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南昌市新建区文学艺术界联合会2023年度部门决算

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南昌市新建区文学艺术界联合会2023年度部门决算

目录

第一部分南昌市新建区文学艺术界联合会概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分南昌市新建区文学艺术界联合会概况

一、部门主要职责

1、对团体会员开展联络协调服务工作,通过组织学习、深入生活、文艺创作、文艺评奖、成果展示、惠民服务、理论研究、学术讨论、调查研究、人才培养等各项工作,充分发挥对文艺工作者的组织引导、服务和维权工作,并对团体会员进行业务指导。

2、积极发现、培养文艺新人,发展壮大创作队伍,通过组织创作活动,不断提高专业和业余创作人员的思想水平和艺术水平。

3、积极反映团体会员和文艺家的意见建议和要求,维护宪法和法律赋予文艺工作者和文艺团体的权益,在会员的正当权益和正当创作活动受到侵犯时,采取保护措施维护。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	南昌市新建区文学艺术界联合会	县区级

南昌市新建区文学艺术界联合会（本级）设立 1 个内设机构，分别是：文秘股。

本部门年末在职人员3人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
部门：南昌市新建区文学艺术界联合会	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	100.51	一、一般公共服务支出	32	109.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	73.98	八、社会保障和就业支出	39	15.32
	9		九、卫生健康支出	40	3.43
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	4.37
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	174.49	本年支出合计	58	132.78
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	41.71
	30			61
总计	31	174.49	总计	62	174.49
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
部门：南昌市新建区文学艺术界联合会	2023年度	金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	174.49	100.51					73.98
201			一般公共服务支出	151.37	77.39					73.98
20129			群众团体事务	151.37	77.39					73.98
2012901			行政运行	49.64	49.64
2012999			其他群众团体事务支出	101.73	27.75					73.98
208			社会保障和就业支出	15.32	15.32
20805			行政事业单位养老支出	15.27	15.27
2080501			行政单位离退休	9.63	9.63
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.64	5.64
20899			其他社会保障和就业支出	0.04	0.04
2089999			其他社会保障和就业支出	0.04	0.04
210			卫生健康支出	3.43	3.43
21011			行政事业单位医疗	3.43	3.43
2101101			行政单位医疗	3.43	3.43
221			住房保障支出	4.37	4.37
22102			住房改革支出	4.37	4.37
2210201			住房公积金	4.37	4.37
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
部门：南昌市新建区文学艺术界联合会	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	132.78	72.76	60.02
201			一般公共服务支出	109.66	49.64	60.02
20129			群众团体事务	109.66	49.64	60.02
2012901			行政运行	49.64	49.64
2012999			其他群众团体事务支出	60.02		60.02
208			社会保障和就业支出	15.32	15.32
20805			行政事业单位养老支出	15.27	15.27
2080501			行政单位离退休	9.63	9.63
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.64	5.64
20899			其他社会保障和就业支出	0.04	0.04
2089999			其他社会保障和就业支出	0.04	0.04
210			卫生健康支出	3.43	3.43
21011			行政事业单位医疗	3.43	3.43
2101101			行政单位医疗	3.43	3.43
221			住房保障支出	4.37	4.37
22102			住房改革支出	4.37	4.37
2210201			住房公积金	4.37	4.37
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：南昌市新建区文学艺术界联合会	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	100.51	一、一般公共服务支出	33	77.39	77.39
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	15.32	15.32
	9		九、卫生健康支出	41	3.43	3.43
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	4.37	4.37
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	100.51	本年支出合计	59	100.51	100.51
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	100.51	总计	64	100.51	100.51
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：南昌市新建区文学艺术界联合会	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	100.51	72.76	27.75
201			一般公共服务支出	77.39	49.64	27.75
20129			群众团体事务	77.39	49.64	27.75
2012901			行政运行	49.64	49.64
2012999			其他群众团体事务支出	27.75		27.75
208			社会保障和就业支出	15.32	15.32
20805			行政事业单位养老支出	15.27	15.27
2080501			行政单位离退休	9.63	9.63
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.64	5.64
20899			其他社会保障和就业支出	0.04	0.04
2089999			其他社会保障和就业支出	0.04	0.04
210			卫生健康支出	3.43	3.43
21011			行政事业单位医疗	3.43	3.43
2101101			行政单位医疗	3.43	3.43
221			住房保障支出	4.37	4.37
22102			住房改革支出	4.37	4.37
2210201			住房公积金	4.37	4.37
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
部门：南昌市新建区文学艺术界联合会	2023年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	51.15	302	商品和服务支出	5.76	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	8.42	30201	办公费	0.16	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	8.49	30202	印刷费	1.99	30702	国外债务付息
30103	奖金	16.94	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.87	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	0.70	30207	邮电费		31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	2.14	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴款	2.20	30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	0.02	30211	差旅费		31006	大型修缮
30113	住房公积金	4.37	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	15.84	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费	15.71	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.00	31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	0.21	312	对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费	0.36	31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.13	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	1.04	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		67.00	公用支出合计					5.76
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：南昌市新建区文学艺术界联合会	2023年度	金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：南昌市新建区文学艺术界联合会	2023年度	金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：南昌市新建区文学艺术界联合会	2023年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	0.50	0.50
1.因公出国（境）费	2
2.公务用车购置及运行维护费	3
（1）公务用车购置费	4
（2）公务用车运行维护费	5
3.公务接待费	6	0.50	0.50
（1）国内接待费	7	——	——
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开10表
部门：南昌市新建区文学艺术界联合会	2023年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	0
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	0
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	0
6.特种专业技术用车			7	0
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2023年度收入总计174.49万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计174.49万元，比上年增加8.89万元，增长5.37%，主要原因：其他资金收入较上年增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入100.51万元，占57.60%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入73.98万元，占42.40%。

