南昌县应急管理局2023年单位预算

目  录

第一部分  南昌县应急管理局概况

一、单位主要职责

二、单位2023年主要工作任务

三、机构设置及人员情况

第二部分  南昌县应急管理局2023年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目支出绩效目标表》

第三部分  南昌县应急管理局2023年单位预算情况说明

一、2023年单位预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  南昌县应急管理局概况

一、单位主要职责

南昌县应急管理局单位是南昌县应急管理局部门所属预算单位，主要职责是：

1、宣传、贯彻、执行国家安全生产法律和方针政策，负责起草、拟定本县安全生产地方性法规、规章、规程和安全技术标准。

2、综合监督管理全县安全生产工作；分析和预测全县安全生产形势，拟定全县安全生产工作规划；指导、协调和监督质量技术监督等有关部门承担的专项安全检查、监督工作。

3、依法对全县的安全生产工作实行监察。负责全县所有企业贯彻执行国家安全生产法律、法律和国家标准情况进行监督检查；对违反安全生产法律、法规的行为和事故隐患下达限期整改指令，并做出行政处理决定；承办安全生产方面的听证和行政复议工作。

4、负责制定全县安全生产工作计划和目标，对目标完成情况进行监督、检查和考核。

5、负责发布全县的安全生产信息；综合管理全县各类事故统计报告工作；组织、协调、参与生产性事故、重特大安全事故的调查处理工作。对一般生产性死亡事故批复结案，受县政府委托对有关事故批复结案，并按规定向上报告。

6、负责组织实施对全县各单位重特大事故隐患和危险源、建设工程项目和其他有关设备进行安全检测出检验、安全评估、安全评价、安全认证和审批工作。

7、负责全县新建、扩建、改建等建设工程项目的安全设施与主体工程同时设计同时施工。同时投入使用等“三同时”的审查、验收入批准和监督检查工作。

8、负责全县危险化学品、非煤矿山专项安全整治工作，负责全县危险化学品经营许可证的审查发证工作；负责全县废弃危险化学品容器安全处置的组织、实施和管理工作。

9、负责对全县生产经营单位和有关机构进行安全生产条件审查、认证和核发工作；组织实施对不具备基本安全生产条件的生产经营单位的查处工作。

10、负责从事安全检测检验、安全评价、安全设计、安全培训。

11、负责安全生产方面的宣传教育；负责安全生产监察、监督、管理人员的培训、考核和发证工作；负责对企业法人代表、主要经营者、注册安全主任、安全管理人员的安全培训、考核和发证工作。负责依法对电工、电焊工、电梯司机、厂内运输车辆司机、起重工、司炉工、高压焊接工等国家安全生产法规定的特种作业人员的培训考核、发证和监督管理工作。

12、检查重大危险源的监控；负责重特大事故隐患的统计、上报和下达限期整改通知书，并对整改工作进行监督检查与协调；组织、指导和协调重特大事故的应急救援工作。

13、组织、指导全县安全简直学技术研究、开发和新年技术的推广运用工作；监督安全技术措施的落实，负责安全简直研经费的管理工作。

14、负责县安全生产委员会的日常工作。

15、承办县政府和上级部门交办的工作。

二、单位2023年主要工作任务

认真落实上级关于应急管理的各项决策部署，抓实安全生产、防灾减灾、应急救援等各项工作，在实际工作任务中不断总结创新、锤炼队伍、提升能力，加快推动全县应急管理体系和能力的现代化水平。

1. 加强应急体系建设。健全完善应急管理各项机制，进一步理清应急管理各项职能职责，确保应急救援、安全生产、防灾减灾等各项工作全面推进。切实加强全县基层应急管理体系和能力建设，力争到2023年上半年，基本健全乡镇（街道）、村（社区）应急管理体系，乡镇全部实现6有（有机构、有机制、有预案、有物资、有培训演练），行政村（社区）实现三有（有场地设施、有装备物资、有工作制度），彻底打通应急管理“最后一公里”。

2.推进应急基础建设。全力推进县应急指挥中心建设，高标准打造出与我县首府首县地位相匹配，集风险监测、综合预警、应急指挥与一体，统一指挥、快速响应、信息共享、可视化管理的智慧应急指挥中心，提升应急管理指挥调度的信息化水平，为构建我县“统一指挥、反应灵活、上下联动、平战结合”的应急管理体系奠定坚实的基础。积极推动县级大型救灾仓库建设，努力打造与应急管理任务相匹配的应急物资储备场所，做好各类应急物资储备。

