南昌市青云谱区市场和质量监督管理局2019年部门预算草案编制说明

 目    录

第一部分  区市场和质量监督管理局概况

 一、部门主要职责

 二、部门2019年主要工作任务

 三、部门基本情况

第二部分  区市场和质量监督管理局2019年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

二、“三公”经费预算情况说明

三、局本级及所属单位预算草案的具体说明

第三部分  区市场和质量监督管理局2019年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

    第四部分  名词解释

第一部分 区市场和质量监督管理局概况

   一、区市场和质量监督管理局部门主要职责

青云谱区市场和质量监督管理局是主管工商、质监、食品药品监管工作的区政府（区委）组成部门，主要职责是：

贯彻执行食品药品监督管理、工商行政管理、质量技术监督等方面（以下简称相关领域）的法律、法规和政策，拟订相关规范性文件、政策及措施，经批准后组织实施；

依法查处违反相关领域法律、法规、规章的行为；

负责区级相关领域各类行政审批和行政许可并监督管理；

依法承担对各类市场经营秩序监管职责、负责市场交易（含电子商务）行为和有关服务行为监管职责、维护公平竞争的市场经营秩序、组织开展企业信用体系建设、规范直销、打击传销、依法查处不正当竞争、商业贿赂等经济违法行为；

组织实施商标、广告监督管理工作；

承担消费者权益保护职责；

承担全局产品质量诚信体系建设职责；

负责全区产品质量安全监督工作、管理产品质量安全强制检验、监督检查和风险监控工作、组织实施工业产品生产许可管理制度；

负责统一管理全区计量工作、统一协调管理全区标准化工作、统一管理、监督和综合协调全区认证许可工作；

依法承担全区特种设备安全监察、监督工作的职责；

依法承担食品生产、食品流通及餐饮服务的监督管理职责、负责食品质量监督检查、抽样、检测工作；

负责食品药品安全科技发展规划的组织实施、推动食品药品评价体系、检验检测体系、电子监管追溯系统和信息化建设；

负责药品、医疗器械行政监督和技术监督，组织实施中药、民族药监督管理规范和质量标准；

监督实施保健食品、化妆品标准和技术规范，组织实施保健食品、化妆品安全性检测和评价、不良反应监测；

加强基层监管力量、完善基层监管体制，抓好村（社区）市场监督管理协管员、信息员的教育管理和督促指导，构建基层市场监管的网络化监管体系；

承担区食品安全委员会的日常工作；

承办区政府交办的其他事项

二、部门2019年主要工作任务

（一）努力优化区域发展环境。围绕“放管服”改革、商事制度改革，不断提高服务水平，创新行政执法理念，改进执法手段、方式，推行柔性执法和行政指导，努力引导市场主体守法经营、规范发展。

（二）加大市场监管巡查力度。着重针对党委政府关心、社会群众关注的食品、药品、特种设备“三大”安全、假冒伪劣、不正当竞争、非法传销等问题，进一步加大市场监管力度，大力打击市场经营违规违法行为，促进市场公平交易，保护经营户、消费者正当权益，确保市场交易安全有序。

（三）持续抓好作风效能建设。把作风建设作为一项长期工程来抓，巩固好运用好“两学一做”制度化常态化学习教育成果，坚持工作督查、工作督导制度，坚持集中学习制度，重点加强窗口单位、执法部门“怕、慢、假、庸、散”整治，促进履职到位，优化提升办事效率，积极打造优质高效的发展环境。

（四）持续做好网格化系统信息化试点工作。围绕着“1239”，采用先进的信息化系统架构，融合大数据、云计算技术，依托4G、5G、NB-IOT等移动通信网络，打造有全国领先的南昌特色市场监管网格化系统。依托系统，完善我区市场监管网上网下网格一体化监管组织框架和相关制度，基本达到监管责任网格化、监管对象精细化、监管手段智能化、监管流程闭环化的要求。将网络监管工作与网格化系统工作相融合，探索建立网上网下网格一体化工作机制。

（五）不断提高队伍整体素质。采取网络培训、集中教育等多种形式，开展干部教育培训，提高队伍整体素质，不断适应新形势下市场监管服务工作需要。

三、部门基本情况

青云谱区市场和质量监督管理局共有预算单位7个，包括局本级和6个所属二级预算单位。6个事业单位的简称分别是：后勤服务中心、信息中心、个体私营经济协会办公室、消费者协会办公室、检验检测中心、执法大队。

全局（含事业单位）编制人数149个，其中：行政编制93人、全部补助事业编制56人；实有人数139人，其中：行政人员83人、全部补助事业人员56人，退休人员34人。

另外，本局有遗属人员1人，财政负担工资和社保的食品安全监管协管员36人。

局本级下设9个基层分局（系本局的派出机构）、3个直属行政机构、13个内设机构。全局共有13辆公务用车，其中执法车辆12辆，快检车辆1辆。

第二部分 区市场和质量监督管理局2019年

部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

   （一）收入预算情况

2019年青云谱区市场和质量监督管理局部门收入预算总额2103.67万元，与上年2104.39万元基本持平。其中：财政拨款收入2103.67万元，与上年2104.39万元基本持平。

（二）支出预算情况

2019年青云谱区市场和质量监督管理局支出预算总额为2,103.67万元，与上年2104.39万元基本持平。其中：

按支出项目类别划分：基本支出1868.67万元，包括工资福利支出1450.71万元、商品和服务支出407.45万元、对个人和家庭的补助10.51万元；项目支出235万元，包括商品和服务支出235万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出1992.94万元，社会保障和就业支出10.51万元，住房保障支出100.22万元。

