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中国人民政治协商会议江西省南昌市新建区委员会2023年度部门决算

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中国人民政治协商会议江西省南昌市新建区委员会2023年度部门决算

目录

第一部分中国人民政治协商会议江西省南昌市新建区委员会概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分中国人民政治协商会议江西省南昌市新建区委员会概况

一、部门主要职责

一、政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。这三项主要职能体现了政协的性质和特点，是政协区别于其他政治组织的重要标志。具体介绍如下：
　　1、政治协商：是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商，以及就决策执行过程中的重要问题进行协商。中国人民政治协商会议全国委员会和地方委员会可根据中国共产党、人民代表大会常务委员会、人民政府、民主党派、人民团体的提议，举行有各党派、团体的负责人和各族各界人士的代表参加的会议，进行协商，亦可建议上列单位将有关重要问题提交协商；
　　2、民主监督：就是对国家宪法、法律和法规的实施情况，对中共中央与国家领导机关制定的重大方针、政策的贯彻执行情况，对国家机关及其工作人员在履行职责、遵纪守法、为政清廉等方面的情况，通过建议和批评进行监督；
　　3、参政议政：是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

二、政协委员主要有以下职责：
　　1、密切联系群众，了解和反映群众的愿望和要求，参加政协组织的会议和活动；
　　2、在政协组织的会议上有表决权、选举权和被选举权；
　　3、可以对本会工作提出批评和建议；
　　4、通过本会会议和组织充分发表各种意见、参加讨论国家大政方针和该地方重大事务；
　　5、对国家机关工作人员的工作提出建议和批评；
　　6、对违纪违法行为检举揭发、参与调查和检查；
　　7、在受到警告或撤销参加资格的处分时，可以请求复议。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	中国人民政治协商会议江西省南昌市新建区委员会	县区级

中国人民政治协商会议江西省南昌市新建区委员会（本级）设立 8 个内设机构，分别是：政协办公室，提案委员会，经济委员会，农业农村委员会，文化文史学习委员会，科学教育卫生体肓委员会，法制三胞委员会，政协委员履职服务中心。

本部门年末在职人员39人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员25人。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
部门：中国人民政治协商会议江西省南昌市新建区委员会	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,755.66	一、一般公共服务支出	32	1,459.83
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	4.08	八、社会保障和就业支出	39	183.87
	9		九、卫生健康支出	40	48.58
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	66.91
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	1,759.74	本年支出合计	58	1,759.18
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	0.56
	30			61
总计	31	1,759.74	总计	62	1,759.74
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
部门：中国人民政治协商会议江西省南昌市新建区委员会	2023年度	金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	1,759.74	1,755.66					4.08
201			一般公共服务支出	1,460.39	1,456.31					4.08
20102			政协事务	1,460.39	1,456.31					4.08
2010201			行政运行	959.85	959.85
2010299			其他政协事务支出	500.54	496.46					4.08
208			社会保障和就业支出	183.87	183.87
20805			行政事业单位养老支出	182.98	182.98
2080501			行政单位离退休	96.38	96.38
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.60	86.60
20899			其他社会保障和就业支出	0.89	0.89
2089999			其他社会保障和就业支出	0.89	0.89
210			卫生健康支出	48.58	48.58
21011			行政事业单位医疗	48.58	48.58
2101101			行政单位医疗	48.58	48.58
221			住房保障支出	66.91	66.91
22102			住房改革支出	66.91	66.91
2210201			住房公积金	66.91	66.91
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
部门：中国人民政治协商会议江西省南昌市新建区委员会	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1,759.18	952.52	806.66
201			一般公共服务支出	1,459.83	653.17	806.66
20102			政协事务	1,459.83	653.17	806.66
2010201			行政运行	959.85	653.17	306.68
2010299			其他政协事务支出	499.98		499.98
208			社会保障和就业支出	183.87	183.87
20805			行政事业单位养老支出	182.98	182.98
2080501			行政单位离退休	96.38	96.38
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.60	86.60
20899			其他社会保障和就业支出	0.89	0.89
2089999			其他社会保障和就业支出	0.89	0.89
210			卫生健康支出	48.58	48.58
21011			行政事业单位医疗	48.58	48.58
2101101			行政单位医疗	48.58	48.58
221			住房保障支出	66.91	66.91
22102			住房改革支出	66.91	66.91
2210201			住房公积金	66.91	66.91
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：中国人民政治协商会议江西省南昌市新建区委员会	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,755.66	一、一般公共服务支出	33	1,456.31	1,456.31
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	183.87	183.87
	9		九、卫生健康支出	41	48.58	48.58
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	66.91	66.91
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1,755.66	本年支出合计	59	1,755.66	1,755.66
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	1,755.66	总计	64	1,755.66	1,755.66
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：中国人民政治协商会议江西省南昌市新建区委员会	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	1,755.66	952.52	803.13
201			一般公共服务支出	1,456.31	653.17	803.13
20102			政协事务	1,456.31	653.17	803.13
2010201			行政运行	959.85	653.17	306.68
2010299			其他政协事务支出	496.46		496.46
208			社会保障和就业支出	183.87	183.87
20805			行政事业单位养老支出	182.98	182.98
2080501			行政单位离退休	96.38	96.38
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.60	86.60
20899			其他社会保障和就业支出	0.89	0.89
2089999			其他社会保障和就业支出	0.89	0.89
210			卫生健康支出	48.58	48.58
21011			行政事业单位医疗	48.58	48.58
2101101			行政单位医疗	48.58	48.58
221			住房保障支出	66.91	66.91
22102			住房改革支出	66.91	66.91
2210201			住房公积金	66.91	66.91
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
部门：中国人民政治协商会议江西省南昌市新建区委员会	2023年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	812.75	302	商品和服务支出	9.08	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	220.87	30201	办公费		30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	120.13	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	247.16	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	14.59	30205	水费		310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.71	30206	电费	0.47	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	16.50	30207	邮电费	0.22	31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	24.19	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴款	22.43	30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	0.36	30211	差旅费	1.45	31006	大型修缮
30113	住房公积金	71.80	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	2.00	30214	租赁费	0.21	31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	130.70	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费	103.13	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金	24.37	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴	1.14	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	3.57	312	对企业补助
30309	奖励金	0.83	30229	福利费	2.93	31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.23	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	0.22	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		943.45	公用支出合计					9.08
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：中国人民政治协商会议江西省南昌市新建区委员会	2023年度	金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：中国人民政治协商会议江西省南昌市新建区委员会	2023年度	金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：中国人民政治协商会议江西省南昌市新建区委员会	2023年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	33.00	33.00	22.60
1.因公出国（境）费	2
2.公务用车购置及运行维护费	3	30.00	30.00	19.77
（1）公务用车购置费	4	20.00	20.00	16.28
（2）公务用车运行维护费	5	10.00	10.00	3.49
3.公务接待费	6	3.00	3.00	2.84
（1）国内接待费	7	——	——	2.84
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	1
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	2
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	11
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	183
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开10表
部门：中国人民政治协商会议江西省南昌市新建区委员会	2023年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	2
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	0
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	0
6.特种专业技术用车			7	0
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	2
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2023年度收入总计1759.74万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计1759.74万元，比上年增加190.95万元，增长12.17%，主要原因：本年项目经费较上年增加（乡镇(街办)政协工作联络组工作经费，委员六进活动经费）。