二、支出决算情况说明

本部门2023年度支出总计174.49万元，其中本年支出合计132.78万元，比上年减少32.83万元，下降19.82%，主要原因：落实过紧日子要求，压缩一般性支出；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余41.71万元，比上年增加41.71万元，主要原因：年末结转和结余为本年其他资金结余。

本年支出的具体构成：基本支出72.76万元，占54.80%；项目支出60.02万元，占45.20%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数97.02万元，决算数100.51万元，完成年初预算的103.60%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数71.42万元，决算数77.39万元，完成年初预算的108.36%。预决算差异主要原因：本年有追加经费。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数17.80万元，决算数15.32万元，完成年初预算的86.07%。预决算差异主要原因：退休费有剩余指标。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数3.43万元，决算数3.43万元，完成年初预算的100.00%。

（四）住房保障支出（类）年初预算数4.37万元，决算数4.37万元，完成年初预算的100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出72.76万元，其中：

（一）工资福利支出51.15万元，比上年减少3.30万元，下降6.07%，主要原因：本年工资福利支出取数为基本支出，不包含项目支出的工资福利支出，故比上年减少。

（二）商品和服务支出5.76万元，比上年减少30.30万元，下降84.03%，主要原因：本年商品和服务支出取数为基本支出，不包含项目支出的商品和服务支出，故比上年减少。

（三）对个人和家庭补助支出15.84万元，比上年减少1.05万元，下降6.22%，主要原因：走访慰问支出减少。

（四）资本性支出0.00万元，比上年减少2.16万元，下降100.00%，主要原因：本年基本支出中无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.50万元，决算数0.00万元，完成全年预算的0.00%；决算数与上年持平，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无因公出国（境）预算安排。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国（境）预算安排。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无因公出国（境）预算安排。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无公务用车购置预算安排。决算数与上年持平,主要原因：无公务用车购置预算安排。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无公务用车运行维护费预算安排。决算数与上年持平,主要原因：无公务用车运行维护费预算安排。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数0.50万元，决算数0.00万元，完成全年预算的0.00%，主要原因：单位无公务接待支出。决算数与上年持平,主要原因：单位无公务接待支出。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，主要是：单位无公务接待支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出5.76万元，决算数比上年减少32.46万元，下降84.93%，主要原因：本年机关运行经费支出为基本支出的公用经费，上年机关运行经费支出包含项目经费，故本年机关运行经费决算数较上年减少。

七、政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本部门共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目 2 个全面开展绩效自评，共涉及资金 60.02 万元，占项目支出总额的 100 %。其中，2个项目评价结果为“优”。

组织对 1 个项目开展了部门评价，分别为：文联工作运行经费。涉及一般公共预算支出 27.75 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况看，区文联资金的拨付有完整的审批过程和手续且不存在挤占挪留的情况。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 100.51 万元，政府性基金预算支出 0 万元，评价结果为“ 优 ”。从评价情况看，区文联制定了内部财务管理制度、会计核算制度，且相关制度均合法、合规、完整，表明该单位管理制度的制定健全完整，为促进事业发展提供了保障。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

