一、部门（单位）概况

（一）单位主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。

1、区政府会议的会务工作，协助区政府领导同志组织会议决定事项的实施。

      2、协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文，负责区政府、区政府办公室规范性文件的合法性审查工作。

      3、办理党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府及其部门和区委公文呈（传）阅事项，提出贯彻意见，报区政府领导同志决定。

      4、研究区政府各部门、各街办（镇、处）、区直各单位请示区政府的事项，提出审核意见，报区政府领导同志决定。

      5、根据区政府领导同志的指示或办理文件的需要，对区政府各部门间相互协商后仍有争议的问题提出处理意见，报区政府领导同志决定。

      6、督促检查区政府各部门、各街办（镇、处）、区直各单位对区政府各项公文、会议决定事项以及重要工作部署、区政府领导同志有关指示的执行情况并跟踪调研，及时向区政府报告。

      7、负责与区人大常委会、区政协联系，组织、督促有关部门和单位及时办理省、市、区人大代表建议和政协提案，负责协助安排人大代表、政协委员视察工作。

      8、负责信息收集和反馈工作，负责全区政府信息系统和机关办公自动化的建设管理工作。

      9、根据区政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议，为区政府领导同志决策提供服务。

      10、指导、监督全区政府信息公开工作。

政府办只有本级预算单位1个。编制人数20人，其中：行政编制20人；在职人数20人，退休人员11人。单位无公务用车。

（二）当年单位履职总体目标、工作任务。

  区政府办始终坚持把学法用法作为提升依法履职能力的重要途径，持续开展每月学法活动，召开“学习贯彻习近平法治思想”专题集中学习会，组织全办干部参加全省领导干部网上法律知识学习和考试。区政府办党组集体研究决策重要议题26个，均做到科学、民主、依法决策。印发了《2023年南昌市西湖区政府常务会议学法计划》，承办区政府常务会议集中学习《招标投标法》《统计法》等15次；邀请区政府法律顾问参加会议78次，就重要文件征求法律意见82次。会同区司法局审查各类文件并取得合法审查意见74件，备案区政府规范性文件3件。

及时认真学习贯彻落实中央人大会议精神和全国、省、市、区人代会精神。以成果转化、推动落实为办理导向，认真研究吸纳人大代表的议案建议和政协委员提案。全年共组织办理市人大代表建议40件、市政协委员提案7件，区人大代表建议107件、区政协委员提案96件，办复率和满意率均为100%，多措并举促夜经济回归、改善道路建设促进人体健康的建议等一批高质量建议提案“落地有声、花开有果”。针对区人大常委会提出的审议意见形成研究处理制度，督促承办单位及时研究、明确责任、落实举措，全年按时以区政府名义报告审议意见的研究办理情况10余次。

精心办文，建立收发文台账，细化文件流转规则，避免公文“体外循环”。依托赣政通政务平台，非涉密文件基本实现实时发送、传阅和办理。认真梳理公文办理注意事项及公文内容、格式参考模板，在全区党委和政府办公室主任会议上分发，并作了详细讲解。严把起草和审核“两个关口”，努力杜绝政策相悖、内容失真、文字失误等问题发生，提高发文质量。今年累计接收运转公文5500余件，办理各类涉密文件189件；制发各类文件494件，其中会议纪要142件，有效发挥了公文对政府工作的促进和指导作用。

（三）当年单位年度整体支出绩效目标。

1.“12345”热线工作经费项目经费年度预算安排：39万元，完成热线工单41985件，热线工单回复及时率100%，

广大群众满意度高，群众幸福感得到提升。

2.政务公开和信息公开项目年度预算安排：47万元，

共发布信息3551条，办理政府信息公开申诉32件，政务公开和信息公开及时率100%，满足人民群众对信息公开的需要，提高群众的满意度和幸福感。

（四）单位预算绩效管理开展情况。

1、绩效评价实施过程情况，采用目标预定与实际效果比较法：通过比较财政支出所产生的实际结果与预定的目标，分析完成（未完成）目标的因素，从而评价财政支出绩效。工作程序分为前期准备、自评和上报。首先组织绩效评价工作人员，进行评价人员分工，落实人员责任。然后明确评价重点，按照可比、适用、准确，又易于操作的要求，查核财务资料，组织问卷调查，开展好绩效评价工作。分析采集到的数据，进行横向、纵向比较，再结合评价指标和标准，对评价项目进行全面综合打分。最后，提出综合性的评价报告，提交财政局。

2、我单位认真做好经费预算、核算管理、资产购置与处置、财务监督等工作。资金使用规范，注重绩效管理，支出审批程序严格，厉行节约，支出费用合理，确保了专款专用，最大限度地提高资金的使用效益。严格按照预算编制控制人员的经费使用，按照绩效管理的要求，合理分配资金，能基本保证办公经费支出和全年工作任务的完成。

（五）当年部门预算及执行情况。

2023年，西湖区政府办共有2个项目，财政预算共计86万元，其中12345热线工作经费39万元，政务公开和信息公开工作经费47万元，全部按照实际使用情况申拨，年初预算数和全年执行数一致。

二、单位整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况

     2023年12345热线平台共受理工单41985余件，政务公开与信息公开平台主动公开各类信息3551条均在年底全面完成。

（二）履职效果情况

      热线工单回复及时率100%，广大群众满意度高，群众幸福感得到提升；政务公开和信息公开及时率100%，

满足人民群众对信息公开的需要，提高群众的满意度和幸福感。

（三）社会满意度及可持续影响

      广大群众满意度高，幸福感持续上升。

三、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

1、主要问题及原因分析。

    存在经费与人员的不足。由于受到项目经费和人员编制的限制，参与绩效工作的人员在专业知识、工作能力、基本素养方面参差不齐，导致绩效工作存在一定的困难。

2、改进的方向和具体措施。

    建议增加项目经费的投入以及专业人员的招聘，多组织业务人员的进行培训，开展多样化的业务交流，提高财政资金使用效益。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

政府办充分履行职责职能，严格按财经法规及制度使用、管理资金，成效明显，主要体现在以下几个方面： 一是保障各项资金专款专用，并单独立账；二是资金使用无虚列支出及随意使用现象，无大额现金支付现象；三是保证财政资金合规合法有效使用。

1、进一步做好、做细预算编制工作。严格审核预算方案，根据统战部工作开展需要科学编制预算方案，认真执行，强化监督。

2、适时公开相关信息。预决算信息公开是保障人民群众民主权利的客观需要，是有效防治腐败的重要举措，是对行政权力进行监督的有效途径，通过西湖区政府部门网站公开预决算。