本年收入的具体构成：财政拨款收入1755.66万元，占99.77%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入4.08万元，占0.23%。

二、支出决算情况说明

本部门2023年度支出总计1759.74万元，其中本年支出合计1759.18万元，比上年增加190.39万元，增长12.14%，主要原因：本年项目经费较上年增加（乡镇(街办)政协工作联络组工作经费，委员六进活动经费）；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.56万元，比上年增加0.56万元，主要原因：年末结转和结余为本年其他资金结余。

本年支出的具体构成：基本支出952.52万元，占54.15%；项目支出806.66万元，占45.85%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数2172.54万元，决算数1755.66万元，完成年初预算的80.81%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数1873.19万元，决算数1456.31万元，完成年初预算的77.74%。预决算差异主要原因：落实过紧日子要求，压缩一般性支出。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数183.87万元，决算数183.87万元，完成年初预算的100.00%。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数48.58万元，决算数48.58万元，完成年初预算的100.00%。

（四）住房保障支出（类）年初预算数66.91万元，决算数66.91万元，完成年初预算的100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出952.52万元，其中：

（一）工资福利支出812.75万元，比上年减少24.09万元，下降2.88%，主要原因：本年工资福利支出取数为基本支出，不包含项目支出的工资福利支出，故比上年减少。

（二）商品和服务支出9.08万元，比上年减少394.50万元，下降97.75%，主要原因：本年商品和服务支出取数为基本支出，不包含项目支出的商品和服务支出，故比上年减少。

（三）对个人和家庭补助支出130.70万元，比上年增加23.17万元，增长21.55%，主要原因：本年发放全年退休人员绩效奖，加上补发上年退休人员绩效奖，故对个人和家庭补助支出比上年增加。

（四）资本性支出0.00万元，比上年减少53.08万元，下降100.00%，主要原因：本年基本支出中无资本性支出，在项目支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数33.00万元，决算数22.60万元，完成全年预算的68.49%；决算数比上年增加19.94万元，增长747.65%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无因公出国（境）预算安排。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国（境）预算安排。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无因公出国（境）预算安排。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数30.00万元，决算数19.77万元，其中：

公务用车购置全年预算数20.00万元，决算数16.28万元，完成全年预算的81.40%，主要原因：根据单位实际情况，合理安排公务用车购置费用。决算数比上年增加16.28万元,主要原因：本年购置一辆公务用车。全年使用财政拨款购置公务用车1辆。

公务用车运行维护费全年预算数10.00万元，决算数3.49万元，完成全年预算的34.90%，主要原因：根据单位实际情况，合理安排公务用车运行维护费。决算数比上年增加1.56万元,增长80.67%，主要原因：本年新购入一辆公务用车，故公务用车运行维护费增加。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量2辆。

