目 录
第一部分 南昌县退役军人事务局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 南昌县退役军人事务局概况
一、部门主要职能
(一)县退役军人事务局是主管退役军人工作的县政府组成部门,主要职责是:拟定全县退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策并组织实施;负责全县军队转干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理等有关工作;组织指导全县退役军人教育培训工作;协调落实军队移交我县符合条件的离休退休干部住房补贴和无军籍退休职职工住房维修、房租补贴发放等服务保障工作,以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作;指导全县伤残退役军人服务管理和抚恤工作;组织指导全县拥军优属工作;负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作,依法承担英雄烈士保护相关工作,按规定总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实,组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。指导督促所属单位进行安全管理;牵头提出全县计划分配军队转业干部、符合条件的退役士兵的安置计划;应加强全县退役军人思想政治工作和服务保障体系建设,建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制,协调各方力量更好为军人军属服务,维护军人军属合法权益同,让军人成为全社会尊崇的职业,褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风貌和价值导向,更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。
本部门2020年年末实有人数 20 人,其中在职人员 20人,离休人员 0 人,退休人员 0 人;年末其他人员 0 人;年末学生人数 0 人。
第二部分 2020年度部门决算表
详见2020年度部门决算公开表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计4233.56万元,其中年初结转和结余 0万元,较2019年增加3029.67万元,增长71.56%;本年收入合计4233.56万元,较2019年增加3029.67万元,增长71.56%,主要原因是:因我局新增部分退役士兵社保接续项目,县级财政拨付专项资金924万元,省市配套资金1099万元。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入4233.56万元,占100%;事业收入0万元,占0 %;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计4233.56万元,其中本年支出合计4233.56万元,较2019年增加3029.67万元,增长71.56%,主要原因是:因我局新增部分退役士兵社保接续项目,县级财政拨付专项资金924万元,省市配套资金1099万元。年末结转和结余0万元,较2019年增加0万元,增长0%,主要原因:因我局新增部分退役士兵社保接续项目,县级财政拨付专项资金924万元,省市配套资金1099万元。
本年支出的具体构成为:基本支出257.58万元,占6%;项目支出3975.98万元,占94%;经营支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为3368.64万元,决算数为4233.56万元,完成年初预算的125.67%。其中:
(一)一般公共服务支出年初预算数为0万元,决算数为120.46万元,主要原因是年初预算订制不合理。
(二)社会保障和就业支出年初预算数为3341.67万元,决算数为4028.95万元。完成年初预算的120.567%,主要原因是:增加了社保接续。
(三)卫生健康支出年初预算数为14.16万元,决算数为14.16万元,完成年初预算的100%。
(四)农林水支出年初预算数为0万元,决算数为50.27万元,主要原因是:上级下拨农业补助资金。
(五)住房保障支出年初预算数为12.81万元,决算数为12.81万元,完成年初预算的100%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出257.58万元,其中:
(一)工资福利支出237.58万元,较2019年增加195.45万元,增长82.26%,主要原因是:因机构改革,我局于2019年3月成立,2019年预算是启动资金,单位人员大部分在2020年调入工资关系。
(二)商品和服务支出 20万元,较2019年减少161.02万元,下降88.95%,主要原因是:因我局是2019年新成立单位,2019年预算是启动资金,2020年调整为项目资金。
(三)对个人和家庭补助支出0万元,较2019年减少980.73万元,下降100%,主要原因是:因我局是2019年新成立单位,2019年预算是启动资金,2020年调整为项目资金。
(四)资本性支出0万元,较2019年增加0万元,增长0%。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 7万元,决算数为2万元,完成年初预算的28.57%,决算数较2019年增加2万元,其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%,决算数较2019年增加0万元,增长0 %。
(二)公务接待费支出年初预算数为7万元,决算数为2万元,完成年初预算的28.57%,决算数较2019年增加2万元,较19年增加的主要原因:19年新成立单位,无接待费。全年国内公务接持20批,累计接待200人,其中外事接待0批,累计接待0人。
(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0 %,决算数较2019年增加0万元,增长0%。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0 %,决算数较2019年增加0万元,增长0 %。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出 20万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),2020年年初预算49.56万元,较年初预算数减少29.56万元,降低59.64%,主要原因是:业务费用在项目中列支。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额42.50万元,其中:政府采购货物支出42.50万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额42.5万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额42.5万元,占政府采购支出总额的100%。(县级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额。)
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日,本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目10个,共涉及资金2834.07万元,占一般公共预算项目支出总额的91.26%。
组织对60岁参战人员补贴、退役士兵安置生活费、退役士兵自谋职业安置、自主就业、“两参”人员生活补助、双拥基金、社保接续等项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出2834.07万元。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
我部门今年在省级部门决算中反映双拥基金项目绩效自评结果。
双拥基金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,双拥基金项目绩效自评得分为 92 分。项目全年预算数为750万元,执行数为708万元,完成预算的94 %。
在公开项目绩效自评综述的同时,需公开《项目支出绩效自评表》。
第四部分 名词解释
社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)(2080899):反映其他用于优抚方面的支出。
社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)(2080901):反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助,对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。
社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队转业干部安置(项)(2080905):反映军转干部安置、人员经费、自主择业退役金等方面支出。
社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项)(2082899):反映其他用于退役军人事务管理方面的支出。
“三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出,其中:中央单位不包括教学科研人员因公出国(境)费及相关团组和人次,地方单位按照本级部门预算口径填报。预算数填列年初预算数,支出统计数应与财决08表保持衔接。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。
“机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
