目 录
第一部分 中共南昌县委宣传部概况
一、单位主要职责
二、单位2023年主要工作任务
三、机构设置及人员情况
第二部分 中共南昌县委宣传部2023年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目支出绩效目标表》
第三部分 中共南昌县委宣传部2023年单位预算情况说明
一、2023年单位预算收支情况说明
二、2023年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中共南昌县委宣传部概况
一、单位主要职责
县委宣传部是县委、县政府主管全县思想宣传工作的部门，主要职能是负责全县思想政治教育和宣传工作，指导全县理论学习、理论宣传和理论研究工作，指导、协调新闻等部门的工作，从宏观上指导精神产品的生产和文化市场的管理，宣传、贯彻党的教育方针、政策，规划、部署全局性的思想政治工作和全县社会宣传，开展精神文明建设工作，管理宣传文教系统的干部，引导全县对外舆论，组织新闻报道，举办新闻发布会等宣传工作。
二、单位2023年主要工作任务
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕学习宣传贯彻党的二十大精神这条主线，按照省、市、县有关部署要求，始终坚持党管宣传、党管媒体、党管意识形态不动摇，切实担负起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务。要巩固拓展党史学习教育成果，推动党的创新理论深入人心，不断提高全社会文明程度，加快文化强县建设，加强正面舆论宣传引导，维护意识形态领域安全，不断传播昌南正能量、唱响昌南好声音，努力交好让人民满意的新时代宣传答卷，为我县进一步提振“实干争先、勇立潮头”的精神状态，为推进我县高质量跨越式发展作出新的更大的贡献。
三、机构设置及人员情况
2023年中共南昌县委宣传部内设科室6个，包括：办公室、外宣办、理教股、意识形态股、社宣股、文明股。
编制人数小计24人，其中：行政编制14人、参照公务员管理的事业编制0人、机关工勤编制1人、全部补助事业编制9人、部分补助事业编制0人、自收自支事业编制0人。实有人数27人，其中：在职人数小计22人，包括行政人员12人、参照公务员管理的事业编制0人、机关工勤编制1人、机关事业编制1人、全部补助事业人员8人、部分补助事业人员0人、自收自支事业人员0人；离休人数小计0人；退休人员小计5人。遗属人数0人。
第二部分 中共南昌县委宣传部2023年单位预算表
（详见附表）
（注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为0，则说明没有相关收支预算安排。）
第三部分 中共南昌县委宣传部2023年单位预算情况说明
一、2023年单位预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2023年中共南昌县委宣传部收入预算总额为2962.45万元，较上年减少3071.28万元，减少50.9%，主要原因是落实县委县政府过紧日子要求，压缩非必要开支，并实行零基预算，无上年结余结转资金。其中：财政拨款收入2426.45万元，较上年预算安排减少3032.46万元，主要原因是落实县委县政府过紧日子要求，压缩非必要开支，并实行零基预算，无上年结余结转资金；其他收入536万元，较上年预算安排减少38.83万元，主要原因是上级部门下达的资金减少；
（二）支出预算情况
2023年中共南昌县委宣传部支出预算总额为2962.45万元，较上年减少3071.28万元，减少50.9%，主要原因是落实县委县政府过紧日子要求，压缩非必要开支，另实行零基预算，无上年结余结转资金。其中：
按支出项目类别划分：基本支出414.45万元，较上年预算安排增加199.9万元，主要原因是新增基础绩效资金导致工资福利支出增加；其中：工资福利支出326.22万元、商品和服务支出66.31万元、对个人和家庭的补助21.91万元、资本性支出0万元；项目支出2548万元，较上年预算安排减少3271.19万元，主要原因是落实县委县政府过紧日子要求，压缩非必要开支，压减项目经费；其中：商品和服务支出2547.53万元，其他支出0.48万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务2841.47万元，较上年预算安排减少3090.47万元，主要原因是落实县委县政府过紧日子要求，压缩非必要开支，压减项目经费；社会保障和就业支出57.02万元，较上年预算安排增加38.11万元，主要原因是社保及职业年金基数调整后缴存额增加；卫生健康支出30.63万元，较上年预算安排增加15.56万元，主要原因是医保基数调整后缴存额增加；住房保障支出33.33万元，较上年预算安排增加20.16万元，主要原因是住房公积金缴存基数调整。