（三）公务接待费全年预算数3.00万元，决算数2.84万元，完成全年预算的94.58%，主要原因：根据单位实际情况，合理安排公务接待费。决算数比上年增加2.10万元,增长284.73%，主要原因：本年公务接待批次及人数较上年增加。全年国内公务接待11批，累计接待183人次，主要是：根据单位实际情况，合理安排公务接待费。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出9.08万元，决算数比上年减少447.58万元，下降98.01%，主要原因：本年机关运行经费支出为基本支出的公用经费，上年机关运行经费支出包含项目经费，故本年机关运行经费决算数较上年减少。

七、政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额35.17万元，其中：政府采购货物支出31.71万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3.46万元。授予中小企业合同金额35.17万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额18.89万元，占授予中小企业合同金额的53.70%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本部门共有车辆2辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于（此处请补充内容）。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目 6 个全面开展绩效自评，共涉及资金 806.66 万元，占项目支出总额的 100 %。其中，6 个项目评价结果为“优”。

组织对 1个项目开展了部门评价，分别为：“ 三风”“三有 ”项目。涉及一般公共预算支出 224.29 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况看，区政协资金的拨付有完整的审批过程和手续且不存在挤占挪用的情况。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 1755.66 万元，政府性基金预算支出 0 万元，评价结果为“ 优 ”。从评价情况看，2023年部门决算完成数为 1755.66万元，预算安排数为2240.24万元，财政拨款预算结转结余数484.58万元，预算完成率为78.37% 。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

绩效自评总报告

为深入贯彻落实《中共新建区委新建区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新发〔2020〕2号）及《南昌市财政项目支出绩效评价管理办法》（洪财办〔2020〕44号）精神，健全绩效评价常态化机制，增强主管部门绩效意识，进一步提高绩效评价站位和效能，中国人民政治协商会议江西省南昌市新建区委员会（以下简称“区政协”）按照按照南昌市新建区财政局关于开展2023年度单位自评及部门评价工作要求，开展了部门项目支出绩效自评工作，现将本次自评结果报告如下。

一、本部门项目绩效目标情况

（一）精心布置，组织材料收集。区政协高度重视绩效目标管理工作，在接到新建区财政局关于编报2023年度区级部门预算绩效目标的通知后，积极组织各对口业务科室相关负责人，围绕项目立项文件依据、当年工作计划逐条分析并梳理当年总体目标和具体任务，确定对应具体绩效目标，编制项目绩效目标申报表，确保当年度预算项目绩效目标设置有依有据，内容真实、完整、可靠。

（二）量化拆分，科学设置目标。根据实际工作需要，对项目梳理后的绩效目标作出的具体、可量化、指标化的文字表述；目标值的设置，参考相关管理办法等文件规定的指标数值及历史经验数值，确保绩效指标值科学合理。

（三）科学监控，实时完善内容。在实施项目绩效监控过程中，对项目内容进行进一步分析梳理，对不恰当的绩效指标设置情况进行逐一说明并完善，确保当年设定的指标能够准确、真实反映项目当年的产出和效果。

二、单位自评工作组织开展情况

（一）对照绩效目标申报表，完善自评指标

收集汇总区政协本级2023年度部门预算《项目支出绩效目标申报表》《项目支出绩效自评表》，逐一把控、审核绩效指标设置的准确性和科学性，并最终完善确定了本次绩效自评指标。

（二）收集项目材料依据，分析复核项目实际产出及效果

根据收集到的项目相关佐证材料及各项目单位最终报送的《项目支出绩效自评表》，对各项指标设置权重、预算执行率、年度总体绩效目标完成情况、各项绩效指标完成情况等进行逐一分析，复核业务科室所填列的自评内容是否真实准确，并初步形成汇总底稿。

（三）形成绩效自评总报告，自评结果报送区财政局

根据初步形成的汇总底稿，填写自评汇总表，按照规定格式要求撰写本部门绩效自评总报告，并在规定时间节点前将绩效自评总报告通过系统报送至区财政局审核。

三、综合评价结论

经本次绩效评价工作小组汇总结果并分析认定，区政协区本级财力安排的项目得分及评分等级如下表所示，具体每项评分情况详见自评表：

序号	项目单位	项目名称	得分	等级
1	中国人民政治协商会议江西省南昌市新建区委员会	“三风”“三有”	86	优
2	中国人民政治协商会议江西省南昌市新建区委员会	委员六进活动经费	91	优
3	中国人民政治协商会议江西省南昌市新建区委员会	乡镇(街办)政协工作联络组工作经费	98	优
4	中国人民政治协商会议江西省南昌市新建区委员会	政协委员培训经费	95	优
5	中国人民政治协商会议江西省南昌市新建区委员会	政协运行经费	93	优
6	中国人民政治协商会议江西省南昌市新建区委员会	其他资金	90	优

