目 录
第一部分 南昌县交通运输局（本级）概况
一、单位主要职责
二、单位2022年主要工作任务
三、机构设置及人员情况
第二部分 南昌县交通运输局（本级）2022年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目支出绩效目标表》
第三部分 南昌县交通运输局（本级）2022年单位预算情况说明
一、2022年单位预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 南昌县交通运输局（本级）概况
一、单位主要职责
南昌县交通运输局是主管交通运输工作的县政府组成部门，主要职责是贯彻执行国家有关交通行业的发展战略、方针政策和法律法规，研究拟定全县交通行业发展规划和计划，负责交通行业统计工作和信息引导，具体工作有：参与实施本县重点工程建设及交通基础实施规划、维护、质量监督；负责港区内岸线使用管理，督促道路、水路运输安全；负责全县道路水路旅客及货运运输，装卸搬运、车船维修，汽车检测、驾培的行业管理等。
二、单位2022年主要工作任务
2022年，全县交通运输工作将紧紧围绕全县“进军两千亿，阔步现代化”的目标要求，坚持新发展理念，以改革创新为动力，着力完善交通基础设施、着力提升运输服务品质、着力守牢交通安全底线，推动交通运输事业高质量发展，努力为全县高质量跨越式发展和融入共建新发展格局当好先行官。
（一）突出以项目建设为抓手，全力构建综合交通基础设施体系。一是构建高效通畅主通道网。以向塘陆港新城和小蓝开发区为核心，加快推进南昌港姚湾港区和高铁南昌南站建设，积极推动沿江快速路南延、国道320向塘至西山段改线工程等主通道建设，优化公路路网结构，全力提升公路通行能力及服务水平。二是构建安全畅通农村公路网。坚持“科学规划、量力而行、适度超前、分步实施”的原则,继续推进县道升级改造、乡镇主干公路建设，全面建成“安全畅通、管养高效、美丽文明”的农村交通运输体系,基本实现“人悦其行、货畅其流”。
（二）突出以民生共享为目标，全力构建优质高效交通运输服务体系。一是优化交通综合运输结构。积极配合南昌向塘国家陆港、南昌姚湾港区及疏港公路建设，完善物流服务体系，推进公、铁、水多式联运发展，促进物流业降本增效。二是优化客运服务一体便捷化。按照“无缝衔接、换乘便捷”的要求，优化城市公交站场及站台设置，积极推进塘南公交枢纽站建设，逐步完善小蓝工业园、象湖新城及莲塘城区公交网络。规范设置地铁三号、四号线出入口公交站台，实现轨道交通、公交“零换乘”；进一步完善乡镇公交站场和候车亭等配套设施，便利群众出行。
（三）突出以安全整治为重点，全力构建文明有序交通行业治理体系。一是持续开展安全生产专项整治三年行动。实施道路安全隐患整治攻坚行动，继续做好“两客一危”企业管理，强化重点车辆动态监控；进一步健全在建工程安全管理体系和规章制度，强化安全管理，深入开展“平安工地”建设；加大水路运输与港口安全监管，依法保护港口岸线资源，维护港口经营秩序，提升港口服务保障能力和水平。二是持续开展交通运输行业专项整治行动。认真抓好货运车辆超限超载、打击非法营运、成品油非法运输、柴油货车污染治理和船舶污染防治等专项整治，实施精准治理，保持交通运输市场整治高压态势。三是持续优化“放管服”改革。认真贯彻落实“转作风优环境”工作要求，深入推进“双随机、一公开”监管和“互联网+监管”，推行重点领域随机抽查常态化全覆盖；深入推进“信用交通”建设，依法依规加强交通运输守信激励与失信惩戒；全面落实行政执法公示，执法过程全纪录、重大执法决定法制审核“三项制度”，确保交通综合行政执法公开透明、公平公正；开展“文明执法”行动，优化交通运输行业营商环境。四是持续做好当前交通运输行业有关重点工作。继续强化姚湾码头、南新码头环保治理；抓紧抓实抓细常态化疫情防控工作，强化监督检查，压紧压实防控责任，严格落实交通场站、运输车辆的消毒、通风；继续深入开展“巩文巩卫”工作，认真做好向塘火车站、公交枢纽站等交通场站和公交车、出租车等客运车辆运行的文明创建工作。
三、机构设置及人员情况
2022年南昌县交通运输局（本级）属于行政单位，共设置内设机构5个，具体如下：办公室、运输管理股、规划建管股、执法监督股、港航管理股。
编制人数11人，其中：行政编制11人。实有人数32人，其中：在职人数小计11人，包括行政人员11人;离休人员小计1人；退休人员小计20人。
第二部分 南昌县交通运输局（本级）2022年
单位预算表
（详见附表）
第三部分 南昌县交通运输局（本级）2022年单位
预算情况说明
一、2022年单位预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2022年南昌县交通运输局（本级）收入预算总额为16596.26万元，比上年增加15727.8万元，增长1810.9%，原因：公路新建、改造等项目资金的增加。其中：财政拨款收入16047.74万元，较上年预算安排增加15304.28万元；其他收入548.52万元，较上年预算安排增加548.52万元。上年结转（结余）0万元，较上年预算安排减少125万元。
（二）支出预算情况
2022年南昌县交通运输局（本级）支出预算总额为16596.26万元，比上年增加15727.8万元，增长1810.9%，原因：公路新建、改造等项目资金的增加。
其中：按支出项目类别划分：基本支出179.85万元，较上年预算安排减少133.61万元，包括工资福利支出125.13万元、日常公用支出37.69万元、对个人和家庭的补助16.03万元、资本性支出1万元；项目支出16416.41万元，较上年预算安排增加15861.41万元，包括工资福利支出104万、商品和服务支出365万元、资本性支出12450万元、其他相关支出3497.41万元。
