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南昌市新建区政务服务数据管理局2023年度部门决算

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南昌市新建区政务服务数据管理局2023年度部门决算

目录

第一部分南昌市新建区政务服务数据管理局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分南昌市新建区政务服务数据管理局概况

一、部门主要职责

（一）负责统筹推进“智慧城市 ”和“数字政府 ”建设，拟订有关发展规划、年度计划并组织实施。

（二）负责统筹推进电子政务建设。负责电子政务外网（含政务办公网和政务服务网）、政务云平台、公共支撑平台、通用应用系统的建设、管理、应用和安全保障工作，统筹协调各部门业务应用系统建设，指导各乡镇、经开区（园区、管理处）电子政务建设。

（三）负责政务数据管理。拟订政务数据体系规划并组织实施，建设、管理基础信息资源库，统筹政务数据的归集、管理、分析和应用工作，推进政务数据资源共享和开放。

（四）负责对电子政务项目建设实施集约化管理和监督指导；协助开展电子政务项目的立项审批和验收监督。

（五）负责推进信息安全管理。推进信息安全保障体系建设，组织实施信息安全防护、应急管理和处置。统筹电子政务安全管理工作，指导监督各部门电子政务安全工作。

（六）负责牵头推进行政审批制度改革；负责审批服务便民化相关工作，按规定负责政务服务事项管理，推进政务服务事项目录管理、标准化建设及流程优化等工作。

（七）统筹政务服务体系建设，推动政务服务一体化和改革创新；负责政务大厅的建设、运行管理和进驻部门及人员的日常管理考核；负责网上办事大厅的建设和运行管理；负责指导各乡镇、各部门开展政务服务工作。

（八）负责统筹政府网站工作，负责区政府门户网站建设，指导协调全区政府网站建设和管理。

（九）负责政务服务、电子政务、政务数据管理和信息安全标准体系建设、效能监督和考核工作。负责推进政务服务、电子政务、政务数据管理和信息安全标准化工作。

（十）负责区优化营商环境领导小组的日常工作。

（十一）完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

（十二）与区发展和改革委员会有关职责分工。区发展和改革委员会负责电子政务项目的立项审批工作。区政务服务数据管理局负责协助开展电子政务项目的立项审批和验收监督。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	南昌市新建区政务服务数据管理局	县区级

南昌市新建区政务服务数据管理局（本级）设立5个内设机构，分别是：1.综合股、2.发展规划股、3.政务服务督查股、4.政务数据管理股、5.优化营商环境股。

本部门年末在职人员49人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
部门：南昌市新建区政务服务数据管理局	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,091.90	一、一般公共服务支出	32	2,283.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	510.26	八、社会保障和就业支出	39	91.24
	9		九、卫生健康支出	40	43.94
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	230.00
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	3,953.26
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	6,602.16	本年支出合计	58	6,602.15
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	0.00
	30			61
总计	31	6,602.16	总计	62	6,602.16
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
部门：南昌市新建区政务服务数据管理局	2023年度	金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	6,602.16	6,091.90					510.26
201			一般公共服务支出	2,283.72	1,773.47					510.26
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,283.72	1,773.47					510.26
2010301			行政运行	2,100.22	1,602.97					497.26
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	183.50	170.50					13.00
208			社会保障和就业支出	91.24	91.24
20801			人力资源和社会保障管理事务	0.60	0.60
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.60	0.60
20805			行政事业单位养老支出	88.61	88.61
2080501			行政单位离退休	9.00	9.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.61	79.61
20899			其他社会保障和就业支出	2.03	2.03
2089999			其他社会保障和就业支出	2.03	2.03
210			卫生健康支出	43.94	43.94
21011			行政事业单位医疗	43.94	43.94
2101101			行政单位医疗	21.81	21.81
2101103			公务员医疗补助	22.13	22.13
215			资源勘探工业信息等支出	230.00	230.00
21508			支持中小企业发展和管理支出	230.00	230.00
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	230.00	230.00
221			住房保障支出	3,953.26	3,953.26
22102			住房改革支出	3,953.26	3,953.26
2210201			住房公积金	60.44	60.44
2210203			购房补贴	3,892.82	3,892.82
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
部门：南昌市新建区政务服务数据管理局	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	6,602.15	849.92	5,752.23
201			一般公共服务支出	2,283.72	654.30	1,629.42
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,283.72	654.30	1,629.42
2010301			行政运行	2,100.22	654.30	1,445.92
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	183.50		183.50
208			社会保障和就业支出	91.24	91.24
20801			人力资源和社会保障管理事务	0.60	0.60
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.60	0.60
20805			行政事业单位养老支出	88.61	88.61
2080501			行政单位离退休	9.00	9.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.61	79.61
20899			其他社会保障和就业支出	2.03	2.03
2089999			其他社会保障和就业支出	2.03	2.03
210			卫生健康支出	43.94	43.94
21011			行政事业单位医疗	43.94	43.94
2101101			行政单位医疗	21.81	21.81
2101103			公务员医疗补助	22.13	22.13
215			资源勘探工业信息等支出	230.00		230.00
21508			支持中小企业发展和管理支出	230.00		230.00
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	230.00		230.00
221			住房保障支出	3,953.26	60.44	3,892.82
22102			住房改革支出	3,953.26	60.44	3,892.82
2210201			住房公积金	60.44	60.44
2210203			购房补贴	3,892.82		3,892.82
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：南昌市新建区政务服务数据管理局	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,091.90	一、一般公共服务支出	33	1,773.47	1,773.47
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	91.24	91.24
	9		九、卫生健康支出	41	43.94	43.94
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	230.00	230.00
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	3,953.26	3,953.26
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	6,091.90	本年支出合计	59	6,091.90	6,091.90
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	6,091.90	总计	64	6,091.90	6,091.90
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：南昌市新建区政务服务数据管理局	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	6,091.90	849.92	5,241.98
201			一般公共服务支出	1,773.47	654.30	1,119.17
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,773.47	654.30	1,119.17
2010301			行政运行	1,602.97	654.30	948.67
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	170.50		170.50
208			社会保障和就业支出	91.24	91.24
20801			人力资源和社会保障管理事务	0.60	0.60
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.60	0.60
20805			行政事业单位养老支出	88.61	88.61
2080501			行政单位离退休	9.00	9.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.61	79.61
20899			其他社会保障和就业支出	2.03	2.03
2089999			其他社会保障和就业支出	2.03	2.03
210			卫生健康支出	43.94	43.94
21011			行政事业单位医疗	43.94	43.94
2101101			行政单位医疗	21.81	21.81
2101103			公务员医疗补助	22.13	22.13
215			资源勘探工业信息等支出	230.00		230.00
21508			支持中小企业发展和管理支出	230.00		230.00
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	230.00		230.00
221			住房保障支出	3,953.26	60.44	3,892.82
22102			住房改革支出	3,953.26	60.44	3,892.82
2210201			住房公积金	60.44	60.44
2210203			购房补贴	3,892.82		3,892.82
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
部门：南昌市新建区政务服务数据管理局	2023年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	825.37	302	商品和服务支出	3.35	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	206.93	30201	办公费	0.02	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	38.98	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	270.81	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	82.75	30205	水费		310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.15	30206	电费		31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	13.33	30207	邮电费		31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	27.23	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴款	26.61	30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	1.67	30211	差旅费		31006	大型修缮
30113	住房公积金	60.44	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	1.47	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	21.20	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费	19.07	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	0.30	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	2.57	312	对企业补助
30309	奖励金	0.03	30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.10	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	0.46	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		846.57	公用支出合计					3.35
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：南昌市新建区政务服务数据管理局	2023年度	金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：南昌市新建区政务服务数据管理局	2023年度	金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：南昌市新建区政务服务数据管理局	2023年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	29.00	24.00	6.72
1.因公出国（境）费	2
2.公务用车购置及运行维护费	3	27.00	22.00	5.50
（1）公务用车购置费	4	19.00	14.00
（2）公务用车运行维护费	5	8.00	8.00	5.50
3.公务接待费	6	2.00	2.00	1.22
（1）国内接待费	7	——	——	1.22
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	2
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	10
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	102
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开10表
部门：南昌市新建区政务服务数据管理局	2023年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	2
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	0
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	0
6.特种专业技术用车			7	0
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	2
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2023年度收入总计6602.16万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计6602.16万元，比上年增加3264.75万元，增长97.82%，主要原因：2023 年度新增政府购房消费补贴项目，项目收入为3892.82 万元。