四、绩效目标完成情况总体分析

（一）预算执行目标完成情况

2023年度区政协区本级财力安排的项目全年预算资金1272.52万元，项目实际支出806.6561万元，各项目预算执行率如下表所示：

序号	项目单位	项目名称	全年预算数（万元）	全年执行数（万元）	预算执行率
1	中国人民政治协商会议江西省南昌市新建区委员会	“三风”“三有”	600	224.2898	37.38%
2	中国人民政治协商会议江西省南昌市新建区委员会	委员六进活动经费	96	62.106	64.69%
3	中国人民政治协商会议江西省南昌市新建区委员会	乡镇(街办)政协工作联络组工作经费	150	150	100.00%
4	中国人民政治协商会议江西省南昌市新建区委员会	政协委员培训经费	68	60.0629	88.33%
5	中国人民政治协商会议江西省南昌市新建区委员会	政协运行经费	352	306.6759	87.12%
6	中国人民政治协商会议江西省南昌市新建区委员会	其他资金	6.52	3.5215	54.01%

（二）项目绩效目标完成情况

1、“三风”“三有”

产出完成情况及效益实现情况：一是“三有”协商解民忧，区政协积极践行全过程人民民主，围绕群众普遍关心的热点、难点问题，广泛开展了乡贤文化建设、高产油茶产业规模化发展等基层民主协商“三有”活动，开展基层民主协商291次，成功协商解决各类矛盾纠纷275个；全面推广“春季辞旧迎新圆桌会、夏季纳凉消暑板凳会、秋季左邻右舍谈托会、冬季凝心聚力围炉会”的新建“三有”协商议事“四季”品牌，助力基层矛盾问题化解，助推社会和谐稳定。

二是“三风”活动暖民情，深入开展“三风”活动，打造了“三风”示范点14个，推荐了“中国好人”胡能迢、孝老爱亲“好媳妇”鄢明珠、土将军非遗传承人余红岗等“三风”典型近百人，其中余红岗被评为全市“三风”2023年度榜样人物；圆满承办了全市“‘三风’工作进机关”工作现场会和全市“三风”工作推进会，我区“三风”工作经验得到市政协高度认可。

三是自2020年持续打造协商议事室200余个，助力基层矛盾问题化解，助推社会和谐稳定。

2、委员六进活动经费

产出完成情况及效益实现情况：一是开展“周末亲清行”、“委员进社区”“四下基层、三访三促”等活动，常态化组织政协委员深入乡村、社区、企业等开展各类座谈、听证会38场，参与委员170余人次，共收集和编辑社情民意信息80余条，协商解决群众实际问题，助推了民生改善，扩大了政协社会影响力；开展捐资助学、扶贫济困、走访慰问等活动100余场次，传递了党和政府的温暖和关怀。

二是组织委员开展民主监督活动13次，聚焦经济高质量发展，视察园区重点企业、全区重大重点项目建设、高层次创新创业人才引进工作；聚焦乡村振兴，视察“两整治一提升”工作推进、乡镇山塘水库配套建管、高标准农田建设工作；聚焦群众高品质生活，视察农民工劳动权益保障工作等。协助市政协开展了“加快孺子书屋建设，推动公共图书馆向基层延伸和服务市民”的民主监督视察活动，有效推进公共文化共建共享、竞技体育和群众体育互促共进，促进文化体育事业健康发展。

三是开展了“提升主城区功能品质，打造特色文旅街区”、“礼步湖及其周边功能品质提升”、“我区汽车及零部件产业集群销售现状分析与未来发展方向研究”、“加快推进西山文旅小镇建设，助力文旅产业高质量发展”、“加强农村水利设施维护，助推新建乡村振兴”、“优化乡镇教学网点，促进城乡教育均衡”、“优化乡贤返乡创业服务机制，助力我区经济社会发展”、“加快推进我区燃气安全数字化建设”等18个课题的专题调研，调研成果得到区委、区政府主要领导的批示肯定。

四是开展了“传承优良家风，培育优良家教”暨“孝谦和风进村（社区）”宣讲、移风易俗、志愿服务等社会公益系列活动150余场次，群众参与人数万余人。

3、乡镇(街办)政协工作联络组工作经费

产出完成情况及效益实现情况：2023年全年区政协已拨付15个乡镇政协工作联络组工作经费，项目实施有效完善基层政协工作基础，强化政治协商作用。

4、政协委员培训经费

产出完成情况及效益实现情况：2023年区政协加强委员学习培训，先后在方志敏干部学院举办了两期委员集中学习培训班，实现了政协委员培训全覆盖。评选表彰了一批优秀政协委员、优秀提案和提案先进承办单位、优秀调研报告及“三风”“三有”工作先进单位，增强了委员履职能力，激发了委员履职热情。

5、政协运行经费

产出完成情况及效益实现情况：一是督办提案惠民生，区政协二届三次会议共收到提案203件，立案193件，立案率95.07%。督提案办理，所有立案提案全部办结，提案办理回复率和委员满意率均为100%。督重点提案，坚持领导督办重点提案制度，落实区政协重点提案遴选与督办办法，选出了25件群众关心关注的热点难点和民生实事重点提案，由区党政领导和区政协班子成员领衔督办，有力推动了难题化解、民生改善。

