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南昌市新建区红十字会2023年度部门决算

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南昌市新建区红十字会2023年度部门决算

目录

第一部分南昌市新建区红十字会概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分南昌市新建区红十字会概况

一、部门主要职责

新建区红十字会为区政府主管的工作部门，正科级建制。主要职责是：开展备灾救灾工作，制定应急预案，储备救灾物资；开展应急救护的宣传、普及、培训，在机关、企事业单位、社区、农村、学校和社区开展初级救护员培训提高居民应急救护能力；建设和管理中国造血干细胞捐献者资料库、开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作；开展无偿献血的宣传推动工作；开展社会救助及相关服务工作；依法开展和推动遗体、器官捐献工作，对困难遗体器官捐献志愿者人道救助；开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动；开展红十字志愿服务活动；宣传国际人道法、红十字运动基本原则；依法开展募捐活动；兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业；参加国际人道救援工作；完成人民政府委托事宜。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	南昌市新建区红十字会	县区级

南昌市新建区红十字会（本级）设立1个内设机构，分别是：办公室（增挂“捐献服务科”）和赈灾服务科（增挂“应急救护培训站”）。

本部门年末在职人员7人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员6人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
部门：南昌市新建区红十字会	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	292.23	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	29.75	八、社会保障和就业支出	39	299.35
	9		九、卫生健康支出	40	6.47
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	9.59
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	321.99	本年支出合计	58	315.42
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	6.57
	30			61
总计	31	321.99	总计	62	321.99
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
部门：南昌市新建区红十字会	2023年度	金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	321.99	292.23					29.75
208			社会保障和就业支出	305.92	276.16					29.75
20805			行政事业单位养老支出	12.41	12.41
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.41	12.41
20816			红十字事业	293.42	263.67					29.75
2081601			行政运行	122.40	122.40
2081699			其他红十字事业支出	171.02	141.27					29.75
20899			其他社会保障和就业支出	0.09	0.09
2089999			其他社会保障和就业支出	0.09	0.09
210			卫生健康支出	6.47	6.47
21011			行政事业单位医疗	6.47	6.47
2101101			行政单位医疗	6.47	6.47
221			住房保障支出	9.59	9.59
22102			住房改革支出	9.59	9.59
2210201			住房公积金	9.59	9.59
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
部门：南昌市新建区红十字会	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	315.42	126.66	188.76
208			社会保障和就业支出	299.35	110.60	188.76
20805			行政事业单位养老支出	12.41	12.41
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.41	12.41
20816			红十字事业	286.85	98.10	188.76
2081601			行政运行	122.40	98.10	24.30
2081699			其他红十字事业支出	164.46		164.46
20899			其他社会保障和就业支出	0.09	0.09
2089999			其他社会保障和就业支出	0.09	0.09
210			卫生健康支出	6.47	6.47
21011			行政事业单位医疗	6.47	6.47
2101101			行政单位医疗	6.47	6.47
221			住房保障支出	9.59	9.59
22102			住房改革支出	9.59	9.59
2210201			住房公积金	9.59	9.59
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：南昌市新建区红十字会	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	292.23	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	276.16	276.16
	9		九、卫生健康支出	41	6.47	6.47
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	9.59	9.59
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	292.23	本年支出合计	59	292.23	292.23
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	292.23	总计	64	292.23	292.23
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：南昌市新建区红十字会	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	292.23	126.66	165.57
208			社会保障和就业支出	276.16	110.60	165.57
20805			行政事业单位养老支出	12.41	12.41
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.41	12.41
20816			红十字事业	263.67	98.10	165.57
2081601			行政运行	122.40	98.10	24.30
2081699			其他红十字事业支出	141.27		141.27
20899			其他社会保障和就业支出	0.09	0.09
2089999			其他社会保障和就业支出	0.09	0.09
210			卫生健康支出	6.47	6.47
21011			行政事业单位医疗	6.47	6.47
2101101			行政单位医疗	6.47	6.47
221			住房保障支出	9.59	9.59
22102			住房改革支出	9.59	9.59
2210201			住房公积金	9.59	9.59
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
部门：南昌市新建区红十字会	2023年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	125.15	302	商品和服务支出	1.09	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	25.92	30201	办公费	0.14	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	21.95	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	36.66	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	1.51	30205	水费		310	资本性支出	0.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.89	30206	电费		31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	1.06	30207	邮电费	0.06	31002	办公设备购置	0.42
30110	职工基本医疗保险缴费	6.44	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴款	2.58	30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	0.29	30211	差旅费		31006	大型修缮
30113	住房公积金	17.86	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	0.56	312	对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	0.33	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		125.15	公用支出合计					1.51
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：南昌市新建区红十字会	2023年度	金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：南昌市新建区红十字会	2023年度	金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：南昌市新建区红十字会	2023年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	1.00	1.00	0.12
1.因公出国（境）费	2
2.公务用车购置及运行维护费	3
（1）公务用车购置费	4
（2）公务用车运行维护费	5
3.公务接待费	6	1.00	1.00	0.12
（1）国内接待费	7	——	——	0.12
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	1
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	12
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开10表
部门：南昌市新建区红十字会	2023年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	0
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	0
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	0
6.特种专业技术用车			7	0
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2023年度收入总计321.99万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计321.99万元，比上年增加78.35万元，增长32.16%，主要原因：本年增加租赁及物业费项目及红十字事业项目经费。

