目 录
第一部分 南昌县总工会概况
一、单位主要职责
二、单位2023年主要工作任务
三、单位基本情况
第二部分 南昌县总工会2023年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《支出预算分科目明细表》
三、《财政拨款支出预算分科目明细表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目支出绩效目标表》
第三部分 南昌县总工会2023年单位预算情况说明
一、2023年单位预算收支情况说明
二、2023年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 南昌县总工会概况
一、单位主要职责
南昌县总工会主要职责：（一）负责基层工会的组织建设与发展工作；承办乡镇与系统工会换届选举审核、批复工作；负责出席全国、省、市工代会的代表推荐工作；负责总工会换届选举和委员的增选补选的组织人事工作；负责协助基层单位管理基层工会干部工作；负责工会干部教育培训工作；负责机关及下属单位、人事管理工作；负责机关离、退人员管理工作；负责机关及下属单位人事档案管理工作；负责管理机关干部的理论学习和思想政治工作；负责管理和指导职工学校的教育工作；负责工会的对外宣传报道工作。
（二）负责组织和指导全县职工开展社会主义劳动竞赛；负责指导企业搞好班组建设和班组的培训工作；负责对全国、省、市五一劳动奖章的评选工作；负责对劳模的评选、管理工作；负责组织指导基层开展合理化建议和技术革新活动；负责基层劳动保护监督检查工作；负责职工的安康保险工作。
（三）负责“送温暖工程”的具体组织实施工作；负责职工扶贫基金会及补充保险工作和接待处理职工来信来访；负责职工物价计量监督工作；负责退休职工管理服务工作；负责全县先进生产者、劳模的医疗休养工作；参与有关保护女职工权益法规政策的制定，并督促有关单位贯彻执行；主张女职工参与企业民主管理，提高女职工素质；深入调查研究，依法维护女职工合法权益，促进男女平等和女职工事业的发展进步。
二、单位2023年主要工作任务
县总工会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县委和市总工会的正确领导下，聚焦率先“作示范、勇争先”的目标要求，围绕“进军两千亿、阔步现代化”的奋斗目标，提振“实干争先、勇立潮头”的昌南精神，深入实施五大示范行动，勇争五个先进工会，团结动员全县广大职工为提升南昌发展首位度挑重担扛大梁作出新的更大贡献。
一是思想教育提站位。广泛开展党的二十大精神学习宣传活动，结合“中国梦·劳动美”主题宣传教育，发动劳模、工匠等先进人物进基层开展宣讲活动及文艺慰问演出，动员全县广大职工群众坚定信心、凝聚共识，把思想和行动统一到党的二十大精神上来。
二是建功立业助发展。深化“助力双‘一号工程’工会在行动”专项行动，围绕南昌县“县区一体、两翼联动、多点支撑”的产业布局，聚焦五大千亿产业集群，深入推进产业工人队伍建设，开展“建功新时代、奋进新征程”主题劳动和技能竞赛活动。
三是维权维稳促和谐。加强南昌县工会法律援助品牌建设，充分发挥“三师一室”维权实效，推广“法院+工会”诉调对接工作建设经验，努力培养金牌劳动关系协调师。坚持开展“安康杯”竞赛活动，夯实安全生产和职业病防治基础，维护职工健康权益和生命安全。
四是保障服务惠民生。深化“四季恒温”工会四送服务，帮助更多的职工实现就业，慰问高温一线岗位群体，帮助困难职工家庭子女助学圆梦，关心慰问困难职工。深入做好互助保障工作，大力推广“补充医保”项目。持续开展工会“大病救助”、女职工免费“两癌”筛查等活动。
五是基层建设强基础。以党建带工建，工建服务党建为主线，围绕“六有六规范”建设要求，健全完善以职工代表大会为基本形式的企事业单位职工民主管理厂务公开制度。分类推进各领域建会入会工作，特别是“新业态”经济群体，最大限度地把“九大员”、“零工经济组织”、农民工、散工等灵活就业人员组织到工会中来。
三、单位基本情况
2023年南昌县总工会内设科室五个，包括：办公室、组织宣传部、生产保护部、权益保障部、财务资产部。
编制人数小计8人，其中：行政编制8人、参照公务员管理的事业编制0人、全部补助事业编制0人、部分补助事业编制0人、自收自支事业编制0人。实有人数27人，其中：在职人数小计8人，包括行政人员8人、参照公务员管理的事业编制0人、全部补助事业人员0人、部分补助事业人员0人、自收自支事业人员0人；离休人数小计0人；退休人员小计19人。遗属人数0人。
第二部分 南昌县总工会2023年单位预算表
（详见附表）
（注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为0，则说明没有相关收支预算安排。）
第三部分 南昌县总工会2023年单位预算情况说明
一、单位预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2023年南昌县总工会单位收入预算总额为2160.73万元。较上年增加1349.56万元，较上年增加266%。主要原因是：为保证全县各财拨单位工会财务的独立核算，各单位工会经费的60%部分列入县总工会部门预算后，由县总工会拨给各单位工会。
按照收入来源划分，均是财政拨款收入。较上年增加266%,主要原因是：为保证全县各财拨单位工会财务的独立核算，各单位工会经费的60%部分列入县总工会部门预算后，由县总工会拨给各单位工会。
（二）支出预算情况
2023年南昌县总工会单位支出预算总额为2160.73万元，较上年增加1349.56万元，较上年增加266%，主要原因是：为保证全县各财拨单位工会财务的独立核算，各单位工会经费的60%部分列入县总工会部门预算后，由县总工会拨给各单位工会。
