南昌县医疗保障局2022年部门预算
目 录
第一部分 南昌县医疗保障局概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 南昌县医疗保障局2022年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目绩效目标表》
第三部分 南昌县医疗保障局2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 南昌县医疗保障局概况
一、部门主要职责
县医疗保障局是县政府的工作部门,为正科级。主要职责是:组织落实全市统一的基本医疗保险和大病保险制度,建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系,不断提高医疗保障水平,确保医保资金合理使用、安全可控,推进医疗、医保、医药“三医联动”改革,更好保障全县人民群众就医需求、减轻医药费用负担。
二、机构设置及人员情况
2022年南昌县医疗保障局共有预算单位2个,包括:局本级和1个所属二级预算单位。其中,行政机关1个:南昌县医疗保障局,行政编制人数7人,实有人数7人;全额拨款事业单位1个:南昌县医疗保障服务中心,全部补助事业编制人数32人,实有人数40人,其中:在职人员38人,退休人员2人。
第二部分 南昌县医疗保障局2022年部门预算表
十一张表(详见附件,若其中某张表为空表或表中数据为0,则说明没有相关收支预算安排。)
第三部分 南昌县医疗保障局2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2022年县医疗保障局收入预算总额为3513.21万元,较上年预算安排增加2150.36万元。财政拨款收入3492.53万元,较上年预算安排增加2150.36万元,包括上年结转2021年各医院医保结算款2283.820051万元,该笔资金为关于盘活预算单位结余结转资金的重新安排;其他资金20.68万元。
(二)支出预算情况
2022年县医疗保障局支出预算总额为3513.21万元,比上年增加2150.36万元。
其中:按支出项目类别划分:基本支出469.92万元,较上年预算安排减少360.47万元;其中:工资福利支出377.14万元,日常公用支出91.34万元,对个人和家庭的补助1.44万元。项目支出3043.29万元,较上年预算安排增加2510.83万元;其中,商品服务支出309.52万元,其他支出2745.11万元。
按支出功能科目划分:社会保障和就业支出42.92万元,较上年预算安排增加0.24万元,卫生健康支出3439万元,较上年预算安排增加2150.67万元,住房保障支出31.29万元,较上年预算安排减少0.55万元。
按支出经济分类划分:工资福利支出377.14万元,较上年预算安排减少5.62万元;商品和服务支出389.52万元,较上年预算安排减少365.9万元;对个人和家庭的补助1.44万元,较上年预算安排增加1.17万元。
(三)财政拨款支出情况
2022年南昌县医疗保障局财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额3492.53万元,较上年预算安排增加2129.68万元;
按支出功能科目划分:社会保障和就业支出42.92万元,较上年预算安排增加0.24万元;卫生健康支出3418.32万元,较上年预算安排增加2129.99万元;住房保障支出31.29万元,较上年预算安排减少0.55万元。
按支出项目类别划分:基本支出469.92万元,较上年预算安排减少360.47万元;其中:工资福利支出377.14万元、日常公用支出91.34万元、对个人和家庭的补助1.44万元;项目支出3022.61万元,较上年预算安排增加2490.15万元;其中,商品服务支出309.52万元,其他支出2724.43万元。
(四)政府性基金情况
2022年部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)国有资本经营情况
2022年部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2022年本机关部门运行经费为91.34万元,较上年增加4.98万元,增长5.76%。
(七)政府采购情况
2022年部门所属各单位政府采购总额349.5万元,其中: 政府采购货物预算271.5万元, 政府采购工程预算35万元, 政府采购服务预算43万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2021年8月31日, 部门共有车辆0辆,2022年部门预算安排购置车辆0辆。
(九)项目情况说明(部门本级)
1.工作经费项目
1)项目概述:维持机关日常运转的基本开支,改善办公场所经办条件,及时采购所需办公用品及耗材,保障局内各项工作正常开展,提高医疗保障水平。
2)立项依据:2020年5月21日县财政呈阅件,县长批示
3)实施主体:南昌县医疗保障局
4)实施方案:维持机关日常运转的基本开支,改善办公场所经办条件,及时采购所需办公用品及耗材。
5)实施周期:该项目为经常性项目。
6)年度预算安排:2022年安排一般公共预算80万元
7)绩效目标和指标(详见附件):
年度绩效目标：保障局机关日常工作顺利开展,不断提高医疗保障经办管理服务能力。
数量指标：每月工资发放及时率 =100% 办公用品及耗材到位率 =100%
质量指标：工资足额发放率 =100% 采购用品验收合格率 =100%
时效指标：完成及时率 =100%
社会效益指标：工作人员投诉率 <=0%
可持续影响指标：工作效率提升度 =100%
满意度指标：工作人员满意度 =100%
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年南昌县医疗保障局"三公"经费一般公共预算安排11万元,其中:
因公出国0万元,无增减。
公务接待11万元,无增减。
公务用车运行0万元,无增减。
公务用车购置0万元,无增减。
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
(一)财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。
(二)教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(七)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。
(九)上年结转和结余:填列2021年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
(一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指江西省医疗保障局实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
(二)卫生健康支出(类)
1.医疗保险管理事务(款)
行政运行(项):指江西省医疗保障局机关基本支出。
一般行政管理事务(项):指江西省医疗保障局机关未单独设置项级科目的项目支出。
信息化建设(项):指省医疗保障局用于信息化建设、开发、运行维护等方面支出。
医疗保障政策管理(项):指省医疗保障局用于医疗保障待遇管理、医药服务管理、医药价格和招标采购管理、医疗保障基金监管等支出。
其他医疗保障管理事务支出(项):反映上述项目以外的其他用于医疗保障管理事务方面的支出。
2.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排省医保局机关基本医疗保险缴费。
(三)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。
三、部门涉及的专业名词
无