本年收入的具体构成：财政拨款收入6091.90万元，占92.27%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入510.26万元，占7.73%。

二、支出决算情况说明

本部门2023年度支出总计6602.16万元，其中本年支出合计6602.15万元，比上年增加3264.74万元，增长97.82%，主要原因：2023 年度新增政府购房消费补贴项目，项目支出为3892.82 万元；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，比上年增加0.00万元，主要原因：年末财政收回预算内结余资金。

本年支出的具体构成：基本支出849.92万元，占12.87%；项目支出5752.23万元，占87.13%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数2466.28万元，决算数6091.90万元，完成年初预算的247.01%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数2271.26万元，决算数1773.47万元，完成年初预算的78.08%。预决算差异主要原因：落实过紧日子，压缩开支。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数90.64万元，决算数91.24万元，完成年初预算的100.66%。预决算差异主要原因：社保养老基数调整，导致社会保障和就业支出增加。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数43.94万元，决算数43.94万元，完成年初预算的100.00%。

（四）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算数0.00万元，决算数230.00万元，预决算差异主要原因：新增 2022 年度经济特别贡献进步奖项目，项目支出为 230 万元。

（五）住房保障支出（类）年初预算数60.44万元，决算数3953.26万元，完成年初预算的6540.73%。预决算差异主要原因：2023 年度新增政府购房消费补贴项目，项目支出为 3892.82 万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出849.92万元，其中：

（一）工资福利支出825.37万元，比上年减少429.73万元，下降34.24%，主要原因：2022 年基本支出中工资福利支出包含自收自支人员工资及运行经费，2023 年自收自支人员工资及运行经费列入项目，所以导致工资福利支出下降。

（二）商品和服务支出3.35万元，比上年减少336.01万元，下降99.01%，主要原因：2022 年政数局运行经费在基本支出中列支，2023 年政数局运行经费作为项目支出单独列支，所以导致商品和服务支出大幅减少。

（三）对个人和家庭补助支出21.20万元，比上年增加14.81万元，增长231.83%，主要原因：2022 年度退休人员基础性绩效奖发放半年，2023 年度退休人员基础性绩效奖发放全年，导致对个人和家庭补助支出大幅增加。

（四）资本性支出0.00万元，比上年减少44.55万元，下降100.00%，主要原因：本年度基本支出中没有办公设备购置列支。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数24.00万元，决算数6.72万元，完成全年预算的27.98%；决算数比上年减少0.27万元，下降3.89%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无因公出国（境）安排。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国（境）安排。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数22.00万元，决算数5.50万元，其中：

公务用车购置全年预算数14.00万元，决算数0.00万元，完成全年预算的0.00%，主要原因：本年度未购置公务用车。决算数与上年持平,主要原因：本年度未购置公务用车。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数8.00万元，决算数5.50万元，完成全年预算的68.75%，主要原因：合理安排公务用车开支。决算数比上年减少0.56万元，下降9.17%,主要原因：合理安排公务用车开支。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量2辆。

（三）公务接待费全年预算数2.00万元，决算数1.22万元，完成全年预算的60.80%，主要原因：因工作需要，合理安排公务接待。决算数比上年增加0.28万元,增长30.38%，主要原因：单位之间交流学习与工作调研接待。全年国内公务接待10批，累计接待102人次，主要是：单位之间交流学习与工作调研接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出3.35万元，决算数比上年减少380.56万元，下降99.13%，主要原因：2022 年政数局运行经费在基本支出中列支，2023 年政数局运行经费作为项目支出单独列支，所以导致商品和服务支出大幅减少。

七、政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额57.53万元，其中：政府采购货物支出53.71万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3.82万元。授予中小企业合同金额56.46万元，占政府采购支出总额的98.14%，其中：授予小微企业合同金额43.78万元，占授予中小企业合同金额的77.54%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的91.78%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的8.22%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本部门共有车辆2辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于（此处请补充内容）。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金3976.69万元，占项目支出总额的100%。其中，2个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对2个项目开展了部门评价，分别为：“购房消费补贴 ”、“行政村（居）便民服务代办点代办员工作经费”。涉及一般公共预算支出3976.69万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，本次部门评价在项目前期筹备协调、制定工作方案、组织现场实施等基础上，依据项目绩效评价指标体系进行评分，项目立项依据充分、立项程序规范、资金分配合理、预算执行率达标、项目取得了预期的效益，综合评价得分平均值为99分，等级为“优 ”。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2138.87万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况来看，全年履职完成情况较好，2023 年，区政务服务数据管理局区深入推进“思想大解放、发展大落实、作风大提升 ”三大行动，紧紧围绕“项目为先、实干奋进，争分夺秒拼经济 ”主线，聚力政务服务、数据管理、优化营商环境，不断优化服务流程、精简审批环节，政务服务能力不断提高，市场主体活力不断增强，让企业群众办事更加便利、获得感满意度不断提升。根据对管理情况、产出指标、效果指标、满意度指标评分标准。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

2023 年度我局及下属部门所有项目，各项目绩效目标完成的较好，具体结论如下：2023 年度南昌市新建区政务服务数据管理局项目支出绩效自评共包含 12 个项目，分别为：

服务外包人员经费，2023 年政务服务自动一体机采购项目，购房消费补贴，惠企政策宣传奖补工作经费，营商环境工作经费，政数局运行经费，租赁费、税金及物业管理费，刻制公章经费项目，网络专项经费项目，行政村(居)便民服务代办点代办员工作经费，2022 年度新建区经济特别贡献进步奖奖励资金，惠企刻制公章经费。

通过项目实施，使政务服务改革持续深化，推进行政审批服务标准化、一体化、信息化、便民化建设，行政审批等政务服务、公共服务效能大幅提升，对促进经济社会发展、服务社会公众、保障和改善民生等方面发挥了积极作用，取得了较好的经济和社会效益。

存在的不足及原因：部分项目工作内容主要集中在年底，项目资金支付较为滞后导致部分项目执行率偏低。

改进措施：一加强专项资金的有效管理，坚持强化制度建设，用制度管资金管人管事，坚持强化项目监管，加快支出进度，保障各项目正常运转；二是进一步加强财会队伍建设，提高部门预决算管理水平，增强预算绩效管理意识，提高项目绩效管理水平，进而促进部门财务工作管理水平的提升。加强与财政部门以及部门内部各项目单位的沟通协调；三是加强项目验收审核效率，确保项目各项工作按时完成验收和资金拨付工作，高效发挥项目效益。

南昌市新建区政务服务数据管理局（本级）“购房消费补贴、行政村(居)便民服务代办点代办员工作经费项目支出绩效自评表”如下：

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分名词解释

一、收入科目

1、财政拨款:指区级财政当年拨付的资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

4、其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

5、使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2023 年收支差额的数额。

6、上年结转和结余:填列 2022 年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

1、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）；反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）；反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）；反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）；反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

7、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）；反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

8、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）；反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

9、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）；反映财政部门安排的事业单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）；反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）；反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）；反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

13、资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）；反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