本年收入的具体构成：财政拨款收入292.23万元，占90.76%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入29.75万元，占9.24%。

二、支出决算情况说明

本部门2023年度支出总计321.99万元，其中本年支出合计315.42万元，比上年增加71.78万元，增长29.46%，主要原因：本年增加租赁及物业费项目及红十字事业项目经费；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余6.57万元，比上年增加6.57万元，主要原因：结转资金为2023年其他资金账户余额结转到下年。

本年支出的具体构成：基本支出126.66万元，占40.16%；项目支出188.76万元，占59.84%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数302.86万元，决算数292.23万元，完成年初预算的96.49%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数286.79万元，决算数276.16万元，完成年初预算的96.29%。预决算差异主要原因：落实过紧日子要求压减支出。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数6.47万元，决算数6.47万元，完成年初预算的100.00%。

（三）住房保障支出（类）年初预算数9.59万元，决算数9.59万元，完成年初预算的100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出126.66万元，其中：

（一）工资福利支出125.15万元，比上年增加5.90万元，增长4.95%，主要原因：因社保、医疗等基数调整，本年补缴2022年至2023年的社保、医疗等，所以导致工资福利支出增加。

（二）商品和服务支出1.09万元，比上年减少18.40万元，下降94.40%，主要原因：2022年运行经费放基本支出，而在2023年运行经费放项目支出，所以导致商品和服务比上年减少。

（三）对个人和家庭补助支出0.00万元，与上年持平，主要原因：本年无对个的和家庭补助支出。

（四）资本性支出0.42万元，比上年增加0.42万元，主要原因：本年增加办公设备购置。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数1.00万元，决算数0.12万元，完成全年预算的12.25%；决算数比上年减少0.17万元，下降57.57%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无预算安排。决算数与上年持平，主要原因：无预算安排。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无预算安排。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无预算安排。决算数与上年持平,主要原因：无预算安排。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无预算安排。决算数与上年持平,主要原因：无预算安排。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数1.00万元，决算数0.12万元，完成全年预算的12.25%，主要原因：落实过紧日子要求压减公务接待支出。决算数比上年减少0.17万元，下降57.57%,主要原因：本年公务接待批次，人员减少。全年国内公务接待1批，累计接待12人次，主要是：无偿献血捐献活动接待人员。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出1.51万元，决算数比上年减少17.98万元，下降92.24%，主要原因：2022年运行经费放基本支出，在2023年运行经费放项目支出，所以导致机关运行经费比上年减少。

七、政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本部门共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目6个全面开展绩效自评，共涉及资金 188.76万元，占项目支出总额的100 %。其中，6个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对两个项目开展了部门评价，分别为：“红十字事业”、“应急救护培训”。涉及一般公共预算支出63.62万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，区红十字会资金的拨付有完整的审批过程和手续且不存在挤占挪留的情况。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出292.23万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，经核查，区红十字会制定了内部财务管理制度、会计核算制度，且相关制度均合法、合规、完整，表明该部门管理制度的制定健全完整，为促进事业发展提供了保障。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

