目  录

第一部分  南昌县交通运输局概况

一、部门主要职责

二、部门2023年主要工作任务

三、机构设置及人员情况

第二部分  南昌县交通运输局2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目支出绩效目标表》

第三部分  南昌县交通运输局2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  南昌县交通运输局概况

一、部门主要职责

南昌县交通运输局是主管交通运输工作的县政府组成部门，主要职责是贯彻执行国家有关交通行业的发展战略、方针政策和法律法规，研究拟定全县交通行业发展规划和计划，负责交通行业统计工作和信息引导，具体工作有：参与实施本县重点工程建设及交通基础实施规划、维护、质量监督；负责港区内岸线使用管理，督促道路、水路运输安全；负责全县道路水路旅客及货运运输，装卸搬运、车船维修，汽车检测、驾培的行业管理等。

二、部门2023年主要工作任务

南昌县交通运输局2023年的主要工作任务是：以“四好农村路”全国示范县创建工作为动力，推进项目建设，全力构建综合交通基础设施体系；强化养护管理，全面提升公路安全通行能力和服务品质；突出行业管理，全力构建文明有序交通行业治理体系；推动交通运输事业高质量发展。

（一）推进项目建设，全力构建综合交通基础设施体系。一是构建高效通畅主通道网。二是构建安全畅通农村公路网。

（二）强化养护管理，提升公路安全通行能力和服务品质。一是深入推进农村公路县乡村三级“路长制”。二是深入推进农村公路养护巡查考核。三是深入推进环境整治综合提升。

（三）突出行业管理，全力构建文明有序交通行业治理体系。一是加强驾培机构和维修企业的管理。二是进一步优化调整公交线路，新辟线路便民出行。三是持续开展交通运输行业专项整治行动。四是持续优化“放管服”改革，加大行政执法监督管理力度。

三、机构设置及人员情况

2023年南昌县交通运输局共有预算单位4个，包括局本级和3个二级预算单位，二级预算单位具体包括：南昌县交通运输事业发展中心、南昌县交通运输综合行政执法大队、南昌县港航事务中心。其中，公益一类事业单位3个：南昌县交通运输事业发展中心、南昌县交通运输综合行政执法大队、南昌县港航事务中心。

编制人数小计120人，其中：行政编制11人、全部补助事业编制109人。实有人数321人，其中：在职人数小计215人，包括行政人员11人、全部补助事业人204人；离休人数小计1人；退休人员小计105人。遗属人数5人。

第二部分  南昌县交通运输局2023年部门预算表

（详见附表）

（注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为0，则说明没有相关收支预算安排。）

第三部分  南昌县交通运输局2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年南昌县交通运输局收入预算总额为12923.2万元，较上年减少8075.51万元，下降38.5%，主要原因是本年度公路新建等资金减少。其中：财政拨款收入9423.2万元，较上年预算安排减少8936.11万元，主要原因是本年度公路新建等资金减少；其他收入3500万元，较上年预算安排增加860.59万元，主要原因是为保障外来资金顺利转入，预估其他收入资金较大。

（二）支出预算情况

2023年南昌县交通运输局支出预算总额为12923.2万元，较上年减少8075.51万元，下降38.5%，主要原因是本年度公路新建等资金减少。其中：

按支出项目类别划分：基本支出4023.87万元，较上年预算安排增加1532.45万元，主要原因是本年度新增其他运转类等经费；其中：工资福利支出3034.84万元、商品和服务支出492.15万元、对个人和家庭的补助430.6万元、资本性支出66.28万元；项目支出8899.33万元，较上年预算安排减少9607.97万元，主要原因是本年度公路新建等资金减少；其中：工资福利支出228.4万元、商品和服务支出1529.91万元,资本性支出2506.02万元，其他支出4635万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出752.89万元，较上年预算安排增加404.97万元，主要原因是退休人员补助填入此科目；卫生健康支出支出282.2万元，较上年预算安排增加101.56万元，主要原因是医疗保障等支出调增；交通运输支出11583.9万元，较上年预算安排减少8719.93万元，主要原因是公路新建等资金的减少；住房保障支出304.21万元，较上年预算安排增加137.9万元，主要原因是住房公积金补助调增。

按支出经济分类划分：工资福利支出3263.25万元，较上年预算安排增加1175.56万元，主要原因是人员绩效等填入本科目；商品和服务支出2022.05万元，较上年预算安排增加1288.79万元，主要原因是部分项目的支出填入本科目；对个人和家庭的补助430.6万元，较上年预算安排增加292.12万元，主要原因是退休人员补助填入本科目；资本性支出2572.3万元，较上年预算安排减少9909.77万元，主要原因是公路新建等资金减少；其他支出4635万元，较上年预算安排减少922.23万元，主要原因是公路新建等资金减少。

