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中共南昌市新建区委台湾工作办公室2023年度部门决算

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中共南昌市新建区委台湾工作办公室2023年度部门决算

目录

第一部分中共南昌市新建区委台湾工作办公室概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分中共南昌市新建区委台湾工作办公室概况

一、部门主要职责

1、贯彻落实中央、省市制定的对台工作方针和工作布置;

2、了解掌握全区对台工作,适时提出建议供领导参考;

3、会同有关单位统筹协调和指导全区对台经贸和交流交往工作;

4、负责对台宣传、涉台教育、台胞来访接待和全区台属工作;

5、开展对台联络,负责台胞捐赠、协调来新建进行交流参访和合作考察的台胞台商会见领导联系安排等事宜,办理全区涉台其他有关事宜。

6、完成区委区政府和区委台湾工作领导小组交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	中共南昌市新建区委台湾工作办公室	县区级

中共南昌市新建区委台湾工作办公室（本级）设立1个内设机构，分别是：办公室。

本部门年末在职人员4人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
部门：中共南昌市新建区委台湾工作办公室	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	107.64	一、一般公共服务支出	32	82.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	15.75
	9		九、卫生健康支出	40	4.20
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	5.68
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	107.64	本年支出合计	58	107.64
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	107.64	总计	62	107.64
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
部门：中共南昌市新建区委台湾工作办公室						2023年度			金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入		上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2		3	4		5	6	7
			合计	107.64	107.64
201			一般公共服务支出	82.03	82.03
20125			港澳台事务	82.03	82.03
2012505			台湾事务	82.03	82.03
208			社会保障和就业支出	15.75	15.75
20805			行政事业单位养老支出	15.69	15.69
2080501			行政单位离退休	8.36	8.36
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.33	7.33
20899			其他社会保障和就业支出	0.06	0.06
2089999			其他社会保障和就业支出	0.06	0.06
210			卫生健康支出	4.20	4.20
21011			行政事业单位医疗	4.20	4.20
2101101			行政单位医疗	4.20	4.20
221			住房保障支出	5.68	5.68
22102			住房改革支出	5.68	5.68
2210201			住房公积金	5.68	5.68
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
部门：中共南昌市新建区委台湾工作办公室					2023年度			金额单位：万元
项目				本年支出合计		基本支出	项目支出		上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1		2	3		4	5	6
			合计	107.64		78.69	28.96
201			一般公共服务支出	82.03		53.07	28.96
20125			港澳台事务	82.03		53.07	28.96
2012505			台湾事务	82.03		53.07	28.96
208			社会保障和就业支出	15.75		15.75
20805			行政事业单位养老支出	15.69		15.69
2080501			行政单位离退休	8.36		8.36
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.33		7.33
20899			其他社会保障和就业支出	0.06		0.06
2089999			其他社会保障和就业支出	0.06		0.06
210			卫生健康支出	4.20		4.20
21011			行政事业单位医疗	4.20		4.20
2101101			行政单位医疗	4.20		4.20
221			住房保障支出	5.68		5.68
22102			住房改革支出	5.68		5.68
2210201			住房公积金	5.68		5.68
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：中共南昌市新建区委台湾工作办公室	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	107.64	一、一般公共服务支出	33	82.03	82.03
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	15.75	15.75
	9		九、卫生健康支出	41	4.20	4.20
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	5.68	5.68
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	107.64	本年支出合计	59	107.64	107.64
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	107.64	总计	64	107.64	107.64
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：中共南昌市新建区委台湾工作办公室				2023年度		金额单位：万元
项目					本年支出合计		基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次		1		2	3
			合计		107.64		78.69	28.96
201			一般公共服务支出		82.03		53.07	28.96
20125			港澳台事务		82.03		53.07	28.96
2012505			台湾事务		82.03		53.07	28.96
208			社会保障和就业支出		15.75		15.75
20805			行政事业单位养老支出		15.69		15.69
2080501			行政单位离退休		8.36		8.36
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		7.33		7.33
20899			其他社会保障和就业支出		0.06		0.06
2089999			其他社会保障和就业支出		0.06		0.06
210			卫生健康支出		4.20		4.20
21011			行政事业单位医疗		4.20		4.20
2101101			行政单位医疗		4.20		4.20
221			住房保障支出		5.68		5.68
22102			住房改革支出		5.68		5.68
2210201			住房公积金		5.68		5.68
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
部门：中共南昌市新建区委台湾工作办公室				2023年度			金额单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码		科目名称	金额		经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	64.23	302		商品和服务支出	2.94		307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	11.38	30201		办公费	0.76		30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	11.68	30202		印刷费			30702	国外债务付息