3.注重应急队伍建设。建立应急救援指挥协调机制，加强教育培训和实战演练，确保一旦出现突发事件能够迅速有序、科学高效的开展救援工作。根据《江西省专业森林消防队伍建设管理办法》要求，加快推动县专业森林消防队重建工作，按照“队伍健全、管理规范、素质过硬、一专多能”的要求推进县专业森林消防队的正规划建设，做到管理体系有效建立、人员数量年龄达标、基础设施明显改善、保障水平显著提升、日常管理更加规范、综合应急救援能力稳定提升，实现“专常兼备、反应灵敏、作风过硬、本领高强”的目标。

4.提升防灾减灾能力。继续推进综合减灾示范县创建和全国自然灾害综合风险普查工作，以任务为牵引，将两项工作任务有机结合起来，全面摸清县域自然灾害风险点，注重普查成果运用，不断加强防灾减灾基础建设，在全县上下形成创建和普查工作的合力，全面提升我县防灾减灾能力。

5.夯实安全生产基础。专项整治三年行动明年进入巩固提升阶段，我们将结合中期评估深入总结专项整治两年来的成功做法和存在不足， 深挖安全生产中的深层次矛盾和问题，坚持问题导向、目标导向和结果导向，深化源头治理、系统治理和综合治理，完善和落实安全责任链条、制度成果、工作机制，扎实推进安全生产治理体系和治理能力现代化，不断夯实安全基础，提升全县安全生产水平。

6.严格应急值班值守。继续严格执行24小时值班值守和领导干部在岗带班、外出报备制度。突出抓好节假日期间、重要时间节点以及汛期及高温天气的安全监管和应急值守工作。加强应急值守人员自身素质建设,提高应急值守的快速反应能力和信息分析研判水平。加强部门之间的沟通联系，落实事故灾难预报、预警、预防和协调联动机制，切实提高应急处置能力。确保应急组织机构、救援队伍、装备、物资等应急资源的落实，一旦出现突发事件和重大事故，要及时、有效地开展抢险救援和妥善处理，做到第一时间掌握情况、第一时间协调调度、第一时间开展处置。

三、机构设置及人员情况

2023年南昌县应急管理局内设科室6个，包括：办公室；安全生产综合协调股；防汛抗旱救灾防震和物资保障股；危险化学品安全监督管理股；工矿商贸行业安全监督管理股；应急指挥中心。。

编制人数小计18人，其中：行政编制13 人、参照公务员管理的事业编制0人、全部补助事业编制 5人、部分补助事业编制0人、自收自支事业编制0人。实有人数 48 人，其中：在职人数小计39人，包括行政人员18 人、参照公务员管理的事业编制 0人、全部补助事业人员21人、部分补助事业人员0人、自收自支事业人员0人；离休人数小计0人；退休人员小计9人。遗属人数0人。

第二部分  南昌县应急管理局2023年单位预算表

（详见附表）

（注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为0，则说明没有相关收支预算安排。）

第三部分  南昌县应急管理局2023年单位预算情况说明

一、2023年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年南昌县南昌县应急管理局收入预算总额为1471.5万元，较上年减少436.78万元，下降22.8%，主要原因是落实中央过紧日子的要求，压缩不必要的预算开支，减少了其他收入经费。其中：财政拨款收入1271.5万元，较上年预算安排增减少121.81万元，主要原因是落实中央过紧日子的要求，压缩不必要的预算开支，减少了其他收入经费和新冠疫情项目经费；其他收入200万元，较上年预算安排增减少314.97万元，主要原因是2022年其他收入资金预估过大，2023年做减少调整；

（二）支出预算情况

2023年南昌县应急管理局支出预算总额为1471.5万元，较上年减少436.78万元，下降22.8%，主要原因是落实中央过紧日子的要求，压缩不必要的预算开支，减少了其他收入经费。其中：

按支出项目类别划分：基本支出755.79万元，较上年预算安排增加262.94万元，主要原因是2023年增加基础绩效工资；其中：工资福利支出609.38万元、商品和服务支出116.35万元、对个人和家庭的补助30.06万元、资本性支出0万元；项目支出715.71万元，较上年预算安排减少699.72万元，主要原因是减少了新冠感染专项经费和其他收入经费；其中：工资福利支出227.81万元、商品和服务支出387.9万元、对个人和家庭的补助0万元、债务利息及费用支出0万元、资本性支出（基本建设）0万元,资本性支出0万元，对企业补助60万元，其他支出40万元。

