
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：南昌市新建区发展和改革委员会	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	2,138.87	1,002.02	1,136.85
201			一般公共服务支出	1,449.13	752.89	696.25
20104			发展与改革事务	1,449.13	752.89	696.25
2010401			行政运行	1,086.20	752.89	333.31
2010408			物价管理	4.41		4.41
2010499			其他发展与改革事务支出	358.53		358.53
203			国防支出	4.97		4.97
20306			国防动员	4.97		4.97
2030603			人民防空	4.97		4.97
206			科学技术支出	76.00		76.00
20604			技术研究与开发	76.00		76.00
2060499			其他技术研究与开发支出	76.00		76.00
208			社会保障和就业支出	68.03	68.03
20801			人力资源和社会保障管理事务	0.60	0.60
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.60	0.60
20805			行政事业单位养老支出	66.17	66.17
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.17	66.17
20899			其他社会保障和就业支出	1.25	1.25
2089999			其他社会保障和就业支出	1.25	1.25
210			卫生健康支出	41.63	41.63
21011			行政事业单位医疗	41.63	41.63
2101101			行政单位医疗	20.02	20.02
2101102			事业单位医疗	7.03	7.03
2101103			公务员医疗补助	14.59	14.59
212			城乡社区支出	171.54	89.28	82.26
21201			城乡社区管理事务	113.65	89.28	24.38
2120101			行政运行	89.28	89.28
2120199			其他城乡社区管理事务支出	24.38		24.38
21203			城乡社区公共设施	57.89		57.89
2120399			其他城乡社区公共设施支出	57.89		57.89
213			农林水支出	70.00		70.00
21399			其他农林水支出	70.00		70.00
2139999			其他农林水支出	70.00		70.00
215			资源勘探工业信息等支出	10.00		10.00
21505			工业和信息产业监管	10.00		10.00
2150517			产业发展	10.00		10.00
216			商业服务业等支出	51.00		51.00
21699			其他商业服务业等支出	51.00		51.00
2169999			其他商业服务业等支出	51.00		51.00
221			住房保障支出	50.19	50.19
22102			住房改革支出	50.19	50.19
2210201			住房公积金	50.19	50.19
222			粮油物资储备支出	146.37		146.37
22201			粮油物资事务	146.37		146.37
2220199			其他粮油物资事务支出	146.37		146.37
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：南昌市新建区发展和改革委员会	2023年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	691.50	302	商品和服务支出	24.41	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	139.99	30201	办公费	3.28	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	65.29	30202	印刷费	3.66	30702	国外债务付息
30103	奖金	191.96	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	61.39	30205	水费	0.08	310	资本性支出	1.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.77	30206	电费	0.37	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	35.17	30207	邮电费	0.47	31002	办公设备购置	1.36
30110	职工基本医疗保险缴费	20.07	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴款	19.65	30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	1.74	30211	差旅费	0.56	31006	大型修缮
30113	住房公积金	75.15	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.35	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	5.32	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	284.74	30215	会议费	0.86	31010	安置补助
30301	离休费	2.90	30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费	213.88	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金	65.64	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴	2.04	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	2.35	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助	0.20	30227	委托业务费	1.14	31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	4.44	312	对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.20	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.09	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	6.64	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		976.24	公用支出合计					25.77
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：南昌市新建区发展和改革委员会	2023年度	金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：南昌市新建区发展和改革委员会	2023年度	金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：南昌市新建区发展和改革委员会	2023年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	4.00	4.00	0.67
1.因公出国（境）费	2
2.公务用车购置及运行维护费	3
（1）公务用车购置费	4
（2）公务用车运行维护费	5
3.公务接待费	6	4.00	4.00	0.67
（1）国内接待费	7	——	——	0.67
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	5
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	53
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开10表
单位：南昌市新建区发展和改革委员会	2023年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	2
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	0
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	0
6.特种专业技术用车			7	0
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	2
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2023年度收入总计3014.12万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计3014.12万元，比上年减少5921.22万元，下降66.27%，主要原因：减少疫情防控资金和减少区级储备粮利息费用补贴项目以及网络专络经费。

本年收入的具体构成：财政拨款收入2138.87万元，占70.96%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入875.26万元，占29.04%。

二、支出决算情况说明

本单位2023年度支出总计3014.12万元，其中本年支出合计2787.48万元，比上年减少6147.86万元，下降68.80%，主要原因：减少疫情防控资金和减少区级储备粮利息费用补贴项目以及网络专络经费；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余226.65万元，比上年增加226.65万元，主要原因：该结余为单位其他资金账户年末结余。

本年支出的具体构成：基本支出1002.02万元，占35.95%；项目支出1785.46万元，占64.05%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款本年支出年初预算数1287.59万元，决算数2138.87万元，完成年初预算的166.11%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数1158.18万元，决算数1449.13万元，完成年初预算的125.12%。预决算差异主要原因：本年单位机构改革，人防办合并到本单位。

（二）国防支出（类）年初预算数0.00万元，决算数4.97万元，预决算差异主要原因：本年单位机构改革，人防办合并到本单位,所以导致增加国防支出。

（三）科学技术支出（类）年初预算数0.00万元，决算数76.00万元，预决算差异主要原因：追加2022年新增入统规上服务业区级奖励、追加省级企业技术奖补资金和疫情规上服务业扶持补贴资金。

（四）社会保障和就业支出（类）年初预算数54.08万元，决算数68.03万元，完成年初预算的125.80%。预决算差异主要原因：本年单位机构改革，人防办合并到本单位，所以导致增加人员社会保障和就业支出。

（五）卫生健康支出（类）年初预算数34.61万元，决算数41.63万元，完成年初预算的120.30%。预决算差异主要原因：本年单位机构改革，人防办合并到本单位，所以导致增加卫生健康支出。

