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南昌市新建区融媒体中心2023年度部门决算

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南昌市新建区融媒体中心2023年度部门决算

目录

第一部分南昌市新建区融媒体中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分南昌市新建区融媒体中心概况

一、部门主要职责

(1)负责宣传国家文化方针、政策和法令,把握正确的舆论导向、充分发挥党和政府的喉舌作用。

(2)严格执行广播电视行业的法规负责完整传输中央、省、市广播电视节目。

(3)围绕区委区政府的中心工作开展新闻宣传,负责广播电视节目的采编播及电视节目的交流。

(4)负责自办节目的策划、采制、审查、包装及播出编排和管理工作。

(5)承办区委区政府交办的其他事项及完成主管本级交办的其他工作任务。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	南昌市新建区融媒体中心	县区级

南昌市新建区融媒体中心（本级）设立 5个内设机构，分别是：（1）办公室：承担中心各项规章制度、材料、文件的起草工作；负责各项会议的记录和档案、文件的收发、归档，及时完成各类信息、报表的上报工作；负责中心人事、党建、财务等工作。

（2）总编室：承担全媒体新闻宣传调度工作，拟定全年中心宣传工作要点，承担节目调度、作品评优、公益宣传等工作；负责广播电视节目、纸媒版面的监审和评定；负责中心融媒体矩阵的稿件、节目审核；承担中心采编播人员业务培训及各类证件年审工作；承担中心播音主持工作调度管理。

（3）全媒体采编部：根据广播、电视、新媒体的不同题材需求，完成日常新闻产品的采编工作；承担重大新闻活动、重要新闻报道的组织实施；承担新闻稿件创优和通讯员通联工作，负责对外宣传工作，承担向上级主流媒体发稿和上稿的工作。

（4）新媒体部：承担政务微信、政务微博、“上新建”客户端等新媒体平台的运营、更新与管理；负责制作、审核、发布中心采制的新媒体产品；负责大型活动的平台支持，承担掌上新建客户端的“新闻+服务”“新闻+政务”程序管理推广工作。

（5）播控技术部：承担全媒体音视频的剪接和图像处理工作；负责视频、影音素材的收集、归档；负责进行后期特效的剪辑；承担安排日常广播电视节目编单上载、安全播出及机房值守工作；承担刊播日志的填写、收集、存档；负责广播、电视、新媒体、传输设备系统的技术保障、技术改造等工作。