按支出功能科目划分：灾害防治及应急管理支出1258.98万元，较上年预算安排减少537.58万元，主要原因是减少了新冠感染专项经费和其他收入经费；社会保障和就业支出94.43万元，较上年预算安排增加51.21万元，主要原因是人员增加导致养老保险和离退休经费增加；卫生健康支出67.1万元，较上年预算安排增加20.34万元，主要原因是人员增加导致医疗经费增加；住房保障支出61.81万元，较上年预算安排增加29.26万元，主要原因是人员增加导致住房公积金经费增加。

按支出经济分类划分：工资福利支出837.19万元，较上年预算安排增加448.89万元，主要原因是本年增加了基础绩效奖金；商品和服务支出504.25万元，较上年预算安排减少1012.18万元，主要原因是本年减少了新冠疫情专项项目经费；对个人或家庭的补助30.06万元，较上年预算安排增加28.5万元，主要原因是人员增加，退休费和医疗费，奖励金增加；对企事业单位的补贴60万元，较上年预算安排增加60万元，主要原因是2023年新增企业安全生产标准化创建达标补助项目支出；其他相关支出40万元，较上年预算安排增加40万元，主要原因是用于2023年政府采购方面支出；资本性支出0万元，较上年预算安排增减少2万元，主要原因是本单位今年无办公设备购置方面的支出。

（三）财政拨款支出情况

2023年南昌县应急管理局财政拨款支出预算1271.5万元，较上年减少121.81万元，下降8.7%，主要原因是落实中央过紧日子的要求，压缩不必要的预算开支。

按支出功能科目划分：灾害防治及应急管理支出1058.98万元，较上年预算安排减少222.61万元，主要原因是落实中央过紧日子的要求，压缩不必要的预算开支和工作经费；社会保障和就业支出94.43万元，较上年预算安排增加51.21万元，主要原因是人员增加导致养老保险和离退休经费增加；卫生健康支出56.28万元，较上年预算安排增加20.34万元，主要原因是人员增加导致医疗经费增加；住房保障支出61.81万元，较上年预算安排增加29.26万元，主要原因是人员增加导致住房公积金经费增加。

按支出项目类别划分：基本支出755.79万元，较上年预算安排增加262.94万元，主要原因是2023年增加基础绩效工资；其中：工资福利支出609.38万元、商品和服务支出116.35万元、对个人和家庭的补助30.06万元、资本性支出0万元；项目支出515.71万元，较上年预算安排减少384.75万元，主要原因是落实中央过紧日子的要求，压缩不必要的预算开支和工作经费；其中：工资福利支出227.81万元、商品和服务支出187.9万元、对个人和家庭的补助0万元、债务利息及费用支出0万元、资本性支出（基本建设）0万元,资本性支出0万元，对企业补助60万元，其他支出40万元。

（四）政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要情况说明

2023年单位机关运行经费为116.35万元，比上年预算增加32.54万元，增长38.8%，主要原因是人员增加，人头经费增加。

（七）政府采购情况说明

2023年单位所属各单位政府采购预算总额40万元。其中，政府采购货物预算40万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年9月30日，单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，洒水车及载货汽车0辆，其他专业用车0辆。

2023年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无安排。

（九）南昌县应急管理局项目情况说明

1.森林消防队员人员支出项目：

1）项目概述：用于保障专业森林消防队队员工资待遇，解决县专业森林消防队队员福利待遇等问题的迫切需要。增强县专业森林消防队人员力量，提升应急处置火灾能力。

2）立项依据：2017年县政府第15次县长办公会议纪要

3）实施主体：南昌县应急管理局

4) 实施方案：保障人员正常工资福利待遇，加强装备设备维护保养和人员业务技术培训，定期开展森林防火宣传，不断提升森林防灭火能力。

5）实施周期：2023年1-12月

6）年度预算安排：：98.94 万元（据实核拨）

2、乡镇编外应急岗位人员工资项目：

1）项目概述：加强基层应急管理体系能力建设，提高预防和处置突发事件的能力，是学习贯彻习近平总书记在中央政治局第十九次集体学习时就我国应急管理体系和能力建设重要讲话的重要内容，是全面落实党中央、国务院、省委省政府、市委市政府关于加强应急管理工作决策指示的必然要求。同时也是落实县委、县政府关于应急管理工作具体部署，解决全县基层应急管理工作中存在困难和问题的迫切需要。