（三）财政拨款支出情况

2023年南昌县交通运输局财政拨款支出预算9423.2万元，较上年减少8936.11万元，下降48.67%，主要原因是本年度公路新建等资金减少。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出752.89万元，较上年预算安排增加404.97万元，主要原因是退休人员补助填入此科目；卫生健康支出支出282.2万元，较上年预算安排增加101.56万元，主要原因是医疗保障等支出调增；交通运输支出8083.9万元，较上年预算安排减少9580.53万元，主要原因是公路新建等资金的减少；住房保障支出304.21万元，较上年预算安排增加137.9万元，主要原因是住房公积金补助调增。

按支出项目类别划分：基本支出4023.87万元，较上年预算安排增加1532.45万元，主要原因是本年度其他运转类经费的增加；其中：工资福利支出3034.84万元、商品和服务支出492.14万元、对个人和家庭的补助430.6万元、资本性支出66.28万元；项目支出5399.33万元，较上年预算安排减少10468.56万元，主要原因是公路新建等资金的减少；其中：工资福利支出228.4万元、商品和服务支出264.91万元,资本性支出2506.02万元，其他支出2400万元。

（四）政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要情况说明

2023年机关运行经费为1420.75万元，比上年预算增加1382.06万元，增长3572%，主要原因是预估的其他收入资金计入其他商品服务支出。

（七）政府采购情况说明

2023年部门所属各单位政府采购预算总额289.82万元。其中，政府采购货物预算118.72万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算171.1万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年9月30日，部门共有车辆8辆。其中，一般公务用车8辆。

2023年部门预算安排购置车辆3辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（九）项目情况说明

1、农村公路日常养护配套资金和管理养护经费项目

1）项目概述：农村公路列养率100％，并做好农村公路养护巡查、绩效管理等工作

2）实施主体：南昌县交通运输局

3）实施周期：2023年

4）年度预算安排：800万

5）绩效目标和指标：

数量指标：农村公路养护率、农村公路巡查率

质量指标：农村公路养护质量合格率

时效指标：预算执行率

成本指标：各项支出在预算范围内

社会效益指标：优化农村公路通行条件，促进农产品流通；方便沿线群众出行；路域环境根本性好转。

满意度指标：群众满意度

2、最美农村路奖励项目

1）项目概述：打造一批“最美农村公路”