按支出项目类别划分：基本支出2160.73万元，较上年预算安排增加1200万元，主要原因是：为保证全县各财拨单位工会财务的独立核算，各单位工会经费的60%部分1200万元列入县总工会部门预算后，由县总工会拨给各单位工会；其中：工资福利支出81.91万元、商品和服务支出1964.02万元，对个人和家庭补助支出51.81万元，资本性支出63万元；项目支出0万元，较上年预算安排减少16万元，主要原因是从严控制经费使用，减少不必要开支；其中：工资福利支出0万元、商品和服务支出0万元、对个人和家庭的补助0万元、资本性支出（基本建设）0万元,资本性支出0万元，其他支出0万元。
按支出功能科目划分：全部是一般公共服务2160.73万元，较上年预算安排增加1200万元，主要原因是为保证全县各财拨单位工会财务的独立核算，各单位工会经费的60%部分列入县总工会部门预算后，由县总工会拨给各单位工会。
按支出经济分类划分：工资福利支出81.91万元，较上年预算安排增加68.51万元，主要原因是经费科目调整；商品和服务支出1964.02万元，较上年预算安排增加1158.02万元，主要原因是为保证全县各财拨单位工会财务的独立核算，各单位工会经费的60%部分列入县总工会部门预算后，由县总工会拨给各单位工会。对个人和家庭补助支出51.81万元，较上年预算安排增加50.04万元，主要原因是经费科目调整；资本性支出63万元，较上年预算安排增加63万元，主要原因是根据上级工会要求，在本年度县总打造职工服务场所需购置相关办公服务设备。
（三）财政拨款支出情况
2023年南昌县总工会单位财政拨款支出预算总额为2160.73万元，较上年增加1349.56万元，较上年增加266%，主要原因是：为保证全县各财拨单位工会财务的独立核算，各单位工会经费的60%部分列入县总工会部门预算后，由县总工会拨给各单位工会。
按支出项目类别划分：基本支出2160.73万元，较上年预算安排增加1200万元，主要原因是：为保证全县各财拨单位工会财务的独立核算，各单位工会经费的60%部分1200万元列入县总工会部门预算后，由县总工会拨给各单位工会；其中：工资福利支出81.91万元、商品和服务支出1964.02万元，对个人和家庭补助支出51.81万元，资本性支出63万元；项目支出0万元，较上年预算安排减少16万元，主要原因是从严控制经费使用，减少不必要开支；
按支出功能科目划分：全部是一般公共服务2160.73万元，较上年预算安排增加1349.56万元，主要原因是为保证全县各财拨单位工会财务的独立核算，各单位工会经费的60%部分列入县总工会部门预算后，由县总工会拨给各单位工会。
按支出经济分类划分：工资福利支出81.91万元，较上年预算安排增加68.51万元，主要原因是经费科目调整；商品和服务支出1964.02万元，较上年预算安排增加1158.02万元，主要原因是为保证全县各财拨单位工会财务的独立核算，各单位工会经费的60%部分列入县总工会部门预算后，由县总工会拨给各单位工会。对个人和家庭补助支出51.81万元，较上年预算安排增加50.04万元，主要原因是经费科目调整；资本性支出63万元，较上年预算安排增加63万元，主要原因是根据上级工会要求，在本年度县总打造职工服务场所需购置相关办公服务设备。
（四）政府性基金情况
本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要情况说明
2023年单位机关运行经费为1964.02万元，比上年预算增加1174.02万元，增长148.61%，主要原因是为保证全县各财拨单位工会财务的独立核算，各单位工会经费的60%部分列入县总工会单位预算后，由县总工会拨给各单位工会。
（七）政府采购情况说明
2023年单位政府采购预算总额63万元，其中：政府采购货物预算63万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2022年9月30日，单位共有车辆0辆。
2023年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0万元。
（九）项目情况说明
本单位本年度未安排项目。
二、2023年“三公经费”预算情况说明
2023年本单位“三公”经费财政拨款安排5万元。其中:
1．因公出国（境）经费0万元，与上年持平。主要原因是与上年保持一致。
2．公务接待费5万元，与上年持平。主要原因是与上年保持一致。
3．公务用车运行维护费0万元，与上年持平。主要原因是与上年保持一致。
4.公务用车购置费0万元，与上年持平主要原因是与上年保持一致。
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
(二)教育收费资金收入：指实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(四)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
(六)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(七)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余：指历年滚存非限定用途的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。
(九)上年结转结余：指以前年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。
（二）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位开支的离退休经费。
（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三、相关专业名词
（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