我部门今年在部门决算中反映“红十字事业”、“应急救护培训”等6个项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，“红十字事业”项目绩效自评得分为93.5分。项目全年预算数为40万元，执行数为31.87万元，完成预算的79.68%。项目绩效目标完成情况：一是大力普及无偿献血知识，加强对典型志愿者及单位的宣传，落实奖励政策。二是完成造干志愿者的“精准动员”，并做好造血干细胞志愿者的动员、高分辨、体检、采集等服务工作。三是做好遗体器官捐赠工作，做好人道关怀服务，协助本地遗体器官捐献案例的顺利开展及缅怀纪念。

根据年初设定的绩效目标，“春节走访”项目绩效自评得分为93.5分。项目全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：走访慰问贫困群众，坚持红十字品牌“博爱送万家”、爱心助学、大病救助、扶贫走访等人道救助等活动。

南昌市新建区红十字会（本级）““红十字事业、应急救护培训” 项目支出绩效自评表”如下：

（三）部门评价项目绩效评价情况。

“红十字事业”、“应急救护培训”项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）；反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（五）社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（六）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（七）住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（八）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能不能划分到具体功能科目中的支出项目。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

2023年度部门项目支出评价报告

为深入贯彻《中华人民共和国预算法》，全面落实《新建县人民政府关于印发<新建县财政支出绩效评价管理办法>（试行）的通知》（新府发〔2014〕22号）文件精神，同时为建立健全全过程预算绩效管理体系，新建区红十字会对区红十字会开展了2023年度部门财政项目支出绩效运行监控工作。

一、项目基本情况

（一）项目概况

红十字会项目主要是开展6个方面的工作，一是无偿献血，二是造血干细胞捐献，三是遗体器官捐献，四是备灾救灾，五是人道救助，六是红十字志愿服务。

（二）项目实施期限

该项目实施期限为2023年1月1日至2023年12月31日。

（三）项目主要内容、涉及范围

新建区红十字会为区政府主管的工作部门，正科级建制。红十字事业项目主要内容是：开展备灾救灾工作，制定应急预案，储备救灾物资；开展应急救护的宣传、普及、培训，在机关、企事业单位、社区、农村、学校和社区开展初级救护员培训提高居民应急救护能力；建设和管理中国造血干细胞捐献者资料库、开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作；开展无偿献血的宣传推动工作；开展社会救助及相关服务工作；依法开展和推动遗体、器官捐献工作，对困难遗体器官捐献志愿者人道救助；开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动；开展红十字志愿服务活动；宣传国际人道法、红十字运动基本原则；依法开展募捐活动；兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业；参加国际人道救援工作；完成人民政府委托事宜。

（四）项目资金

项目资金由财政拨款预算188.76万元，无自筹资金或其他资金。全部用于红十字事业，不得用于其他人员支出。

二、绩效目标的核对和确定情况

（一）项目的绩效目标、绩效指标设定情况

职责明确、活动合规、合理性方面：部门的职责设定符合“三定”方案中所赋予的职责和年度承担的重点工作；部门的活动在职责范围之内并符合部门中长期规划且设置了明确、合理的目标。红十字事业项目的对象是广大人民群众。组织志愿者参与活动，扩大宣传动员，争取更多的无偿献血志愿者、造血干细胞捐献志愿者、遗体器官捐献志愿者、红十字志愿者等。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

红十字会为发展红十字事业巩固、优化现有红十字基层组织，大力发展社区、农村红十字基层组织，探索在与红十字会开展活动密切相关的非公有制经济组织、社会组织等领域建立和发展红十字基层组织，扩大基层组织覆盖面。加强对红十字基层组织的管理，建立和完善管理制度，经常组织有关活动，真正发挥基层组织宣传党的政策、传播人道理念、引领社会新风尚的作用。