二是精准开展协商建言，进一步完善“新建协商·委员区长面对面”工作机制。区委书记陈奕蒙同志亲自参加重点提案办理专题调研协商会，促进成果转化；区委副书记、区长王成久同志主动参加优化主城区学校校园周边交通环境、推动世纪万象广场商业繁荣专题协商会，提升安全环境，增强发展动力；开展了推进中医药传承创新发展委员区长面对面协商，弘扬中医药文化。政协常委会开展了“创建名优大米品牌，助力新建乡村振兴”“企业招工用工”等专题协商活动，为推动农业特色产业发展和促进群众就业创业提供“政协方案”。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

（一）偏离绩效目标原因

区政协将区委办区政府统筹过“紧日子”“开源节流”的思想落到实处，厉行勤俭节约，精打细算，故2023年“三风”“三有”活动及委员六进活动数较计划完成较少，项目年初预算金额与实际支付金额差异较大，同时项目在实施绩效监控时，也未对后续的预算支出情况做出预判，未关注追踪项目产出情况及资金使用情况，及时调整项目预算资金，故当前预算执行力不高。

（二）改进措施

区政协下一年度将要做好项目预算编制前的调查研究和分析工作，进一步提高预算的准确性和科学性，减少预算编制的随意性。在对预算年度的经济状况进行全面科学分析的基础上，按照“量入为出、收支平衡、统筹兼顾，确保重点”的原则，统筹各项目资金情况编制 2024 年预算时降低预算金额，在厉行节约的同时将预算安排更加合理精准。同时继续加强在项目实施过程中的跟踪管理及预算绩效监控结果应用，对后续项目预算支出情况进行预判，及时调整项目进度，及时向财政部门申请调减项目预算或加快资金支付进度，完成各项资金的合理化配置与有效使用，提高项目资金预算执行率。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

区政协将对本次项目绩效自评中发现的问题进行整改，并将绩效自评结果作为后续申请预算资金的重要依据，确保后续资金绩效目标能够保质保量实现；本次绩效自评结果及相关材料将在规定时间内递交给区财政局，在经财政审核通过后，区政协将按照财政要求在门户网站公开披露本次项目支出绩效自评结果，接受社会公众的监督。

中国人民政治协商会议江西省南昌市新建区委员会（本级）“三风”“三有” 、“ 乡镇(街办)政协工作联络组工作经费 ”项目支出绩效自评表”如下：

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2023年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。二、支出科目

1、一般公共服务支出（类）政协事务(款)行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2、一般公共服务支出（类）政协事务(款)其他政协事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政协事务支出。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费；

4、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。　　

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

“三风”“三有”项目支出部门评价报告

（2023 年度）

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等

1.项目背景

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，根据省第十五次党代会、市第十二次党代会对加强精神文明建设的新要求，始终坚持以弘扬“个人品德、家庭美德、社会公德、职业道德”为主旋律、以崇尚真善美为主基调、以选树先进典型为榜样、以党风政风促民风社风，建设富裕美丽文明幸福现代化新建提供有力的精神力量和道德支撑；充分发挥人民政协专门协商机构作用，纵深推进基层民主协商“有事多商量，有事好商量，有事会商量”活动，进一步推动凝聚智慧、化解矛盾、形成共识、汇聚合力，促进政协协商有效服务基层治理。依据《关于印发<南昌市2023年基层民主协商“三有”工作安排>的通知》（洪协字〔2023〕2号）《南昌市新建区2023年基层民主协商“三有”工作安排》（新协发〔2023〕10号）《2023年新建区“兴家风、淳民风、正社风”活动工作安排》，中国人民政治协商会议江西省南昌市新建区委员会（以下简称“区政协”）设立了“三风”“三有”项目。

2.主要内容及实施情况

该项目的主要内容为加强新建区社会主义精神文明建设，培育文明乡风、良好家风、淳朴民风，传承中华优秀传统文化等重要精神，进一步推动凝聚智慧、化解矛盾、形成共识、汇聚合力，促进政协协商有效服务基层治理，为建设富裕美丽文明幸福现代化新建贡献政协力量，计划开展“三风”活动不少于10次，各乡镇（街道、开发区、管理处）全年开展不少于2次“三有”协商活动。

4.资金投入及使用

本项目预算安排总额为600万元，资金来源均为区本级财政拨款。截至2023年12月底，该项目实际使用资金总额224.2898万元，预算总体执行率37.38%。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标

1.项目总体目标

该项目总体目标为：加强新建区社会主义精神文明建设，培育文明乡风、良好家风、淳朴民风，传承中华优秀传统文化等重要精神，进一步推动凝聚智慧、化解矛盾、形成共识、汇聚合力，促进政协协商有效服务基层治理，为建设富裕美丽文明幸福现代化新建贡献政协力量。

2.项目阶段性目标

该项目的2023年度绩效目标与总体目标基本一致。具体项目阶段性目标详见附件1产出及效益指标设置的三级指标情况。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价目的

本次绩效评价工作主要目的是根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件精神，对该项目开展绩效评价，围绕项目决策、项目过程、项目产出、项目效益等四方面开展评价工作，综合反映项目支出成效，梳理项目存在的问题并提出改进建议，强化项目单位预算绩效管理理念，提高财政资金的使用效率。

