目 录
第一部分 南昌县档案馆单位概况
一、单位主要职责
二、单位2023年主要工作任务
三、机构设置及人员情况
第二部分 南昌县档案馆单位2023年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目支出绩效目标表》
第三部分 南昌县档案馆单位2023年单位预算情况说明
一、2023年单位预算收支情况说明
二、2023年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 南昌县档案馆单位概况
一、单位主要职责
县档案馆是县委直属事业单位（参公），为正科级。主要职责是：贯彻执行党和国家、省、市、县有关档案管理和史志工作的法律法规规章及有关规定，制定和实施档案管理制度、业务标准和技术规范、年度工作计划和档案建设项目，负责维护档案完整与安全；为档案事业发展提供管理服务保障，编制实施全县档案事业中长期发展规划，组织、指导、检查、协调全县各级各类档案业务工作，集中统一管理县委、县政府及县直机关重要档案资料，调研、征集散失在社会有关重要档案文件史料。
开展馆藏档案资料的整理、鉴定、保护、修复、复制和统计等基础业务工作；推进档案宣传和档案文化建设，举办档案陈列展览，提供档案资料查阅利用，为社会提供服务。推进档案信息化建设，负责县级重要政务数据、电子档案管理和长久保存及异地备份工作,采用先进技术管理档案和资料，保证数字档案资源的安全管理和有效利用。
负责向全县下达史志工作任务,督促检查其执行情况指导、协调同级或下级有关部门的史志业务工作;编辑出版县级地方党史和志书；结合党的中心工作，运用史志和研究成果，面向社会开展宣传教育工作，参与组织全县重大革命历史纪念活动。
二、单位2023年主要工作任务
县档案馆2023年的主要工作任务是：贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，扎实推进档案基础工作，充分发挥服务功能,努力提高服务水平和质量，开拓进取，求真务实，促进全县档案事业健康快速发展。
1、加强档案资源建设。加强各单位到期档案及撤并单位档案接收工作，加大对民生档案、专门档案的接收力度，努力建设门类齐全、结构合理的档案资源体系。
2、进一步提高档案利用服务水平。要积极热情地开展好档案的提供利用工作，充分发挥档案的凭证作用，最大限度地满足机关和人民群众的利用需求。同时做好政府公开信息、已公开现行文件以及馆藏档案的查阅利用工作。
3、抓好档案新馆建设。继续加强与县文投公司、北京城建公司的沟通协调，做好新馆设备采购、搬迁等工作。
4、加强档案安全建设。严格按照有关规范和标准,加强库房管理，保障馆藏档案资料的完整与安全。严格落实档案信息安全管理制度，确保数字化档案信息安全。
5、加强与县委办的协调配合。强化与县委办的沟通协作，积极配合县委办做好档案规范化管理、档案业务指导、档案执法检查、重点档案管理等各项业务工作，在全县档案工作开展中主动对接、积极作为、靠前服务，确保全县档案工作“不断档、更规范、有发展、创辉煌”。
6、常态化抓好新冠疫情防控工作。长效抓好机关内部疫情防控，搞好个人防护。结合网格工作，协助驻点社区做好疫情防控工作。加强与县委办的沟通交流，协助做好新冠疫情防控档案的管理工作。
7、深入推动机关党建。继续深入学习贯彻党的十九大、十九届六中全会精神及习近平总书记重要讲话，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，深入推进学习教育常态化制度化，坚持和完善“三会一课”制度。严肃党内政治生活，着力“四个聚焦”， 纵深推进全面从严治党；牢记“四个意识”，坚定“四个自信”，严格遵守政治纪律和政治规矩，严格执行中央八项规定，驰而不息纠四风。
8、持续推进机关内部管理。继续做好机关精神文明建设、社会管理综合治理、公共机构节能和绩效管理等工作，努力创建文明、和谐、节约型机关。
三、机构设置及人员情况
2023年南昌县档案馆内设科室5个，包括：办公室，档案保管利用股，档案电子信息股，党史编研股，方志编纂股。
编制人数小计16人，其中：行政编制0人、参照公务员管理的事业编制16人、全部补助事业编制0人、部分补助事业编制0人、自收自支事业编制0人。实有人数21人，其中：在职人数小计11人，包括行政人员0人、参照公务员管理的事业编制9人、全部补助事业人员2人、部分补助事业人员0人、自收自支事业人员0人；离休人数小计0人；退休人员小计10人。遗属人数0人。
第二部分 南昌县档案馆单位2023年单位预算表
（详见附表）
（注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为0，则说明没有相关收支预算安排。）
第三部分 南昌县档案馆单位2023年单位预算情况说明