绩效自评总报告

为深入贯彻落实《中共新建区委新建区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新发〔2020〕2号）及《南昌市财政项目支出绩效评价管理办法》（洪财办〔2020〕44号）精神，健全绩效评价常态化机制，增强主管部门绩效意识，进一步提高绩效评价站位和效能，南昌市新建区文学艺术界联合会（以下简称“区文联”）按照南昌市新建区财政局关于开展2023年度单位自评及部门评价工作要求，开展了部门项目支出绩效自评工作，现将本次自评结果报告如下。

一、本部门项目绩效目标情况

（一）精心布置，组织材料收集。区文联高度重视绩效目标管理工作，在接到新建区财政局关于编报2023年度区级部门预算绩效目标的通知后，积极组织各对口业务科室及下属单位相关负责人，围绕项目立项文件依据、当年工作计划逐条分析并梳理当年总体目标和具体任务，确定对应具体绩效目标，编制项目绩效目标申报表，确保当年度预算项目绩效目标设置有依有据，内容真实、完整、可靠。

（二）量化拆分，科学设置目标。根据实际工作需要，对项目梳理后的绩效目标作出的具体、可量化、指标化的文字表述；目标值的设置，参考相关管理办法等文件规定的指标数值及历史经验数值，确保绩效指标值科学合理。

（三）科学监控，实时完善内容。在实施项目绩效监控过程中，对项目内容进行进一步分析梳理，对不恰当的绩效指标设置情况进行逐一说明并完善，确保当年设定的指标能够准确、真实反映项目当年的产出和效果。

二、单位自评工作组织开展情况

（一）对照绩效目标申报表，完善自评指标

收集汇总区文联本级2023年度部门预算《项目支出绩效目标申报表》《项目支出绩效自评表》，逐一把控、审核绩效指标设置的准确性和科学性，并最终完善确定了本次绩效自评指标。

（二）收集项目材料依据，分析复核项目实际产出及效果

根据收集到的项目相关佐证材料及各项目单位最终报送的《项目支出绩效自评表》，对各项指标设置权重、预算执行率、年度总体绩效目标完成情况、各项绩效指标完成情况等进行逐一分析，复核业务科室所填列的自评内容是否真实准确，并初步形成汇总底稿。

（三）形成绩效自评总报告，自评结果报送区财政局

根据初步形成的汇总底稿，填写自评汇总表，按照规定格式要求撰写本部门绩效自评总报告，并在规定时间节点前将绩效自评总报告通过系统报送至区财政局审核。

三、综合评价结论

经本次绩效评价工作小组汇总结果并分析认定，我单位区本级财力安排的项目得分及评分等级如下表所示，具体每项评分情况详见自评表：

序号	项目单位	项目名称	得分	等级
1	南昌市新建区文学艺术界联合会	文联工作运行经费	90.36	优
2	南昌市新建区文学艺术界联合会	其他资金	85.61	优

四、绩效目标完成情况总体分析

（一）预算执行目标完成情况

2023年度我单位区本级财力安排项目全年预算资金112万元，项目实际支出60.0187万元，各项目预算执行率如下列表所示：

序号	项目单位	项目名称	全年预算数（万元）	全年执行数（万元）	预算执行率
1	南昌市新建区文学艺术界联合会	文联工作运行经费	32	27.751	86.72%
2	南昌市新建区文学艺术界联合会	其他资金	80	32.2677	40.33%

（二）项目绩效目标完成情况

1、文联工作运行经费

（1）产出完成情况及效益实现情况：一是我单位2023年通过整合“画里新建”、“阳光国资、欣悦巡礼”、“美丽乡村我的家”等系列赛事优秀获奖作品，编印了“五彩缤纷、画里新建”西山雨特刊，见证了新建区在党的领导下，特别是撤县设区的喜人变化，向党的二十大献礼。

二是组织区书协、音协，到乡镇、社区（村）（含湾里）、困企、贫困村和在外老乡，免费送写春联20余场次。

三是围绕谷雨、端午、中秋、七夕节日，在中盛山庄、抱朴书屋、沁田书院等地开展区21届谷雨诗会、亲子艺术节、“诗语七夕”、“书语中秋”等诗歌朗诵笔会交流活动，活动有效赞美祖国，咏唱生活，弘扬传统。

