目 录
第一部分 南昌县港航事务中心概况
一、单位主要职责
二、单位2023年主要工作任务
三、机构设置及人员情况
第二部分 南昌县港航事务中心2023年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目支出绩效目标表》
第三部分 南昌县港航事务中心2023年单位预算情况说明
一、2023年单位预算收支情况说明
二、2023年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 南昌县港航事务中心概况
一、单位主要职责
南昌县港航事务中心是南昌县交通运输局所属预算单位，主要职责是：
（一）负责全县水路公共服务体系的建设和管护工作；
（二）承担水路经济运行、行业统计、信息调查工作和全县航道网运行的监测、预警、信息服务和技术支持工作；
（三）承担港口、航道绿色发展工作；
（四）负责港航信息化建设、打造“智慧港航”等职能。
二、单位2023年主要工作任务
协调推进姚湾综合码头建设；全县码头运行的管护；县域船舶污染物接收的监管；协调推进船舶碰撞桥梁隐患治理工作。
三、机构设置及人员情况
2023年南昌县港航事务中心内设科室3个，包括：办公室、港航科、综合科。
编制人数小计6人，其中：行政编制0人、参照公务员管理的事业编制0人、全部补助事业编制6人、部分补助事业编制0人、自收自支事业编制0人。实有人数21人，其中：在职人数小计4人，包括行政人员0人、参照公务员管理的事业编制0人、全部补助事业人员4人、部分补助事业人员0人、自收自支事业人员0人；离休人数小计0人；退休人员小计17人。遗属人数1人。
第二部分 南昌县港航事务中心2023年单位预算表
（详见附表）
（注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为0，则说明没有相关收支预算安排。）
第三部分 南昌县港航事务中心2023年单位预算情况说明
一、2023年单位预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2023年南昌县港航事务中心收入预算总额为316.51万元，较上年增加38.88万元，增长14%，主要原因是人员专项绩效工资增加。其中：财政拨款收入116.51万元，较上年预算安排增加61.62万元，主要原因是人员专项绩效工资增加；其他收入200万元，较上年预算安排减少22.74万元，主要原因是预估2023年其他收入资金减少。
（二）支出预算情况
2023年南昌县港航事务中心支出预算总额为316.51万元，较上年增加38.88万元，增长14%，主要原因是人员专项绩效工资增加。其中：
按支出项目类别划分：基本支出116.51万元，较上年预算安排增加61.62万元，主要原因是人员专项绩效工资增加；其中：工资福利支出53.69万元、商品和服务支出10.20万元、对个人和家庭的补助52.62万元；项目支出200万元，较上年预算安排减少22.74万元，主要原因是预估2023年其他收入资金减少；其中：商品和服务支出200万元。
按支出功能科目划分：社会保障和就业支出57.51万元，较上年预算安排增加42.74万元，主要原因是退休人员补助填入此科目；卫生健康支出4.95万元，较上年预算安排增加1.85万元，主要原因是医疗保险支出增加；交通运输支出248.74万元，较上年预算安排减少8.19万元，主要原因是财政预算科目口径调整；住房保障支出5.31万元，较上年预算安排增加2.48万元，主要原因是住房公积金支出增加。
按支出经济分类划分：工资福利支出53.69万元，较上年预算安排增加18.93万元，主要原因是人员专项绩效填入本科目；商品和服务支出210.20万元，较上年预算安排减少19.96万元，主要原因是财政预算科目口径调整；对个人和家庭的补助支出52.62万元，较上年预算安排增加41.45万元，主要原因是退休人员补助填入本科目；资本性支出0万元，较上年预算安排减少1.54万元，主要原因是2023年未安排政府采购预算。
（三）财政拨款支出情况
2023年南昌县港航事务中心财政拨款支出预算116.51万元，较上年增加61.62万元，增长112.26%，主要原因是人员专项绩效工增加。
按支出功能科目划分：社会保障和就业支出57.51万元，较上年预算安排增加42.74万元，主要原因是退休人员补助填入本科目；卫生健康支出4.95万元，较上年预算安排增加1.85万元，主要原因是医疗保险支出增加；交通运输支出48.74万元，较上年预算安排增加14.55万元,主要原因是财政预算科目口径调整；住房保障支出5.31万元，较上年预算安排增加2.48万元，主要原因是住房公积金支出增加。
按支出项目类别划分：基本支出116.51万元，较上年预算安排增加61.62万元，主要原因是人员专项绩效工资增加；其中：工资福利支出53.69万元、商品和服务支出10.20万元、对个人和家庭的补助52.62万元；项目支出0万元，与上年持平，主要原因是与上年保持一致。
（四）政府性基金情况
本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要情况说明
本单位非行政参公单位，无机关运行经费.
（七）政府采购情况说明
2023年单位所属各单位政府采购预算总额0万元。其中，政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2022年9月30日，单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。
2023年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。
（九）项目情况说明
本单位本年度未安排项目。
二、2023年“三公”经费预算情况说明
2023年南昌县港航事务中心“三公”经费财政拨款安排4.20万元。其中:
1．因公出国（境）经费0万元，与上年持平。主要原因是与上年保持一致。
2．公务接待费1.20万元，比上年减少0.8万元。主要原因是贯彻落实厉行节约，减少公务接待费用。
3．公务用车运行维护费3.00万元，比上年减少1.00万元。主要原因是按照公车管理规定严格控制车辆使用经费。
4.公务用车购置费0万元，与上年持平。主要原因是与上年保持一致。
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
(二)教育收费资金收入：指实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(四)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
(六)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(七)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余：指历年滚存非限定用途的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。
(九)上年结转结余：指以前年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
（四）交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）：反映水路运输管理方面的支出。
三、相关专业名词
（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
