目录
第一部分南昌县重大重点项目推进中心单位概况
一、单位主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分南昌县重大重点项目推进中心单位2025年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目支出绩效目标表》
第三部分南昌县重大重点项目推进中心单位2025年单位预算情况说明
一、2025年单位预算收支情况说明
二、2025年“三公”经费预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分南昌县重大重点项目推进中心单位概况
一、单位主要职责
南昌县重大重点项目推进中心单位是南昌县发展和改革委员会部门所属预算单位，主要职责是:为推进全县重大重点项目提供服务,负责做好全县重大重点先忙推进过程中的综合协调,督促,考核工作。
二、机构设置及人员情况
2025年南昌县重大重点项目推进中心单位内设科室2个，包括：综合室、项目协调股。
编制人数小计10人，其中：全部补助事业编制10人。实有人数11人，其中：在职人数小计11人，包括全部补助事业人员11人。
第二部分南昌县重大中重点项目推进中心单位
2025年单位预算表
（详见附表）
（注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为0，则说明没有相关收支预算安排。）
第三部分南昌县重大重点项目推进中心单位2025年单位预算情况说明
一、2025年单位预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2025年南昌县重大重点项目推进中心单位收入预算总额为284.3万元，较上年减少846.11万元，下降74.85%，主要原因是本年度减少了复兴大桥建设项目。其中：财政拨款收入234.31万元，较上年预算安排减少846.11万元，主要原因是本年度减少了复兴大桥建设项目；其他收入50万元，与上年持平，主要原因是根据上年执行情况及本年实际需求，预计与上年持平。
（二）支出预算情况
2025年南昌县重大重点项目推进中心单位支出预算总额为284.3万元，较上年减少846.11万元，下降74.85%，主要原因是本年度减少了复兴大桥建设项目。其中：
按支出项目类别划分：基本支出218.3万元，较上年预算安排增加47.89万元，主要原因是我新增了2个人，相关经费增加；其中：工资福利支出218.3万元、商品和服务支出34.15万元；项目支出66万元，较上年预算安排减少944万元，主要原因是本年度减少了复兴大桥建设项目；其中：商品和服务支出66万。
按支出功能科目划分：一般公共服务168.06万元，较上年预算安排增加31.37万元，主要原因是我单位新增加2个人员，相关经费增加；社会保障和就业支出18.22万元，较上年预算安排增加4.22万元，主要原因是我单位新增加2个人员，相关经费增加；卫生健康支出15.72万元，较上年预算安排增加3.64万元，主要原因是我单位新增加2个人员，相关经费增加；城乡社区支出支出16万元，较上年预算安排减少894万元，主要原因是本年度本年度减少了复兴大桥建设项目；住房保障支出16.3万元，较上年预算安排增加3.51万元，主要原因是我单位新增加2个人员，相关经费增加；其他支出50万元，与上年持平，主要原因是根据上年执行情况及本年实际需求，预计与上年持平。
按支出经济分类划分：工资福利支出184.15万元，较上年预算安排增加41.51万元，主要原因是我单位新增加2个人员，相关经费增加；商品和服务支出100.15万元，较上年预算安排增加72.7万元，主要原因是调整了经济科目，减少了其他支出；对个人和家庭的补助0万元，较上年预算安排减少0.02万元，主要原因我单位独生子女补助已满年限；资本性支出0万元，较上年预算安排减少0.3万元，主要原因是我单位压缩经费，减少经费支出；其他支出0万元，较上年预算安排减少960万元，主要原因是本年度调整了经济科目，且减少了复兴大桥建设项目。
（三）财政拨款支出情况
2025年南昌县重大重点项目推进中心单位财政拨款支出预算财政拨款收入234.31万元，较上年预算安排减少846.11万元，本年度减少了复兴大桥建设项目。
按支出功能科目划分一般公共服务168.06万元，较上年预算安排增加31.37万元，主要原因是我单位新增加2个人员，相关经费增加；社会保障和就业支出18.22万元，较上年预算安排增加4.22万元，主要原因是我单位新增加2个人员，相关经费增加；卫生健康支出15.72万元，较上年预算安排增加3.64万元，主要原因是我单位新增加2个人员，相关经费增加；城乡社区支出支出16万元，较上年预算安排减少894万元，主要原因本年度减少了复兴大桥建设项目；住房保障支出16.3万元，较上年预算安排增加3.51万元，主要原因是我单位新增加2个人员，相关经费增加。
按支出项目类别划分：基本支出218.3万元，较上年预算安排增加47.89万元，主要原因是我新增了2个人，相关经费增加；其中：工资福利支出218.3万元、商品和服务支出34.15万元；项目支出16万元，较上年预算安排减少944万元，主要原因是本年度减少了复兴大桥建设项目；其中：商品和服务支出16万元。
（四）政府性基金情况
本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要情况说明
本单位非行政参公单位，无机关运行经费。
（七）政府采购情况说明
2025年单位所属各单位政府采购预算总额0万元。其中，政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2024年7月31日，单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车实有数0辆。
2025年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。
（九）南昌县重大重点办项目情况说明
1. 项目管理费项目：全县重大重点项目的管理经费，主要用于项目推进过程中发生的间接费用
1）项目概述：负责做好全县重大重点推进过程中的综合协调、督促及考核工作。
2）立项依据：县委会议纪要
3）实施主体：南昌县重大重点项目推进中心
4）实施方案：明确项目工作经费范围，确定项目目标、任务及交付物，根据项目需求，估算各项费用，做到成本控制，建立严格的经费审批支付，确保支出合理，做到合理分配资源，避免浪费。
5）实施周期：2025年
6）年度预算安排：16万元
7)绩效目标和指标：(见附件)
2.其他收入资金项目：其他收入资金
1）项目概述：主要用于拨付单位预算外的资金往来。
2）立项依据：按需立项
3）实施主体：南昌县重大重点项目推进中心
4）实施方案：以实际收款为准，规范其他收入资金的使用，确保资金合理分配，透明管理，通过科学规划和有限监督，最大化资金使用效率，做到效益优先，合法合规。
5）实施周期：2025年
6）年度预算安排：150万
7)绩效目标和指标：(见附件)
二、2025年“三公”经费预算情况说明
2025年重大重点项目推进中心单位“三公”经费财政拨款安排2万元。其中:
1．因公出国（境）经费0万元，与上年持平。主要原因是我单位与上年保持一致。
2．公务接待费2万元，比上年增加0.1万元。主要原因是我单位考虑本年度单位实际情况，或有上级部门视察我单位工作，所以增加了公务接待费用。
3．公务用车运行维护费0万元，与上年持平。主要原因是我单位与上年保持一致。
4.公务用车购置费0万元，与上年持平。主要原因是我单位与上年保持一致。
第四部分名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
(二)教育收费资金收入：指实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(四)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
(六)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(七)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余：指历年滚存非限定用途的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。
(九)上年结转结余：指以前年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）一般公共服务(类)发展与改革事物(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出;
（二）城乡社区支出(类)城乡社区管理事物(款)工程建设管理(项):反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建设工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出;
（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
三、相关专业名词
（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