按支出功能科目划分：社会保障和就业支出29.82万元,较上年预算安排减少0.14万元;卫生健康支出11.9万元,较上年预算安排增加0.28万元;交通运输支出16544.1万元,较上年预算安排增加15727.44万元;住房保障支出10.44万元,较上年预算安排增加0.22万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出229.13万元,较上年预算安排减少167.2万元;商品和服务支出402.69万元,较上年预算安排增加21.01万元;对个人和家庭的补助16.03万元,较上年预算安排增加0.58万元;资本性支出12451万元,较上年预算安排增加12436万元；其他相关支出3497.41万元，较上年预算安排增加3437.41万元。
（三）财政拨款支出情况
2022年南昌县交通运输局（本级）财政拨款支出预算16047.74万元，较上年增加15304.28万元，增长2058.5%，原因：公路新建、改造等项目资金的增加。
按支出功能科目划分：社会保障和就业支出29.82万元，较上年预算安排增加0.86万元；卫生健康支出11.9万元，较上年预算安排增加0.28万元；交通运输支出15995.58万元，较上年预算安排增加15302.92万元；住房保障支出10.44万元，较上年预算安排增加0.22万元。
按支出项目类别划分：基本支出179.85万元,较上年预算安排减少8.61万元;其中：工资福利支出125.13万元,商品和服务支出37.69万元,对个人和家庭的补助16.03万元,资本性支出1万元。项目支出15867.89万元,较上年预算安排增加15312.89万元;其中：工资福利支出104万、商品和服务支出365万元、资本性支出12450万元、其他相关支出2948.89万元。
（四）政府性基金情况
本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2022年本单位机关运行经费为38.69万元，较上年减少11.99万元，下降23.7%。原因：过紧日子，压缩机关运行经费。
（七）政府采购情况
2022年我局单位政府采购预算共安排19.8万元。其中，货物预算19.8万元，工程预算0万元，服务预算0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2021年8月31日，单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。
2022年单位预算安排购置车辆0辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。
（九）项目情况说明
农村公路日常养护经费项目
1）项目概述：深化农村公路管理养护体制改革，切实推动我县“四好农村路”高质量发展，全面提升农村公路建管养运服务水平，加快推进农业农村现代化、实现全县高质量跨越式发展提供坚实的交通运输保障。
2）立项依据：《南昌县人民政府办公室关于印发南昌县深化农村公路管理养护体制改革实施方案的通知》（南政办发[2021]38号）。
3）实施主体：南昌县交通运输局
4）实施方案：根据《南昌县人民政府办公室关于印发南昌县深化农村公路管理养护体制改革实施方案的通知》精神，结合《农村公路养护技术规范》，制定《南昌县农村公路养护管理考核办法》（目前正在征求相关单位建议），考核办法从考评内容和计分标准、考核方式、奖惩措施等方面入手，细化农村公路养护指标，实现“有路必养 养必到位”的目标，逐步建成畅、安、舒、美、绿的农村公路网络。
5）实施周期：2022年
6）年度预算安排：1320万元
7）绩效目标和指标：数量指标：完成207.8km县道、680.5km乡道、1857.7km村道及175座5537延米桥梁的养护，指标值：≥80%；质量指标：达到《农村公路养护技术规范》相关标准，指标值：≥80%；时效指标：养护及时，指标值：≥80%；成本指标：成本节约，指标值：≥5%；经济效益指标：改善交通状况，促进运输业发展，指标值：≥80%；社会效益指标：满足群众出行需求，指标值：≥80%；生态效益指标：打造美、绿的路域环境，指标值：≥80%；可持续影响指标：长效推进，指标值：≥80%；满意度指标：群众满意度，指标值：≥80%。
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年县交通运输局（本级）“三公”经费一般公共预算安排18万元。其中：
因公出国（境）费0万元，比上年增0万元，主要原因是：与上年保持一致。
公务接待费18万元，比上年减4万元，主要原因是：调剂至下属单位公务用车运行维护费，保障执法车辆运行。
公务用车运行维护费0万元，比上年增0万元，主要原因是：与上年保持一致。
公务用车购置费0万元，比上年增0万元，主要原因是：与上年保持一致。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
二、支出科目
（一）公路建设：反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。
（二）公路养护：反映公路养护支出。
（三）公路和运输安全：反映公路和运输安全支出。
（四）公路运输管理：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。
（五）水路运输管理支出：反映水路运输管理方面的支出。
三、单位涉及的专业名词
无。