一、2023年单位预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2023年南昌县档案馆单位收入预算总额为502.54万元，较上年减少64.83万元，下降11.43%，主要原因是落实县委县政府过紧日子要求，压缩非必要开支，另外2022年预算中安排使用上年结转结余资金，23年实行零基预算，无上年结转结余资金。其中：财政拨款收入487.54万元，较上年预算安排减少59.42万元，主要原因是落实县委县政府过紧日子要求，压缩非必要开支，另外2022年预算中安排使用上年结转结余资金，23年实行零基预算，无上年结转结余资金；其他收入15万元，较上年预算安排减少5.41万元，主要原因是预估减少单位往来资金。
（二）支出预算情况
2023年南昌县档案馆单位支出预算总额为502.54万元，较上年减少64.83万元，下降11.43%，主要原因是落实县委县政府过紧日子要求，压缩非必要开支，另外2022年预算中安排使用上年结转结余资金，23年实行零基预算，无上年结转结余资金。其中：
按支出项目类别划分：基本支出257.54万元，较上年预算安排增加66.49万元，主要原因是增加基础绩效预算以及职工养老、医疗保险和住房公积金预算基数调整；其中：工资福利支出182.94万元、商品和服务支出36.33万元、对个人和家庭的补助38.27万元、资本性支出0万元；项目支出245万元，较上年预算安排减少131.32万元，主要原因是落实县委县政府过紧日子要求，压缩非必要开支，另外2022年预算中安排使用上年结转结余资金，23年实行零基预算，无上年结转结余资金；其中：工资福利支出0万元、商品和服务支出230万元、对个人和家庭的补助0万元、债务利息及费用支出0万元、资本性支出（基本建设）0万元,资本性支出0万元，对企业补助0万元，其他支出15万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出409.45万元，较上年预算安排减少115.55万元，主要原因是落实县委县政府过紧日子要求，压缩非必要开支，另外2022年预算中安排使用上年结转结余资金，23年实行零基预算，无上年结转结余资金；社会保障和就业支出57.42万元，较上年预算安排增加40.37万元，主要原因是单位职工养老保险预算基数调整；卫生健康支出16.93万元，较上年预算安排增加3.6万元，主要原因是单位职工医疗保险预算基数调整；住房保障支出18.74万元，较上年预算安排增加6.75万元，主要原因是单位职工住房公积金预算基数调整。
按支出经济分类划分：工资福利支出182.94万元，较上年预算安排增加39.77万元，主要原因是增加基础绩效预算以及职工养老、医疗保险和住房公积金预算基数调整；商品和服务支出266.33万元，较上年预算安排增加72.63万元，主要原因是增加文盛昌南进士卷出版经费支出；对个人和家庭补助支出38.27万元，较上年预算安排增加36.68万元，主要原因是增加退休职工基础绩效预算；资本性支出0万元，较上年预算安排减少1万元，主要原因是坚持过紧日子，减少支出；其他相关支出15万元，较上年预算安排减少212.91万元，主要原因是落实县委县政府过紧日子要求，压缩非必要开支，另外2022年预算中安排使用上年结转结余资金，23年实行零基预算，无上年结转结余资金。
（三）财政拨款支出情况
2023年南昌县档案馆单位财政拨款支出预算487.54万元，较上年减少59.42万元，下降10.86%，主要原因是落实县委县政府过紧日子要求，压缩非必要开支，另外2022年预算中安排使用上年结转结余资金，23年实行零基预算，无上年结转结余资金。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出409.45万元，较上年预算安排减少110.13万元，主要原因是落实县委县政府过紧日子要求，压缩非必要开支，另外2022年预算中安排使用上年结转结余资金，23年实行零基预算，无上年结转结余资金；社会保障和就业支出57.42万元，较上年预算安排增加40.37万元，主要原因是单位职工养老保险预算基数调整；卫生健康支出16.93万元，较上年预算安排增加3.6万元，主要原因是单位职工医疗保险预算基数调整；住房保障支出18.74万元，较上年预算安排增加6.75万元，主要原因是单位职工住房公积金预算基数调整。
按支出项目类别划分：基本支出257.54万元，较上年预算安排增加66.49万元，主要原因是增加基础绩效预算以及职工养老、医疗保险和住房公积金预算基数调整；其中：工资福利支出182.94万元、商品和服务支出36.33万元、对个人和家庭的补助38.27万元、资本性支出0万元；项目支出230万元，较上年预算安排减少125.91万元，主要原因是落实县委县政府过紧日子要求，压缩非必要开支，另外2022年预算中安排使用上年结转结余资金，23年实行零基预算，无上年结转结余资金；其中：工资福利支出0万元、商品和服务支出230万元、对个人和家庭的补助0万元、债务利息及费用支出0万元、资本性支出（基本建设）0万元,资本性支出0万元，对企业补助0万元，其他支出0万元。
（四）政府性基金情况