本部门年末在职人员36人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
部门：南昌市新建区融媒体中心	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,643.33	一、一般公共服务支出	32	0.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	1,442.21
八、其他收入	8	4.12	八、社会保障和就业支出	39	112.82
	9		九、卫生健康支出	40	38.73
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	49.05
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	1,647.46	本年支出合计	58	1,643.33
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	4.12
	30			61
总计	31	1,647.46	总计	62	1,647.46
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
部门：南昌市新建区融媒体中心	2023年度	金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	1,647.46	1,643.33					4.12
201			一般公共服务支出	0.51	0.51
20133			宣传事务	0.51	0.51
2013350			事业运行	0.51	0.51
207			文化旅游体育与传媒支出	1,446.34	1,442.21					4.12
20701			文化和旅游	437.01	437.01
2070199			其他文化和旅游支出	437.01	437.01
20706			新闻出版电影	961.20	957.08					4.12
2070699			其他新闻出版电影支出	961.20	957.08					4.12
20708			广播电视	48.13	48.13
2070899			其他广播电视支出	48.13	48.13
208			社会保障和就业支出	112.82	112.82
20805			行政事业单位养老支出	110.41	110.41
2080502			事业单位离退休	45.00	45.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.41	65.41
20899			其他社会保障和就业支出	2.42	2.42
2089999			其他社会保障和就业支出	2.42	2.42
210			卫生健康支出	38.73	38.73
21011			行政事业单位医疗	38.73	38.73
2101102			事业单位医疗	38.73	38.73
221			住房保障支出	49.05	49.05
22102			住房改革支出	49.05	49.05
2210201			住房公积金	49.05	49.05
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
部门：南昌市新建区融媒体中心	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1,643.33	681.76	961.57
201			一般公共服务支出	0.51	0.51
20133			宣传事务	0.51	0.51
2013350			事业运行	0.51	0.51
207			文化旅游体育与传媒支出	1,442.21	480.64	961.57
20701			文化和旅游	437.01		437.01
2070199			其他文化和旅游支出	437.01		437.01
20706			新闻出版电影	957.08	458.67	498.41
2070699			其他新闻出版电影支出	957.08	458.67	498.41
20708			广播电视	48.13	21.98	26.15
2070899			其他广播电视支出	48.13	21.98	26.15
208			社会保障和就业支出	112.82	112.82
20805			行政事业单位养老支出	110.41	110.41
2080502			事业单位离退休	45.00	45.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.41	65.41
20899			其他社会保障和就业支出	2.42	2.42
2089999			其他社会保障和就业支出	2.42	2.42
210			卫生健康支出	38.73	38.73
21011			行政事业单位医疗	38.73	38.73
2101102			事业单位医疗	38.73	38.73
221			住房保障支出	49.05	49.05
22102			住房改革支出	49.05	49.05
2210201			住房公积金	49.05	49.05
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：南昌市新建区融媒体中心	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,643.33	一、一般公共服务支出	33	0.51	0.51
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,442.21	1,442.21
	8		八、社会保障和就业支出	40	112.82	112.82
	9		九、卫生健康支出	41	38.73	38.73
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	49.05	49.05
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1,643.33	本年支出合计	59	1,643.33	1,643.33
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	1,643.33	总计	64	1,643.33	1,643.33
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：南昌市新建区融媒体中心	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	1,643.33	681.76	961.57
201			一般公共服务支出	0.51	0.51
20133			宣传事务	0.51	0.51
2013350			事业运行	0.51	0.51
207			文化旅游体育与传媒支出	1,442.21	480.64	961.57
20701			文化和旅游	437.01		437.01
2070199			其他文化和旅游支出	437.01		437.01
20706			新闻出版电影	957.08	458.67	498.41
2070699			其他新闻出版电影支出	957.08	458.67	498.41
20708			广播电视	48.13	21.98	26.15
2070899			其他广播电视支出	48.13	21.98	26.15
208			社会保障和就业支出	112.82	112.82
20805			行政事业单位养老支出	110.41	110.41
2080502			事业单位离退休	45.00	45.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.41	65.41
20899			其他社会保障和就业支出	2.42	2.42
2089999			其他社会保障和就业支出	2.42	2.42
210			卫生健康支出	38.73	38.73
21011			行政事业单位医疗	38.73	38.73
2101102			事业单位医疗	38.73	38.73
221			住房保障支出	49.05	49.05
22102			住房改革支出	49.05	49.05
2210201			住房公积金	49.05	49.05
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
部门：南昌市新建区融媒体中心	2023年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	619.98	302	商品和服务支出	10.55	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	108.26	30201	办公费	0.01	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	21.02	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	190.80	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	97.77	30205	水费	0.17	310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.12	30206	电费	3.24	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	12.81	30207	邮电费	0.08	31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	25.05	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴款	27.55	30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	3.40	30211	差旅费		31006	大型修缮
30113	住房公积金	49.05	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	6.16	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	51.23	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费	50.38	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	2.83	312	对企业补助
30309	奖励金	0.48	30229	福利费	3.71	31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.37	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	0.53	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		671.21	公用支出合计					10.55
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：南昌市新建区融媒体中心	2023年度	金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：南昌市新建区融媒体中心	2023年度	金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：南昌市新建区融媒体中心	2023年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	11.80	11.80	3.98
1.因公出国（境）费	2
2.公务用车购置及运行维护费	3	11.80	11.80	3.98
（1）公务用车购置费	4
（2）公务用车运行维护费	5	11.80	11.80	3.98
3.公务接待费	6
（1）国内接待费	7	——	——
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	3
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开10表
部门：南昌市新建区融媒体中心	2023年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	3
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	0
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	0
6.特种专业技术用车			7	0
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	3
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2023年度收入总计1647.46万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计1647.46万元，比上年减少361.93万元，下降18.01%，主要原因：落实过紧日子，压缩开支。

本年收入的具体构成：财政拨款收入1643.33万元，占99.75%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入4.12万元，占0.25%。

二、支出决算情况说明

本部门2023年度支出总计1647.46万元，其中本年支出合计1643.33万元，比上年减少366.05万元，下降18.22%，主要原因：落实过紧日子，压缩开支；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余4.12万元，比上年增加4.12万元，主要原因：该结余为单位其他资金账户年末结余。

本年支出的具体构成：基本支出681.76万元，占41.49%；项目支出961.57万元，占58.51%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数1544.61万元，决算数1643.33万元，完成年初预算的106.39%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数0.00万元，决算数0.51万元，预决算差异主要原因：在职人员23年度增资费用。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数1344.01万元，决算数1442.21万元，完成年初预算的107.31%。预决算差异主要原因：增加办公场所二次装修经费支出。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数112.82万元，决算数112.82万元，完成年初预算的100.00%。