30103	奖金	20.95	30203		咨询费			30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204		手续费			30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资		30205		水费			310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.18	30206		电费			31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	0.76	30207		邮电费			31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	2.68	30208		取暖费			31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴款	2.86	30209		物业管理费			31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	0.03	30211		差旅费	0.62		31006	大型修缮
30113	住房公积金	5.70	30212		因公出国（境）费用			31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213		维修（护）费			31008	物资储备
30199	其他工资福利支出		30214		租赁费			31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	11.52	30215		会议费			31010	安置补助
30301	离休费		30216		培训费			310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费	11.15	30217		公务接待费			31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218		专用材料费			31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224		被装购置费			31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴		30225		专用燃料费			31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226		劳务费	0.06		31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227		委托业务费	0.46		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228		工会经费	0.08		312	对企业补助
30309	奖励金	0.27	30229		福利费	0.80		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231		公务用车运行维护费			31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239		其他交通费用			31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.09	30240		税金及附加费用			31205	利息补贴
			30299		其他商品和服务支出	0.17		31299	其他对企业补助
								399	其他支出
								39907	国家赔偿费用支出
								39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
								39909	经常性赠与
								39910	资本性赠与
								39999	其他支出
人员经费合计		75.74	公用经费合计							2.94
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：中共南昌市新建区委台湾工作办公室					2023年度			金额单位：万元
项目				年初结转和结余		本年收入	本年支出				年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称				小计		基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1		2	3		4	5	6
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 2.当本表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：中共南昌市新建区委台湾工作办公室				2023年度		金额单位：万元
项目					合计		基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次		1		2	3
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 2.当本表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：中共南昌市新建区委台湾工作办公室		2023年度		金额单位：万元
项目	栏次		年初预算数		全年预算数	决算数
行次			1		2	3
一、“三公”经费支出	1		1.00		1.00
1.因公出国（境）费	2
2.公务用车购置及运行维护费	3
（1）公务用车购置费	4
（2）公务用车运行维护费	5
3.公务接待费	6		1.00		1.00
（1）国内接待费	7		——		——
其中：外事接待费	8		——		——
（2）国（境）外接待费	9		——		——
二、相关统计数	10		——		——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11		——		——
2.因公出国（境）人次数（人）	12		——		——
3.公务用车购置数（辆）	13		——		——
4.公务用车保有量（辆）	14		——		——
5.国内公务接待批次（个）	15		——		——
其中：外事接待批次（个）	16		——		——
6.国内公务接待人次（人）	17		——		——
其中：外事接待人次（人）	18		——		——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19		——		——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20		——		——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开10表
部门：中共南昌市新建区委台湾工作办公室	2023年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	0
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	0
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	0
6.特种专业技术用车			7	0
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2023年度收入总计107.64万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计107.64万元，比上年增加12.15万元，增长12.73%，主要原因：因2023年社保、医疗等基数调整，本年补缴2022年至2023年的社保、医疗等，另2022年只发放了半年，2023年在职基础性绩效奖金发放了全年。

本年收入的具体构成：财政拨款收入107.64万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

二、支出决算情况说明

本部门2023年度支出总计107.64万元，其中本年支出合计107.64万元，比上年增加12.15万元，增长12.73%，主要原因：因2023年社保、医疗等基数调整，本年补缴2022年至2023年的社保、医疗等，另2022年只发放了半年，2023年在职基础性绩效奖金发放了全年；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：财政收回预算内资金。

本年支出的具体构成：基本支出78.69万元，占73.10%；项目支出28.96万元，占26.90%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数107.77万元，决算数107.64万元，完成年初预算的99.88%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数82.15万元，决算数82.03万元，完成年初预算的99.85%。预决算差异主要原因：过紧日子，压缩开支。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数15.75万元，决算数15.75万元，完成年初预算的100.00%。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数4.20万元，决算数4.20万元，完成年初预算的100.00%。