本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要情况说明
2023年本单位机关运行经费为266.33万元。较上年增加92.04万元，增长52.81%。增加的原因主要是机构改革，本单位新增项目《文盛昌南》进士卷和人物附录卷编纂出版费用。
（七）政府采购情况说明
2023年单位所属各单位政府采购预算总额215万元。其中，政府采购货物预算4万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算211万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2022年9月30日，单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，洒水车及载货汽车0辆，其他专业用车0辆。
2023年单位预算安排购置车辆0辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。
（九）项目情况说明
1.档案保护费项目：
1）项目概述：集中统一管理县委、县政府及县直机关重要档案资料，调研、征集散失在社会有关重要档案文件史料，档案的编研、信息开发、利用和管理。
2）立项依据：南政办抄字[2017]108号
3）实施主体：南昌县档案馆
4）实施方案：更换档案用品、设备，做好保洁、安全，保护好30万卷（件）珍贵档案；征采集各种有价值档案，优化档案馆馆藏结构。
5）实施周期：2023年1月1日-2023年12月31日
6）年度预算安排：20万元
2.年鉴、大事记编纂出版经费项目：
1）项目概述：1、征集、整理、保管本县党史和地情资料，研究党的历史经验，进行地方志、年鉴理论研究，提供党史、地情资料和研究成果为领导及有关部门借鉴、利用。2、编辑出版地方党史、革命史书刊和《南昌县年鉴》和《南昌县大事记》。3、结合党的中心工作，运用史志资料和研究成果，面向社会开展宣传教育工作；参与组织全县重大革命历史纪念活动。
2）立项依据：南昌县人民政府县长办公会议纪要（27）号
3）实施主体：南昌县档案馆
4）实施方案：更换档案用品、设备，做好保洁、安全，保护好30万卷（件）珍贵档案；征采集各种有价值档案，优化档案馆馆藏结构。
5）实施周期：2023年1月1日-2023年12月31日
6）年度预算安排：30万元
3.《文盛昌南》进士卷和人物附录卷编纂出版费用：
1）项目概述：1.挖掘整理历史文献是弘扬中华优秀传统文化的必要。2.《文盛昌南》项目的实施已取得良好的社会效益，继续编纂出版专题性文献整理是完善该项目的必要。3.进士卷和人物卷附录的编纂出版能在正本之外较为完整地展现南昌县历史人物的风采。
2）立项依据：南政办抄字[2017]108号
3）实施主体：南昌县档案馆
4）实施方案：编纂完成《文盛昌南》进士卷和人物附录卷共计60万字并公开出版。
5）实施周期：2023年1月1日-2023年12月31日
6）年度预算安排：180万元
二、2023年“三公”经费预算情况说明
2023年南昌县档案馆单位“三公”经费财政拨款安排3万元。其中:
1．因公出国（境）经费0万元，与上年持平，主要原因是与上年保持一致。
2．公务接待费3万元，比上年减少6万元。主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。
3．公务用车运行维护费0万元，与上年持平，主要原因是与上年保持一致。
4.公务用车购置费0万元，与上年持平，主要原因是与上年保持一致。
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
(二)教育收费资金收入：指实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(四)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
(六)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(七)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余：指历年滚存非限定用途的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。
(九)上年结转结余：指以前年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二）一般公共服务支出（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（五）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三、相关专业名词
（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
