一、2020年财政预算执行情况

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年,面对新冠肺炎疫情冲击,我镇以加快转变经济发展方式为主线,狠抓财政收入不放松,进一步优化财政支出结构,严格控制三公经费开支,,坚持保民生、保稳定、保运转的总基调,压缩一般性支出,确保扶贫、环境整治、重点项目支出;进一步深化财政体制改革,加强财政专项资金监管,盘活用好结余结转资金,提高财政资金使用效率。总结2020年财政工作,主要做好了以下几方面:

(一)全镇财政收入执行情况 2020年全镇财政总收入完成12189.4万元,占年初考核目标2645万元的360.9%;公共财政预算收入完成5309万元,占年初考核目标1169万元的454.3%。财政总收入和公共财政预算收入双双大幅超额完成年初县委、县政府下达的考核目标,增幅排名位列全县乡镇第一名。

(二)全镇财政支出执行情况 2020年全镇预算总支出22665.69万元,其中:镇本级支出7680.57万元,上级专款支出13816.59万元,上解支出1168.54万元。具体支出如下:

1、一般公共服务支出 4870.46万元。其中:政府办公厅(室)及相关机构事务4277.91万元;财政事务8.89万元;税收事务12.6万元;纪检监察事务88.1万元;组织事务22.05万元;其他一般公共服务166万元。

2、公共安全支出(治安管理)23.11万元。

3、教育支出368.77万元(其中用于镇中心校建设专项支出324.94万元)。

4、文化体育与传媒支出313.27万元。

5、社会保障和就业支出862.53万元(含上级专项支出604.32万元)。其中:人力资源和社会保障管理56.42万元;民政管理事务132.42万元;抚恤支出81.82万元(义务兵优待金);社会福利91.53万元(其中敬老院经费19.46万元);残疾人事业277.76万元;最低生活保障支出119.84万元(低保经费);其他社会保障和就业44.26万元。

6、卫生健康支出598.86万元。其中:卫生健康管理事务13.78万元;基层医疗卫生机构支出13.33万元,老龄卫生健康事务403.49万元(高龄老人生活补贴专项)。

7、节能环保支出159.46万元(主要用于环卫所支出)。

8、城乡社区事务支出1991.75万元(含专项支出1188.42万元)。其中:行政运行(居委会)支出43.32万元;城管执法支出116.6万元;城乡社区规划与管理(村建所)支出4.29万元;城乡社区公共设施37万元;城乡社区环境卫生支出459.11万元(清洁工程);其他城乡社区支出1331.42万元(特色小镇改造专项)

9、农林水事务支出11403.15万元(其中上级专项资金10007.16万元)。其中农业611.2万元;林业610.54万元;水利913.5万元;扶贫661.1万元(其中专项609万元);农村综合改革2489.59万元(其中村级转移支付822.24万元,专项支出1667.35万元);其他农林水支出6117.23万元(专项支出)。

10、交通运输365.75万元(其中养路队公路养护45.21万元,专项支出320.54万元)。

11、支持中小企业发展支出389.29万元(用于企业发展扶持)。

12、住房保障支出39.75万元(危房改造专项)。

13、灾害防治及应急管理支出111万元。

二、2020年财政工作

各位代表:2020年我镇财政工作紧紧围绕县委、县政府布置的财政考核总目标,狠抓增收节支,面对突如其来的新冠疫情及超历史的防汛形势,迎难而上、大力深化放管服改革、努力营造亲商护商的营商环境,落户镇域企业不断增加;使我镇财政总收入仍然突破亿元大关,继续谱着写农业乡镇的传奇。一年来我们重点抓好了以下几个方面:

(一)培植壮大财源,强化税收管理,积极完成本级财政收入  

充分利用现有资源,大力培植新兴财源,搞活地方经济。财政收入是做好其他一切工作的基础,没有可持续的收入来源,其他工作只是纸上谈兵。为完成今年县下达的考核目标,我镇自我加压,力争多收超收。由于依法加强征管,积极引进外地企业,实现了财政收入增长,可用财力进一步提高,财政支出规模进一步扩大,财政保障能力进一步提升。

(二)加强民生投入,优化支出结构

认真落实中央惠农政策,确保地力补贴等各项惠农资金及时发放。2020年我镇通过“一卡通”共计发放各项惠农补贴资金4336万元。其中发放耕地地力保护补贴835万元,稻谷目标价格补贴268万,优抚补贴资金353万元,社会救助资金224万元,高龄老人补助资金426万元,计生补贴资金113.7万元,城镇及农村低保1831万元,危房改造补助资金233万元,进一步规范和完善了乡镇最低生活保障制度,有效的保障乡镇贫困居民的基本生活。

尽管2020年我镇经济、社会各项事业保持了平稳运行,财政工作也稳步推进,但我们也清醒认识到我镇财政运行过程中,特别是新的财政体制实施后,带来一些不容忽视的问题,如:一是考核目标数较大,经济底子薄弱,发展后劲不足,财政实力做大做强面临较大困境;二是本地基础税源不足,受区位因素困扰,招商引资工作难以突破;三是支出(非编人员过多、城管、环卫、维稳等)压力依然很大,可用财力与实际支出依然存在倒挂现象。上述问题也是我们今后工作努力的重点。

根据新的财政体制测算,2021年镇可用财力预计将达到6700万元,按量入为出,收支平衡的原则,镇财政支出预算安排6600万元,2021年预算的具体安排为:

1、一般公共服务支出3000万元。

其中:政府办公事务支出2700万元(其中信访事务15万,统计经费15万);

财政事务支出30万元;

税收事务支出20万元;

纪检监察事务支出60万元。

2、公安支出100万元(主要用于综治维稳经费)。

3、教育经费支出(主要用于镇招聘教师工资及校舍维修)140万元。

4、文化体育与传媒支出150万元(主要用于打造旅游乡镇支出)。

5、社会保障和就业支出 300万元。

6、医疗卫生支出50万元。

7、节能环保支出(清洁办)80万元。

8、城乡社区事务支出600万元(其中城管120万,城乡环境卫生360万元)。

9、农林水事务支出1300万元。

10、交通运输(养路队)支出80万元。

11、资源勘探工业信息等支出(支持中小企业发展和管理支出)600万元。

12、其他支出(年初预留)200万元。