（四）卫生健康支出（类）年初预算数38.73万元，决算数38.73万元，完成年初预算的100.00%。

（五）住房保障支出（类）年初预算数49.05万元，决算数49.05万元，完成年初预算的100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出681.76万元，其中：

（一）工资福利支出619.98万元，比上年减少175.70万元，下降22.08%，主要原因：2022年基本支出中工资福利支出包含专业聘用人员工资及运行经费，2023年专业聘用人员工资及运行经费列入项目，所以导致工资福利支出下降。

（二）商品和服务支出10.55万元，比上年减少519.00万元，下降98.01%，主要原因：2022年基本支出中商品和服务支出包含了运行经费、追加项目、办公场所装修费用等，2023年运行经费、追加项目、办公场所装修费等列入项目中，所以导致商品和服务支出减少。

（三）对个人和家庭补助支出51.23万元，比上年增加21.49万元，增长72.26%，主要原因：2022年退休绩效奖发放半年，2023年退休人员绩效奖发放全年，导致对个人和家庭补助增加。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：本年度基本支出中无办公设备购置。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数11.80万元，决算数3.98万元，完成全年预算的33.73%；决算数比上年减少0.20万元，下降4.87%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无因公出国（境）安排。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国（境）安排。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：（无因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数11.80万元，决算数3.98万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无公务用车购置安排。决算数与上年持平,主要原因：无公务用车购置安排。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数11.80万元，决算数3.98万元，完成全年预算的33.73%，主要原因：合理安排公务用车开支。决算数比上年减少0.20万元，下降4.87%,主要原因：合理安排公务用车开支。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量3辆。

（三）公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无公务接待。决算数与上年持平,主要原因：无公务接待。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，主要是：无公务接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出0.00万元，决算数与上年持平，主要原因：本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本部门共有车辆3辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于（此处请补充内容）。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目6个全面开展绩效自评，共涉及资金961.57万元，占项目支出总额的100%。其中，6个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对2个项目开展了部门评价，分别为：“对外宣传”、“全媒体矩阵专项”。涉及一般公共预算支出222.25万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看区融媒体资金的拨付有完整的审批过程和手续且不存在挤占挪留的情况。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1643.33万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优 ”。从评价情况看，区融媒体制定了内部财务管理制度、会计核算制度，且相关制度均合法、合规、完整，表明该部门管理制度的制定健全完整，为促进事业发展提供了保障。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

绩效自评总报告

为深入贯彻落实《中共新建区委新建区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新发〔2020〕2号）及《南昌市财政项目支出绩效评价管理办法》（洪财办〔2020〕44号）精神，健全绩效评价常态化机制，增强主管部门绩效意识，进一步提高绩效评价站位和效能，南昌市新建区融媒体中心（以下简称“区融媒体中心”）按照南昌市新建区财政局关于开展2023年度单位自评及部门评价工作要求，开展了部门项目支出绩效自评工作，现将本次自评结果报告如下。

一、本部门项目绩效目标情况

（一）精心布置，组织材料收集。区融媒体中心高度重视绩效目标管理工作，在接到新建区财政局关于编报2023年度区级部门预算绩效目标的通知后，积极组织各对口业务科室相关负责人，围绕项目立项文件依据、当年工作计划逐条分析并梳理当年总体目标和具体任务，确定对应具体绩效目标，编制项目绩效目标申报表，确保当年度预算项目绩效目标设置有依有据，内容真实、完整、可靠。

（二）量化细化，科学设置目标。根据实际工作需要，

对项目梳理后的绩效目标作出的具体、可量化、指标化的文字表述；目标值的设置，参考相关管理办法等文件规定的指标数值及历史经验数值，确保绩效指标值科学合理。

（三）科学监控，实时完善内容。在实施项目绩效监控过程中，对项目内容进行进一步分析梳理，对不恰当的绩效指标设置情况进行逐一说明并完善，确保当年设定的指标能够准确、真实反映项目当年的产出和效果。

二、单位自评工作组织开展情况

（一）对照绩效目标申报表，完善自评指标

收集汇总区融媒体中心本级2023年度部门预算《项目支出绩效目标申报表》《项目支出绩效自评表》，逐一把控、审核绩效指标设置的准确性和科学性，并最终完善确定了本次绩效自评指标。

（二）收集项目材料依据，分析复核项目实际产出及效果

根据收集到的项目相关佐证材料及各项目单位最终报送的《项目支出绩效自评表》，对各项指标设置权重、预算执行率、年度总体绩效目标完成情况、各项绩效指标完成情况等进行逐一分析，复核业务科室所填列的自评内容是否真实准确，并初步形成汇总底稿。