四是承办南昌市第三届曲艺邀请赛活动、“奋进新征程、扬帆再出发”——省文联“3.5学雷锋纪念日“万名文艺家下基层”走进新建区文艺志愿活动、“千名文艺家下基层”暨南昌市第四届书法篆刻展展前培训会进新建专场活动，为我区广大书法爱好者传经送宝。

五是服务引导好协会，对区书画协会、音舞协会、作家协会进行了换届，引进了省网络作家协会副主席、市网络作家协会主席徐彩霞等年青优秀专业人才充实去文艺文艺队伍。六是对区书画协会、音舞协会、作家协会进行了换届，引进了省网络作家协会副主席、市网络作家协会主席徐彩霞等年青优秀专业人才充实去文艺文艺队伍。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

（一）偏离绩效目标原因

我单位预算制定过程的科学性管理有待加强，其他资金项目为非财政拨款，仅为一个虚拟账户额度，单位未根据年度工作计划重点而确定的预算资金，年初预算安排金额与实际执行金额存在较大的偏差，故其他资金项目资金指标存在大量年底留存情况。

（二）改进措施

我单位将加强预算编制的前瞻性，按照新《中华人民共和国预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，根据单位完成任务对经费的需求，充分测算预算额度，确保预算确定的资金量与工作任务相匹配，尽可能科学、合理地编制下一年预算草案，减少预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

区文联本次自评结果较为良好，这将为区文联后续的绩效评价管理工作奠定良好的基础，提供重要的参考价值；本次绩效自评结果及相关材料将在规定时间内递交给区财政局，在经财政审核通过后，区文联将按照财政要求在门户网站公开披露本次项目支出绩效自评结果，接受社会公众的监督。

南昌市新建区文学艺术界联合会（本级）“其他资金”、“ 文联工作运行经费 ”项目支出绩效自评表”如下：

（三）部门评价项目绩效评价情况。

“ 文联工作运行经费 ”项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2023年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费；

4、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政单位安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

项目支出部门评价报告

（2023 年度）

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等

1.项目背景

为引导广大诗人、诗歌爱好者深入生活、扎根人民，展现南昌西进主战场—新建区“千年古县、现代新区”的风采，增强新时代英雄城独有的城市魅力和文化影响力，我区加强活动策划，全面唱响“物华天宝人杰地灵—天下英雄城”城市品牌。同时扶持激励我区文艺创作，推进我区文化事业发展。南昌市新建区文化艺术界联合会（以下简称“区文联”）设立了文联工作运行经费项目。

2.主要内容及实施情况

举办各类文艺活动场次，文艺活动受益人数不少于100人。开展扶持创作文化活动，文化创作作品不少于400件。该项目由区文联负责按照项目主要实施计划填报项目绩效目标申报表，由区财政局负责审批下达项目所需经费，由区文联负责项目的具体实施及管理。

3.资金投入及使用情况

本项目预算安排总额为32万元，资金来源均为区本级财政拨款。截至2023年12月底，该项目实际使用资金总额27.751万元，预算执行率86.72%。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标

该项目总体绩效目标与阶段性绩效目标保持一致，具体目标情况如下：

举办各种文艺采风创作、演出及作品展活动次数，激励优秀艺术作品、文艺人才，提高公共参与文化活动人数，提高艺术文化普及率，丰富广大群众文化生活。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价目的

围绕项目决策、项目过程、项目产出、项目效益等四方面开展评价工作，综合反映项目支出成效，梳理项目存在的问题并提出改进建议，强化项目单位预算绩效管理理念，提高财政资金的使用效率。

2.评价对象和范围

本次绩效评价对象及范围为文联工作运行经费项目，该项目2023年预算资金为32万元。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

1.绩效评价原则

该项目主要采用了科学规范、绩效相关等绩效评价原则。

2.评价指标体系

根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）及《南昌市财政项目支出绩效评价管理办法》（洪财办〔2020〕44 号）有关要求，本次绩效评价指标体系包括决策、过程、产出及效益4类一级指标，具体指标情况详见绩效评价指标分析段。

3.绩效评价方法

本次评价将通过文件资料研读等方法对项目进行定性评价；通过基础数据统计分析等方法，对项目进行定量评价。本次绩效评价使用成本效益及因素分析法等评价方法。

4.绩效评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较，本次绩效目标的年度指标值设置主要参考了计划标准和历史标准。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备阶段