2.评价对象和范围

本次绩效评价对象及范围为2023年度三风三有项目，该项目的预算资金为600万元。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

1.绩效评价原则

（1）科学规范原则。本次绩效评价工作按照科学可行的原则，采取定量分析与定性分析相结合的评价方法，组织实施本次绩效评价。

（2）绩效相关原则。本次绩效评价工作重点对该项目财政支出及其产出绩效进行评价，评价结果反映项目支出与产出绩效之间的紧密对应关系。在以评“绩效”为主的情况下，适当延伸至项目的投入与过程管理。

（3）简便有效原则。本次绩效评价工作尽量简化工作程序，尽量减少项目实施单位工作负担，通过科学合理的工作方式与方法，在全面分析绩效材料，并在与项目实施单位充分沟通的基础上，着力保障绩效评价工作本身的“绩效”。

2.评价指标体系

根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）及《南昌市财政项目支出绩效评价管理办法》（洪财办〔2020〕44 号）有关要求设置，本次绩效评价指标体系包括决策、过程、产出及效益4个一级指标，10个二级指标和20个三级指标，满分为100分。

（1）决策：分值20分，从项目立项、绩效目标及资金投入三方面评价项目立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性以及资金分配合理性等内容。

（2）过程：分值20分，从资金管理和组织实施两方面评价资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性以及制度执行有效性等内容。

（3）产出：分值30分，用于考察专项资金投入产出数量、产出质量、产出时效、产出成本等内容。

（4）效益：分值30分，用于综合评价资金投入使用后产生的社会效益及满意度等内容。

3.绩效评价方法

本次评价将通过文件资料研读等方法对项目进行定性评价；通过基础数据统计分析等方法，对项目进行定量评价。本次绩效评价使用（但不限于）以下几种具体的评价方法：

（1）成本效益法

通过对项目的预算执行情况、项目管理资料、绩效报告等相关资料进行研究、比较、分析，提取重要信息，将项目投入与产出、效益进行关联性分析。

（2）案卷研究法

对于项目立项资料、资金支出程序文件、工作总结等相关资料进行深入研究、比较、分析，提取重要信息，为项目评价提供支撑依据。

（3）因素分析法

在评价过程中，通过综合分析项目相关资料，挖掘影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素，科学评判项目实施过程中存在的问题，有效提出相关建议。

4.绩效评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较，本次绩效目标的年度指标值设置参考了以下几种评价标准。

（1）计划标准。按照预先制定的资金使用计划、预算批复情况及资金支出管理制度等作为本次部分产出指标的评价标准。

（2）历史标准。参照该项目以往年度数据，遵循绩效改进原则，在可实现的条件下，结合趋势分析，确定本次部分产出及效益的评价标准。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备阶段

（1）成立绩效评价工作组。组建评价小组，全程负责组织、实施绩效评价工作，并按照区财政局绩效评价工作要求，明确绩效评价目的、内容并完成各项评价任务。

（2）资料收集。评价小组在明确项目文件具体要求的基础上，确定项目评价重点、评价方式和评价内容。在对项目实施文件等资料充分收集的基础上，结合项目的实际情况，对评价指标体系进行了初步设置。

2.组织实施阶段

在前期资料收集的基础上，评价小组结合查阅的相关资料，进一步梳理项目实施产生的绩效，并深入挖掘项目存在的问题，对该项目进行综合评价，形成项目评价评分表。

3.评价总结阶段

（1）撰写绩效评价报告。综合前期收集项目资料的情况，评价小组对项目情况进行了综合分析，并按照规定的文本格式和相关要求撰写了评价报告。

（2）资料整理归档。绩效评价工作结束后，评价小组将绩效评价过程中所涉及的材料，及时收集和整理，并归档备查。

三、综合评价情况及评价结论（附项目支出部门评价表）

本次绩效评价工作采用定性评价和定量评价相结合的方法，总分值为100分。本次绩效评价结果分为四档：综合得分在90—100分（含90分）为优；综合得分在80—90分（含80分）为良；综合得分在60—80分（含60分）为中；综合得分在60分以下为差。

本次评价在项目资料整理、数据分析的基础上，评价小组依据项目绩效评价指标体系进行评分，该项目综合评价分数为92.50分，评级为“优”，具体评分情况详见附件。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

一是项目立项方面：该项目是依据《关于印发<南昌市2023年基层民主协商“三有”工作安排>的通知》（洪协字〔2023〕2号）《南昌市新建区2023年基层民主协商“三有”工作安排》（新协发〔2023〕10号）《2023年新建区“兴家风、淳民风、正社风”活动工作安排》等相关要求立项实施的，该项目立项依据充分，符合部门日常职责所需；且该项目依照了一般项目立项规定的程序申请设立，由项目实施单位提交项目申报表，经区财政局及同级人大审批后，最终按照批复文件下达项目预算资金。项目立项程序规范完整。综上，该部分设定分值6分，实际得分6分。