（三）形成绩效自评总报告，自评结果报送区财政局

根据初步形成的汇总底稿，填写自评汇总表，按照规定格式要求撰写本部门绩效自评总报告，并在规定时间节点前将绩效自评总报告通过系统报送至区财政局审核。

三、综合评价结论

经本次绩效评价工作小组汇总结果并分析认定，区融媒体中心区本级财力安排的项目得分及评分等级如下表所示，具体每项评分情况详见自评表：

序号	项目单位	项目名称	得分	等级
1	南昌市新建区融媒体中心	对外宣传	90	优
2	南昌市新建区融媒体中心	全媒体矩阵专项	90	优
3	南昌市新建区融媒体中心	专业聘用人员	97	优
4	南昌市新建区融媒体中心	追加项目	97	优
5	南昌市新建区融媒体中心	融媒体运行经费	90	优
6	南昌市新建区融媒体中心	其他资金	90	优

四、绩效目标完成情况总体分析

（一）预算执行目标完成情况

2023年度区融媒体中心区本级财力安排的项目全年预算资金2102万元，项目实际支出961.5699万元，各项目预算执行率如下表所示：

序号	项目单位	项目名称	全年预算数（万元）	全年执行数（万元）	预算执行率
1	南昌市新建区融媒体中心	对外宣传	222	79.4938	35.81%
2	南昌市新建区融媒体中心	全媒体矩阵专项	260	142.7618	54.91%
3	南昌市新建区融媒体中心	专业聘用人员	165	142.9937	86.66%
4	南昌市新建区融媒体中心	追加项目	465.4071	463.1583	99.45%
5	南昌市新建区融媒体中心	融媒体运行经费	255	133.1623	52.22%
6	南昌市新建区融媒体中心	其他资金	400	0	0.00%

（二）项目绩效目标完成情况

1、对外宣传

产出完成情况及效益实现情况：一是2023年我区在人民日报、中央电视台、经济日报、新华每日电讯等中央级主流媒体上稿203篇（条），预计外宣上稿得分1027分，圆满完成全年960分外宣上稿任务，成功跻身各县区上稿得分第一方阵。其中，我区在中央电视台122条，位居全市各县区第一。南矶湿地生态保护被央视《新闻联播》、《焦点访谈》及人民日报、新华每日电讯大篇幅报道，为新建的高质量发展营造了良好的舆论氛围。

二是区融媒体中心共向学习强国平台供稿800余篇，共签发通过606篇，签发率达75%，供稿数量及签发数量均位于全市前列自2023年8月以来，签发数蝉联全市第一。外宣上稿不断取得突破，推出了象山鹭鸟、南矶冬候鸟、农业生产等一系列有影响力的新建宣传品牌，树立了良好的对外形象。

2、全媒体矩阵专项

产出完成情况及效益实现情况：2023年区融媒体中心“两微一端”等新媒体矩阵全平台发稿量超7万余条，原创本地稿件1.2万余条，全平台曝光量超3000万人次，在省融媒体中心每月发布的县级融媒体中心榜单中，客户端平均排名为全省第6，微信、抖音排名均位于全省第一方阵。

3、专业聘用人员

产出完成情况及效益实现情况：2023年全年区融媒体中心向社会公开招聘11名技术人员，依托聘用人员的专业技术，进一步有效充实了融媒体中心力量，强化了融媒体中心运行的效率大力发展我区文化广播电视事业。

4、追加项目

产出完成情况及效益实现情况：2023年全年区融媒体中心与南昌日报进行一次宣传推广合作，在江西日报、江西电视台等省级主流媒体上稿336篇（条），已完成全年任务数（150篇）的224%。其中，江西日报头版稿件《新新的新建》、《解放思想落实发展——“三大行动”给新建区带来的变化》，江西卫视《江西新闻联播》的《南昌市新建区：抢占新赛道打造储能新引擎》、《江西省首台超小转弯半径矿用隧道掘进机下线》等稿件的刊播，树立了新建区对外的良好形象有效宣传主旋律，弘扬正能量。

5、融媒体运行经费

产出完成情况及效益实现情况：2023年区融媒体中心开设海外新媒体平台机构账号4个，个人账号3个，脸书机构账号Discoverxinjian（探索新建）品牌粉丝数为1.7万，有效提高国际传播能力，对外讲好新建故事。区融媒体中心共获江西新闻奖一次，江西网络报刊新闻奖一次，江西广播电视新闻奖一次，“独臂校长”方根水短视频在全省“市县融媒体优秀原创作品双月赛”评选中荣获县级作品一等奖，实现了新闻内容创作新突破。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

