南新乡财政经济发展办公室  王斌

各位代表:

我受乡人民政府委托,向大会报告2021年全乡财政预算执行情况与2022年全乡财政预算(草案),请予以审议,并请列席会议的同志提出宝贵意见。

一、2021年财政预算执行情况

2021年,在乡党委、政府的正确领导下,在上级财政部门的精心指导下,南新乡认真贯彻党的十九大及十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神,坚持实干争先,勇立潮头,统筹疫情和经济社会发展,形成了全乡政治安定、经济发展、社会进步、人心顺畅的良好发展局面。我乡坚持做好“六稳”工作,全面落实“六保”任务,强化收入征管,合理安排支出,促进了全乡经济持续健康发展,社会事业全面进步。

2021年我乡财政预算执行情况良好,重点支出得到有力保障,圆满完成全年财政收支预算任务。2021年全乡财政总收入完成了6852.4万元,比年初计划任务6097万元,增收755.4万元,增长12.4%;地方公共财政预算收入完成2612.3万元,比年初计划任务2345万元,增收267.3万元,增长11.4%。财税工作进展顺利,全乡各项财政预算支出情况良好,确保了乡党委、政府确定的重大重点项目支出和各项事业支出的需要,财政预算执行情况平稳。现就将2021年财政预算执行情况和2022年财政预算(草案)向各位代表报告如下:

——2021年全乡一般预算总收入12478.61万元,其中乡本级收入2612.27万元,上级补助收入9864.13万元,上年结余2.21万元。

——2021财政总支出12476.2万元,其中乡本级支出10131.2万元(含上级专款7720.54万元),上解上级支出2345万元。

分项执行情况如下:

(一)一般公共服务支出1677.12万元(其中上级专款165.02万元)。

1.政府行政运行支出1449.44万元(其中:工资福利支出760.24万元,一般行政管理事务支出587.92万元,其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出101.28万元);

2.财政事务支出17.71万元(上级专款);

3.税收事务支出7.66万元;

4.纪检监察事务支出5万元;

5.群众团体事务支出32.19万元(上级专款);

6.组织事务支出50万元万元;

7.市场监督管理事务支出15万元(上级专款);

8.其他一般公共服务支出100.12万元(上级专款)。

(二)公共安全支出75万元(其中上级专款60万元)。

(三)教育支出99.99万元(其中上级专款49.03万元)。

(四)文化体育与传媒支出42.66万元。

(五)社会保障和就业支出1261.31万元(其中上级专款997.65万元)。

1.人力资源和社会保障管理事务支出117.42万元;

2.民政管理事务支出38万元(上级专款);

3.抚恤支出252.79万元(其中上级专款168.57万元);

4.社会福利支出99.31万元(其中上级专款61.52万元);

5.残疾人事业支出75.72万元(其中上级专款51.49万元);

6.最低生活保障支出488.3万元(上级专款);

7.特困人员救助供养支出100.36万元(上级专款);

8.其他社会保障和就业支出89.41万元(上级专款)。

(六)卫生健康支出407.27万元(其中上级专款369.37万元)。

1.基层医疗卫生机构(卫生院)支出37.9万元;

2.公共卫生支出7.33万元(上级专款);

3.计划生育事务支出7.68万元(上级专款);

4.优抚对象医疗支出43.56万元(上级专款);

5.老龄卫生健康事务支出310.8万元(上级专款)。

(七)城乡社区事务支出83.66万元。

1.城乡社区管理事务支出82.51万元

2.城乡社区环境卫生支出1.15万元。

(八)农林水事务支出6049.49万元(其中上级专款5673.1万元)。

1.农业支出854.24万元(其中上级专款661.55万元);

2.林业支出171.55万元(其中上级专款163.01万元);

3.水利支出28.18万元;

4.扶贫支出119.5万元(上级专款);

5.农村综合改革支出187.47万元(其中上级专款61.47万元);

6.其他农林水事务支出4688.57万元(其中上级专款4667.57万元)。

(九)交通运输支出380.7万元(其中上级专款352.37万元)。

1.公路水路运输支出380.7万元(其中上级专款352.37万元)。

(十)住房保障支出12万元(上级专款)。

(十一)灾害防治及应急管理支出42万元(上级专款)。

全年财政总收入为12478.61万元,具体如下:

(一)2021年乡财政公共预算已完成收入2612.27万元;(二)上级补助收入9864.13万元,其中:1.一般性转移支付收入2143.59万元;2.专项转移支付收入7720.54万元;

(三)上年结余收入2.21万元。

全年财政支出12476.2万元,具体如下:

(一)乡本级支出10131.2万元;

(二)上解上级支出2345万元。

各位代表:

总结分析2021年财政预算执行情况,一年来的发展令人欣慰,催人奋进。但在肯定成绩的同时,我们还应清醒地认识到,当前我乡财政存在的现实困难和潜在问题:一是收支矛盾较突出。随着经济社会的发展,全乡上下对改善民生以及各项事业的加快发展提出了更高的要求,然而我乡收入增长相对较慢,收入增长赶不上支出,导致收支矛盾仍然较突出;二是财政资金使用效率不高。一方面,专项资金支出进度不理想,造成资金沉淀,影响使用效率。另一方面,各部门资金管理和使用的责任意识和财务管理水平有待提高。对于这些问题,我们必须高度重视,进一步加强管理,严格预算执行,努力适应经济发展新常态,推动经济社会事业发展再上新台阶。

二、2022年财政预算(草案)

2022年全乡财政预算安排和财政工作的指导思想:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大及十九届二中、三中、四中、五中、六中全会和中央、省、市经济工作会议精神,坚持稳中求进的工作总基调,主动适应经济发展新常态。按照“公共财政、厉行节约、量力而行、统筹兼顾”的原则,推进财政改革和创新,优化财政支出结构,统筹安排政府财力,保运转、保民生、防风险,促进我乡财政与经济社会全面、协调、可持续发展。

(一)2022年全乡财政总收入预算安排计划数为6585万元,地方公共财政预算收入2821万元。

(二)2022年全乡财政总支出预算安排为4425万元(剔出上级专款和上划教育、卫生经费)。其中:

1.一般公共服务1740万元(其中党建120万元,人大事务 15万元,武装30万元,科协5万元,招商引资10万元,文明创建20万元,老干关工委5万元,纪检30万元,安全生产20万元,食品安全12万元);

2.公共安全75万元(其中普法宣传10万元,消防15万元);

3.教育110万元;

4.文化体育与传媒65万元;

5.社会保障和就业374万元(其中双拥工作经费10万元);

6.医疗卫生与计划生育88万元;

7.城乡社区事务580万元(其中环境卫生450万元);

8.农林水事务1053万元(其中扶贫35万元);

9.交通运输40万元;

10.资源勘探信息支出200万元;

11.预备费100万元。

三、锐意进取,攻坚克难,认真做好2022年财政工作

2022年是“十四五”规划的关键之年,也是实现高质量跨越式发展极为重要的一年。全乡财政工作将在乡党委、政府的正确领导下,进一步加强管理,严格预算执行,努力适应经济发展新常态,推动经济社会事业发展再上新台阶。

(一)加大招商力度,提高财政收入

一要强化税源监控。完善收入征管机制,加强税源基础管理,强化收入分析预测,扩大监控范围,完善税源信息台帐,加大税收稽查力度,严防“跑冒滴漏”避免税款流失。二要培植后续财源。继续加大招商引资的步伐,多渠道拓宽税源,增大育强现有企业,强化产业招商,培植财源新的增长点,加强对重点纳税企业的服务,促进重点企业税收的稳定增长。三要加强非税收入管理,确保非税收入应收尽收。通过多种手段、多种方式创收,切实增强可用财力,促进收入稳步增长。

(二)健全财政监管,确保资金安全

充分发挥财政对资金的监管职能。一是加强财政资金监督机制建设,建立覆盖财政资金运行全过程的运行监督工作机制,形成财政监督上下联动合力,从而确保各项财政资金运行公开、透明、规范、有效。二是抓好财政监督检查,重点加强对财政专项资金、财政惠农资金、财政预算资金的全程监督,定期开展财政监督检查,确保财政资金安全。三是大力加强财政内部监管,不断建立和完善内控制度,规范内部会计核算,提升财政管理水平,防范财务风险。

(三)优化支出结构,提高管理水平

要牢固树立“过紧日子”思想,不断优化支出结构,厉行节约。认真贯彻国家各项支农惠农政策,强化为民服务的意识,提高政策执行水平。按时按质发放各类民生工程和涉农补贴资金,确保相关政策落实到位,做好为民服务工作,提高群众满意度。科学谋划惠及民生的各项工作,统筹经费使用,确保民生工程保质保量完成,进一步提高财政保障能力,提升群众的幸福感和获得感。在今年财政收支平衡压力加大的情况下,严格控制新增支出。细化编制部门预算,加强预算执行的严肃性,严格预算追加审核程序。

(四)加强廉政建设,打造优良财政队伍

纵深推进政府系统党风廉政建设,严格落实中央八项规定精神,持续深入整治“怕慢假庸散”等作风顽疾。主动接受人大及人民群众等各方面的监督,持之以恒正风肃纪,锲而不舍营造财政系统风清气正的工作作风。全面加强党风廉政教育,强化监督管理,努力打造一支思想先进、作风优良、业务拔尖的高素质财政干部队伍。

各位代表:2022年是党的二十大召开之年,也是全面落实市、县党代会精神的关键之年,做好2022年财政工作意义重大。我们一定要在乡党委、政府的正确领导下,在乡人大的监督指导和各位代表的支持帮助下,坚持“稳中求进”工作总基调,把握新发展阶段,完整准确全面贯彻新发展理念,不忘初心、牢记使命,真抓实干,以更加开阔的思路、更加有效的举措、更加务实的作风,攻坚克难,精打细算,确保完成全年各项目标任务,为全乡经济社会持续发展做出更大贡献!