2）实施主体：南昌县交通运输局

3）实施周期：2023年

4）年度预算安排：50万

5）绩效目标和指标：

数量指标：“最美农村路”达标率

质量指标：“最美农村路”效果

时效指标：预算执行率

成本指标：各项支出在预算范围内

社会效益指标：“最美农村路”带动沿线企业、乡村旅游业等发展；“最美农村路”提升沿线群众幸福指数；公路沿线路域环境明显改善。

满意度指标：群众满意度

3、共享单车容量控制及精细化管理研究(一次性)项目

1）项目概述：编制共享单车容量控制及精细化管理研究报告，实现共享单车规范化管理

2）实施主体：南昌县交通运输局

3）实施周期：2023年

4）年度预算安排：14.5万

5）绩效目标和指标：

数量指标：经费使用控制数

质量指标：完成共享单车容量控制规划编制

时效指标：编制及时完成

成本指标：各项支出在预算范围内

社会效益指标：规范共享单车管理，便利出行；提升共享单车使用率，绿色出行。

满意度指标：群众满意度

4、创建“四好农村路”专项项目

1）项目概述：完成农村公路信息化管理平台的建设，提供创建“四好农村路”全国示范县提供咨询服务

2）实施主体：南昌县交通运输局

3）实施周期：2023年

4）年度预算安排：200万

5）绩效目标和指标：

数量指标：农村公路数据覆盖率

质量指标：指导日常工作成效；“四好农村路”创建资料合格率

时效指标：预算执行率

成本指标：各项支出在预算范围内

社会效益指标：农村公路管理效率提升；农村公路整体面貌改善；路域环境明显改善。

满意度指标：群众满意度

5、治超办特种车辆购置费(一次性)项目

1）项目概述：保障治理车辆超限超载工作能够继续正常开展

2）实施主体：南昌县交通运输局

3）实施周期：2023年

4）年度预算安排：90万

5）绩效目标和指标：

数量指标：特种车辆购置数

质量指标：保障治超工作正常开展

时效指标：特种车辆购置完成及时率

成本指标：总费用控制在预算范围内

社会效益指标：为社会经济发展提供交通保障；车辆符合环保要求，促进节能减排。

满意度指标：群众满意度

6、南昌县交通运输执法服装和标志经费(一次性)项目

1）项目概述：确保采购的执法服装及标志符合要求

2）实施主体：南昌县交通运输局

3）实施周期：2023年

4）年度预算安排：68.53万

5）绩效目标和指标：

数量指标：完成执法制服及标志采购数量

质量指标：执法制服制式和标志符合规范化要求

时效指标：预算执行率

成本指标：支出在预算范围内

社会效益指标：树立执法人员良好形象

满意度指标：群众满意度

7、费改税补助项目

1）项目概述：促进全县交通运输事业发展，维护社会和谐稳定

2）实施主体：南昌县交通运输局

3）实施周期：2023年

4）年度预算安排：160万

5）绩效目标和指标：

数量指标：保障协管员工资等福利待遇

质量指标：完成港航管理、打击非法客运等交通运输工作

时效指标：预算拨付及时率

成本指标：总费用控制在范围内

社会效益指标：提升交通领域服务水平

满意度指标：群众满意度

8、三轮车停放服务点人员经费项目

1）项目概述：维护服务点交通秩序，提升城市形象

2）实施主体：南昌县交通运输局

3）实施周期：2023年

4）年度预算安排：20万

5）绩效目标和指标：

数量指标：服务点覆盖率

质量指标：规范停车率

时效指标：预算执行率

成本指标：支出在预算范围内

社会效益指标：交通状况改善；路域环境改善

满意度指标：群众满意度

9、县治超办经费项目

1）项目概述：保障治理车辆超限超载工作能够继续正常开展

2）实施主体：南昌县交通运输局

3）实施周期：2023年

4）年度预算安排：20万

5）绩效目标和指标：

数量指标：每日出动执法人员

质量指标：维护好交通运输市场秩序

时效指标：及时完成各项工作

成本指标：总费用控制在预算范围内

社会效益指标：为社会经济发展提供交通保障；交通秩序良好，促进节能减排

满意度指标：群众满意度

10、农村公路简易设计技术服务费项目

1）项目概述：优化农村公路设计

2）实施主体：南昌县交通运输局

3）实施周期：2023年

4）年度预算安排：40万

5）绩效目标和指标：

数量指标：设计覆盖率

质量指标：设计采用率

时效指标：资金及时拨付率

成本指标：各项支出在预算范围內

社会效益指标：减轻乡村筹资压力；交通条件得到改善

；设计符合环保要求

满意度指标：群众满意度

11、公交运营补贴项目

1）项目概述：计划在2023年完成25条新辟及优化调整公交线路，八个乡镇接送学生区域公交、微公交、原城纪旅游巴士正常运行。对县区公交运营线路进一步优化整合，统筹中小学生区域公交线路，减少无效、低效重复线路

2）实施主体：南昌县交通运输局

3）实施周期：2023年

4）年度预算安排：1438.9万

5）绩效目标和指标：

数量指标：补贴线路25条专线10条

质量指标：足额补贴率

时效指标：补贴完成及时性

成本指标：支出在预算范围内

社会效益指标：方便群众出行；绿色公交车覆盖率

满意度指标：群众满意度

12、昌宁高速公路和南昌连接线建设项目地方配套资金项目

1）项目概述：完成南昌县境内第三期第二次配套资金2387.4万元支付。

2）实施主体：南昌县交通运输局

3）实施周期：2023年

4）年度预算安排：2387.4万

5）绩效目标和指标：

数量指标：新增南昌县镜内高速公路建设里程27.929公里

质量指标：达到合格要求

时效指标：预算执行率

成本指标：地方配套建设费用

社会效益指标：节能降耗、降成本；提升交通水平；发展的根本利益和长远利益

满意度指标：群众满意度

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年本部门“三公”经费财政拨款安排89.6万元。其中:

1．因公出国（境）经费0万元，与上年持平。主要原因是与上年保持一致。

2．公务接待费6.4万元，比上年减少30.2万元。主要原因是为购置车辆，调减公务接待费额度转入公务用车购置额度。

3．公务用车运行维护费35.2万元，比上年减少17.8万元。主要原因是为购置车辆，调减公务接待费额度转入公务用车购置额度。

4.公务用车购置费48万元，比上年增加48万元。主要原因是更换老旧车辆。

第四部分  名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入：指实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指历年滚存非限定用途的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。

(九)上年结转结余：指以前年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员，红军老战士待遇人员的医疗经费。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（八）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。

（九）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）：反映公路和运输安全支出。

（十）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

（十一）交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）：反映水路运输管理方面的支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。