（一）偏离绩效目标原因

项目预算编制不够科学合理，预算资金不够准确，部分项目年初预算安排金额与实际执行金额存在较大的偏差，同时项目在实施绩效监控时，也未对后续的预算支出情况做出预判，及时向财政部门申请调减项目预算。融媒体运行经费、对外宣传及全媒体矩阵专项项目受实际工作及财政财力不足的影响，资金未成功支付，故预算执行力较低。

（二）改进措施

区融媒体中心下一年度一是将加强预算资金编制的精度。根据单位完成任务对经费的需求，加强绩效评估和部门预算收支的测算，充分测算预算额度，确保预算确定的资金量与工作任务相匹配，尽可能做到综合预算、不偏不漏；二是继续加强在项目实施过程中的跟踪管理及预算绩效监控结果应用，及时跟进各项工作进程产出及资金使用情况，对后续项目预算支出情况进行预判，及时调整项目进度，对显然在年底内完成预算支出的可能性极低的项目，加强与区级财政部门的联系，及时向财政部门申请调减项目预算或加快资金支付进度，完成各项资金的合理化配置与有效使用，提高项目资金预算执行率。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

区融媒体中心将对本次项目绩效自评中发现的问题进行整改，并将绩效自评结果作为后续申请预算资金、调整完善绩效管理的重要依据，确保后续资金绩效目标能够保质保量实现；本次绩效自评结果及相关材料将在规定时间内递交给区财政局，在经财政审核通过后，区融媒体中心将按照财政要求在门户网站公开披露本次项目支出绩效自评结果，接受社会公众的监督。

南昌市新建区融媒体中心（本级）“对外宣传、全媒体矩阵专项项目支出绩效自评表”如下：

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分名词解释

一、收入科目

1、财政拨款:指区级财政当年拨付的资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

4、其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

5、使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

6、上年结转和结余:填列2022年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

1、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）；反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）；反映除上达项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）；反映除上达项目以外其他用于广播电视方面的支出。

6、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）；反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）；反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

8、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）；反映财政本级安排的事业单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）；反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）；反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

项目支出部门评价报告

（2023 年度）

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等

1.项目背景

为贯彻落实党的方针政策和决策部署，围绕区委、区政府中心工作，“凝聚正能量弘扬真善美”的总基调，不断建强平台、创优管理、做优作品，充分发挥媒体深度融合凝聚共振效应，不断提高新闻信息生产、传播、服务能力，更好地发挥舆论传播力、引导力、影响力、公信力，为新建区政治稳定、经济发展、社会和谐、人民安居乐业凝聚力量。依照《中共新建区委新建区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新发〔2020〕2号）文件，结合单位三定方案职能，南昌市新建区融媒体中心（以下简称“区融媒体中心”）设立了对外宣传项目。

2.主要内容及实施情况

充分发挥各媒体间深度融合和聚合共振效应，不断提高新闻信息生产、传播、服务能力，充分发挥舆论的导向作用、旗帜作用和引领作用，构建网上网下一体、内宣外宣联动的主流舆论格局。完成采购媒体融合新闻版面1.5个和采买高清电视节目1085集，宣传画册印刷900本。

该项目由区融媒体中心负责按照项目主要实施计划填报项目绩效目标申报表，由区财政局负责审批下达项目所需经费，由区融媒体中心负责项目的具体实施及管理。

3.资金投入及使用情况

本项目预算安排总额为222万元，资金来源均为区本级财政拨款。截至2023年12月底，该项目实际使用资金总额79.4938万元，预算总体执行率35.81%。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标

该项目总体绩效目标与阶段性绩效目标保持一致，具体目标情况如下：

提高新闻信息生产、传播、服务能力，充分发挥舆论的导向作用、旗帜作用和引领作用，构建网上网下一体、内宣外宣联动的主流舆论格局。完成采购媒体融合新闻版面1.5个和采买高清电视节目1085集，宣传画册印刷900本。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价目的

本次绩效评价工作主要目的是根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件精神，对该项目开展绩效评价，围绕项目决策、项目过程、项目产出、项目效益等四方面开展评价工作，综合反映项目支出成效，梳理项目存在的问题并提出改进建议，强化项目单位预算绩效管理理念，提高财政资金的使用效率。

2.评价对象和范围

本次绩效评价对象及范围为区融媒体中心对外宣传项目，该项目2023年预算资金为222万元。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