（1）成立绩效评价工作组。组建评价小组，全程负责组织、实施绩效评价工作，并按照区财政局绩效评价工作要求，明确绩效评价目的、内容并完成各项评价任务。

（2）资料收集。评价小组在明确项目文件具体要求的基础上，确定项目评价重点、评价方式和评价内容。在对项目实施文件等资料充分收集的基础上，结合项目的实际情况，对评价指标体系进行了初步设置。

2.组织实施阶段

在前期资料收集的基础上，评价小组结合查阅的相关资料，进一步梳理项目实施产生的绩效，并深入挖掘项目存在的问题，对该项目进行综合评价，形成项目评价评分表。

3.评价总结阶段

（1）撰写绩效评价报告。综合前期收集项目资料的情况，评价小组对项目情况进行了综合分析，并按照规定的文本格式和相关要求撰写了评价报告。

（2）资料整理归档。绩效评价工作结束后，评价小组将绩效评价过程中所涉及的材料，及时收集和整理，并归档备查。

三、综合评价情况及评价结论（附项目支出部门评价表）

本次绩效评价工作采用定性评价和定量评价相结合的方法，总分值为100分。本次评价在项目资料整理、数据分析的基础上，评价小组依据项目绩效评价指标体系进行评分，该项目综合评价分数为98.68分，具体评分情况详见附件。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

一是项目立项方面：该项目是根据单位职能等相关要求设立，项目立项依据充分；且该项目依照了一般项目立项规定的程序申请设立，由项目实施单位提交项目申报表，经区财政局及同级人大审批后，最终按照批复文件下达项目预算资金。项目立项程序规范完整。

二是绩效目标方面：该项目在财政信息一体化系统里填报了项目预算资金、绩效目标及绩效指标信息，绩效目标设置情况与实际工作内容基本相符。

三是资金投入方面：2023年该预算安排32万元，所有预算资金来自区财政拨款，实际到位32万元，资金到位率100%，该项目实际支出27.751万元，预算执行率86.72%。

（二）项目过程情况

一是资金管理方面：该项目资金使用依照了单位财务管理制度执行，资金拨付有相关的审批程序和手续，符合项目预算批复用途，项目资金使用合规性较好。

二是组织实施方面：业务管理层面，单位具有合同管理制度，明确了项目具体实施要求、过程等业务规定。财务管理方面，单位建立了财务管理制度，项目管理制度较为健全；在项目执行过程中，单位基本能够按照前述文件开展工作，制度执行落实较为有效。

（三）项目产出情况

一是产出数量方面：

举办各类文艺活动场次30场，开展扶持创作文化活动1次。组织区书协、音协，到乡镇、社区（村）（含湾里）、困企、贫困村和在外老乡，免费送写春联20余场次。

二是产出质量方面：

开展“五彩缤纷、寻梦新建”——著名作家新建文化之旅、“春临豫章，寻梦新建”2022南昌谷雨诗会、“画里新建”、“阳光国资、欣悦巡礼”、“美丽乡村我的家”等系列书画摄影征文赛事和采风等活动，各类活动均符合活动方案标准，活动主题相符率100%。

三是产出时效方面：

各项工作完成及时率:根据区文联业务开展资料，区文联于2023年12月前完成各项活动任务。

四是产出成本方面：

该项目财政资金预算批复数为32万元，经查看单位总账及支出明细账，单位实际项目支出27.751万元，故项目成本节约率13.28%。

（四）项目效益情况

一是社会效益方面：

①文艺活动受益人次方面，区文联每月至少开展2次志愿服务活动，全年开展活动30余次，主要有：“万名文艺家下基层”志愿活动、“千名文艺家走进新时代文明实践中心”活动、送春联活动、节庆文化惠民活动、书法培训志愿活动、广场舞辅导教学活动、征文摄影采风活动、送清凉书法画扇活动等，全年文艺活动受益人次达1000余人。

②文化创作总作品方面，扶持激励我区文艺创作，推进我区文化事业发展，2024年文化创作总作品400件，经过专家评审，筛选出入围扶持作品4件和奖励作品10件。

二是满意度方面：

本次项目满意度的调查对象为活动参与人员，根据最终调查问卷统计结果显示，活动参与人员对项目满意度水平较高。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）项目主要经验及做法