二是绩效目标方面：该项目在财政信息一体化系统里填报了项目预算资金和绩效目标信息，项目预期产出及效益与正常的业绩水平相适应，设定的绩效目标与预算确定的项目资金量基本匹配，但项目绩效目标与实际工作内容相关性不强，缺少三风活动相关内容；该项目根据2023年度项目实施内容，设置了数量、质量、时效、成本、社会效益及服务对象满意度等绩效指标，指标设置较为全面，但绩效指标中缺少三风活动的目标任务数，且无基层协商矛盾纠纷化解等必备相关指标，指标设置精准度还有所不足。综上，该部分设定分值9分，实际得分7分。

三是资金投入方面：本项目根据预算资金总额度及资金用途进行了预算编制，资金投入分解较为细化，与项目实施内容基本匹配；且该项目的资金分配过程主要参考了往年项目支出标准及项目业务实施办法等文件，项目资金分配内容较为细化，资金分配过程合理。综上，该部分设定分值5分，实际得分5分。

（二）项目过程情况

一是资金管理方面：本项目预算批复资金600万元，实际落实到该项目的预算资金额为600万元，资金到位率100%，截至2023年底，项目实际支出224.2898万元，预算总体执行率37.38%，项目预算执行情况较为一般；且该项目资金使用依照单位财务管理制度执行，资金的拨付有相关的审批程序和手续，基本符合项目预算批复用途，项目资金使用合规性较好。综上，该部分设定分值12分，实际得分8分。

二是组织实施方面：业务管理层面，单位具有《“三风”“三有”工作经费使用管理制度》，该文件明确了项目经费使用业务规定。财务管理方面，单位具有《关于印发〈新建区政协机关财务管理制度〉的通知》制度，项目管理制度较为健全；且在项目执行过程中，单位按照前述文件开展工作，制度执行较为有效。综上，该部分设定分值8分，实际得分8分。

（三）项目产出情况

一是产出数量方面：

开展三有”协商活动完成情况：区政协全面推广“春季辞旧迎新圆桌会、夏季纳凉消暑板凳会、秋季左邻右舍谈托会、冬季凝心聚力围炉会”的新建“三有”协商议事“四季”品牌，助力基层矛盾问题化解，助推社会和谐稳定。2023年共开展基层民主协商291次。

“三风”活动组织开展次数完成情况：开展了“传承优良家风，培育优良家教”暨“孝谦和风进村（社区）”宣讲、移风易俗、志愿服务等系列活动150余场次，群众参与人数万余人。

该部分设定分值10分，实际得分10分。

二是产出质量方面：

开展基层民主协商291次，成功协商解决各类矛盾纠纷275个，矛盾纠纷化解率100%。深入开展“三风”活动，打造了“三风”示范点14个，推荐了“中国好人”胡能迢、孝老爱亲“好媳妇”鄢明珠、土将军非遗传承人余红岗等“三风”典型近百人。该部分设定分值10分，实际得分8.50分。

三是产出时效方面

根据区政协业务开展资料，区政协三风活动及三有工作开展时间暂未发现推迟情况。该部分设定分值5分，实际得分5分。

四是产出成本方面

区政协财政资金预算批复数为600万元，经查看单位总账及支出明细账，单位实际项目支出224.2898万元，故项目成本节约率62.62%。该部分设定分值5分，实际得分5分。

（四）项目效益情况

一是社会效益方面

区政协不断加大宣传力度，拓宽宣传范围，推动“三风”“三有”建设走深走实，营造崇德向善、见贤思齐的良好氛围，助力基层矛盾问题化解，推动社会和谐稳定。2023年区政协坚持“四德并举”并开展相关系列活动，深化志愿服务活动，不断提升了崇德向上、见贤思齐的氛围，市民文明素养和社会文明程度也不断提升，有效培育了文明风尚，加强了社会主义道德建设，促进我区精神文明建设和社会和谐发展。

区政协牢牢把握人民政协性质定位，充分发挥人民政协专门协商机构作用，依托“赣事好商量”品牌，搭建协商议事平台，全力推进“协商议事室”建设，打造了“春季辞旧迎新圆桌会、夏季纳凉消暑板凳会、秋季左邻右舍谈托会、冬季凝心聚力围炉会”的新建“三有”协商议事“四季”品牌，有效助力基层矛盾问题化解，推动社会和谐稳定，促进政协协商有效服务基层治理。

二是满意度方面

为了解全区群众对区政协三风三有日常工作的满意情况，评价组对单位服务工作情况进行了满意度抽查，根据抽查统计结果显示，相关受益群众对我单位服务工作满意度水平较为良好，服务对象满意度达95%。该部分设定分值10分，实际得分10分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）项目主要经验及做法

无。

（二）存在的问题及原因分析

1.区政协将区委办区政府统筹过“紧日子”“开源节流”的思想落到实处，厉行勤俭节约，精打细算，故2023年“三风”“三有”活动资金较计划完成较少，项目预算执行率不高。

2.项目绩效目标与实际工作内容相关性不强，缺少三风活动相关内容且绩效指标中也缺少三风活动的目标任务数，无基层协商矛盾纠纷化解等必备相关指标，指标设置精准度还有所不足。

