目 录
第一部分 南昌县水产养殖管理站部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 南昌县水产养殖管理站概况
(一)部门主要职能
宣传有关渔业法律法规;养殖新品种、新模式及有关技术引进、试验、示范;推广健康养殖技术(技术指导、提供信息、科技咨询);宣传普及鱼病防治知识、水产养殖病害测报;渔业技术培训;渔业信息服务体系建设;省市水产业务部门下达的各项工作。
(二)部门基本情况
隶属南昌县农业农村局,属全额拨款事业单位。2020年年末实有人数4人;其中在职人员4人;离休人员0人;退休人员4人;年末其他人员0人。
第二部分 2020年度部门决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计75.17万元,较2019年减少了51.31万元,下降40.57 %,主要原因是:一般公共服务支出减少。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入75.17万元,占100%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计75.17 万元,其中本年支出合计75.17万元,较2019年减少51.31万元,下降40.57%,主要原因是:一般公共服务支出减少。
本年支出的具体构成为:基本支出75.17万元,占100 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为42.47万元,决算数为75.17万元,完成年初预算的177%。其中:
(一)社会保障和就业支出年初预算数为4.64万元,决算数为4.64万元,完成年初预算的 100 %。
(二)卫生健康支出年初预算数为3.06万元,决算数为3.06万元,完成年初预算的 100 %
(三)农林水支出年初预算数为31.84万元,决算数为64.54万元,完成年初预算的202.7%
(四)住房保障支出年初预算数为2.93万元,决算数为2.93万元,完成年初预算的 100 %
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出75.17万元,其中:
(一)工资福利支出56.95万元,较2019年减少18.81万元,下降24.83%,主要原因是:在职人员减少。
(二)商品和服务支出5.29万元,较2019年减少30.73万元,下降85.31%,主要原因是:维修费减少。
(三)对个人和家庭补助支出12.93万元,较2019年减少1.77万元,下降12.04 %,主要原因是:奖励金减少。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0万元,决算数为0 万元,完成预算的0%,决算数较2019年减少0万元,下降0 %,其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为0 万元,决算数为0 万元,完成预算的0%,决算数较2019年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
(二)公务接待费支出年初预算数为0 万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2019年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2019年减少0万元,增长下降0 %。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出5.29万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),较上年决算数减少30.73万元,降低85.31 %,主要原因是:落实过紧日子要求压减办公费支出,维修费减少。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额。)
八、国有资产占用情况说明。
截至2020年12月31日,本部门(单位)国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效情况说明
本单位无绩效
第四部分 名词解释
农林水支出:反映财政用于种植业、畜牧业、渔业、兽医、农机、农垦、农场、农业产业化经营组织、农村和垦区公益事业、农产品加工等方面的支出。
一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出
事业运行:反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
“三公”经费:反映本部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费及公务接待费的支出。
机关运行经费:反映本部门内行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