（四）住房保障支出（类）年初预算数5.68万元，决算数5.68万元，完成年初预算的100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出78.69万元，其中：

（一）工资福利支出64.23万元，比上年减少9.27万元，下降12.61%，主要原因：2022年基本支出中工资福利支出包含运行经费，本年度运行经费列入项目，所以导致工资福利支出下降。

（二）商品和服务支出2.94万元，比上年减少12.74万元，下降81.23%，主要原因：2022年运行经费放基本支出，在2023年运行经费放项目支出，所以导致商品和服务支出减少。

（三）对个人和家庭补助支出11.52万元，比上年增加6.10万元，增长112.67%，主要原因：2022年退休绩效奖发放半年，2023年退休人员绩效奖发放全年，所以导致对个人和家庭补助增加。

（四）资本性支出0.00万元，比上年减少0.70万元，下降100.00%，主要原因：本年度基本支出中无办公设备购置。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数1.00万元，决算数0.00万元，完成全年预算的0.00%；决算数与上年持平，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无因公出国（境）安排。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国（境）安排。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无因公出国（境）安排。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无公务用车购置安排。决算数与上年持平,主要原因：无公务用车购置安排。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本部门无公务用车。决算数与上年持平,主要原因：本部门无公务用车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数1.00万元，决算数0.00万元，完成全年预算的0.00%，主要原因：本年度无公务接待。决算数与上年持平,主要原因：本年度无公务接待。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，主要是：本年度无公务接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出2.94万元，决算数比上年减少13.44万元，下降82.03%，主要原因：2022年运行经费放基本支出，在2023年运行经费放项目支出，所以导致机关运行经费比上年减少。

七、政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额2.70万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.70万元。授予中小企业合同金额2.70万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2.70万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本部门共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金28.96万元，占项目支出总额的100%。其中，2个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对2个项目开展了部门评价，分别为：“台办工作运行经费”、“台办其他资金”。涉及一般公共预算支出28.96万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看区台办资金的拨付有完整的审批过程和手续且不存在挤占挪留的情况。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出107.64万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况来看区台办制定了内部财务管理制度、会计核算制度，且相关制度均合法、合规、完整，表明该单位管理制度的制定健全完整，为促进事业发展提供了保障。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

绩效自评总报告

为深入贯彻落实《中共新建区委新建区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新发〔2020〕2号）及《南昌市财政项目支出绩效评价管理办法》（洪财办〔2020〕44号）精神，健全绩效评价常态化机制，增强主管部门及资金使用单位绩效意识，进一步提高绩效评价站位和效能，中共南昌市新建区委台湾工作办公室（以下简称“区台办”）按照南昌市新建区财政局关于开展2023年度单位自评及部门评价工作要求，开展了部门项目支出绩效自评工作，现将本次自评结果报告如下。

一、本部门项目绩效目标情况

（一）精心布置，组织材料收集。区科协高度重视绩效目标管理工作，在接到新建区财政局关于编报2023年度区级部门预算绩效目标的通知后，及时召开了绩效工作布置会议，积极组织各对口业务科室相关负责人，围绕项目立项文件依据、当年工作计划逐条分析并梳理当年总体目标和具体任务，确定对应具体绩效目标，编制项目绩效目标申报表，确保当年度预算项目绩效目标设置有依有据，内容真实、完整、可靠。

（二）量化拆分，科学设置目标。根据实际工作需要，对项目梳理后的绩效目标作出的具体、可量化、指标化的文字表述；目标值的设置，参考相关实施细则、管理办法等文件规定的指标数值、行业标准及历史经验数值，确保绩效指标值科学合理。

（三）科学监控，实时完善内容。在实施项目绩效监控过程中，对项目内容进行进一步分析梳理，对不恰当的绩效指标设置情况进行逐一说明并完善，确保当年设定的指标能够准确、真实反映项目当年的产出和效果。

二、单位自评工作组织开展情况

为顺利开展本次自评工作，区科协组织并成立了绩效考核工作领导小组，为确保当年度自评工作的顺利开展，制定了项目支出绩效自评工作实施方案。

本次方案主要包含3大板块：

（一）对照绩效目标申报表，完善自评指标

收集汇总区科协本级2023年度部门预算《项目支出绩效目标申报表》《项目支出绩效自评表》，逐一把控、审核绩效指标设置的准确性和科学性，并最终完善确定了本次绩效自评指标。