无。

（二）存在的问题及原因分析

该项目资金存在少量结余，单位未及时关注追踪到该项目产出情况及资金使用情况，导致项目预算执行率未达95%以上。

六、有关建议

加强预算编制的前瞻性，按照新《中华人民共和国预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门活动方案，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，根据单位完成任务对经费的需求，充分测算预算额度，确保预算确定的资金量与工作任务相匹配，尽可能科学、合理地编制下一年预算草案，减少预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。

项目支出绩效评价明细表


一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	评分标准	分值	得分	扣分说明
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点 ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策 ②项目立项符合行业发展规划和政策要求 ③项目立项是否与部门职责相符，属于部门履职所需 ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则。 ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	前述每小项0.8分，符合条件得对应分值，不符合条件不得分。	4	4
	项目立项	立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点 ①项目是否按规定的程序申请设立 ②审批文件、材料是否符合相关要求 ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	前述每小项1分，符合条件得对应分值，不符合条件不得分。	3	3
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点 ①项目是否有绩效目标 ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性 ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平 ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	前述每小项1分，符合条件得对应分值，不符合条件不得分。	4	4
	绩效目标	绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点 ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标 ②绩效指标通过清晰可衡量的指标值予以体现 ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	前述每小项1分，符合条件得对应分值，不符合条件不得分。	3	3
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点 ①项目编制是否经过科学论证 ②预算内容与项目内容是否匹配 ③预算额度测算依据充分，是否按照标准编制 ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。	前述每小项1分，符合条件得对应分值，不符合条件不得分。	4	4
	资金投入	资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点 ①项目资金分配依据是否充分 ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	前述每小项1分，符合条件得对应分值，不符合条件不得分。	2	2
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以放映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）*100%。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	资金到位率达100%得满分，未达到目标值，按完成比率*指标权重计算得分，完成比率若低于60%，该项不得分。	4	4
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映和考核项目预算执行情况。	预算执行率＝（实际支出资金/实际到位资金）*100%。实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	预算执行率达95%得满分，否则每降低1%扣权重分的4%，扣完为止。	4	2.68	资金批准到位额度为32万元，项目实际支出27.751万元，预算执行率为86.72%。
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点 ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定 ②资金拨付是否有完整的审批程序和手续 ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途 ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	前述每小项1分，符合条件得对应分值，不符合条件不得分。	4	4
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点 ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度 ②财务和业务管理制度合法、合规、完整。	前述每小项2分，符合条件得对应分值，不符合条件不得分。	4	4
	组织实施	制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点 ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定 ②项目调整及支出调整手续是否完备 ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档 ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	前述每小项1分，符合条件得对应分值，不符合条件不得分。	4	4
产出	产出数量	举办各类文艺活动场次	部门产出数量是否达到绩效目标。	评价要点：举办各类文艺活动场次不少于30场。	达到目标值得满分，未达到目标值，按完成比率*指标权重计算得分，完成比率若低于60%，该项不得分。	6	6
	产出数量	开展扶持创作文化活动	部门产出数量是否达到绩效目标。	评价要点：开展扶持创作文化活动1场。	达到目标值得满分，未达到目标值该项不得分。	6	6
	产出质量	各类活动主题相符率	部门产出质量提升及标准达成。	评价要点：各类活动主题相符率达100%。	达到目标值得满分，未达到目标值，按完成比率*指标权重计算得分，完成比率若低于60%，该项不得分。	6	6
	产出时效	各项任务完成及时率	部门产出时效是否达到绩效目标。	评价要点：各项任务完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）*100%。及时完成实际工作数：部门（单位）按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。	各项任务完成及时率为100得满分，未达到目标值，按完成比率*指标权重计算得分，完成比率若低于60%，该项不得分。	6	6
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目成本节约程度。	成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本*100%。实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	成本节约率≥0%得满分，否则该项不得分。	6	6
效益	项目效益	社会效益：文艺活动受益人次	部门（单位）履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。	评价要点：文艺活动受益人次不少于1000人次。	完全符合条件得满分，完全不符合条件不得分，部分符合视完成情况给分。	10	10
		社会效益：文化创作总作品	部门（单位）履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。	评价要点：文化创作总作品不少于400件。	完全符合条件得满分，完全不符合条件不得分，部分符合视完成情况给分。	10	10
		社会公众或服务对象满意度：活动参与人员满意度	社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度。	评价要点：活动参与人员满意度达到90%。	符合条件得满分，未达到目标值，按完成比率*指标权重计算得分，完成比率若低于60%，该项不得分。	10	10
合计						100	98.68

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