南昌市新建区政务服务数据管理局购房消费补贴项目部门评价报告

前言

财政支出绩效评价从深化部门预算改革，加强预算绩效管理的实际需要出发，通过科学合理的方法，客观公正地评价财政资金使用的经济性、效率性和效益性，是强化部门预算支出责任、改善财政支出管理、优化资源配置以及提高公共服务水平的重要手段。

今年以来，区政数局坚持党建引领，深入推进“思想大解放、发展大落实、作风大提升 ”三大行动，紧紧围绕“项目为先、实干奋进，争分夺秒拼经济 ”主线，聚力政务服务、数据管理、优化营商环境，各项工作均取得一定成绩。2023 年，区政数局先后荣获江西省“振兴杯 ”政务服务职业礼仪竞赛团体二等奖，南昌市营商环境“一号改革工程 ”建设先进集体、“第十九届南昌市文明单位 ”、南昌市“赣政通工作优秀单位 ”、南昌市“最佳政务服务大厅 ”、南昌市“机关党建创新优秀案例 ”，“新建区综合考核优胜奖 ”“新建区担当作为表扬单位 ”“平安新建突出贡献单位 ”“新建区模范机关创建先进单位 ”“新建青年五四奖章集体 ”；新华每日电讯、经济日报、人民网、新华网、江西日报、江西卫视等中央、省市主流媒体及网站每年报道百余篇，充分展示了新建政务服务新风采。

为深入贯彻落实为深入贯彻落实《中共新建区委新建区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新发〔2020〕2 号）、《南昌市新建区财政项目支出绩效评价管理办法》的通知》（洪财办〔2021〕5 号）以及《南昌市新建区财政局关于开展 2023 年全区预算单位自评及部门评价工作的通知》（新财字〔2024〕31 号）等文件精神，为强化预算支出主体责任，提高财政资源配置和使用效率。南昌市新建区政务服务数据管理局根据绩效评价有关文件及相关规定，按照绩效评价工作的一般准则，对“购房消费补贴 ” 专项资金的使用及其效果开展部门绩效评价工作并形成绩效评价报告。

一、基本情况

（一）项 目概况

1.项目背景

在当今社会，住房问题已成为人民群众普遍关注的焦点。购房作为实现安居乐业的重要手段，对于个人和家庭的生活质量和幸福感具有深远影响。但是新冠疫情的暴发给全球带来了前所未有的挑战，经济、社会、生活等各个领域都受到了严重影响。新冠疫情的暴发给房地产市场带来了巨大冲击。一方面，疫情导致人们出行受限，购房需求受到抑制；另一方面，疫情对经济的冲击使得部分购房者面临收入减少、资

金紧张等困难，购房能力下降。此外，疫情还加剧了房地产市场的波动性和不确定性，使得购房者和开发商都面临着更大的风险。

在此背景下，如何有效激发人民群众的购房热情，推动房地产市场健康发展，同时保障人民利益，成为政府和社会各界关注的焦点。2022 年 5 月 30 日，省政府办公厅印发《江西省人民政府办公厅关于因城施策促进房地产业良性循环和健康发展的指导意见》（赣府厅发〔2022〕18 号），就落实城市主体责任，促进房地产业良性循环和健康发展提出指导意见。面对新冠疫情对房地产市场的冲击，各地政府出台了一系列购房项目补贴政策，如江西省宜春市住建局会同有关部门研究起草了《关于促进中心城区房地产业良性循环和健康发展若干措施》，该规定购房补贴最高可达 500 元/平方米，极大的激发人民群众的购房热情，稳定市场预期。

购房项目补贴政策通过降低购房成本，能有效激发人民群众的购房热情。在新冠疫情背景下，人们普遍面临经济压力，购房项目补贴政策的出台，使得购房者能够享受到更多的优惠和福利，减轻了经济负担，提高了购房的积极性。在新冠疫情冲击下，房地产市场波动性增大，购房者普遍存在观望情绪。购房项目补贴政策的实施，向市场传递了政府稳定房地产市场的决心和信心，有助于消除购房者的疑虑和担忧，稳定市场预期。购房项目补贴政策还能够促进房地产市场的供需平衡。通过政策引导，鼓励购房者积极入市，增加

市场需求，同时推动开发商加大投资力度，增加市场供应，从而实现房地产市场的平稳运行。政府出台一系列购房项目补贴政策，不仅有助于降低购房门槛，提高购房能力，还为保障人民利益提供了长期保障。有助于推动政务服务环境建设，展现新建区营商环境新形象。

2.项目主要内容及实施情况

（1）项目主要内容

购房消费补贴政策是政府为鼓励人民群众购房而采取的一系列经济补贴措施，旨在通过减轻购房者的经济负担，提高购房者的购买意愿和能力，从而推动房地产市场的繁荣发展。购房项目补贴政策的具体形式包括：契税补贴：政府根据购房者的购房面积和购房价格，给予一定比例的契税减免或补贴，降低购房成本。贷款利率优惠：政府通过与金融机构合作，为购房者提供低利率贷款，减轻购房者的还款压力。购房折扣：政府或开发商为购房者提供一定的购房折扣，降低购房价格。公共服务设施配套：政府加大对购房项目周边公共服务设施的建设投入，提升居住品质等。根据《新建区购房消费补贴、交易契税补贴、购房消费券实施细则》1. 属个人首次购买住房的，按 300 元/m2 补贴；2.个人属改善型的，按 200 元/m2 补贴。3.新建区常住户籍居民二孩家庭，且子女未满 18 周岁，按 300 元/m2 给予补贴。4.新建区常住户籍居民三孩家庭，且子女未满 18 周岁，按 500 元/m2 给予补贴。5. 医护人员，按 500 元/m2 给予补贴。

（2）项目实施情况

2023 年以来，项目购房补贴约 12000 平方米，实际完成补贴金额为 3892.92 万元，与政府预算资金年初预算一致，完成了全面执行数额，预算执行率达 100% 。本项目整体完成度较高，实际完成情况如下：

（一）前期准备阶段。2022 年底前，为切实贯彻《南昌市新建区关于有效应对新冠疫情促进房地产业科稳健康发展若干措施》（〔2022〕42 号），对整个新建区实际的房屋市场占有量进行摸底，实地走访相关群众，开展购房需求等相关调研，形成可操作方案；同时配套设立了专门的补贴发放机构，负责审核购房者的申请资料，并发放补贴资金；设立补贴资金监管账户，加强对补贴资金的监管，确保资金安全有效使用；建立投诉举报机制，对违规行为进行及时处理和纠正。

（二）宣传推广阶段。首先通过媒体、微信、微博、抖音等网络媒介，对购房优惠政策进行宣传，通过各种渠道向居民普及政策内容和申请流程，提高了政策知晓率和参与度；同时宣传银行低利率贷款政策，加大对购房项目周边公共服务设施的建设投入，吸引购房者购买房屋。

（三）正式实施阶段。2023 年以来，积极贯彻落实《南昌市新建区关于有效应对新冠疫情促进房地产业科稳健康发展若干措施》（〔2022〕42 号）文件精神，有效利用补贴政策，促进政策落实落地，切实惠及购房群众，结合本地实

际，制定购房消费券细则。

3. 资金投入和资金使用情况

（1）资金投入情况

2023 年度购房消费补贴项目全年预算安排为 3892.92 万元，均为当年财政拨款资金；截至 2023 年 12 月 31 日，到位资金 3892.92 万元，预算资金到位率 100.00%。

（2）资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，2023 年度购房消费补贴项目实际支出资金 3892.92 万元，资金主要用于购房消费补贴，预算资金执行率为 100%。

（二）项目绩效目标

1.项目绩效总目标

购房消费补贴政策的实施，对新建区的经济增长产生了积极的影响。政策刺激了房地产市场需求，带动了相关产业的发展和就业的增加，为经济的长期发展奠定了坚实的基础。购房消费补贴政策的实施，给新建区带来了显著的社会效益。政策鼓励了居民购房，改善了居民的居住条件和生活质量，