1.绩效评价原则

（1）科学规范原则。本次绩效评价工作按照科学可行的原则，采取定量分析与定性分析相结合的评价方法，组织实施本次绩效评价。

（2）绩效相关原则。本次绩效评价工作重点对该项目财政支出及其产出绩效进行评价，评价结果反映项目支出与产出绩效之间的紧密对应关系。在以评“绩效”为主的情况下，适当延伸至项目的投入与过程管理。

（3）简便有效原则。本次绩效评价工作尽量简化工作程序，尽量减少项目实施单位工作负担，通过科学合理的工作方式与方法，在全面分析绩效材料，并在与项目实施单位充分沟通的基础上，着力保障绩效评价工作本身的“绩效”。

2.评价指标体系

根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）及《南昌市财政项目支出绩效评价管理办法》（洪财办〔2020〕44 号）有关要求设置，本次绩效评价指标体系包括决策、过程、产出及效益4类一级指标，具体指标情况如下。

（1）决策：从项目立项、绩效目标及资金投入三方面评价项目立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性以及资金分配合理性等内容。

（2）过程：从资金管理和组织实施两方面评价资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性以及制度执行有效性等内容。

（3）产出：用于考察专项资金投入产出数量、产出质量、产出时效、产出成本等内容。

（4）效益：用于综合评价资金投入使用后产生的社会效益及满意度等内容。

3.绩效评价方法

本次评价将通过文件资料研读等方法对项目进行定性评价；通过基础数据统计分析等方法，对项目进行定量评价。本次绩效评价使用（但不限于）以下几种具体的评价方法：

（1）成本效益法

通过对项目的预算执行情况、项目管理资料、项目业务资料等相关资料进行研究、比较、分析，提取重要信息，将项目投入与产出、效益进行关联性分析。

（2）案卷研究法

对于项目立项资料、合同文件、资金支出程序文件等相关资料进行深入研究、比较、分析，提取重要信息，为项目评价提供支撑依据

（3）因素分析法

在评价过程中，通过综合分析项目相关资料，挖掘影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素，科学评判项目实施过程中存在的问题，有效提出相关建议。

4.绩效评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较，本次绩效目标的年度指标值设置主要参考了计划标准和历史标准。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备阶段

（1）成立绩效评价工作组。组建评价小组，全程负责组织、实施绩效评价工作，并按照区财政局绩效评价工作要求，明确绩效评价目的、内容并完成各项评价任务。

（2）资料收集。评价小组在明确项目文件具体要求的基础上，确定项目评价重点、评价方式和评价内容。在对项目实施文件等资料充分收集的基础上，结合项目的实际情况，对评价指标体系进行了初步设置。

2.组织实施阶段

在前期资料收集的基础上，评价小组结合查阅的相关资料，进一步梳理项目实施产生的绩效，并深入挖掘项目存在的问题，对该项目进行综合评价，形成项目评价评分表。

3.评价总结阶段

（1）撰写绩效评价报告。综合前期收集项目资料的情况，评价小组对项目情况进行了综合分析，并按照规定的文本格式和相关要求撰写了评价报告。

（2）资料整理归档。绩效评价工作结束后，评价小组将绩效评价过程中所涉及的材料，及时收集和整理，并归档备查。

三、综合评价情况及评价结论（附项目支出部门评价表）

本次绩效评价工作采用定性评价和定量评价相结合的方法，总分值为100分。本次绩效评价结果分为四档：综合得分在90—100分（含90分）为优；综合得分在80—90分（含80分）为良；综合得分在60—80分（含60分）为中；综合得分在60分以下为差。

本次评价在项目资料整理、数据分析的基础上，评价小组依据项目绩效评价指标体系进行评分，该项目综合评价分数为90分，具体评分情况详见附件。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

一是项目立项方面：该项目是根据单位相关职能要求设立，项目立项依据充分；且该项目依照了一般项目立项规定的程序申请设立，由项目实施单位提交项目申报表，经区财政局及同级人大审批后，最终按照批复文件下达项目预算资金。项目立项程序规范完整。

二是绩效目标方面：该项目在财政信息一体化系统里填报了项目预算资金、绩效目标及绩效指标信息，但项目绩效指标的合理性存在问题，项目绩效目标与实际工作内容不一致。项目的工作内容是采购电视剧目和栏目、印刷宣传画册、合作购买新闻版面等，但绩效目标表中未针对该部分内容设置相关指标，项目绩效目标及绩效指标的科学合理性有所不足。

三是资金投入方面：根据项目合同协议测算数据，该项目预算编制较为细化，预算标准较为科学合理；且该项目资金分配主要参考了合同等相关文件，项目资金分配内容较为细化。

（二）项目过程情况

一是资金管理方面：本项目预算批复资金222万元，实际落实到该项目的预算资金额为222万元，资金到位率100%，截至2023年底，项目实际支出79.4938万元，预算执行率为35.81%，项目预算执行情况较为一般；该项目资金使用依照了单位财务管理制度执行，资金拨付有相关的审批程序和手续，符合项目预算批复用途，项目资金使用合规性较好。