按支出经济分类划分：工资福利支出326.22万元，较上年预算安排增加167.76万元，主要原因是新增基础绩效资金，且医保、社保、职业年金基数调整后缴存额增加；对个人和家庭的补助支出21.91万元，较上年预算安排增加20.49万元，主要原因是退休干部增加基础绩效资金；商品和服务支出2613.76万元，较上年预算安排减少3060.08万元，主要原因是落实县委县政府过紧日子要求，压缩非必要开支，压减项目经费；其他支出0.48万元，较上年预算安排减少80万元，主要原因是政府采购资金减少。
（三）财政拨款支出情况
2023年中共南昌县委宣传部财政拨款支出预算2426.45万元，较上年减少3032.46万元，减少55.55%，主要原因是落实县委县政府过紧日子要求，压缩非必要开支，另实行零基预算，无上年结余结转资金。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出2305.47万元，较上年预算安排减少3051.65万元，主要原因是落实县委县政府过紧日子要求，压缩非必要开支，压减项目经费；社会保障和就业支出57.03万元，较上年预算安排增加38.12万元，主要原因是社保及职业年金基数调整后缴存额增加；卫生健康支出30.63万元，较上年预算安排增加15.56万元，主要原因是医保基数调整后缴存额增加；住房保障支出33.33万元，较上年预算安排增加20.16万元，主要原因是住房公积金缴存基数调整。
按支出项目类别划分：基本支出414.45万元，较上年预算安排增加199.9万元，主要原因是新增基础绩效资金导致工资福利支出增加；其中：工资福利支出326.22万元、商品和服务支出66.31万元、对个人和家庭的补助21.91万元；项目支出2012万元，较上年预算安排减少3232.36万元，主要原因是落实县委县政府过紧日子要求，压缩非必要开支，压减项目经费；其中：商品和服务支出2011.52万元，其他支出0.48万元。
（四）政府性基金情况
本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要情况说明
2023年单位机关运行经费为66.31万元，比上年预算增加11.66万元，增长21.34%，主要原因是在职人员增加导致保运转经费增加。
（七）政府采购情况说明
2023年单位所属各单位政府采购预算总额0.48万元。其中，政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.48万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2022年9月30日，单位共有车辆0辆。
2023年单位预算安排购置车辆0辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。
（九）宣传事务专项资金项目情况说明
1、外宣专项经费：用于保障我县对外宣传工作。
1）项目概述：为保证全县新闻宣传工作有效开展，县财政设立新闻宣传专项基金，用于媒体宣传合作费、外宣上稿经费、宣传业务培训费、外宣品制作费、党报党刊发行经费等等方面。
2）立项依据：保障全县新闻宣传工作有效开展
3）实施主体：中共南昌县委宣传部
4）实施方案：为县域经济社会发展营造良好的舆论氛围,完成市委宣传部下达的年度上稿任务。
5）实施周期：1年
6）年度预算安排：1167.5万元
2、精神文明建设专项经费：用于保障我县精神文明建设工作。
1）项目概述：完成中央、省、市文明创建相关工作任务，专项经费主要用于典型选树、阵地打造、常态公益宣传，深入开展道德模范、文明校园、文明家庭等群众性创建活动。
2）立项依据：按照中央省市文明城市工作要求和相关测评体系要求，保障精神文明建设工作经费
3）实施主体：中共南昌县委宣传部
4）实施方案：完成中央、省、市文明创建相关工作任务，顺利通过全国文明城市复查。
5）实施周期：1年
6）年度预算安排：100万元
3、新时代文明实践活动专项经费：用于保障我县新时代文明实践中心（所、站）建设及活动开展工作。
1）项目概述：推动习近平新时代中国特色社会主义思想更加深入人心，进一步加强改进农村基层宣传思想文化工作和精神文明建设，打通宣传群众、教育群众、关心群众、服务群众的“最后一公里”。
2）立项依据：2019年县领导批示
3）实施主体：中共南昌县委宣传部
4）实施方案：按照有场所、有队伍、有活动、有项目、有机制的标准，用群众喜闻乐见的形式开展活动，筑牢阵地，促进人民精神生活共同富裕。
5）实施周期：1年
6）年度预算安排：260万元
4、理论教育工作专项经费：用于保障我县开展基层理论宣讲及理论学习中心组学习等工作。
1）项目概述：保证县委（区党工委）理论学习中心组和理论宣讲活动正常开展，提高中心组成员政治素养和理论素养；进一步加强对基层党委（党组）理论学习中心组学习指导管理，强化基层理论宣讲阵地和宣讲队伍建设。
2）立项依据：2017年县领导批示
3）实施主体：中共南昌县委宣传部
4）实施方案：保障2023年度县委理论学习中心组学习活动正常有效开展；保障2023年度理论宣讲活动、调研活动正常有效开展；保障2023年度理论学习图书资料等配备到位，满足全县学习需要；保障其他理论教育活动的日常开展。
5）实施周期：1年
6）年度预算安排：65万元
5、宣传思想文化队伍培训专项经费：用于保障我县宣传思想文化队伍培训工作。