促进了房地产市场的健康发展和社会稳定，为保障人民利益提供了长期保障。购房消费补贴政策的实施，为新建区的社会环境公平和谐营造氛围。购房项目补贴政策在促进人民群众购房热情方面发挥了积极作用。通过降低购房门槛，使得更多家庭能够拥有自己的住房，减少社会矛盾和不平衡现象。

2.项目绩效阶段性目标

2023 年度购房消费补贴项目有以下几个目标：鼓励居民购房，刺激房地产市场需求；促进房地产业稳健发展，稳定经济增长；优化房地产市场结构，推动住房供应侧改革。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价目的

根据编制年度预算时提交的财政支出项目绩效目标申报表及项目设定的预期目标，选择合适的评价指标和标准，

运用科学的评价方法，对资金使用全过程及其支出的经济性、效率性和效益性进行客观公正的综合评价，以衡量财政资金的使用绩效，分析支出项目是否达到预期目标。同时，及时总结经验，分析存在问题，进一步改进和加强资金管理，提高财政资金的使用效益。根据财政绩效评价的要求和项目实际情况，本次绩效评价的目的主要有：

1. 掌握 2023 年度购房消费补贴项目的资金申请拨付以及使用情况；对 2023 年度购房消费补贴项目项目的产出、效益以及满意度进行评价分析；

2.从项目实施过程中发现不足之处、总结经验吸取教训，提出改进购房消费补贴项目专项资金的建议和措施，提高专项资金的使用效率和效益，促进新建区社会经济的高质量发展。

2.评价对象

2023 年度购房消费补贴项目，南昌市新建区政务服务数据管理局为项目主管单位，由南昌市新建区政务服务数据管理局各股室及相关单位组织实施，落实项目的监督管理工作，监控项目实施成效，以保证项目合规、高效完成。

3.评价范围

2023 年度购房消费补贴项目预算批复资金为 3892.92 万元；实施范围为购房消费补贴项目；包括项目具体申报、实施、完成情况以及公众满意度等；评价项目时段为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价

标准

1.绩效评价原则

绩效评价遵循以下基本原则：

（一）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（二）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评 ”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（三）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（四）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

根据以上原则，绩效评价应达到如下要求：

（1）在数据采集时，采取各项目责任单位提供客观数据，主管部门现场查阅、复核，以确保各项指标的数据真实性。

（2）保证评价结果的真实性、公正性，提高评价报告的公信力。

（3）绩效评价报告应当简明扼要，除了对绩效评价的过程、结果描述外，还应总结经验，指出问题，并就共性问题提出可操作性改进建议。

2.评价指标体系

根据财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》等文件精神，确定本次绩效评价指标的整体框架。针对项目构建一套指标体系，项目指标包括项目决策（项目立项、绩效目标、资金投入），项目过程（资金管理、组织实施），项目产出（产出数量、产出质量、产出时效、产出成本），项目效益（社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度）。结合项目工作情况等内容，确定本次绩效评价指标体系的个性指标，设置项目绩效评分指标表一套，三级指标 24 个。指标数据来源于相关法规、政府文件、基础数据采集、问卷调查和访谈等。

（1）项目决策：占权重 15 分，用于考核项目立项依据

规范性、绩效目标编制合理性、预算资金编制分配合理性等情况。

（2）项目过程：占权重 15 分，用于考核预算资金到位及执行使用的合规性、项目管理制度健全及有效性等情况。

（3）项目产出：占权重 35 分，分为产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个方面，用于衡量实际工作成果。

（4）项目效益：占权重 35 分，分为社会效益、环境效益、可持续影响、服务对象满意度四个方面，用于展现项目实施效果及了解辖区居民对项目执行的满意度。

表 1 ：2022 年度新建区购房消费补贴项目评分体系

一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值
项目决策（15 分）	项目立项	6	立项依据充分性	3
	项目立项	6	立项程序规范性	3
	绩效目标	4	绩效目标合理性	2
	绩效目标	4	绩效指标明确性	2
	资金投入	5	预算编制科学性	3
	资金投入	5	资金分配合理性	2
项目过程（15 分）	资金管理	10	资金到位率	2
			预算执行率	5
			资金使用合规性	3
	组织实施	5	管理制度健全性	3
	组织实施	5	制度执行有效性	2
项目产	产出数量	12	按标准足额发放补贴	5

出（35 分）			目标任务完成率	7
	产出质量	10	按文件规定，认真审核	4
	产出质量	10	补贴经费使用合格率	6
	产出时效	7	资金拨付及时性	4
	产出时效	7	补贴发放及时率（%）	3
	产出成本	6	成本节约控制率	6
项目效益（25 分）	社会效益	12	促进人民群众购房热情	4
			促进房地产事业发展	3
			保障广大购房群众利益	5
	生态效益	7	节能环保	7
	可持续效益	6	推动房地产事业健康可持续发展	6
满意度（10 分）	服务对象满意度	10	群众满意度≥95%	10
总分		100		100

3.评价方法

（1）主要采用因素分析法和数据对比法。因素分析法评价项目实施的整体情况是否符合实际需要，数据对比法则反映的是项目运行的持续性和质量的可控性。

（2）本次绩效评价中对于 2023 年度购房消费补贴项目的不同实施主体，采取随机面访、电访的方式完成受益对象的满意度问卷调查。4.评价标准

绩效评价标准是财政支出绩效目标完成程度的衡量尺度。通过评价标准判断评价指标的合理与重要性程度，作为评价工作的基本准绳和标尺，决定了评价目标的实现与否以及评价结果的准确与否，并作为评价计分的依据。绩效指标评价标准主要有：

（1）计划标准

以预先制定的规划、计划、目标、预算或定额等数据作为绩效评价标准。计划值作为评价指标的预计完成值，旨在通过与实际完成值进行比对，通过测算计划值完成比例，达成绩效评价目的。

（2）行业标准

参照国家公布的相关财政经费的相关指标数据为基准数据，充分挖掘数据中蕴含的信息，从而制定相适应的行业评价标准。行业标准的充分应用需要充足的样本数据库作支撑，具备一定的权威性、客观性与真实性，便于财政项目支出绩效评价情况的纵向和横向的分析与对比。

（3）历史标准

本项目为延续性项目，以项目历史数据作为样本数据，采用历史数据统计分析，建立系统动力学模型及决策模拟系统，测算出各类指标历史均值。

（4）经验标准

根据长期的财政经济活动管理实践，由在该领域中具有

丰富经验的专家学者，经过其严密分析与研究，确定相关指标标准。该项标准与行业标准存在优先选择的情况，即行业标准权威性不足或缺乏同行业标准时，采用经验标准。

（三）绩效评价工作过程

实施本次绩效评价，首先根据项目预先设立的绩效目标、项目管理办法、专项资金管理办法、项目实施方案等资料，

选择合适的评价指标和标准，同时明确本次绩效评价的目的、方法、评价的原则、评价标准、时间安排等，形成绩效评价工作方案。提交部门审核，并根据审核意见进一步修改和完善绩效评价工作方案。然后运用科学的评价方法，对资金使用全过程及其支出的经济性、效率性和效益性进行客观公正的综合评价，以衡量预算绩效管理项目资金的使用绩效，同时分析其是否达到预期目标，并以书面形式分析绩效优劣的原因、造成的不良后果及影响，提出改进的意见和建议，最后撰写绩效评价报告。