（六）城乡社区支出（类）年初预算数0.00万元，决算数171.54万元，预决算差异主要原因：机构改革，人防办合并到本单位追加预算支出，与数字新建智慧城区上年未支出费用。

（七）农林水支出（类）年初预算数0.00万元，决算数70.00万元，预决算差异主要原因：追加联圩镇黄潭村门塘整治及道路加宽项目以工代赈专项资金和新丰管理处丰联村三大队山塘道路硬化工程以工代赈。

（八）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算数0.00万元，决算数10.00万元，预决算差异主要原因：追加服务业企业奖励政策资金。

（九）商业服务业等支出（类）年初预算数0.00万元，决算数51.00万元，预决算差异主要原因：追加2021年度规上服务业企业奖励。

（十）住房保障支出（类）年初预算数40.73万元，决算数50.19万元，完成年初预算的123.22%。预决算差异主要原因：单位机构改革，人防办合并到本单位，所以导致增加人员住房保障支出支出。

（二十）粮油物资储备支出（类）年初预算数0.00万元，决算数146.37万元，预决算差异主要原因：追加粮食收购贷款信用保证基金资金与购置全自动脂肪酸检测一体化平台等粮食行业机器。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1002.02万元，其中：

（一）工资福利支出691.50万元，比上年增加75.56万元，增长12.27%，主要原因：本年单位机构改革，人防办合并到本单位，导致工资福利支出增加。

（二）商品和服务支出24.41万元，比上年减少211.58万元，下降89.66%，主要原因：2022年运行经费放基本支出，在2023年运行经费放项目支出，所以导致商品和服务比上年减少。

（三）对个人和家庭补助支出284.74万元，比上年增加134.24万元，增长89.20%，主要原因：本年单位机构改革，人防办合并到本单位，对个人和家庭补助支出增加。

（四）资本性支出1.36万元，比上年减少728.81万元，下降99.81%，主要原因：减少信息网络及软件购置更新项目经费。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数4.00万元，决算数0.67万元，完成全年预算的16.80%；决算数比上年增加0.47万元，增长231.26%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无预算安排。决算数与上年持平，主要原因：无预算安排。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无预算安排。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无预算安排。决算数与上年持平,主要原因：无预算安排。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无预算安排。决算数与上年持平,主要原因：无预算安排。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数4.00万元，决算数0.67万元，完成全年预算的16.80%，主要原因：合理安排公务接待人员。决算数比上年增加0.47万元,增长231.26%，主要原因：2022年因为公务接待次数2次，接待人数21人；2023年公务接待次数5次，接待人数53人，2023年公务接待包括粮安考核公务接待和光伏项目实施工作接待等。所以导致2023年比2022年公务接待多。全年国内公务接待5批，累计接待53人次，主要是：公务接待包括粮安考核公务接待和光伏项目实施工作接待等。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度机关运行经费支出25.77万元，决算数比上年减少940.39万元，下降97.33%，主要原因：2022年运行经费放基本支出，在2023年运行经费放项目支出，所以导致机关运行经费比上年减少。

七、政府采购支出情况说明

本单位2023年度政府采购支出总额12.92万元，其中：政府采购货物支出12.68万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.25万元。授予中小企业合同金额12.92万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额12.92万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的98.14%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的1.86%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本单位共有车辆2辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于特种专业技术用车1辆与执法执勤用车1辆。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目12个全面开展绩效自评，共涉及资金1093.85万元，占项目支出总额的100%。其中，12个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

反映2023年度部门绩效自评总报告，决算中反映“光伏扶贫电站项目运稳费”、“项目前期评审费”项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，“光伏扶贫电站项目运稳费”项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为70万元，执行数为70万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年村级光伏扶贫电站总发电量为3000000KWh，建档立卡贫困户818户，新建配电房1座，新增光伏扶贫电站数量120个，总上网电量3000000KWh，光伏覆盖贫困村数量22个，有效利用小时数最长达90h，年故障排除率100%。建立并完善了发电数据管理体系，持续保障光伏电站正常发电运行与管理。发现的问题及原因：无。

第四部分名词解释

一、收入科目

1、财政拨款:指区级财政当年拨付的资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

4、其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

5、使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

6、上年结转和结余:填列2022年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

1、基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

农林水支出(类）其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

3、国防支出(类）国防动员(款)人民防空(项):反映用于人民防空工程建设、宣传等方面的支出。

4、城乡社区支出(类）城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

5、一般公共服务(类）发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项):反映除上述项目以外的其他发展与改革事务的支出。

6、城乡社区支出(类）城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他城乡社区管理事务方面的支出。

7、商业服务业等支出(类）其他商业服务业等支出(款)商业服务业等支出(项):反映除上述项目以外商业服务业等支出方面的支出。

8、一般公共服务(类）发展与改革事务(款)行政运行(项):反映发展与改革事务方面的支出。

9、科学技术支出(类）技术研究与开发支出(款)其他技术研究与开发支出(项):反映除上述项目以外的技术研究方面的支出。

10、粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)其他粮油事务支出(项):反映除上述项目以外的其他粮油事务方面的支出。

11、源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）：反映除上述项目以外其他用于产业发展方面的支出。

12、一般公共服务(类）发展与改革事务(款)物价管理(项):反映物价管理方面的支出。

13、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险支出。

14、卫生健康(类)行政单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

15、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士人员待遇的医疗经费。

17、城乡社区支出(类）城乡社区管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本的支出。

18、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)行政单位离退休(项):反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

19、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本职业年金缴费(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20、社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

21、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
22、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能不能划分到具体功能科目中的支出项目。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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发布机构：	生成日期：	2024-09-18
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