（二）收集项目材料依据，分析复核项目实际产出及效果

根据收集到的项目相关佐证材料及各项目单位最终报送的《项目支出绩效自评表》，对各项指标设置权重、预算执行率、年度总体绩效目标完成情况、各项绩效指标完成情况等进行逐一分析，复核业务科室所填列的自评内容是否真实准确，并初步形成汇总底稿。

（三）形成绩效自评总报告，自评结果报送区财政局

根据初步形成的汇总底稿，填写自评汇总表，并按照规定格式要求撰写本部门绩效自评总报告，经党政联席会研究后，按照时间节点将绩效自评总报告报送区财政局。

三、综合评价结论

经本次绩效评价工作小组汇总结果并分析认定，我单位区本级财力安排的项目得分及评分等级如下表所示，具体每项评分情况详见自评表：

序号	项目单位	项目名称	得分	等级
1	中共南昌市新建区委台湾工作办公室	台办工作运行经费	90.33	优
2	中共昌市新建区委台湾工作办公室南	其他资金	85	优

四、绩效目标完成情况总体分析

（一）预算执行目标完成情况

2023年度我单位区本级财力安排的项目全年预算资金36万元，项目实际支出28.9569万元，各项目预算执行率如下表所示：

序号	项目单位	项目名称	全年预算数（万元）	全年执行数（万元）	预算执行率
1	中共南昌市新建区委台湾工作办公室	台办工作运行经费	31	28.9569	93.41%
2	中共南昌市新建区委台湾工作办公室	其他资金	5	0	0%

（二）项目绩效目标完成情况

台办工作运行经费

产出完成情况及效益实现情况：

一是我单位聚焦招商引资，对台经贸联络更加紧密，加强与意向投资客商的联络对接，先后接待了全国台企联、江苏芯鉴同、台湾优传媒、河北钻匙文化旅游、台湾商工统一促进会等台企台商10批、40余人次来区考察项目；通过全面梳理在区台企，摸排新增企业3家、共计达到12家（工商注册登记）。同时，我们利用传统佳节走访和“周末亲清行”等行动，先后3次集中走访了帝宝交通、成信鞋材等驻区台企，详细了解企业运行情况；通过与台胞周天瑞2次见面，积极协调发改、国土、规划等部门，推动了拟投资1000万元建设的新民学校多功能综合大楼项目的立项。

二是挖掘资源优势，对台交流交往更加密切。走访了台胞许进来、西秋花和重点台属陶自强等台胞台属代表，全年走访台胞台属、台商台企代表20余人。先后接待全国台企联、台湾政治大学、台北市江西同乡会、浙江省台办等台协台联和对台工作机构，特别是精心接待全国台企联副会长、台北市市政顾问白中琪，台北市江西同乡会理事长孙成兰，中国国民党前代理主席林政则等参访10多批次、200余人次，得到参访嘉宾的一致肯定，有效提升了我区对台交流工作的影响力。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

（一）偏离绩效目标原因

“台办工作运行经费”项目指标设置严谨性有所不足，质量指标“驻区台企走访完成率”为数量指标。

（二）改进措施

我单位将强化预算绩效培训工作，加强单位绩效目标设置工作，提高系统填报人员的绩效知识储备水平，优化单位绩效目标设置，明确项目各指标含义，加强指标衔接，尽可能地设置与实际工作内容相匹配、能够充分体现项目特征的绩效目标

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位将对本次项目绩效自评中发现的问题进行整改，并将绩效自评结果作为后续申请及分配预算资金、调整完善政策和改进管理的重要依据，确保后续资金绩效目标能够保质保量实现；本次绩效自评结果及相关材料将在规定时间内递交给区财政局，在经财政审核通过后，我单位将按照财政要求在门户网站公开披露本次项目支出绩效自评结果，接受社会公众的监督。

本部门“台办工作运行经费”、“台办其他资金” 项目支出绩效自评结果如下：

（三）部门评价项目绩效评价情况。

“台办工作运行经费”项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分名词解释

一、收入科目

1、财政拨款:指区级财政当年拨付的资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

4、其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

5、使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

6、上年结转和结余:填列2022年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

1、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、一般公共服务（类）港澳台侨事务(款)台湾事务（项）：反映用于台湾事务方面的支出。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）；反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