2）立项依据：2021年11月22日县政府第3次常务会议纪要

3）实施主体：南昌县应急管理局

4）实施方案：保障人员工资待遇，通过县人社局招聘补充人员力量，提升基层应急管理水平。

5）实施周期：一年

6）年度预算安排：128.87 万元

3、安全生产监管监察经费项目：

1）项目概述：加强安全生产工作，防止和减少生产安全事故，保障人民群众生命和财产安全，促进经济社会持续健康发展。全力推动安全生产整体水平明显提高，切实减少一般事故，有效控制较大事故，坚决根绝重特大事故，为全县经济社会实现高质量发展，创造一个良好的安全生产环境。

2）立项依据：2017年12月23日县政府第28次县长办公会议纪要

3）实施主体：南昌县应急管理局

4）实施方案：加强安全监管执法装备配备，开展安全生产监管执法培训和安全生产宣传，夯实安全生产基础。

5）实施周期：2023 年 1-12 月

6）年度预算安排：80 万元

4、安全生产社会化服务费项目：

1）项目概述：在企业相对集中的乡镇建立驻点工程师+平台的双向服务模式，设置安全站，派驻注册安全工程师团队长期驻点在安全站。在为企业进行安全生产社会化服务中，突出基础性管理工作，重点是企业安全风险管控、隐患排查治理、管理服务和安全教育培训。开展安全生产社会化服务，能够有效推动了企业主体责任落实，提升了企业安全生产管理水平，破解我县安全生产管理人员缺乏和管理人员专业能力不够的现状。

2）立项依据：2020年11月24日第114次县政府常务会议纪要

3）实施主体：南昌县应急管理局

4）实施方案：聘请第三方专家力量开展隐患排查治理，指导帮助企业进行隐患排查、教育培训、应急演练，提升企业安全管理水平。

5）实施周期：2023 年 1-12 月

6）年度预算安排：70 万元

5.企业安全生产标准化创建达标补助项目：

1）项目概述：《国务院安委会关于深入开展企业安全生产标准化建设的指导意见》(安委〔2011〕4 号)文件中明确规定“各地区、各有关部门要积极研究采取相关激励政策措施，促进提高达标建设的质量和水平。开展企业安全生产标准化建设，对强化企业安全生产基础、规范企业安全生产行为、改善安全生产条件、防范遏制生产安全事故具有重要促进作用。

2）立项依据：2021年6月10日第114次县政府常务会议纪要。

3）实施主体：南昌县应急管理局

4）实施方案：对开展了安全生产标准化创建的企业进行检查复查，向完成达标创建的企业发放补助，提升县域企业参加安全生产标准化创建工作的积极性。

5）实施周期：2023 年 1-12 月

6）年度预算安排：60 万元

6.第一批冲锋衣采购经费项目：

1)项目概述：根据江西省疫情防控指挥部办公室2022年4月 24 日印发《关于明确当前疫情防控形势下区域核酸采样管理的通知》，落实关心关爱举措，切实解决采样队员生活困难，解决其后顾之忧，保障在我县执行防疫任务的外地及本县医护人员御寒所需。

2)立项依据：2022年8月15日第99次南昌县人民政府办公室会议纪要

3)实施主体：南昌县应急管理局

4)实施方案：为医疗工作者采购一批冲锋衣，解决人员在疫情防控工作中遇到的生活困难，有力有效保障核酸检测工作顺利开展。

5)实施周期：2023年1-12月

6)年度预算安排：77.9 万元

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年南昌县应急管理局“三公”经费财政拨款安排9万元。其中:

1．因公出国（境）经费0万元，与上年持平。主要原因是与上年保持一致。

2．公务接待费3万元，与上年持平。主要原因是与上年保持一致。

3．公务用车运行维护费6万元，与上年持平。主要原因是与上年保持一致。

4.公务用车购置费0万元，与上年持平。主要原因是与上年保持一致。

第四部分  名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入：指实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指历年滚存非限定用途的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。

(九)上年结转结余：指以前年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务（类）灾害防治及应急管理支出（款）行 政运行（项）：反映各级应急行政单位（包括实行公务员管理的事 业单位）的基本支出；

（二）一般公共服务（类）灾害防治及应急管理支出（款）安 全监管（项）：反映安全生产综合监督管理等方面的支出。

（三）一般公共服务（类）灾害防治及应急管理支出（款）其 他应急管理支出（项）：反映其他应急管理方面的支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员，红军老战士待遇人员的医疗经费。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件2.328001应急管理局(本级)2023年部门预算公开表_

附件3.328001南昌县应急管理局（本级）2023年绩效表（2张表）