1.绩效评价的业务流程

（1）评价前期准备

了解评价对象情况：根据相关文件的解读，了解预算绩效管理项目情况，确定本次绩效评价类型、适用的原理框架、评价重点领域及涉及的相关方。

选择绩效评价工作组：基于对项目的情况了解，选择合适的绩效评价人员，组建绩效评价工作组；根据绩效管理政策要求，开展绩效评价工作，并履行以下职责：

①确定评价任务；

②为开展评价活动提供必要的支持，组织协调各项评价活动；

③监督评价活动；

④实施评价质量控制；

⑤对评价活动中出现的问题作出及时回应；

⑥负责组织审查绩效评价报告初稿，并判断其是否符合要求，审定绩效评价报告。

根据项目组长安排，绩效评价项目组成员负责具体实施各项绩效评价工作，完成整体绩效评价工作。

（2）绩效评价实施

评价证据的收集：绩效评价工作的科学合理开展建立在坚实的证据基础之上。绩效评价组决定从项目资金入手，安排小组成员到项目实施单位进行财务核查，一方面对专项资金支出合法性、合理性和合规性进行客观、公正的核查，另一方面通过对资金进行梳理汇总分类，掌握项目组织实施的情况。重点关注资金支出产生和效益。

同时，组织对项目负责人及组织实施参与者进行深度访谈，以了解项目资金使用的整体情况，诸如覆盖人群、使用方式、组织形式、取得成果及存在问题等，为评价组调整工作重点提供信息支撑，也可对项目整体情况形成总体把握。

然后，对项目组织实施资料进行核实，这一阶段主要是进行项目相关证据的收集，为后续分析及报告撰写做好铺垫。

另外，对项目组织实施资料进行整理，了解项目实施受益群体范围，并进行问卷调查和组织座谈。

评价证据审核：对收集到的评价证据，通过核实基础数据的全面性、真实性以及统计口径的一致性等，增加评价证据的可置信程度。

绩效分析与评级：运用既定的分析方法，根据收集整理的证据和设定的评分标准进行分析，对各项评价指标进行评分。通过加权计算出最终的评价分值，并相应确定绩效等级。

形成评价结论：评价结论按照既定要求，从各评价维度对相关细节问题进行核实并权衡。评价结论和说明绩效目标的实现程度，应用项目绩效指标完成情况，反映投入、产出与效果方面的成绩、经验与存在的问题，对评价指标目标值与实际值的差异情况、产生原因与预期后果等进行具体分析，对已实现的绩效目标总结相关经验与做法，对存在的问题分析影响项目绩效目标及资金预算使用的主要因素，并提出对应建设性意见以供被评价部门参考。

2.形成绩效评价报告

评价组根据前述绩效分析和评价结论，按照要求提炼撰写绩效报告，并在项目组内部进行审核，主要关注报告格式是否规范，内容是否完整；绩效数据是否真实、可靠，是否进行了必要的核实工作；报告逻辑是否清晰，分析问题是否透彻；报告结论是否全面、准确；经验、教训的总结是否深刻，建议是否可行等。在项目组内部审核的基础上，修改并完善形成最终评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

（一）评分结果：

评价组围绕绩效评价指标体系，通过数据采集分析，财务核查、实地核查及深度访谈等方式，对该项目绩效进行了客观、公正、合理、有效的评价，最终评价结果为 100 分，依据财政绩效评价等级划分，本项目绩效评价等级为“优 ”。

表 2 ：2023 年购房消费补贴项目 得分汇总表

项目决策 （15 分）

项目过程 （15 分）

项目产出 （35 分）

项目效益及 满意度

（35 分）

综合得分

100

（二）主要结论：

我局按照要求设立 2023 年度购房消费补贴项目。项目立项规范、合理，资金管理健全，项目效益明显，总体得分为 100 分，评价结果为“优 ”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况（15 分）

表 3 ：2023 年度购房消费补贴项目 决策情况得分汇总表

项目立项（6分）	绩效目标（4分）	资金投入（5分）	综合得分
6.00	4.00	5.00	15.00

1.项目立项（6分）

（1）立项依据充分性（3分）

为深入贯彻落实为深入贯彻落实《中共新建区委新建区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新发〔2020〕2 号）、《南昌市新建区财政项目支出绩效评价管理办法》的通知》（洪财办〔2021〕5 号）以及《南昌市新建区财政局关于开展 2023 年全区预算单位自评及部门评价工作的通知》（新财字〔2024〕31 号）等文件精神，为强化预算支出主体责任，提高财政资源配置和使用效率。立项依据符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，且项目未与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。根据评分标准，该指标得分 3.00 分。

（2）立项程序规范性（3 分）

依据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2022〕10 号）“项目申请、设立过程是否符合相关要求 ”设立此指标。通过核查项目业务资料，我局依据相关文件申请 2023 年度购房消费补贴项目立项，编制项目绩效目标申报表，各项提交的文件、材料符合相关要求，项目立项程序规范。根据评分标准，该指标得分 3.00 分。

2.绩效目标（4 分）

（1）绩效目标合理性（2 分）

依据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2022〕10 号）“项目所设定的绩效目标是否依据充分、符合客观实际，项目绩效目标与项目实施是否相符 ”设立此指标。通过核查项目业务资料，我局按要求编制 2023 年购房消费补贴项目绩效目标表，绩效目标与实际工作内容相关，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。根据评分标准，该指标得分 2.00 分。

（2）绩效指标明确性（2 分）

依据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2022〕10 号） “绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量 ” 设立此指标。通过核查项目业务资料，2023 年购房消费补贴项目目标清晰，绩效指标与项目目标任务数相对应；但项目效益绩效目标未细化分解为具体的生态、可持续影响等绩效指标，绩效指标与项目目标完全对应。根据评分标准，该指标得分 2.00 分。

3. 资金投入（5 分）

（1）预算编制科学性（3 分）

依据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2022〕10 号）“项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应 ”设立此指标。通过核查项目业务资料和财务资料，我局根据 2023 年购房消费补贴项目整体工作任务，编制项目预算，取得项目预算 3892.92 万元，项目预算内容与项目内容相匹配，预算额度测算依据充分，且确定的项目投资额与工作任务相匹配。根据评分标准，该指标得分 3.00 分。

（2）资金分配合理性（2 分）

依据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2022〕10号）“项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应 ”设立此指标。通过核查项目业务资料和财务资料，2023 年购房消费补贴项目资金依据各项工作任务分配，实用实拨，资金分配额度合理，与项目单位相适应。根据评分标准，该指标得分 2.00 分。

（二）项目过程情况（15 分）

表 4 ：2023 年购房消费补贴项目 过程情况得分汇总表

资金管理

（10 分）

组织实施

（5分）

综合得分

1. 资金管理（10 分）

（1）资金到位率（2 分）

依据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2022〕10 号）“实际到位资金与预算资金的比率 ”设立此指标。通过核查项目财务资料，2023 年度购房消费补贴项目预算资金为 3892.92 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，到位资金 3892.915594 万元，预算资金到位率 100.00% 。根据评分标准，该指标得分 2.00 分。

（2）预算执行率（5 分）

依据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2022〕10 号）“项目预算资金是否按照计划执行 ”设立此指标。通过核查项目财务资料，截至 2023 年 12 月 31 日，项目共计到位资金 3892.92 万元，2023 年度购房消费补贴项目实际支出

资金 3892.92 万元，预算资金执行率=（3892.92 万元/3892.92 万元）*100%=99.997% 。根据评分标准，该指标得分 5 分。

（3）资金使用合规性（3 分）

依据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2022〕10 号）“项目资金使用是否符合相关的财务制度规定 ”设立此指标。通过核查项目业务资料和财务资料，截至 2023 年 12 月 31 日，项目实际支出资金为 3892.92 万元，2023 年度购房消费补贴项目，各项资金拨付均有完整的审批程序和手续，各项资金支出符合项目预算方向、国家财经法规和财务管理制度以及有关资金管理办法的规定。根据评分标准，该指标得分 3.00 分。

2.组织实施（5 分）

（1）管理制度健全性（3 分）

通过核查项目业务资料和财务资料，我局依据部门管理制度和财务制度规定，对项目执行与资金支付进行管理，项目管理制度健全性较高。根据评分标准，该指标得分 3.00 分。