6、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）；反映财政部门安排的事业单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）；反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）；反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

项目支出部门评价报告

（2023 年度）

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等

1.项目背景

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记对台工作重要论述为指导，认真贯彻落实中央和省市对台工作部署，主动担当作为，狠抓举措落实，做好对台招商引资服务，增加招商引资金额，加强企业交流交往工作，推动对台交流发展，进一步提升对台服务水平。依照《关于区委台湾工作办公室升格的通知》（新编发〔2004〕22号）文件精神，中共南昌市新建区委台湾工作办公室（以下简称“区委台办”）设立了台办工作运行经费项目。

2.项目主要内容

做好对台招商引资服务，加强企业交流交往工作，推动对台交流发展，进一步提升对台服务水平,完成驻区台企走访数2家，走访慰问台胞台属代表20人。

3.项目实施

该项目由区委台办负责按照经单位审核无误后的项目主要实施计划填报项目绩效目标申报表，由区财政局负责审批下达项目所需经费，由区委台办负责项目的具体实施及管理。

4.资金投入及使用

本项目预算安排总额为31万元，资金来源均为区本级财政拨款。截至2023年12月底，该项目实际使用资金总额28.96万元，预算总体执行率93.42%。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标

该项目总体绩效目标与阶段性绩效目标保持一致，具体目标情况如下：

做好对台招商引资服务，加强企业交流交往工作，推动对台交流发展，进一步提升对台服务水平,完成驻区台企走访数2家，走访慰问台胞台属代表20人。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价目的

根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件精神，对该项目开展绩效评价，围绕项目决策、项目过程、项目产出、项目效益等四方面开展评价工作，综合反映项目支出成效，梳理项目存在的问题并提出改进建议，强化项目单位预算绩效管理理念，提高财政资金的使用效率。

2.评价对象和范围

本次绩效评价对象及范围为台办工作运行经费项目，该项目的预算资金为31万元。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

1.绩效评价原则

该项目主要采用了科学规范、绩效相关等绩效评价原则。

2.评价指标体系

根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）及《南昌市财政项目支出绩效评价管理办法》（洪财办〔2020〕44 号）有关要求，本次绩效评价指标体系包括决策、过程、产出及效益4类一级指标，具体指标情况详见绩效评价指标分析段。

3.绩效评价方法

本次评价将通过文件资料研读等方法对项目进行定性评价；通过基础数据统计分析等方法，对项目进行定量评价。本次绩效评价使用成本效益及因素分析法等评价方法。

4.绩效评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较，本次绩效目标的年度指标值设置主要参考了计划标准和历史标准。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备阶段

（1）成立绩效评价工作组。组建评价小组，全程负责组织、实施绩效评价工作，并按照区财政局绩效评价工作要求，明确绩效评价目的、内容并完成各项评价任务。

（2）资料收集。评价小组在明确项目文件具体要求的基础上，确定项目评价重点、评价方式和评价内容。在对项目实施文件等资料充分收集的基础上，结合项目的实际情况，对评价指标体系进行了初步设置。

2.组织实施阶段

在前期资料收集的基础上，评价小组结合查阅的相关资料，进一步梳理项目实施产生的绩效，并深入挖掘项目存在的问题，对该项目进行综合评价，形成项目评价评分表。

3.评价总结阶段

（1）撰写绩效评价报告。综合前期收集项目资料的情况，评价小组对项目情况进行了综合分析，并按照规定的文本格式和相关要求撰写了评价报告。

（2）资料整理归档。绩效评价工作结束后，评价小组将绩效评价过程中所涉及的材料（电子版、纸质版），及时收集和整理，并归档备查。

三、综合评价情况及评价结论（附项目支出部门评价表）

本次绩效评价工作采用定性评价和定量评价相结合的方法，总分值为100分。本次绩效评价结果分为四档：综合得分在90—100分（含90分）为优；综合得分在80—90分（含80分）为良；综合得分在60—80分（含60分）为中；综合得分在60分以下为差。

本次评价在项目资料整理、数据分析的基础上，评价小组依据项目绩效评价指标体系进行评分，该项目综合评价分数为94.68分，具体评分情况详见附件。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