    按支出经济分类划分：工资福利支出1,450.71万元，商品和服务支出407.45万元，对个人和家庭的补助10.51万元。

（三）财政拨款支出情况

    2019年青云谱区市场和质量监督管理局财政拨款支出预算2103.67万元，与上年2104.39万元基本持平。具体支出情况是：一般公共服务支出1,992.94万元，社会和保障就业支出10.51万元，住房保障支出100.22万元。

（四）政府性基金情况

本部门无政府性基金预算支出。

（五）机关运行经费等重要情况说明

    2019年青云谱区市场和质量监督管理局机关运行经费407.45万元，较上年增长305.62 %，主要原因是协管员和临时人员加入工会，工会经费增加，房屋租赁费金额较大，因执法业务增多，办公费、印刷费、培训费及其他商品和服务支出增加。其中：办公费61.25万元，印刷费31.8万元，咨询费25万元，手续费1.5万元，水费12.4万元，电费27万元，邮电费4.95万元，差旅费4万元，维修（护）费6万元，租赁费82.35万元，培训费20万元，工会经费37.5万元，公务用车运行维护费19.5万元，其他商品和服务支出74.2万元。

（六）政府采购情况说明

本部门政府采购预算总额38.1万元，其中：政府采购货物预算38.1万元。

（七）国有资产占有使用情况

本部门共有车辆13辆，其中，执法执勤用车12辆，快检车辆1辆。

（八）绩效目标设置情况

2019年实行绩效目标管理的项目5个，涉及资金263万元。

二、“三公”经费预算情况说明

2019年青云谱区市场和质量监督管理局“三公”经费一般公共预算安排44.50万元,较上年下降17.59 %。其中：

1.公务接待费2万元，较上年下降33.33%。主要原因是本单位公务接待少，所以公务接待费金额减少。

    2.公务用车运行维护费42.50万元，较上年下16.67 %。主要原因是厉行勤俭节约，公务用车费运行维护费减少。

三、部门（局）本级及所属单位预算草案的具体说明

（一）市场和质量监督管理局（局本级）

1、基本情况

青云谱区市场和质量监督管理局编制人数93人，实有人数83人，退休人员28人。实有车辆13辆，其中定编车辆13辆。

2、2019年预算收支情况

2019年收入预算总额1613.07万元，较上年增长13.83%。其中：财政拨款1613.07万元。

2019年支出预算总额1613.07万元，较上年增长13.83%。其中：工资福利支出990.72万元，日常公用支出379.95万元，对个人和家庭补助支出7.4万元，项目支出235万元。

（二）后勤服务中心

1. 基本情况

后勤服务中心编制人数20人，实有人数20人，退休人员1人。

2、2019年预算收支情况

2019年收入预算总额180.6万元，较上年增长6.9%。其中：财政拨款180.6万元。

2019年支出预算总额180.6万元，较上年增长6.9%。其中：工资福利支出170.49万元，日常公用支出10万元，对个人和家庭补助支出0.11万元。

（三）信息中心

1. 基本情况

后勤服务中心编制人数10人，实有人数6人，退休1人员1人。

2、2019年预算收支情况

2019年收入预算总额51.66万元，较上年增长8.32%。其中：财政拨款51.66万元。

2019年支出预算总额51.66万元，较上年增长8.32%。其中：工资福利支出45.88万元，日常公用支出3万元，对个人和家庭补助支出2.78万元。

（四）个体私营经济协会

1. 基本情况

个体私营经济协会编制人数6人，实有人数4人，退休人员1人。

2、2019年预算收支情况

2019年收入预算总额23.65万元，较上年增长199.37%，主要原因是实有人数增加。其中：财政拨款23.65万元。

2019年支出预算总额23.65万元，较上年增长199.37%。其中：工资福利支出22.04万元，日常公用支出1.5万元，对个人和家庭补助支出0.11万元。

（五）消费者协会办公室

1. 基本情况

消费者协会办公室编制人数5人，实有人数3人。

2、2019年预算收支情况

2019年收入预算总额23.99万元，较上年增长53.49%，主要原因是调资是。其中：财政拨款23.99万元。

2019年支出预算总额23.99万元，较上年增长53.49%。其中：工资福利支出22.49万元，日常公用支出1.5万元。

（六）检验检测中心

1. 基本情况

检验检测中心编制人数5人，实有人数9人，退休人员3人。

2、2019年预算收支情况

2019年收入预算总额81.25万元，较上年增长1.87%，主要原因是调资是。其中：财政拨款81.25万元。

2019年支出预算总额81.25万元，较上年增长1.87%。其中：工资福利支出76.64万元，日常公用支出4.5万元，对个人和家庭补助支出0.11万元。

（七）执法大队

1. 基本情况

执法大队编制人数10人，实有人数13人。

2、2019年预算收支情况

2019年收入预算总额129.45万元，较上年增长10.26%，主要原因是调资是。其中：财政拨款129.45万元。

2019年支出预算总额129.45万元，较上年增长10.26%。其中：工资福利支出122.45万元，日常公用支出7万元。

第三部分  区市场和质量监督管理局2019年部门预算表

详见附表，若其中某张表为空表或表中数据为0，即为没有相关收支预算安排

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指当年财政拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（四）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（四）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。