南昌县应急管理局
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目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算明细表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
（一）贯彻执行国家有关安全生产的法律法规和方针政策，起草本县安全生产规章、政策；指导协调全县安全生产工作；分析和预测全县安全生产形势，发布全县安全生产信息，协调解决安全生产中的重大问题。
（二）承担全县安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和乡镇人民政府安全生产工作，监督考核并通报安全生产控制指标执行情况，监督事故查处和责任追究落实情况。
（三）承担工矿商贸行业安全生产监督管理责任，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。
（四）承担全县非煤矿矿山和危险化学品、烟花爆竹生产经营企业安全生产准入管理责任。负责非煤矿矿山、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作。
（五）承担工矿商贸作业场所职业卫生监督检查责任，组织查处职业危害事故和违法违规行为。
（六）监督检查工矿商贸行业重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。
（七）负责组织全县安全生产大检查和专项督查。根据县政府授权，依法组织或参与生产安全生产事故的调查处理和办理结案工作。
（八）负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作，综合管理全县生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。
（九）负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。
（十）组织指导并监督特种作业人员的考核工作和工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核工作，监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产和职业安全培训工作。
（十一）组织指导协调和监督全县安全生产行政执法工作。
（十二）承担县安全生产委员会及其办公室的具体工作。
（十三）承办县人民政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。
本部门2020年末编制人数27人，其中行政编制10人，事业编制17人，年末实有人数27人，其中在职27人。
第二部分 2020年部门决算表
（详见附表2）
第三部分 2020部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计6185.88万元,其中上年结转和结余0万元，较上年增长86.04%，其中财政拨款收入合计6185.88万元，占年初预算的100%。主要原因是：专项收入增加、财政拨款增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入6185.88万元，占100%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计6185.88万元，其中本年支出合计6185.88万元。
本年支出的具体构成为：基本支出638.48万元，占总支出10.32%；项目支出5547.41万元，占总支出89.68%；事业单位经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%;事业单位经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款支出年初预算数为913.63万元，决算数为6185.88万元，完成年初预算的100%。
(一)一般公共服务支出年初预算数为0万元,决算数为166.78万元,完成年初预算的166.78%,主要原因是:年中因信息化项目建设需要,追加了信息化项目建设资金。
(二)社会保障和就业支出年初预算数为31.48万元,决算数为31.48万元,完成年初预算的100%,完成情况较好。
(三)卫生健康支出年初预算数为24.95万元,决算数为3598.93万元,完成年初预算的100%,主要原因：因疫情追加了突发公共卫生事件应急处理专项经费。
(四)住房保障支出年初预算数为23.56万元,决算数为23.56万元,完成年初预算的100%,完成情况较好。
(五) 灾害防治及应急管理支出年初预算数为833.64万元，决算数为924.64万元主要原因是:受洪水影响,追加其他自然灾害救灾及恢复重建支出专项经费。
（六）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为547.51万元，主要原因是：追加了其他公共安全支出专项经费。
（七）、农林水支出年初预算数为0万元，决算数为92.99万元，主要原因是：追加了其他农林水支出专项经费。
（八）资源勘探工业信息等支出年初预算数为0万元，决算数为800万元，主要原因是：追加了支持中小企业发展和管理支出专项经费。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出638.48万元，其中：
（一）工资福利支出491.47万元，较2019年增加109.02万元，增加22.18%，主要原因是：人员变动。
（二）商品和服务支出103.67万元，较2019年减少17.07万元，减少16.47%，主要原因是：办公费减少。
（三）个人和家庭补助支出29.02万元，较2019年减少83.16万元，减少286.56%，主要原因是奖励金减少。
（四）资本性支出14.32万元。较2019年增加14.32万元，增加100%，主要原因是办公设备购置。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度“三公”经费支出年初预算数为11万元（指当年预算安排数，不含上年结转结余），决算数为1.14万元（含当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出），完成预算的10.36%。
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。
（二）公务接待费支出年初预算数为5万元，决算数为1.14万元，国内公务接待12批次，接待人数114人，完成预算的22.8%，比上年增加14%。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务用车运行维护费支出年初预算数为6万元，决算数为0万元。
六、机关运行经费情况说明
本部门2020年度机关运行经费117.99万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），比2019年减少97.72%。主要是人员调动。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购办公设备639.21万元，决算数639.21万元。其中：政府采购货物支出639.21万元， 政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。
八、国有资产占用情况说明
截止2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
九、预算绩效管理工作开展情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评项目共6个（追加项目3个），其中：监管监察经费237万元，消防队工作经费98.94万元，应急工作经费10万元，新冠疫情防控专项经费（年中追加）3573.98万元，安全生产社会化服务专项（三方机构）（年中追加）72万元，中央自然灾害救助专项（年中追加）24万元，共涉及资金4015.92万元。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
本部门今年在省级部门决算中反映项目绩效自评结果。
项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，监管监察经费项目绩效自评得分为97分。2021年已严格按要求在南昌县人民政府网站上公开。
发现的问题及原因一是预算绩效管理的范围有待进一步扩大；二是评价指标体系需要进一步完善；财政支出评价对象涉及行业多，项目之间差异性大，目前虽然中央已经发布共性指标，但真正能体现项目效果的个性指标，由于设置难度较大，还不能满足目前工作开展需要；三是人员素质有待进一步提高；由于预算绩效管理工作开展时间较短，加上缺乏系统的培训，无论是财政部门内部人员还是聘请的社会三方机构人员，对预算绩效管理认识不到位、理解不充分，对预算绩效管理业务不了解、不熟悉，对工作重点把握不到位，由此造成绩效评价工作还未摆脱财务考评影响。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2019年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门决算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2020年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
“三公”经费支出和机关运行经费支出口径说明
“三公”经费填列本部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费及公务接待费的支出。机关运行经费反映本部门内行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