1）项目概述：实施宣传文化干部、专业技术人才培训，通过培训推动县（区）宣传思想文化队伍专业素养不断提高，理论学习不断深入，以达到提升干部队伍工作能力的目标任务。
1）项目概述：实施宣传文化干部、专业技术人才培训，通过培训推动县（区）宣传思想文化队伍专业素养不断提高，理论学习不断深入，以达到提升干部队伍工作能力的目标任务。
2）立项依据：2017年县领导批示
3）实施主体：中共南昌县委宣传部
4）实施方案：通过培训促使宣传干部学深学透宣传思想文化工作的理论内涵和实践操作，内化为理论修养和工作准则，以理论更好的推动实践工作。
5）实施周期：1年
6）年度预算安排：60万元
6、社科联专项工作经费：用于保障我县开展社科普及宣传活动及社科课题项目等。
1）项目概述：为发动广大哲学社会科学工作者积极开展理论研究和理论创新，推动我县哲学社会科学繁荣发展，用于全县社科课题项目资助、专家评审等费用支出；社科讲座、社科图书捐赠等社科类新时代文明实践活动有效开展。
2）立项依据：2017年县领导批示
3）实施主体：中共南昌县委宣传部
4）实施方案：在县区开展学习贯彻党的二十大精神各项活动，为县区经济社会发展提供思想保障和智力支持。
5）实施周期：1年
6）年度预算安排：44.5万元
7、社会宣传专项经费：用于保障我县社会宣传工作。
1）项目概述：在我县开展相应的社会环境布置和群众性文化活动，营造浓厚的社会氛围、产生深刻长远的社会影响，让广大干群享受到文化大餐，有较高的自信心和自豪感。
2）立项依据：2017年县领导批示
3）实施主体：中共南昌县委宣传部
4）实施方案：通过社会环境布置和形式多样的群众性文化活动产生深刻长远的社会影响布置，让广大干群感受到浓厚的社会氛围，享受到文化大餐，增强文化自信。
5）实施周期：1年
6）年度预算安排：90万元
8、网络安全和信息化专项经费：用于保障我县网络安全和信息化工作。
1）项目概述：深入贯彻党的二十大精神，习近平总书记关于网络强国的重要思想，根据上级网信部门要求部署，纵向推进网络舆情、网络安全、网络通讯员队伍建设，保障网络阵地安全。
2）立项依据：南办字〔2014〕93号
3）实施主体：中共南昌县委宣传部
4）实施方案：深入贯彻党的二十大精神，习近平总书记关于网络强国的重要思想，根据上级网信部门要求部署，纵向推进网络舆情、网络安全、网络通讯员队伍建设，保障网络阵地安全。
5）实施周期：1年
6）年度预算安排：180万元
9、“智能微图书馆”维保费：用于保障我县“智能微图书馆”维保工作。
1）项目概述：为推进“全民阅读”建设学习型社会，更好满足人民群众不断增长的文化阅读需求，用于城市书房服务网点和人员配置、设备维护和管理、图书服务、阅读活动等相关项目的运营维保费用。
2）立项依据：2019年第178号政府办公会议纪要
3）实施主体：中共南昌县委宣传部
4）实施方案：通过对建成的智能微图书馆进行定期维保管理，让广大干群享受到文化大餐，增强文化自信。
5）实施周期：1年
6）年度预算安排：25万元
二、2023年“三公”经费预算情况说明
2023年中共南昌县委宣传部“三公”经费财政拨款安排18.37万元。其中:
1．因公出国（境）经费5万元，与上年持平。主要原因是与上年保持一致。
2．公务接待费13.37万元，比上年减少0.1万元。主要原因是落实过紧日子的要求和减少三公支出。
3．公务用车运行维护费0万元，与上年持平。主要原因是与上年保持一致。
4.公务用车购置费0万元，与上年持平。主要原因是与上年保持一致。
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
(二)教育收费资金收入：指实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(四)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
(六)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(七)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余：指历年滚存非限定用途的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。
(九)上年结转结余：指以前年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员，红军老战士待遇人员的医疗经费。
（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
（八）一般行政管理（类）宣传事务（款）行政运行（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
（九）一般行政管理（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
三、相关专业名词
（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