（2）制度执行有效性（2 分）

依据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2022〕10 号）“项目实施是否符合相关规定 ”设立此指标。通过核查项目业务资料和财务资料，我局严格按照 2023 年度购房消费补贴项目要求，在预定时间内完成消费购房补贴政策实地落实；及时将相关纸质、电子资料归档整理，项目制度执行有效。根据评分标准，该指标得分 2.00 分。（三）项目产出情况（35 分）

表 5 ：2022 年度购房消费补贴项目 产出情况得分汇总表

产出数量

（12 分）

产出质量

（10 分）

产出时效

（7分）

产出成本

（6分）

综合得分

1. 产出数量（12 分）

（1）完成政策制定与宣传（5 分）

我局在制定购房消费补贴政策时，充分考虑了市场实际情况和居民需求，制定了科学合理的补贴标准和范围。同时，政府还加强了政策宣传，通过各种渠道向居民普及政策内容和申请流程，提高了政策知晓率和参与度。根据评分标准，该指标得 5.00 分。

（2）补贴发放与监管（7 分）

我局设立了专门的补贴发放机构，负责审核购房者的申请资料，并发放补贴资金。同时，我局还加强了对补贴资金的监管，确保资金安全有效使用。此外，我局还建立了投诉举报机制，对违规行为进行及时处理和纠正。根据评分标准，该指标得 7.00 分。

2.产出质量（10 分）

（1）补贴发放合规性 100%（4 分）

为了解 2023 年度购房消费补贴项目实施质量情况设立此项指标。通过核查项目业务资料，项目完全实施落地并取得良好效果，完成了社会效益、经济效益的统一。根据评分标准，该指标得 4.00 分。

（2）办件质量达标率（6 分）

购房消费补贴政策的实施，得到了广大居民的积极响应和支持。政策实施后，房地产市场需求明显增加，房地产市场交易量也呈现出稳步增长的态势。同时，政策还促进了房地产市场结构的优化和住房供应侧改革的推进。根据评分标准，该指标得 6.00 分。

3.产出时效（7 分）

（1）资金拨付及时性（4 分）

依据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2022〕10 号）“项目实际完成时间与计划完成时间的比较 ”以及为保证项目实施成效设立此指标。通过核查项目业务资料，截至 2022 年 12 月 31 日，2023 年度购房消费补贴项目实际发生应拨付资金为 3892.92万元，及时拨付 3892.92 万元，资金拨付及时性 99.99% ，项目资金拨付均及时。根据评分标准，该指标得 4.00 分。

（2）项目完成及时性（3 分）

通过核查项目业务资料，2023 年度购房消费补贴项目在规定时间内完成政策制度、宣传推广、资金拨付等。根据评分标准，该指标得 3.00分。

4.产出成本（6 分）

（1）成本节约控制率（6 分）

依据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2022〕10 号）和成本控制要求设立此指标。通过核查项目财务资料， 2023年度购房消费补贴项目计划成本为 3892.92万元，实际成本3892.92万元，成本控制率 =3892.92/3892.92*100%= 100% ，未超出成本控制数。根据评分标准，该指标得 6 分。

（四）项目效益情况（35 分）

表 6 ：2023 年度购房消费补贴项目 效益情况得分汇总表

社会效益 （12 分）

生态效益 （7分）

可持续影响 （6分）

服务对象满 意度（10 分）

综合得分

12.00

7.00

6.00

10.00

1.社会效益（10 分）

（1）刺激了群众购房热情（5 分）

购房消费补贴政策的实施，也带来了显著的社会效益。政策鼓励了居民购房，改善了居民的居住条件和生活质量。同时，政策还促进了房地产市场的健康发展和社会稳定。根据评分标准，该指标得 5.00 分。

（2）保障了人民群众利益（5 分）

通过为购房者提供实实在在的优惠和保障，政策确保了人民群众在购房过程中的合法权益得到维护。同时，政府还会加强对房地产市场的监管，防止不法商家利用政策漏洞损害购房者利益。通过降低购房门槛，使得更多家庭能够拥有

自己的住房，减少社会矛盾和不平衡现象。根据评分标准，该指标得 5.00 分。

2. 生态效益（7 分）

通过实施购房消费补贴相关政策，极大的刺激广大群众购房热情，减少了商品房空置率，促进了我区房地产业发展，进一步促进我区经济建设。根据评分标准，该指标得 7 分。

3.服务对象满意度（10 分）

购房消费补贴惠及广大人民群众，经对本次购房补贴项目调查，群众满意度为 97%，年初设定的满意度指标为 95%。根据评分标准，该指标得 10.00 分。

4.可持续影响（6 分）

购房项目补贴政策是促进人民群众购房热情、保障人民利益的有效手段。政府应继续加大政策力度，完善政策措施，确保人民群众能够享受到更多的实惠和保障，支持改善刚需，为青年人才减轻购房压力，吸引留住更多青年人才，持续推动房地产事业健康可持续发展。根据评分标准，该指标得 6.00 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）项 目实施经验及做法

无

（二）存在的问题及原因分析

无

六、有关建议

随着新冠疫情逐渐得到控制和经济逐步复苏，房地产市场也将迎来新的发展机遇。未来，政府应继续加强购房消费补贴政策的实施力度和效果评估工作，确保政策能够持续发挥积极作用。同时，政府还应加强房地产市场监管和调控力度，促进房地产市场的平稳健康发展。建议加强政策宣传和信息披露工作，提高政策知晓率和参与度。精准制定补贴标准和范围，满足市场需求和居民需求。同时加强监管和执法力度，打击违规行为和维护市场秩序。同步推进住房供应侧改革和房地产市场结构优化工作，提高住房品质和供应效率。

七、其他需要说明的问题

无

南昌市新建区政务服务数据管理局行政村（ 居）便民 服务代办点代办员工作经费部门评价报告

前言

为深入贯彻落实《中共新建区委新建区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新发〔2020〕2 号）、《南昌市新建区财政项目支出绩效评价管理办法》的通知》（洪财办〔2021〕5 号）以及《南昌市新建区财政局关于开展 2023 年全区预算单位自评及部门评价工作的通知》（新财字〔2024〕31 号）等文件精神，为强化预算支出主体责任，提高财政资源配置和使用效率。南昌市新建区政务服务数据管理局根据绩效评价有关文件及相关规定，按照绩效评价工作的一般准则，对“行政村（居）便民服务代办点代办员工作经费 ”资金使用及其效果开展部门绩效评价工作并形成绩效评价报告。

一、基本情况

（一）项 目概况

1.项目背景

《江西省人民政府办公厅关于印发 2021 年深化“放管服” 改革优化政务服务工作要点的通知》（赣府厅字﹝2021﹞ 10 号）第二十三条要求全面推行帮代办机制。区政务服务数据管理局 2021 年开始不断强化代办帮办服务。进一步发挥代办帮办窗口作用，进一步完善代办帮办机制，对重点区域、重点项目实行帮办代办制，创新实施覆盖全事项、全领域、全流程的“三全”帮办代办服务模式。今年以来，南昌新建区持续在优化营商环境上主动作为，为打通服务企业群众“最后一百米 ”，我局组建了“小赣事 ”区、乡镇、村三级帮办代办服务队伍，以满足准了解办事群众需求，主动靠前，提供全流程帮办代办“一对一” 、 “零距离”服务，对重点区域、重点项目实行帮办代办制，创新实施覆盖全事项、全领域、全流程的“三全”帮办代办服务模式，让越来越多的办事群众切身感受有速度、更有温度的审批服务。为建强帮办队伍，一对一热心为群众代办，我局今年安排资金 83.88 万元用于行政村（居）便民服务代办点代办员工作经费，所有资金来源于财政拨款，并纳入部门预算专项管理，用于代办员日常服务工作经费。