二是组织实施方面：业务管理层面，单位具有政府采购管理及合同管理制度，明确了项目具体实施要求、过程等业务规定。财务管理方面，单位建立了《新建区融媒体中心财务管理制度》，项目管理制度较为健全；在项目执行过程中，单位基本能够按照前述文件开展工作，制度执行落实较为有效。

（三）项目产出情况

一是产出数量方面：

根据区融媒体中心业务开展资料，2023年完成采购信息日报媒体融合新闻版面1.5个，印刷《打响“上安领”新建当自强》宣传画册900本，其中画册规格:16开本，页码:52P面；采购《数风流人物》《香山叶正红》《大决战》等电视剧目1085集，采购电视栏目3个，共128集，其中《百家讲坛一社会主义核心价值观》14集、《国家相册》59 集，《共同的红色记忆》55集。

二是产出质量方面：

根据区融媒体中心业务开展资料，区融媒体中心2023年各项实际宣传内容符合相关合同要求，宣传视频内容相符率100%，同时开展《打响“上安领”新建当自强》宣传画册设计、美术编辑及印刷工作，对印刷画册进行了审核校对，根据校对结果，宣传画册印刷内容勘误率为0%。

三是产出时效方面：

根据项目实施科室提供的业务开展资料，区融媒体中心于2023年年底前完成数量指标对应的各项任务。

四是产出成本方面：

该项目财政资金预算批复数为222万元，经查看单位总账及支出明细账，单位实际项目支出79.4938万元，故项目成本预算控制率未超100%。

（四）项目效益情况

一是社会效益方面：

对外宣传水平：区融媒体中心重点聚焦“三大行动”及重大重点项目建设、农业生产、乡村振兴等新闻选题，精心策划，组织精干记者深入一线采访报道，推出了象山鹭鸟、南矶冬候鸟、农业生产等一系列有影响力的新建宣传品牌，树立了良好的对外形象，对外宣传水平得到进一步提升。

剧目精选水平：区融媒体中心加强了剧目评判力度，研究了目标观众喜好，采购了《数风流人物》《香山叶正红》《大决战》《幸福到万家》等收视及口碑较好的电视剧目，电视剧目采购时效性更强,剧目内容也更具教育意义，剧目精选水平得到进一步提升。

二是满意度方面：

本次项目满意度的调查对象为辖区群众，根据最终调查问卷统计结果显示，辖区群众对该项目满意度水平较高。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）项目主要经验及做法

无。

（二）存在的问题及原因分析

因绩效目标填报人员对项目全貌缺乏深度了解，该项目年初指标设置覆盖内容与实际工作内容不一致。项目的工作内容为采购电视剧目和栏目、印刷宣传画册、合作购买新闻版面等，但绩效目标表中未针对该部分内容设置相关指标，项目绩效目标及绩效指标的科学合理性有所不足，项目绩效目标设置质量和水平有待进一步提升。

单位人员绩效意识淡薄，未重点关注追踪项目实施情况及资金使用情况，根据工作内容及时调减项目预算资金。导致该项目受实际工作安排及区委区政府开源节流、压减支出影响，预算执行力偏低。

六、有关建议

区融媒体中心应合理设置绩效目标，提高绩效指标值的科学性、合理性。在设置绩效目标指标值前，对项目展开前期调研，设置指标值时，结合本年项目工作目标及任务，合理设置绩效目标及指标值，保证年度自评工作中使用的绩效指标与绩效目标相衔接，以更好地发挥绩效目标的引导和考核作用。