（二）项目管理情况

（1）项目管理制度健全性：经核查，区红十字会制定了内部财务管理制度、会计核算制度，且相关制度均合法、合规、完整，表明该部门管理制度的制定健全完整，为促进事业发展提供了保障。

（2）资金使用合规性：经核查，区红十字会资金的拨付有完整的审批过程和手续且不存在挤占挪留的情况。

（3）项目信息公开性：该部门已按规定的内容与时限公开预项目信息，表明该项目信息的透明度强。

四、项目绩效情况

（一）项目实际产出情况

1、项目实际完成率、项目质量完成率：2023年部门实际完成项目数7个，计划完成项目数7个，未发现项目不合格报告或评价。

2、重点工作办结率：依据新建区红十字会2023年度工作总结，2023年重点工作完成率为100%，重点工作办结率为100%。

（二）效果和效益情况

（1）着力加强红十字生命关爱体系建设，提升“三献”工作发展能力。

积极推进造血干细胞捐献工作。大力开展捐献造血干细胞宣传，鼓励和动员爱心人士参与无偿捐献，争取新增造血干细胞志愿捐献者入库资料。加强与献血管理和采供血机构的沟通、协调，方便志愿捐献者登记采样入库；做好志愿者在高分辨、体检、捐献等过程中的服务工作；加强捐献事迹的宣传力度，完善对捐献者的表彰和激励机制;加大对捐献者的人文关怀，切实保障捐献者权益。

依法推动遗体器官（组织）捐献。贯彻落实《江西省遗体捐献条例》，广泛开展遗体器官捐献知识传播，宣传和表彰捐献中的感人事迹和典型案例。做好遗体器官（组织）捐献的登记、服务工作，推动捐献志愿者人数增加。加大对捐献者困难家庭的人道关怀与救助。

继续做好无偿献血宣传表彰工作。积极开展无偿献血宣传动员，组织无偿献血活动，增强公众参与自愿无偿献血的自觉性，推动无偿献血事业发展。协助做好无偿献血表彰工作。

（2）着力加强红十字志愿服务体系建设，提升社会公益服务能力。

把志愿服务作为宣传党的方针政策和培育践行社会主义核心价值观的重要平台和载体，大力弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神和“奉献、友爱、互助、进步”的志愿精神，广泛宣传和普及服务他人、奉献社会的志愿服务理念。加强红十字志愿服务组织的网络和管理体系建设，完善志愿服务管理、培训、保障、激励机制。加强志愿者招募力度，重点在红十字文化传播、应急救援、应急救护、心理援助、老年介护、生命关爱等领域，发展壮大志愿者队伍，建立按专业、分领域的红十字志愿服务体系。建立体验式的生命健康安全教育基地。主动对接社会需求，把困难捐献者、志愿者及其家庭，空巢老人、留守儿童作为服务重点，围绕“三救三献”等业务工作，培育和打造特色化的志愿服务项目和品牌。为困难的红十字志愿者提供必要的救助。

（3）着力构建红十字文化传播体系，提升社会认知协同能力。

坚持把弘扬人道主义精神、传播红十字运动基本知识与实现中华民族伟大复兴中国梦的时代主题结合起来，把宣传党的思想、培育和践行社会主义核心价值观与传播人道主义精神结合起来，共同谋划，共同推进。大力开展红十字运动知识进机关、进社区、进企业、进学校、进农村活动，继续做好“5·8”世界红十字日、世界急救日等节日的纪念活动和宣传，使红十字人道理念深入人心。结合红十字“三救”、“三献”等业务工作，继续深化对红十字精神的宣传。深入挖掘红十字会工作者、志愿者、志愿捐献者和捐赠者的感人故事，传播正能量。

五、存在的主要问题及改进的措施和建议

经过实地核查、询问、查阅资料，我们发现区红十字会本级在日常核算及项目资金管理过程中存在如下问题：

（一）预算编制不够完整细化。

（二）项目下各支出内容实际支出与年初预算分配金额存在不一致，受公众捐赠影响，社会筹集捐赠资金未达预期目标。

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发布机构：	生成日期：	2024-09-18
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