一是项目立项方面：该项目是依据《关于县委台湾工作办公室升格的通知》（新编发〔2004〕22号）相关要求立项实施的，该项目立项依据充分；且该项目依照了一般项目立项规定的程序申请设立，由项目实施单位提交项目申报表，经区财政局及同级人大审批后，最终按照批复文件下达项目预算资金。项目立项程序规范完整。

二是绩效目标方面：该项目在财政信息一体化系统里填报了项目预算资金和绩效目标信息，绩效目标设置情况与实际工作内容基本相符，项目预期产出及效益与正常的业绩水平相适应，设定的绩效目标与预算确定的项目资金量基本匹配；该项目根据2023年度项目实施内容，设置了数量、质量、时效、成本、社会效益及服务对象满意度等绩效指标，但未根据数量指标“招商引资活动完成率”设定相对应的经济效益指标，指标设置全面性有所不足。

三是资金投入方面：本项目根据预算资金总额度及资金用途进行了预算编制，预算资金安排严格按照区级政府下达批复文件要求执行，资金投入分解较为细化，与项目实施内容基本匹配；且该项目的资金分配过程主要参考了往年项目支出标准文件，项目资金分配内容较为细化，资金分配过程合理。

（二）项目过程情况

一是资金管理方面：本项目预算批复资金31万元，实际落实到该项目的预算资金额为31万元，资金到位率100%，截至2023年底，项目实际支出28.96万元，预算执行率为93.42%，项目预算执行情况较好；且该项目资金使用严格依照单位财务管理制度执行，资金的拨付有完整的审批程序和手续，且符合项目预算批复用途；在本次评价过程中，对该项目支出涉及的全部凭证进行了抽查，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，资金使用合规性较好。

二是组织实施方面：单位建立了《区委台办财务管理制度》，项目管理制度较为健全，且管理制度合法、合规、完整；在项目执行过程中，单位基本能够按照前述文件开展工作，制度执行落实较为有效。

（三）项目产出情况

一是产出数量方面：

根据区委台办业务开展资料，区委台办利用传统佳节走访和“周末亲清行”等行动，先后3次集中走访了帝宝交通、成信鞋材等驻区台企，详细了解企业运行情况；走访了台胞许进来、西秋花和重点台属陶自强等台胞台属代表，全年走访台胞台属、台商台企代表20余人次。

二是产出质量方面：

2023年度区委台办走访驻区台企台干，慰问台胞台属代表，走访困难台属，并发放慰问金（物）及困难补助1万余元人民币，并走访慰问了台籍台胞许进来、西秋花，台属陶自强等台胞台属代表。

三是产出时效方面

根据区委台办业务开展资料，区委台办于2023年年底前完成了驻区台企走访和走访台胞台属台企任务。

四是产出成本方面

该项目财政资金预算批复数为31万元，经查看单位总账及支出明细账，单位实际项目支出28.96万元，故项目成本预算控制率未超100%。

（四）项目效益情况

一是社会效益方面

区委台办充分借助各方力量，协调联动、组合发力，切实做好政策宣传、待遇落实、诉求解答、问题解决等工作，让驻区台企和在区台胞最大限度享受政策红利。2023年联合新建经开区、财政、税务、人社等部门，积极推动相关惠企惠台措施落到实处，帝宝交通、成信鞋材2家规上台企享受奖、补、退、降、免等政策，涉及金额200余万元；针对台企高管、重点台胞提出的诉求，我们坚持“依法依规、特事特办”的原则，切实做好协调服务工作，全年帮助台胞台企解决各类问题20余件次。

二是满意度方面

本次项目满意度的调查对象为台胞台属台企，根据最终调查问卷统计结果显示，服务对象对该项目满意度水平较为良好。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）项目主要经验及做法

无。

（二）存在的问题及原因分析

区委台办人员少、力量弱，招商引资总体格局不大，服务企业抓手不明，部分工作受制于部门职能、部门地位，招商引资工作推进还没有取得较为明显的成效。

六、有关建议

区委台办接下来将在产业招商方面，进一步梳理优势产业，建立健全园区、发改、招商、国土、环保、工商农等职能部门之间的联系沟通机制，统筹部门职能，抽调精干人员，强化招商专班，重点围绕我区“1+2+1”（汽车及零部件、装备制造、绿色食品和电子信息）产业体系，加大沿海地区企业招商引资和产业梯度转移的承接力度。