区融媒体中心将进一步合理规划资金使用计划，对因客观因素导致资金无法支出的情况，及时对预算资金进行调整，以确保预算执行的高效准确，以提升单位项目财政资金使用效益。

七、其他需要说明的问题

无。

项目支出绩效评价明细表


一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	评分标准	分值	得分	扣分说明
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点 ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策 ②项目立项符合行业发展规划和政策要求 ③项目立项是否与部门职责相符，属于部门履职所需 ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则。 ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	前述每小项0.8分，符合条件得对应分值，不符合条件不得分。	4	4
	项目立项	立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点 ①项目是否按规定的程序申请设立 ②审批文件、材料是否符合相关要求 ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	前述每小项1分，符合条件得对应分值，不符合条件不得分。	3	2	项目未经过可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点 ①项目是否有绩效目标 ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性 ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平 ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	前述每小项1分，符合条件得对应分值，不符合条件不得分。	4	2	项目绩效指标的合理性存在问题，项目绩效目标与实际工作内容不一致。项目的工作内容是采购电视剧目和栏目、印刷宣传画册、合作购买新闻版面等，但绩效目标表中无此部分内容。
	绩效目标	绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点 ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标 ②绩效指标通过清晰可衡量的指标值予以体现 ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	前述每小项1分，符合条件得对应分值，不符合条件不得分。	3	1	项目绩效指标的合理性存在问题，项目的工作内容是采购电视剧目和栏目、印刷宣传画册、合作购买新闻版面等，但绩效目标表中未针对该部分内容设置相关指标，项目绩效目标及绩效指标的科学合理性有所不足。
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点 ①项目编制是否经过科学论证 ②预算内容与项目内容是否匹配 ③预算额度测算依据充分，是否按照标准编制 ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。	前述每小项1分，符合条件得对应分值，不符合条件不得分。	4	4
	资金投入	资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点 ①项目资金分配依据是否充分 ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	前述每小项1分，符合条件得对应分值，不符合条件不得分。	2	2
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以放映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）*100%。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	资金到位率达100%得满分，未达到目标值，按完成比率*指标权重计算得分，完成比率若低于60%，该项不得分。	4	4
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映和考核项目预算执行情况。	预算执行率＝（实际支出资金/实际到位资金）*100%。实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	预算执行率达95%得满分，否则每降低1%扣权重分的5%，扣完为止。	4	0	项目预算资金额为222万元，项目实际支出79.4938万元，预算执行率为35.81%。
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点 ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定 ②资金拨付是否有完整的审批程序和手续 ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途 ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	前述每小项1分，符合条件得对应分值，不符合条件不得分。	4	4
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点 ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度 ②财务和业务管理制度合法、合规、完整。	前述每小项2分，符合条件得对应分值，不符合条件不得分。	4	4
	组织实施	制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点 ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定 ②项目调整及支出调整手续是否完备 ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档 ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	前述每小项1分，符合条件得对应分值，不符合条件不得分。	4	4
产出	产出数量	媒体融合新闻版面	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	评价要点：媒体融合新闻版面不少于1.5个版面。	达到目标值得满分，未达到目标值，按完成比率*指标权重计算得分，完成比率若低于60%，该项不得分。	4	4
		《打响“上安领”新建当自强》宣传画册印刷	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	评价要点：《打响“上安领”新建当自强》宣传画册印刷900本。	达到目标值得满分，未达到目标值，按完成比率*指标权重计算得分，完成比率若低于60%，该项不得分。	4	4
		采购电视剧目集数	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	评价要点：采购电视剧目集数1085集。	达到目标值得满分，未达到目标值，按完成比率*指标权重计算得分，完成比率若低于60%，该项不得分。	4	4
		采购电视栏目	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	评价要点：采购电视栏目不少于3个。	达到目标值得满分，未达到目标值，按完成比率*指标权重计算得分，完成比率若低于60%，该项不得分。	4	4
	产出质量	宣传视频内容相符率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	评价要点：宣传内容与宣传方案及相关合同保持一致，即宣传视频内容相符率100%。	达到目标值得满分，未达到目标值，按完成比率*指标权重计算得分，完成比率若低于60%，该项不得分。	4	4
	产出质量	宣传画册印刷内容勘误率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	评价要点：宣传画册印刷内容勘误率不超过2%。	达到目标值得满分，否则该项不得分。	4	4
	产出时效	各项内容完成及时率	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	评价要点：各项内容完成及时率为100%；实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	达到目标值得满分，未达到目标值，按完成比率*指标权重计算得分，完成比率若低于60%，该项不得分。	3	3
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目成本节约程度。	成本节约率=【计划成本-实际成本】/计划成本】*100%。实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	成本节约率≥0%得满分，否则该项不得分。	3	3
效益	项目效益	社会效益：对外宣传水平	项目实施所产生的效益。	评价要点：对外宣传水平有所提升。	完全符合条件得满分，完全不符合条件不得分，部分符合视完成情况给分。	10	10
		社会效益：剧目精选水平	项目实施所产生的效益。	评价要点：剧目精选水平有所提升。	完全符合条件得满分，完全不符合条件不得分，部分符合视完成情况给分。	10	10
		满意度：辖区群众满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	辖区群众满意度达到95%。	符合条件得满分，未达到目标值，按完成比率*指标权重计算得分，完成比率若低于60%，该项不得分。	10	9
合计						100	90

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发布机构：	生成日期：	2024-09-18
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