目 录
第一部分 南昌县种畜种禽改良管理站概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 南昌县种畜种禽改良管理站概况
一、 部门主要职能
南昌县种畜种禽改良管理站负责全县畜禽良繁体系建设,种畜禽品种的改良与推广;协助做好《种畜禽生产经营许可证》的发放工作;负责南昌白猪保种和推广工作;负责全县种畜禽场市场监管工作;负责生猪、奶牛、肉牛人工授精等新技术培训和推广工作,以及上级领导部门交办的其他工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个。本部门2020年年末实有人数6人。其中在职人员6人,离休人员0人,退休人员3人;年末其他人员0人,年末学生人数0人。
第二部分 2020年度部门决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计118.06万元,本年收入合计118.06万元,较2019年增加0.93万元,增加0.79%,主要原因是:农林水收入增加。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入118.06万元,占100%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计118.06万元,其中本年支出合计 118.06万元,较2019年增加0.93万元,增长0.79 %,主要原因是:农林水支出增加
本年支出的具体构成为:基本支出118.06万元,占100 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为74.20万元,决算数为118.06万元,完成年初预算的159.11%。其中:
(一)社会保障和就业支出年初预算数为6.87万元,决算数为6.87万元,完成年初预算的100%。
(二)农林水支出年初预算数56.97万元,决算数100.83万元,完成年初预算的176.99%,主要原因是:农林水支出增加。
(三)卫生健康支出年初预算数5.27万元,决算数5.27万元,完成年初预算的100%。
(四)住房保障支出年初预算数5.09万元,决算数5.09万元,完成年初预算的100%.
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出118.06 万元,其中:
(一)工资福利支出100.65万元,较2019年减少10.03万元,下降9.06%,主要原因是:其他工资福利支出减少。
(二)商品和服务支出5.92万元。较2019年减少0.05万元,下降0.84%,主要原因是:经费支出减少。
(三)对个人和家庭补助支出11.49万元。较2019年增加11.01万元,主要原因是:对个人和家庭补助支出增加。
(四)资本性支出0万元。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0万元,决算数为 0万元.其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%,决算数较2019年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:无因公出国(境)支出。
(二)公务接待费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元。
(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出5.92万元,较上年决算数减少0.05万元,下降0.84%,主要原因是落实过紧日子,压头费用支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出 0 万元。
八、国有资产占用情况说明。
截至2020年12月31日,本部门(单位)国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》,无公务用车。
九、预算绩效情况说明
无。
第四部分 名词解释
农林水支出:反映财政用于种植业、畜牧业、渔业、兽医、农机、农垦、农场、农业产业化经营组织、农村和垦区公益事业、农产品加工等方面的支出。
一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出
事业运行:反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
“三公”经费:反映本部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费及公务接待费的支出。
机关运行经费:反映本部门内行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