六、有关建议

1.贯彻区委区政府厉行节约原则，科学合理编制项目预算，对项目每笔支出进行核实，压减非必要支出，合理化配置项目各项资金，提高财政资金的有效利用率。

2.区政协填报下一年度绩效目标时，将严格结合该项目实施方案，科学合理明确地设置该项目预算绩效目标及指标值，确保后续该项目绩效考核的有效性。

七、其他需要说明的问题

无。

项目支出绩效评价明细表


一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	评分标准	分值	得分	扣分说明
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点 ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；项目立项符合行业发展规划和政策要求；项目立项是否与部门职责相符，属于部门履职所需 ②项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则。 ③项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	前述每小项1分，符合条件得对应分值，不符合条件不得分。	3	3
	项目立项	立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点 ①项目是否按规定的程序申请设立 ②审批文件、材料是否符合相关要求 ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	前述每小项1分，符合条件得对应分值，不符合条件不得分。	3	3
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点 ①项目是否有绩效目标 ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性，项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平 ③是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	前述每小项1分，符合条件得对应分值，不符合条件不得分。	3	2	项目绩效目标与实际工作内容相关性不强，缺少三风活动相关内容。
	绩效目标	绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点 ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标 ②绩效指标通过清晰可衡量的指标值予以体现 ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	前述每小项2分，符合条件得对应分值，不符合条件不得分。	6	5	绩效指标中缺少三风活动的目标任务数，且无基层协商矛盾纠纷化解等必备相关指标。
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点 ①项目编制是否经过科学论证，预算内容与项目内容是否匹配 ②预算额度测算依据充分，是否按照标准编制 ③预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。	前述每小项1分，符合条件得对应分值，不符合条件不得分。	3	3
	资金投入	资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点 ①项目资金分配依据是否充分 ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	前述每小项1分，符合条件得对应分值，不符合条件不得分。	2	2
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以放映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）*100%。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	资金到位率达100%得满分，未达到目标值，按完成比率*指标权重计算得分，完成比率若低于60%，该项不得分。	4	4
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映和考核项目预算执行情况。	预算执行率＝（实际支出资金/实际到位资金）*100%。实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	预算执行率达95%得满分，否则每降低1%扣权重分的4%，扣完为止。	4	0	落实到该项目的预算资金额为600万元，资金到位率100%，截至2023年底，项目实际支出224.2898万元，预算总体执行率37.38%
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点 ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定 ②资金拨付是否有完整的审批程序和手续 ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途 ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	前述每小项1分，符合条件得对应分值，不符合条件不得分。	4	4
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点 ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度 ②财务和业务管理制度合法、合规、完整。	前述每小项2分，符合条件得对应分值，不符合条件不得分。	4	4
	组织实施	制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点 ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定 ②项目调整及支出调整手续是否完备 ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档 ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	前述每小项1分，符合条件得对应分值，不符合条件不得分。	4	4
产出	产出数量	开展三有”协商活动	部门产出数量是否达到绩效目标。	评价要点：各乡镇（街道、开发区、管理处）全年开展不少于2次“三有”协商活动。	达到目标值得满分，未达到目标值，按完成比率*指标权重计算得分，完成比率若低于60%，该项不得分。	5	5
	产出数量	“三风”活动组织开展次数	部门产出数量是否达到绩效目标。	评价要点： “三风”活动组织开展次数不少于10次。	达到目标值得满分，未达到目标值，按完成比率*指标权重计算得分，完成比率若低于60%，该项不得分。	5	5
	产出质量	矛盾纠纷化解率	部门产出质量提升及标准达成。	评价要点：矛盾纠纷化解率100%。	达到目标值得满分，未达到目标值，按完成比率*指标权重计算得分，完成比率若低于60%，该项不得分。	5	5
	产出质量	“三风”示范点	部门产出质量提升及标准达成。	评价要点：打造三风示范点不低于20个。	达到目标值得满分，未达到目标值，按完成比率*指标权重计算得分，完成比率若低于60%，该项不得分。	5	3.5	深入开展“三风”活动，打造了“三风”示范点14个。
	产出时效	各项任务完成及时率	部门产出时效是否达到绩效目标。	评价要点：各项任务完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）*100%。及时完成实际工作数：部门（单位）按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。	各项任务完成及时率为100得满分，未达到目标值，按完成比率*指标权重计算得分，完成比率若低于60%，该项不得分。	5	5
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目成本节约程度。	成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本*100%。实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	成本节约率≥0%得满分，否则该项不得分。	5	5
效益	项目效益	社会效益：加强新建区精神文明建设	项目实施所产生的经济效益。	评价要点：加强新建区精神文明建设水平得到有效提升。	完全符合条件得满分，完全不符合条件不得分，部分符合视完成情况给分。	10	10
		社会效益：提升基层治理服务水平	项目实施所产生的经济效益。	评价要点：基层治理服务水平得到有效提升。	完全符合条件得满分，完全不符合条件不得分，部分符合视完成情况给分。	10	10
		社会公众或服务对象满意度：群众满意率	社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度。	评价要点：群众满意率达到90%。	符合条件得满分，未达到目标值，按完成比率*指标权重计算得分，完成比率若低于60%，该项不得分。	10	10
合计						100	92.50

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发布机构：	生成日期：	2024-09-18
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