2.项目主要内容及实施情况

（1）项目主要内容

行政村（居）便民服务代办点代办员工作经费项目的实施主要为了进一步加强三级政务服务体系建设，强建代办队伍，实现“小赣事帮代办 ”队伍全覆盖，以无偿代办形式，

多级联动、接力服务、全程代办、为基层群众做好“一站式 ” 服务，切实方便群众办事。

（2）项目实施情况

本年预算资金为 83.88 万元，用于新建区各行政村（居）便民服务代办点代办员工作经费，今年以来新建区政务数据管理局组建区、乡、村三级大厅400 余人帮办代办队伍，帮办代办“红马甲 ”精准了解办事群众需求，主动靠前，提供全流程帮办代办“一对一 ”、“零距离 ”服务。截至目前已为企业、群众帮办代办各类事项 6600 余件，好评率 100%。

3. 资金投入和资金使用情况

（1）资金投入情况

行政村（居）便民服务代办点代办员工作经费全年预算安排为 83.88 万元，均为当年财政拨款资金；截至 2023 年 12 月 31 日，到位资金 83.88 万元，预算资金到位率 100%。

（2）资金使用情况

行政村（居）便民服务代办点代办员工作经费为经常项目，2023 年度“行政村（居）便民服务代办点代办员工作经费 ”预算数为 83.88 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，行政村（居）便民服务代办点代办员工作经费实际支出资金 83.88 万元，预算资金执行率为 100%。

（二）项目绩效目标

1.项目绩效总目标

通过实施该项目，全面加强村镇便民服务中心规范化、标准化建设，加强与农村金融、邮政、移动通讯等网点合作，推动政务服务事项向最基层下沉，构建区、乡镇、村（社区）三级互联，实现政务服务科学化、信息化、规范化、便民化、高效化的目标，政务服务中心的行政效能、综合管理水平、政府公信力和透明度、人民群众满意度得到提高。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价目的

根据编制年度预算时提交的财政支出项目绩效目标申报表及项目设定的预期目标，选择合适的评价指标和标准，

运用科学的评价方法，对资金使用全过程及其支出的经济性、效率性和效益性进行客观公正的综合评价，以衡量财政资金的使用绩效，分析支出项目是否达到预期目标。同时，及时总结经验，分析存在问题，进一步规范专项资金管理，牢固树立预算绩效理念，提高财政资金的使用效益，使专款专用，落到实处。根据财政绩效评价的要求和项目实际情况，本次绩效评价的目的主要有：

1.掌握行政村（居）便民服务代办点代办员工作经费的资金申请拨付以及使用情况；

2. 了解行政村（居）便民服务代办点代办员工作经费的产出、效益以及满意度；

3.发现项目经费使用及项目实施中存在的不足和问题，并提出有针对性、可操作的解决对策。

2.评价对象

行政村（居）便民服务代办点代办员工作经费，南昌市新建区政务服务数据管理局为项目主管单位，由南昌市新建区政务服务数据管理局各股室及相关单位组织实施，落实项目的监督管理工作，监控项目实施成效，以保证项目合规、高效完成。

3.评价范围

行政村（居）便民服务代办点代办员工作经费资金，合计 83.88 万元。评价项目时段为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价

标准

1.绩效评价原则

绩效评价遵循以下基本原则：

（一）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（四）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

根据以上原则，绩效评价应达到如下要求：

（1）在数据采集时，采取各项目责任单位提供客观数据，主管部门现场查阅、复核，以确保各项指标的数据真实性。

（2）保证评价结果的真实性、公正性，提高评价报告的公信力。

（3）绩效评价报告应当简明扼要，除了对绩效评价的过程、结果描述外，还应总结经验，指出问题，并就共性问题提出可操作性改进建议。

2.评价指标体系

（3）项目决策：占权重 15 分，用于考核项目立项依据规范性、绩效目标编制合理性、预算资金编制分配合理性等情况。

（2）项目过程：占权重 15 分，用于考核预算资金到位及执行使用的合规性、项目管理制度健全及有效性等情况。

（3）项目产出：占权重 35 分，分为产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个方面，用于衡量实际工作成果。

3.评价方法

（2）本次绩效评价中对于行政村（居）便民服务代办点代办员工作经费的不同实施主体，采取随机面访、电访的方式完成受益对象的满意度问卷调查。

4.评价标准

（1）计划标准

（2）行业标准

（3）历史标准

本项目为延续性项目，以项目历史数据作为样本数据，采用历史数据统计分析，建立系统动力学模型及决策模拟系统，测算出各类指标历史均值。

（4）经验标准

根据长期的财政经济活动管理实践，由在该领域中具有丰富经验的专家学者，经过其严密分析与研究，确定相关指标标准。该项标准与行业标准存在优先选择的情况，即行业标准权威性不足或缺乏同行业标准时，采用经验标准。

（三）绩效评价工作过程

实施本次绩效评价，首先根据项目预先设立的绩效目标、项目管理办法、专项资金管理办法、项目实施方案等资料，

三、综合评价情况及评价结论

（一）评分结果：评价组围绕绩效评价指标体系，通过数据采集分析，财务核查、实地核查及深度访谈等方式，对该项目绩效进行了客观、公正、合理、有效的评价，最终评价结果为 100 分，依据财政绩效评价等级划分，本项目绩效评价等级为“优 ”。

表 1 ：行政村（居）便民服务代办点代办员工作经费得分汇 总表

项目决策（15 分）	项目过程（15 分）	项目产出（35 分）	项目效益（35 分）	综合得分
15.00	15.00	35.00	35.00	100.00

（二）主要结论：

我局按照要求设立行政村（居）便民服务代办点代办员工作经费，项目全年预算安排资金为 83.88 万元，新建区 2023 年行政村（居）便民服务代办点代办员工作经费的实施，有效保障了我局日常代办工作的正常运行，项目经费管理及使用过程规范，项目在预定时间内完成，各项指标均达到预期，政务服务数据管理局工作人员满意度 100%。四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况（15 分）

表 2 ：行政村（居）便民服务代办点代办员工作经费决策情 况得分汇总表

项目立项（6分）	绩效目标（4分）	资金投入（5分）	综合得分
6.00	4.00	5.00	15.00

1.项目立项（6 分）

（1）立项依据充分性（3 分）

依据《项目支出绩效评价管理办法》“项目是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责”设立此指标。通过核查项目业务资料，行政村（居）便民服务代办点代办员工作经费主要目的是提高政务服务水平，为人民群众提供优质高效的政务服务。立项依据符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，且项目未与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。根据评分标准，该指标得分 3.00 分。

（2）立项程序规范性（3 分）

依据《项目支出绩效评价管理办法》“项目申请、设立过程是否符合相关要求”设立此指标。通过核查项目业务资料，我局依据相关文件申请行政村（居）便民服务代办点代办员工作经费立项，编制项目绩效目标申报表，各项提交的文件、材料符合相关要求，项目立项程序规范。根据评分标准，该指标得分 3.00 分。2.绩效目标（4 分）

（1）绩效目标合理性（2 分）

依据《项目支出绩效评价管理办法》“项目所设定的绩效目标是否依据充分、符合客观实际，项目绩效目标与项目实施是否相符”设立此指标。通过核查项目业务资料，我局按要求编制行政村（居）便民服务代办点代办员工作经费绩效目标表，绩效目标与实际工作内容相关，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。根据评分标准，该指标得分 2.00 分。

（2）绩效指标明确性（2 分）

依据《项目支出绩效评价管理办法》“绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量”设立此指标。通过核查项目业务资料，行政村（居）便民服务代办点代办员工作经费目标清晰，绩效指标与项目目标任务数相对应。根据评分标准，该指标得分 2.00 分。

