南昌市新建区科学技术协会

2022年度部门决算

目    录

第一部分  南昌市新建区科学技术协会部门概况

    一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  南昌市新建区科学技术协会部门概况

一、部门主要职能

主要职责是：

1、开展学术交流、活跃学术思想，促进学科发展；

2、普及科学知识，捍卫科学尊严，传播科学思想和方法，推广先进适用技术，开展青少年科学技术教育活动，促进人才成长，提高全民族科学文化素质；

3、反映科学技术工作者的意见和要求，维护科学技术工作者的合法权益；

4、组织科学技术工作者参与科技发展规划及法规的制定；

（一）推进科协改革，加强科协自身队伍和体系建设，建立和完善各项规章制度，提高科协的凝聚力。

要固化改革已有经验制度，使之成为推动后续改革的有力保障。在目前“3+1”改革试点工作的基础上，进一步探索发挥“三长”作用的工作方法及体制机制。

（二）围绕区委、区政府中心工作，扎实推进重点人群科普宣传工作。

进一步发挥科协“四个服务”的职责，深入贯彻落实《全民科学素质行动计划纲要》，围绕未成年人、农民、城镇劳动人口、公务员、企业等五类重点人群，突出开展好农函大工作和“科普之春、夏、秋、冬”“科技活动周”“全国科普日”“科普报告进社区”等品牌活动，积极开展各类科普志愿服务活动，进一步提升全区公众科学文化素质，推动科普志愿服务工作制度化、常态化。

（三）加大对科技工作者的宣传力度。

组织开展科技科技工作者日活动，使科技工作者日成为展示全体科技工作者科技报国的盛大节日。积极开展优秀科技工作者走访、座谈活动，利用各类新闻媒体，宣传科技工作者事迹，提升科技工作者荣誉感和使命感。

（四）培育典型发挥示范带动作用。

充分发挥科技助推农业增效、农民增收的支撑作用，积极开展“基层科普行动计划”等一系列富民工程。以优秀科普示范基地、龙头企业及科普带头人为载体，加大面向农民的实用技术供给，充分发挥农技协等基层优秀组织的作用，构建新型农业技术推广服务体系，带动更多农户依靠科技实现增收致富。

（五）推进农技协及其分会建设。

一是计划成立7个分会：水稻分会、蔬菜分会、生猪分会、畜禽分会、水产分会、果树分会、花卉苗木及油茶分会，使技术服务和科普推广更加精准

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：南昌市新建区科学技术协会。

区科协内设1个业务股室：综合股。

本部门2022年年末实有人数13人，其中在职人员12人，离休人员1人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人。

第二部分  2022年度部门决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计363.41万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少42.8万元，下降100 %；本年收入合计363.41万元，较2021年增加6.36万元，增长1.78 %，主要原因是：科普经费预算增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入346.3万元，占95.29 %；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入17.1 万元，占4.71%。  

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计363.41万元，其中本年支出合计   万元，较2021年减少36.45万元，下降9.12%，主要原因是：科普专项支出减少；年末结转和结余0万元，与2021年持平，无增减变动。

本年支出的具体构成为：基本支出285.49万元，占78.56%；项目支出77.92万元，占21.44%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为357.16万元，决算数为346.3万元，完成年初预算的96.96%。其中：

（一）科学技术支出年初预算数为313.71万元，决算数为 302.97 万元，完成年初预算的 96.58 %，主要原因是：科普专项支出减少。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为24.1万元，决算数为23.98  万元，完成年初预算的 99.5 %，主要原因是：养老保险基数微调。

（三）卫生健康支出年初预算数为10.38万元，决算数为 10.38 万元，完成年初预算的100 %，主要原因是：严格按照预算执行。

（四）住房保障支出年初预算数为8.97万元，决算数为8.97  万元，完成年初预算的100 %，主要原因是：严格按照预算执行。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出268.38万元，其中：

（一）工资福利支出211.4万元，较2021年增加5.66万元，增长2.75%，主要原因是：人员变动，基本工资调整。

（二）商品和服务支出38.45万元，较2021年减少12.48万元，下降24.5 %，主要原因是：受疫情影响，办公费等减少。

（三）对个人和家庭补助支出17.69万元，较2021年增加14.09万元，增长391.39 %，主要原因是：人员变动，离休费增加。

（四）资本性支出0.85万元，较2021年减少2.73万元，下降76.26 %，主要原因是：办公设备购置减少。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 7  万元，决算数为 1.03 万元，完成预算的14.71 %，决算数较2021年减少1.36万元，下降56.9 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为  0万元，完成预算的0 %，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是单位无因公出国境预算安排。决算数较年初预算数增加的主要原因是：单位无因公出国境预算安排。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：单位无因公出国境预算安排。

（二）公务接待费支出年初预算数为3万元，决算数为0.12万元，完成预算的4 %，决算数较2021年减少0.36万元，减少75%，主要原因是受疫情影响，接待减少。决算数较年初预算数减少的主要原因是：受疫情影响，公务接待减少。全年国内公务接待1批，累计接待10人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：南昌市科协。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 4万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2021年增加0万元，增长0 %，主要原因是单位无购车预算安排，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：单位无公务用车购置安排；公务用车运行维护费支出年初预算数为4万元，决算数为0.91万元，完成预算的22.75%，决算数较2021年减少1.01 万元，减少52.6 %，主要原因是公务用车使用减少，年末公务用车保有 1 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：公务用车使用减少。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出39.29万元（与部门决算中财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少15.23万元，降低27.93%，主要原因是：分项目支出导致。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额1.13万元，其中：政府采购货物支出0.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.28万元。授予中小企业合同金额1.13万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.13万元，占政府采购支出总额的100 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的75.22 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 24.78%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2022年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。国有资产占有情况：部门共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金72.92万元，占项目支出总额的93.58%。    