七、其他需要说明的问题

无。

项目支出绩效评价明细表


一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	评分标准	分值	得分	扣分说明
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点 ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策 ②项目立项符合行业发展规划和政策要求 ③项目立项是否与部门职责相符，属于部门履职所需 ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则。 ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	前述每小项0.8分，符合条件得对应分值，不符合条件不得分。	4	4
	项目立项	立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点 ①项目是否按规定的程序申请设立 ②审批文件、材料是否符合相关要求 ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	前述每小项1分，符合条件得对应分值，不符合条件不得分。	3	2	项目未经过可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点 ①项目是否有绩效目标 ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性 ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平 ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	前述每小项1分，符合条件得对应分值，不符合条件不得分。	4	4
	绩效目标	绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点 ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标 ②绩效指标通过清晰可衡量的指标值予以体现 ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	前述每小项1分，符合条件得对应分值，不符合条件不得分。	3	3
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点 ①项目编制是否经过科学论证 ②预算内容与项目内容是否匹配 ③预算额度测算依据充分，是否按照标准编制 ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。	前述每小项1分，符合条件得对应分值，不符合条件不得分。	4	4
	资金投入	资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点 ①项目资金分配依据是否充分 ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	前述每小项1分，符合条件得对应分值，不符合条件不得分。	2	2
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以放映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）*100%。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	资金到位率达100%得满分，未达到目标值，按完成比率*指标权重计算得分，完成比率若低于60%，该项不得分。	4	4
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映和考核项目预算执行情况。	预算执行率＝（实际支出资金/实际到位资金）*100%。实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	预算执行率达95%得满分，否则每降低1%扣权重分的5%，扣完为止。	4	3.68	实际落实到该项目的预算资金额为31万元，项目实际支出28.96万元，预算执行率为93.42%。
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点 ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定 ②资金拨付是否有完整的审批程序和手续 ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途 ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	前述每小项1分，符合条件得对应分值，不符合条件不得分。	4	4
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点 ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度 ②财务和业务管理制度合法、合规、完整。	前述每小项2分，符合条件得对应分值，不符合条件不得分。	4	4
	组织实施	制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点 ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定 ②项目调整及支出调整手续是否完备 ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档 ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	前述每小项1分，符合条件得对应分值，不符合条件不得分。	4	4
产出	产出数量	驻区台企走访数	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	评价要点：驻区台企走访数不低于2个。	达到目标值得满分，未达到目标值，按完成比率*指标权重计算得分，完成比率若低于60%，该项不得分。	6	6
	产出数量	台胞台属代表走访数	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	评价要点：台胞台属代表走访数不少于20人。	达到目标值得满分，未达到目标值，按完成比率*指标权重计算得分，完成比率若低于60%，该项不得分。	6	6
	产出质量	走访慰问对象准确率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	评价要点：走访慰问对象准确率100%。	达到目标值得满分，未达到目标值，按完成比率*指标权重计算得分，完成比率若低于60%，该项不得分。	6	6
	产出时效	走访任务完成及时率	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	评价要点：走访任务完成及时率为100%；实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	达到目标值得满分，未达到目标值，按完成比率*指标权重计算得分，完成比率若低于60%，该项不得分。	6	6
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目成本节约程度。	成本节约率=【计划成本-实际成本】/计划成本】*100%。实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	成本节约率≥0%得满分，否则该项不得分。	6	6
效益	项目效益	社会效益：对台交流发展水平	项目实施所产生的效益。	评价要点：对台交流发展水平有所提升。	完全符合条件得满分，完全不符合条件不得分，部分符合视完成情况给分。	20	18	区委台办人员少、力量弱，招商引资总体格局不大，服务企业抓手不明，部分工作受制于部门职能、部门地位，招商引资工作推进还没有取得较为明显的成效。
效益	项目效益	满意度：台胞台属台企满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	台胞台属台企满意度达到95%。	符合条件得满分，未达到目标值，按完成比率*指标权重计算得分，完成比率若低于60%，该项不得分。	10	8	满意度水平不足95%。
合计						100	94.68

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发布机构：	生成日期：	2024-09-18
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