3. 资金投入（5 分）

（1）预算编制科学性（3 分）

依据《项目支出绩效评价管理办法》“项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应”设立此指标。通过核查项目业务资料和财务资料，我局根据行政村（居）便民服务代办点代办员工作经费整体工作任务，编制项目预算，取得项目预算 83.88 万元，项目预算内容与项目内容相匹配，预算额度测算依据充分，且确定的项目投资额与工作任务相匹配。根据评分标准，该指标得分

3.00 分。

（2）资金分配合理性（2 分）

依据《项目支出绩效评价管理办法》“项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应”设立此指标。通过核查项目业务资料和财务资料，行政村（居）便民服务代办点代办员工作经费主要资金支出用于发放代办员工资及保障日常工作经费方面，项目资金依据各项工作任务分配资金，实用实拨，资金分配额度合理，与项目单位相适应。根据评分标准，该指标得分 2.00 分。

（二）项目过程情况（15 分）

表 3 ：行政村（居）便民服务代办点代办员工作经费过程情 况得分汇总表

资金管理 （10 分）

组织实施 （5分）

综合得分

10.00

5.00

15.00

1. 资金管理（10 分）

（1）资金到位率（2 分）

依据《项目支出绩效评价管理办法》“实际到位资金与预算资金的比率 ”设立此指标。通过核查项目财务资料，行政村（居）便民服务代办点代办员工作经费预算资金为 83.88 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，到位资金 83.88 万元，预算资金到位率 100% 。根据评分标准，该指标得分 2.00 分。

（2）预算执行率（5 分）

依据《项目支出绩效评价管理办法》“项目预算资金是否按照计划执行 ”设立此指标。通过核查项目财务资料，截至 2023 年 12 月 31 日，项目共计到位资金 83.88 万元，行政村（居）便民服务代办点代办员工作经费实际支出资金 83.88 万元，预算资金执行率=（83.88 万元/83.88 万元）*100%= 100%。根据评分标准，该指标得分 5.00 分。

（3）资金使用合规性（3 分）

依据《项目支出绩效评价管理办法》“项目资金使用是否符合相关的财务制度规定 ”设立此指标。通过核查项目业务资料和财务资料，截至 2023 年 12 月 31 日，项目实际支出资金为 83.88 万元，各项资金支出符合项目预算方向、国家财经法规和财务管理制度以及有关资金管理办法的规定。根据评分标准，该指标得分 3.00 分。

2.组织实施（5 分）

（1）管理制度健全性（3 分）

依据《项目支出绩效评价管理办法》“项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全”设立此指标。通过核查项目业务资料和财务资料，我局依据部门管理制度和财务制度规定，针对项目特性制定了项目专项资金管理办法和管理制度，为项目全面监管提供了依据和标准，项目管理制度健全性较高。根据评分标准，该指标得分 3.00 分。

（2）制度执行有效性（2 分）

依据《项目支出绩效评价管理办法》“项目实施是否符合相关规定”设立此指标。通过核查项目业务资料和财务资料，我局严格按照行政村（居）便民服务代办点代办员工作经费要求完成了年初设定目标；并及时将相关纸质、电子资料归档整理，项目制度执行有效。根据评分标准，该指标得分 2.00 分。

（三）项目产出情况分析（35 分）

表 4 ：行政村（居）便民服务代办点代办员工作经费产出情 况得分汇总表

产出数量 （12 分）

产出质量 （10 分）

产出时效 （7分）

产出成本 （6分）

综合得分

12.00

10.00

7.00

6.00

35.00

1.产出数量（12 分）

通过核查项目业务资料，组建区、乡、村三级大厅 400 余人帮办代办队伍，已为企业、群众帮办代办各类事项 6600 余件。根据评分标准，该指标得 12.00 分。

2.产出质量（10 分）

项目实施及效果跟踪管理、项目资金绩效管理的力度不断加大，较好地发挥了项目效益，保质保量完成了目标任务。根据评分标准，该指标得 10.00 分。

3.产出时效（7 分）

依据《项目支出绩效评价管理办法》“项目实际完成时

间与计划完成时间的比较 ”以及为保证项目实施成效设立此指标。通过核查项目业务资料，截至 2023 年 12 月 31 日，行政村（居）便民服务代办点代办员工作经费实际发生应拨付资金为 83.88 万元，及时拨付 83.88 万元，资金拨付及时性 100.00% ，项目资金拨付均及时，根据评分标准，该指标得 7.00 分。

4.产出成本（6 分）

依据《项目支出绩效评价管理办法》和成本控制要求设立此指标。通过核查项目财务资料，行政村（居）便民服务代办点代办员工作经费计划成本为 83.88 万元，实际成本 83.88 万元，成本节约率=0% ，在“ ±5%”区间范围。根据评分标准，该指标得 6.00 分。

（四）项目效益情况分析（35 分）

表 5 ：行政村（居）便民服务代办点代办员工作经费效益情 况得分汇总表

社会效益 （12 分）

生态效益 （7分）

可持续影响 （6分）

服务对象满 意度（10 分）

综合得分

12.00

7.00

6.00

10.00

1.社会效益（12 分）

（1）社会效益良好（12 分）

为保障行政村（居）便民服务代办点代办员工作经费预期社会效益达到目标值设立此项指标。通过核查项目业务资

料，该项目的实施确保了支付行政村（居）便民服务代办点代办员工作经费共 83.88 万元，由于及时保障了村（社区）便民服务站代办服务工作，搭建密切联系人民群众的桥梁纽带，切实解决联系服务群众“最后一公里 ”问题，牢固树立基层干部在人民群众中的良好形象。根据评分标准，该指标得 12.00 分。

2. 生态效益（7 分）

（1）环保节能（7 分）

为保障行政村（居）便民服务代办点代办员工作经费生态效益达到目标值，以及根据该项目建设目的设立此项指标。通过核查项目业务资料，该项目实施对生态环境未造成不利影响。根据评分标准，该指标得 7.00 分。

3.可持续影响（6 分）

通过核查项目业务资料，通过建立代办服务机制，实现全区所有村（社区）便民服务站全覆盖、全程办，确保便民服务“零障碍” ，实现“简单事项不出村、复杂事项可代办” 。通过实施该项目，能够不断提高各村（社区）服务群众的效能，不断提高各村（社区）服务群众的水平，为提升人民群众的安居环境和实现新建区的经济社会又好又快发展做出更大贡献。根据评分标准，该指标得 6.00 分。

4.服务对象满意度（10 分）

（1）服务对象满意度≥90%（10 分）

为了解新建区政务服务数据管理局工作人员办事人员对行政村（居）便民服务代办点代办员工作经费整体满意度以及为保障项目实施有效性设立此项目标。通过实地面访前来村（社区）便民服务站申办便民服务事项的村民（居民），了解到群众对代办业务的总体满意度为 90%。根据评分标准，该指标得 10.00 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）项 目实施经验及做法

1 ．财务管理制度健全。按照财务管理制度的要求严格遵循使用范围，资金财政拨款到位后及时进行了项目开展和资金投入。我局目前对资金的管理按照支出涉及的经济科目规定，根据财务管理办法的相关制度执行，资金使用情况及时公开，有力保证了工作推进和资金安全、合规、高效使用。

2 ．资金拨付审批手续完整。各业务科室根据制定的工作计划，按程序报相关领导审批，申请国库集中支付。各项资金全部实现国库集中支付、专款专用，不存在支出依据不合规、虚列项目支出、截留、挤占、挪用和超标准支出等现象，使资金的运用得到了合理的控制，工作进度和质量得到了切实的保障。

3 ．会计信息质量真实。严格执行《中华人民共和国会计法》等财经法规，严格按照相关会计制度办理会计业务，进行会计核算，并做好会计记录，真实的反映资金管理情况，并接受市级财政、审批部门及相关部门的检查、监督。

（二）存在的问题及原因分析

无

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

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发布机构：	生成日期：	2024-09-18
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