组织对“科普经费”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出72.92万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

一、基本情况

（一）项目概况

1．1.项目背景

根据中华人民共和国科学技术普及法《中华人民共和国科学技术普及法》《江西省科学技术普及条例》《国务院关于印发全民科学素质行动规划纲要（2021—2035年）的通知》《南昌市全民科学素质行动规划纲要实施方案（2021—2025年）》《新建区全民科学素质行动规划纲要实施方案（2021-2025年）》精神，南昌市新建区科学技术协会（以下简称区科协）每年由区本级预算安排科普专项经费，用于开展科技知识宣传和普及，教育和培养青年科技人才，加强区委区政府与科技人员的联系，提高人民群众科学素质。

2．2.项目主要内容

该项目的主要内容为加强基层科普组织建设，提升服务能力；

加强科普阵地建设，提升科普实效；开展科普宣传活动，进一步提升全民科学素质。

3．3.项目组织实施

该项目由区科协负责按照经单位审核无误后的项目主要实施计划填报项目绩效目标申报表，由区财政局负责审批下达项目所需经费，由区科协负责项目的具体实施及管理。

4.资金投入及使用

本项目预算安排总额为97.50万元，其中市级资金3万元，区级资金94.50万元。截至2022年12月底，该项目实际使用资金总额72.92万元，预算总体执行率74.79%。

（二）项目绩效目标

1.项目总体目标

到2025年，全区公民具备科学素质的比例力争达到17%，全区科学素质发展引领作用更为突出，城乡、区域之间和重点人群之间科学素质发展不均衡明显改善。科普供给侧改革成效显著，科普服务体系不断完善，跨区域、跨部门协同联动机制逐步健全，"科学普及与科技创新同等重要"的制度安排基本形成，科学精神在全社会广泛弘扬，崇尚创新的社会氛围日益浓厚，社会文明程度实现新提高。

2.项目阶段性目标

根据项目总体目标，该项目阶段性目标为：

①加强基层科普组织建设，提升服务能力。

②加强科普阵地建设，提升科普实效。

③开展科普宣传活动，提升全民科学素质。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价目的

本次绩效评价工作主要目的是根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件精神，对该项目开展绩效评价，围绕项目决策、项目过程、项目产出、项目效益等四方面开展评价工作，综合反映项目支出成效，梳理项目存在的问题并提出改进建议，强化项目单位预算绩效管理理念，提高财政资金的使用效率。

2.评价对象和范围

本次绩效评价对象及范围为2022年度区科协科普经费项目，该项目区级预算资金为94.50万元，市级预算资金为3万元。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.绩效评价原则

（1）科学规范原则。本次绩效评价工作按照科学可行的原则，采取定量分析与定性分析相结合的评价方法，组织实施本次绩效评价。

（2）绩效相关原则。本次绩效评价工作重点对该项目财政支出及其产出绩效进行评价，评价结果反映项目支出与产出绩效之间的紧密对应关系。在以评“绩效”为主的情况下，适当延伸至项目的投入与过程管理。

（3）简便有效原则。本次绩效评价工作尽量简化工作程序，尽量减少项目实施单位工作负担，通过科学合理的工作方式与方法，在全面分析绩效材料，并在与项目实施单位充分沟通的基础上，着力保障绩效评价工作本身的“绩效”。

2.评价指标体系

根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）及《南昌市财政项目支出绩效评价管理办法》（洪财办〔2020〕44 号）有关要求设置，本次绩效评价指标体系包括决策、过程、产出及效益4个一级指标，11个二级指标和21个三级指标，满分为100分。

3.绩效评价方法

本次评价将通过文件资料研读等方法对项目进行定性评价；通过基础数据统计分析等方法，对项目进行定量评价。本次绩效评价使用（但不限于）以下几种具体的评价方法：

（1）成本效益法

通过对项目的预算执行情况、项目管理资料、项目业务材料等相关资料进行研究、比较、分析，提取重要信息，将项目投入与产出、效益进行关联性分析。

（2）案卷研究法

对于项目立项资料及业务成果文件等相关资料进行深入研究、比较、分析，提取重要信息，为项目评价提供支撑依据。

（3）因素分析法

在评价过程中，通过综合分析项目相关资料，挖掘影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素，科学评判项目实施过程中存在的问题，有效提出相关建议。

4.绩效评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较，本次绩效目标的年度指标值设置参考了以下几种评价标准。

（1）计划标准。按照预先制定的资金使用计划、预算批复情况及资金支出管理制度等作为本次部分产出指标的评价标准。

（2）历史标准。参照该项目以往年度数据，遵循绩效改进原则，在可实现的条件下，结合趋势分析，确定本次部分产出及效益的评价标准。

三、综合评价情况及评价结论

本次绩效评价工作采用定性评价和定量评价相结合的方法，总分值为100分。本次绩效评价结果分为四档：综合得分在90-100分（含90分）为优；综合得分在80-90分（含80分）为良；综合得分在60-80分（含60分）为中；综合得分在60分以下为差。

本次评价在项目资料整理、数据分析的基础上，评价小组依据项目绩效评价指标体系进行评分，该项目综合评价分数为95.99分，评级为“优”。

第四部分  名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

1.财政拨款收入：指上级财政当年拨付的资金。

2.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.一般公共服务（类）财政事务(款)行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科学支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

9.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按根据规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.住房公积金：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。